工廠倉(cāng)庫(kù)管理工作流程

　　倉(cāng)庫(kù)管理：

　　隨著市場(chǎng)的發(fā)展，產(chǎn)品的豐富，沒(méi)有能文能武的水平，很難管理好。文要會(huì)電腦，制表格。武要會(huì)指揮，會(huì)安排。對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行科學(xué)的管理，可以保證物料的正常供應(yīng)和生產(chǎn)的順利進(jìn)行。

　　1．倉(cāng)儲(chǔ)部門的職能：三個(gè)字：收管發(fā)

　　收：按訂單收點(diǎn)物料，產(chǎn)品。

　　管：保管好物料，產(chǎn)品

　　發(fā)：發(fā)放物料，產(chǎn)品。

　　2．儲(chǔ)存注意事項(xiàng)：我們歸攏為：四化，四清，四保，四定位

　　四化：倉(cāng)庫(kù)管理科學(xué)化。（計(jì)算機(jī)，搬運(yùn)機(jī)戒化）

　　存放規(guī)范化。（危險(xiǎn)物品特別存放。按類別性質(zhì)，劃定存放區(qū)域，分類保管。）

　　堆放架子化。（有條件的要存入貨架，露天存放要注意安全。）

　　堆放五五化。（堆成五五成行，過(guò)目成數(shù)，成方，成堆，成垛擺方。）

　　四清：倉(cāng)庫(kù)物料要做到物清，帳清，質(zhì)量清，用途清。

　　四保：保質(zhì)。（質(zhì)量良好，無(wú)損失，無(wú)變質(zhì)，無(wú)降等級(jí)。）

　　保量。（數(shù)量的準(zhǔn)確，帳，物，卡相符，無(wú)差錯(cuò)，無(wú)缺少）

　　保生產(chǎn)。（收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，確保生產(chǎn)上的用料）

　　保安全。（提高警惕，加強(qiáng)防盜，防火，防事故。隨時(shí)排除事故隱患，確保工廠利益不受損失）

　　四定位：按庫(kù)別，貨柜（架），貨層，貨位四個(gè)號(hào)次進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，并記錄在明細(xì)帳卡上。

　　3．收發(fā)料流程：它包含二個(gè)方面：材料的收發(fā)和產(chǎn)品的收發(fā)。

　　（1）材料的收發(fā)流程：

　　收：供應(yīng)商——進(jìn)料數(shù)量驗(yàn)收——進(jìn)料品質(zhì)驗(yàn)收——是否合格（不合格退給供應(yīng)商）——入庫(kù)入帳——表單的保存與分發(fā)

　　發(fā)：生產(chǎn)命令或領(lǐng)/補(bǔ)料單——發(fā)放物料——物料交接——帳目記錄（表單的保存與分發(fā)）

　　（2）成品的收發(fā)流程：

　　收：成品生產(chǎn)——檢驗(yàn)——是否合格（退回生產(chǎn)線）——人庫(kù)人帳(成品人庫(kù)單)——表單的保存與分發(fā)

　　發(fā)：出貨指令——出貨檢驗(yàn)——是否合格（返工）——產(chǎn)品出貨——記帳——表單

　　（3）成品出倉(cāng)：倉(cāng)管員接到《提貨單》后，開(kāi)出《成品出倉(cāng)單》，經(jīng)主管簽字認(rèn)定。

　　貨柜到后，倉(cāng)儲(chǔ)部門核實(shí)貨柜各種單據(jù)后，品管部OQC組（OutgoingQualityControl出貨檢驗(yàn)組）也派人監(jiān)督出貨，防止數(shù)量和品質(zhì)異常事故的發(fā)生。

　　因各種原因發(fā)生成品入不完貨柜，須提供柜尾照片，并填寫(xiě)《成品入柜異常報(bào)告》一并交業(yè)務(wù)部還計(jì)劃物控部。

　　貨裝完后，檢驗(yàn)組在《成品出倉(cāng)單》簽字，倉(cāng)管員去開(kāi)《出門放行條》，經(jīng)貨倉(cāng)主管，計(jì)劃物控部主管簽字后放行。

　　成品出貨人要詳細(xì)填寫(xiě)《裝柜資料單》

　　貨倉(cāng)管理員要按實(shí)際發(fā)出數(shù)量入好帳目。

　　4．收發(fā)料應(yīng)遵循的原則：

　　（1）。仔細(xì)核對(duì)有關(guān)單證和憑證。按單據(jù)準(zhǔn)確收發(fā)。

　　（2）危險(xiǎn)物品的發(fā)放，要根據(jù)其性能要求檢查容器及運(yùn)輸方式，不合要求拒收發(fā)。

　　（3）所有物料的收發(fā)，倉(cāng)管員都要填清實(shí)際數(shù)量和價(jià)格。

　　5．一般物料發(fā)放的注意事項(xiàng)：

　　（1）余額記帳法：月末結(jié)帳一次。各種單據(jù)按月分類裝訂歸檔。

　　（2）定期盤(pán)點(diǎn)制：保證帳，物，卡三相符。

　　（3）檢驗(yàn)復(fù)查制：對(duì)自然損缺，報(bào)次，報(bào)廢的物料，倉(cāng)管員提出項(xiàng)目，經(jīng)報(bào)批，檢驗(yàn)確實(shí)后轉(zhuǎn)有關(guān)部門處理。

　　6．危險(xiǎn)物品的管理規(guī)定：

　　（1）倉(cāng)管員在檢收危險(xiǎn)物品時(shí)。首先檢查密封包裝情況，并核對(duì)發(fā)票，如發(fā)現(xiàn)有被啟封的印機(jī)跡或數(shù)量不符的請(qǐng)況時(shí)，要立即查究。同時(shí)還要與供應(yīng)商聯(lián)系，并上報(bào)。

　　（2）貨入庫(kù)后，即登記帳本，卡片和危險(xiǎn)品收發(fā)情況表。并記錄收發(fā)數(shù)量和出入庫(kù)的人員情況，由被登記人簽名。

　　（3）危險(xiǎn)品必須存放專用倉(cāng)庫(kù)，并要有醒目的危險(xiǎn)標(biāo)記。收發(fā)料后，應(yīng)立即用封條或鉛封將其封閉。

　　（4）通常實(shí)行雙人雙鎖保管。收發(fā)料必須二人以上同時(shí)進(jìn)行。

　　7．物料卡的作用

　　（4）帳目與物料的橋梁作用

　　（5）方便物料信息的反饋

　　（6）料上有帳，帳上有料，一目了然。

　　（7）方便物料的收發(fā)。

　　（8）方便帳目的查詢

　　（9）方便周，月，季，年度盤(pán)點(diǎn)

　　8．交付（物料交接）交付過(guò)程注意事項(xiàng)：

　　（1）。運(yùn)輸期間的保護(hù)：易碎產(chǎn)品的保護(hù)，紙箱的防潮。

　　（2）中轉(zhuǎn)的防護(hù)。選好地點(diǎn)，產(chǎn)品的丟失。

　　（3）發(fā)生問(wèn)題的處理方法：有損壞，追加。用最有效，最快速的辦法解決問(wèn)題。

　　（4）交付的方式：FOB船上交貨。FOR鐵路交貨。FOT貨車交貨。自提等。

　　（5）品質(zhì)復(fù)驗(yàn)等：

　　（6）與顧客聯(lián)絡(luò)的方法。電話，手機(jī)。

　　無(wú)論是物料的交付還是產(chǎn)品的交付都要按

合同的要求辦。交付進(jìn)度，交貨狀態(tài)，交貨條件，供方必須做好安排，因保護(hù)產(chǎn)www.dewk.cn品品質(zhì)的責(zé)任一直要到交付的目的地為止。

　　產(chǎn)品交貨狀態(tài)一般有：部件交貨，整臺(tái)交貨，（高精密度的機(jī)床，冰箱，汽車），解體發(fā)運(yùn)，（自行車，家具），散件裝箱，大件裸體，單機(jī)成套交貨等。

　　9。物料管理技巧

　　（10）定量包裝：便于清點(diǎn)。

　　（11）分別建卡：每個(gè)品種分別建卡，帳，物，卡相符。直觀，明了。

　　（12）記流水帳：隨時(shí)記錄變化的情況。始終保持帳，物，卡相符。

　　10．做帳與盤(pán)點(diǎn)

　　盤(pán)點(diǎn)：材料盤(pán)點(diǎn)按ABC分類進(jìn)行。

　　外加工的要到加工地檢查，清點(diǎn)。

　　盤(pán)點(diǎn)票不得更改涂寫(xiě)。

　　初點(diǎn)，還要復(fù)查。

　　做好記錄。

　　抽查比例為5：3：2

　　11．本章須要制作的表格：物料管制卡和存量管制卡材料入倉(cāng)單發(fā)料單，半產(chǎn)品/成品入倉(cāng)單成品出倉(cāng)單和成品庫(kù)存日?qǐng)?bào)表

篇2：物業(yè)會(huì)所收費(fèi)管理及倉(cāng)庫(kù)管理流程

　　物業(yè)會(huì)所收費(fèi)管理及倉(cāng)庫(kù)管理流程

　　一．游泳場(chǎng)收費(fèi)流程

　　1.單次消費(fèi)：

　　客人到會(huì)所前臺(tái)收銀處 →報(bào)消費(fèi)人數(shù)及消費(fèi)項(xiàng)目→收銀電腦開(kāi)單計(jì)費(fèi)（按消費(fèi)項(xiàng)目分別開(kāi)單）→告知客人金額 →請(qǐng)問(wèn)客人是給現(xiàn)金或刷卡 → 收客人現(xiàn)金或刷卡→收銀打印一式兩聯(lián)帳單→ 一聯(lián)帳單收銀留存，一聯(lián)帳單交客人（帳單上注明當(dāng)天消費(fèi)當(dāng)天有效）→ 客人憑帳單到游泳場(chǎng)入場(chǎng)消費(fèi)，服務(wù)員在帳單上劃雙線作廢。

　　2.月卡、年卡消費(fèi)：

　　① 辦卡時(shí)，客人到會(huì)所前臺(tái)收銀處 →報(bào)開(kāi)辦月卡或年卡→收銀記錄客人姓名、電話，登記在“游泳場(chǎng)月卡或年卡使用登記表”及月卡或年卡上→告知客人收費(fèi)金額及消費(fèi)總次數(shù)→收銀電腦開(kāi)單計(jì)費(fèi)→請(qǐng)問(wèn)客人是給現(xiàn)金或刷卡 → 收客人現(xiàn)金或刷卡→收銀打印帳單留底→ 交月卡或年卡給客人→ 收銀員將登記表交主管派發(fā)相應(yīng)場(chǎng)館服務(wù)員。

　　②客人消費(fèi)時(shí)，客人憑卡到網(wǎng)球場(chǎng)或游泳場(chǎng)入場(chǎng)→ 服務(wù)員在卡上按人數(shù)劃卡，在“游泳場(chǎng)月卡或年卡使用登記表”上登記日期、次數(shù)，客人簽名確認(rèn)→ 服務(wù)員簽名確認(rèn)。

　　二. 網(wǎng)球場(chǎng)收費(fèi)流程

　　1.單次消費(fèi)：

　　客人到會(huì)所前臺(tái)收銀處 →報(bào)消費(fèi)小時(shí)及消費(fèi)項(xiàng)目→收銀按消費(fèi)項(xiàng)目按消費(fèi)時(shí)間電腦開(kāi)單計(jì)費(fèi)→告知客人金額 →請(qǐng)問(wèn)客人是給現(xiàn)金或刷卡 → 收客人現(xiàn)金或刷卡→收銀打印一式兩聯(lián)帳單→ 一聯(lián)帳單收銀留存，一聯(lián)帳單交客人（帳單上注明當(dāng)天消費(fèi)當(dāng)天有效）→ 客人憑帳單到網(wǎng)球場(chǎng)或游泳場(chǎng)入場(chǎng)消費(fèi)，服務(wù)員在帳單上劃雙線作廢。

　　2.月卡、年卡消費(fèi)：

　　① 辦卡時(shí)，客人到會(huì)所前臺(tái)收銀處 →報(bào)開(kāi)辦月卡或年卡→收銀記錄客人姓名、電話，登記在“網(wǎng)球場(chǎng)月卡或年卡使用登記表”及月卡或年卡上→告知客人收費(fèi)金額及消費(fèi)總小時(shí)數(shù)（不滿1小時(shí)按1 小時(shí)計(jì)）→收銀電腦開(kāi)單計(jì)費(fèi)→請(qǐng)問(wèn)客人是給現(xiàn)金或刷卡 →收客人現(xiàn)金或刷卡→收銀打印帳單留底→ 交月卡或年卡給客人→ 收銀員將登記表交主管派發(fā)相應(yīng)場(chǎng)館服務(wù)員。

　　②客人消費(fèi)時(shí)，客人憑卡到網(wǎng)球場(chǎng)入場(chǎng)→ 服務(wù)員在卡上按小時(shí)數(shù)劃卡，在“網(wǎng)球場(chǎng)月卡或年卡使用登記表”上登記日期、小時(shí)數(shù)，客人簽名確認(rèn)→ 服務(wù)員簽名確認(rèn)。

　　三. 棋牌室收費(fèi)流程

　　客人到棋牌室消費(fèi)→服務(wù)員在手工帳單上注明開(kāi)房（開(kāi)臺(tái)）時(shí)間、房號(hào)或臺(tái)號(hào)→報(bào)收銀員錄入收費(fèi)系統(tǒng)作開(kāi)房、開(kāi)臺(tái)登記→客人需要消費(fèi)酒水、小食時(shí)→服務(wù)員用一式兩聯(lián)酒水單下單→用財(cái)務(wù)聯(lián)到收銀臺(tái)領(lǐng)取水、小食→收銀憑財(cái)務(wù)聯(lián)酒水單錄入收費(fèi)系統(tǒng)→客人結(jié)帳時(shí)， 服務(wù)員要在手工帳單上注明截止時(shí)間→報(bào)收銀員錄入收費(fèi)系統(tǒng)→收銀員結(jié)算出該房消費(fèi)總額→打印暫結(jié)單給客人→請(qǐng)問(wèn)客人是給現(xiàn)金或刷卡 → 收客人現(xiàn)金或刷卡→ 收銀錄入結(jié)算方式，收費(fèi)完成。

　　四. 桌球室收費(fèi)流程

　　客人到桌球室消費(fèi)→服務(wù)員在手工帳單上注明開(kāi)房（開(kāi)臺(tái)）時(shí)間、房號(hào)或臺(tái)號(hào)（客人簽名確認(rèn)）→報(bào)收銀員錄入收費(fèi)系統(tǒng)作開(kāi)房、開(kāi)臺(tái)登記→客人需要消費(fèi)酒水、小食時(shí)→服務(wù)員用一式兩聯(lián)酒水單下單→用財(cái)務(wù)聯(lián)到收銀臺(tái)領(lǐng)取水、小食→收銀憑財(cái)務(wù)聯(lián)酒水單錄入收費(fèi)系統(tǒng)→客人結(jié)帳時(shí)， 服務(wù)員要在手工帳單上注明截止時(shí)間→報(bào)收銀員錄入收費(fèi)系統(tǒng)→收銀員結(jié)算出該房消費(fèi)總額→打印暫結(jié)單給客人→請(qǐng)問(wèn)客人是給現(xiàn)金或刷卡 → 收客人現(xiàn)金或刷卡→ 收銀錄入結(jié)算方式，收費(fèi)完成。

　　五. 健身室、乒乓球室收費(fèi)流程

　　1.單次消費(fèi)：

　　客人到會(huì)所前臺(tái)收銀處 →報(bào)消費(fèi)小時(shí)及消費(fèi)項(xiàng)目→收銀按消費(fèi)項(xiàng)目按消費(fèi)時(shí)間電腦開(kāi)單計(jì)費(fèi)→告知客人金額 →請(qǐng)問(wèn)客人是給現(xiàn)金或刷卡 → 收客人現(xiàn)金或刷卡→收銀打印一式兩聯(lián)帳單→ 一聯(lián)帳單收銀留存，一聯(lián)帳單交客人→ 客人憑帳單到健身室或乒乓球室入場(chǎng)消費(fèi)。

　　2. 月卡、年卡消費(fèi)：

　　① 辦卡時(shí)，客人到會(huì)所前臺(tái)收銀處 →報(bào)開(kāi)辦月卡或年卡→收銀記錄客人姓名、電話，登記在“健身、乒乓球月卡或年卡使用登記表”及月卡或年卡上→告知客人收費(fèi)金額及消費(fèi)總小時(shí)數(shù)（不滿1小時(shí)按1 小時(shí)計(jì)）→收銀電腦開(kāi)單計(jì)費(fèi)→請(qǐng)問(wèn)客人是給現(xiàn)金或刷卡 → 收客人現(xiàn)金或刷卡→收銀打印帳單留底→ 交月卡或年卡給客人→ 收銀員將登記表交主管派發(fā)相應(yīng)場(chǎng)館服務(wù)員。

　　② 客人消費(fèi)時(shí)，客人憑卡到網(wǎng)球場(chǎng)入場(chǎng)→ 服務(wù)員在卡上按小時(shí)數(shù)劃卡，在“健身、乒乓球月卡或年卡使用登記表”上登記日期、小時(shí)數(shù)，客人簽名確認(rèn)→ 服務(wù)員簽名確認(rèn)。

　　六. 會(huì)員卡充值消費(fèi)收費(fèi)流程

　　1. 辦卡時(shí)，客人到會(huì)所前臺(tái)收銀處 →報(bào)開(kāi)辦會(huì)員充值卡→收銀記錄客人姓名、電話，取新會(huì)員卡號(hào)輸入電腦→ 告知客人可充值金額→請(qǐng)問(wèn)客人是給現(xiàn)金或刷卡 → 收客人現(xiàn)金或刷卡→收銀將充值金額輸入會(huì)員卡內(nèi)→打印帳單留底→ 交會(huì)員卡給客人。

　　2. 客人在棋牌室、桌球室、健身室、乒乓球室消費(fèi)時(shí)，會(huì)員充值卡可作現(xiàn)金使用。

　　各項(xiàng)消費(fèi)流程同上，結(jié)算時(shí)客人出具會(huì)員卡→收銀將卡在ID讀卡器上讀卡→帳單顯示會(huì)員消費(fèi)金額及余額→打印收費(fèi)帳單→一聯(lián)客人存，一聯(lián)收銀存。

　　3. 會(huì)員卡充值優(yōu)惠：以百元為單位，會(huì)員卡充值除游泳打8折優(yōu)惠，棋牌室不打折外，其它項(xiàng)目打9折優(yōu)惠。

　　七、收銀工作程序

　　（一）班前準(zhǔn)備工作

　　1. 收銀與前班收銀交接備用金后到出納處換取當(dāng)天備用零鈔。

　　2. 收銀到會(huì)計(jì)處領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號(hào)，如有缺號(hào)、短聯(lián)應(yīng)立即退回。

　　3. 檢查電腦系統(tǒng)的日期、時(shí)間是否正確，如有日期不對(duì)或時(shí)間不準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

　　4. 查閱收銀員交接記事本，了解上班遺留問(wèn)題，以便及時(shí)處理。

　　5. 收銀和領(lǐng)班一起交接、清點(diǎn)吧臺(tái)的酒水飲料、必須對(duì)照日?qǐng)?bào)表逐一核對(duì)，短少的由前一班人員負(fù)責(zé)賠償，接班時(shí)不清點(diǎn)的，后來(lái)發(fā)現(xiàn)短少的，一律自行負(fù)責(zé)；

　　（二）營(yíng)業(yè)進(jìn)行中工作程序

　　1. 當(dāng)服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收銀臺(tái)時(shí)，收銀員應(yīng)首先檢查消費(fèi)項(xiàng)目、臺(tái)號(hào)是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。

　　2. 當(dāng)點(diǎn)菜單記錄齊全后，開(kāi)始正式輸入菜單，首先將客帳單號(hào)碼輸入電腦內(nèi)， 收銀機(jī)將自動(dòng)編制該帳單號(hào)，待客人結(jié)帳時(shí)使用；然后將客人人數(shù)、臺(tái)號(hào)以及客人所點(diǎn)的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。

　　（三）結(jié)帳工作流程

　　1. 結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

　　2. 客人要求結(jié)帳時(shí)，收銀員根據(jù)服務(wù)員報(bào)結(jié)的臺(tái)號(hào)打印出結(jié)帳單，服務(wù)員或收 銀員憑結(jié)帳單與客人結(jié)帳。

　　3. 作廢或修改帳單時(shí)應(yīng)由相關(guān)人員說(shuō)明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，當(dāng)班管理人員簽名證實(shí)后，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財(cái)務(wù)部審核。

　　4. 收銀員在本班次營(yíng)業(yè)結(jié)束后應(yīng)做單班結(jié)帳，打印當(dāng)班營(yíng)業(yè)收入報(bào)表，當(dāng)班吧臺(tái)酒水小食庫(kù)存表；在本日營(yíng)業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做日結(jié)帳，除打印當(dāng)班營(yíng)業(yè)收入報(bào)表，當(dāng)班吧臺(tái)酒水小食庫(kù)存表外，要打印日營(yíng)業(yè)報(bào)表。

　　（四）下班時(shí)現(xiàn)金及帳單交接程序

　　1. 早班營(yíng)業(yè)結(jié)束后，收銀員將收入現(xiàn)金、刷卡單在現(xiàn)金交接本上登記交給出納，帳單、報(bào)表交會(huì)計(jì)核查。

　　2. 晚班營(yíng)業(yè)結(jié)束后，收銀與當(dāng)班領(lǐng)班一同清點(diǎn)收入現(xiàn)金（現(xiàn)金應(yīng)與當(dāng)班報(bào)表現(xiàn)金數(shù)一致，若長(zhǎng)款上繳，短款收銀自賠），在“現(xiàn)金交款登記表”記錄現(xiàn)金總額并同時(shí)簽名，然后將現(xiàn)金裝入信封內(nèi)，并用膠水封口，收銀領(lǐng)班在封口處簽名后再用透明封口，收銀在領(lǐng)班見(jiàn)證下將現(xiàn)金信封放入保險(xiǎn)柜保管，第二天早上當(dāng)班收銀在領(lǐng)班見(jiàn)證下開(kāi)保險(xiǎn)柜取出未開(kāi)封的現(xiàn)金信封交出納，出納清點(diǎn)后在“現(xiàn)金交款登記表”簽名。若出納清點(diǎn)現(xiàn)金與登記表不符，出納報(bào)告財(cái)務(wù)經(jīng)理，財(cái)務(wù)調(diào)取監(jiān)控，根據(jù)監(jiān)控錄像再作處理。帳單、報(bào)表交會(huì)計(jì)核查。

　　八. 酒吧物資的管理

　　1.收貨流程：

　　供應(yīng)商來(lái)貨→公司倉(cāng)管員根據(jù)收貨憑證、發(fā)票核對(duì)貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量、金額是否一致→ 會(huì)所驗(yàn)收人員檢驗(yàn)貨物的質(zhì)量 → 合格后倉(cāng)管員和驗(yàn)收人員按要求在送貨單上簽字→物資直撥會(huì)所酒吧倉(cāng)保管→收銀根據(jù)收貨單在倉(cāng)庫(kù)管理軟件作物資入庫(kù)→打出入庫(kù)單→收銀將入庫(kù)單、送貨單、發(fā)票報(bào)財(cái)務(wù)審核報(bào)銷。

　　2. 出貨流程：

　　酒吧根據(jù)酒水消費(fèi)單發(fā)出酒水小食→ 每班營(yíng)業(yè)結(jié)束后打印酒水銷售報(bào)表→根據(jù)酒水銷售明細(xì)錄入倉(cāng)庫(kù)管理軟件作出庫(kù)入帳→ 打印出庫(kù)單→ 將出庫(kù)單隨同銷售報(bào)表附在收銀每天收費(fèi)報(bào)表報(bào)會(huì)計(jì)核查。

　　3. 物資盤(pán)點(diǎn)流程：

　　每天收銀每班營(yíng)業(yè)結(jié)束打印庫(kù)存物資明細(xì)表核對(duì)酒吧實(shí)物，領(lǐng)班監(jiān)盤(pán)，物資要帳實(shí)相符。

篇3：MP公司倉(cāng)庫(kù)進(jìn)料作業(yè)流程

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　　1.0 目的

　　為了進(jìn)一步規(guī)范和完善倉(cāng)庫(kù)進(jìn)料作業(yè)程序，確保進(jìn)料得到合理、及時(shí)的處理，控制進(jìn)料數(shù)量，以滿足生產(chǎn)需要。

　　2.0 范圍

　　適用于本公司對(duì)外采購(gòu)的所有原材料、輔助材料，發(fā)外加工的物料、半成品。

　　3.0 職責(zé)

　　3.1 物控部(倉(cāng)庫(kù))：負(fù)責(zé)物料的接收，清點(diǎn)與入庫(kù)、記帳工作。

　　3.2 物控部(采購(gòu))：負(fù)責(zé)來(lái)料過(guò)程中的供應(yīng)商異常情況的協(xié)調(diào)與處理工作。

　　3.3 品管部：負(fù)責(zé)物料的品質(zhì)檢驗(yàn)工作。

　　4.0作業(yè)程序

　　4.1供應(yīng)商送貨

　　4.1.1采購(gòu)員要求供應(yīng)商按照公司要求填寫(xiě)規(guī)范、完整、準(zhǔn)確的《送貨單》，若為生產(chǎn)急料，采購(gòu)員須于供應(yīng)商送貨到廠前1個(gè)小時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)作好收貨準(zhǔn)備工作，若為供應(yīng)商晚上送貨廠的當(dāng)天下次前通知倉(cāng)管員加班收貨。

　　4.1.2供應(yīng)商送貨到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)管員核對(duì)《送貨單》與《采購(gòu)訂單》或《發(fā)外加工單》或《物料請(qǐng)購(gòu)單》各項(xiàng)內(nèi)容是否相符。并在《采購(gòu)訂單》上作好相應(yīng)的記錄，以備追溯與查核;若為供應(yīng)商原因錯(cuò)誤，要求供應(yīng)商糾正，并要求供應(yīng)商送貨人員在糾正處簽名確認(rèn)，若為我方原因錯(cuò)誤，則通知相應(yīng)的采購(gòu)員確認(rèn)何種原因出錯(cuò)，直至清楚后方可收貨。

　　4.1.3若對(duì)單無(wú)誤，則由倉(cāng)管員通知供應(yīng)商送貨人員或公司搬運(yùn)人員，將需檢驗(yàn)的物料卸在指定的收料待檢區(qū)，將不需要檢驗(yàn)的物料直接卸在物料暫存區(qū)。若是生產(chǎn)急料，倉(cāng)管員可將料收到生產(chǎn)備料區(qū)。

　　4.2進(jìn)料數(shù)量驗(yàn)收

　　4.2.1貨卸至指定區(qū)域后，倉(cāng)管員將大件箱數(shù)與《送貨單》核對(duì)后，再按照20%-50%的比例抽查單位包裝，單位包裝內(nèi)若出現(xiàn)包裝不足的現(xiàn)象，應(yīng)與供應(yīng)商送貨員一起確認(rèn)，再加大比例抽樣(最高100%清點(diǎn))，同時(shí)，通知采購(gòu)員前來(lái)確認(rèn)。

　　4.2.2加大比例抽樣比例后，計(jì)算出包裝不足的平均數(shù)量，然后計(jì)算出總的包裝不足數(shù)量，由供應(yīng)商送貨員更改《送貨單》并簽名，之后，倉(cāng)管員方可蓋“收貨章“，并在《送貨單》上注明實(shí)收數(shù)量。

　　4.2.3對(duì)于來(lái)料數(shù)量無(wú)法清點(diǎn)或難以清點(diǎn)的物料，倉(cāng)管員應(yīng)在《送貨單》上注明 “細(xì)數(shù)未點(diǎn)”字樣，表示具體數(shù)量待檢驗(yàn)或計(jì)量后確認(rèn)。

　　4.2.4倉(cāng)管員在核對(duì)、點(diǎn)收實(shí)物過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商物料不符合本廠產(chǎn)品防護(hù)及有關(guān)采購(gòu)要求(包括包裝破爛，來(lái)料凌亂，無(wú)物料標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清等)，即通知采購(gòu)員，由采購(gòu)員與供應(yīng)商進(jìn)行溝通、處理。

　　4.2.5若來(lái)料為生產(chǎn)急料或?yàn)槠焚|(zhì)可在30分鐘內(nèi)鑒定的物料，由倉(cāng)管員在接到《送貨單》后5分鐘內(nèi)通知品管員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)。

　　4.2.6倉(cāng)管員清點(diǎn)完物料數(shù)量后10分鐘內(nèi)，將《送貨單》(若無(wú)《送貨單》，則開(kāi)具《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》交品質(zhì)部進(jìn)料檢驗(yàn)員，并說(shuō)明物料所在位置，以便品管員對(duì)物料進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)。免檢物料不需要品管人員檢驗(yàn)，直接辦理入庫(kù)。若是外發(fā)縫制的半成品，則要求供應(yīng)商提供該批次產(chǎn)品的《半成品/成品檢驗(yàn)報(bào)告單》，直接辦理入庫(kù)，若不能提供則通知后整QC組長(zhǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)。非生產(chǎn)用物料(辦公用品、設(shè)備及其配件除外)由品管員同用料部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)驗(yàn)收。

　　4.2.7數(shù)量驗(yàn)收處理時(shí)間：倉(cāng)管員處理一般性非急用料的時(shí)間為30分鐘，處理急料的時(shí)間為10分鐘內(nèi)。

　　4.3進(jìn)料品質(zhì)驗(yàn)收

　　4.3.1品質(zhì)部進(jìn)料品管員收到《送貨單》后10分鐘內(nèi)須向倉(cāng)管員回復(fù)檢驗(yàn)時(shí)間。檢驗(yàn)過(guò)程具體按《進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)流程》及相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，必要時(shí)，須對(duì)物料進(jìn)行相關(guān)的測(cè)試與檢驗(yàn)，檢驗(yàn)完畢后貼上相應(yīng)檢驗(yàn)標(biāo)簽，檢驗(yàn)標(biāo)簽上注明物料名稱、檢驗(yàn)員、檢驗(yàn)日期等內(nèi)容;

　　4.3.2經(jīng)檢驗(yàn)判定合格的，品管員須在物料外包裝明顯位置貼上“合格”標(biāo)簽，并做好檢驗(yàn)記錄，在檢驗(yàn)結(jié)果判定后30分鐘內(nèi)出具檢驗(yàn)報(bào)告并轉(zhuǎn)交個(gè)物控部、倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員及時(shí)將物料搬運(yùn)到指定的儲(chǔ)存位置擺放。

　　4.3.3經(jīng)品質(zhì)判定不合格的，品管員需在10分鐘內(nèi)報(bào)告品質(zhì)經(jīng)理，具體按《進(jìn)料不合格品處理作業(yè)流程》進(jìn)行作業(yè)。

　　4.4入庫(kù)與進(jìn)帳

　　4.4.1倉(cāng)管員在收到品管員的《檢驗(yàn)報(bào)告》、《送貨單》后，應(yīng)對(duì)進(jìn)倉(cāng)物料詳細(xì)填寫(xiě)《物料標(biāo)識(shí)卡》，尾數(shù)貼上《尾數(shù)標(biāo)簽》

　　4.4.2倉(cāng)管員將物料進(jìn)到相應(yīng)倉(cāng)位后，于10分鐘內(nèi)詳細(xì)填寫(xiě)物料《物料存卡》;

　　4.4.3倉(cāng)管員按實(shí)際進(jìn)倉(cāng)數(shù)量及單據(jù)管理要求于物料進(jìn)倉(cāng)后2小時(shí)內(nèi)開(kāi)具《材料/半成品進(jìn)倉(cāng)單》;

　　4.4.4倉(cāng)管員在開(kāi)具《材料/半成品進(jìn)倉(cāng)單》的當(dāng)天內(nèi)入好帳目，要求良品入良品帳，不良品入不良品帳;

　　4.5表單處理

　　4.5.1倉(cāng)管員根據(jù)《材料/半成品進(jìn)倉(cāng)單》制作《每日收貨匯總表》，并于當(dāng)天下午下班前將《材料/半成品進(jìn)倉(cāng)單》、《每日收貨匯總表》交倉(cāng)庫(kù)主管審核，倉(cāng)庫(kù)主管審核后于次日上午9：00前由倉(cāng)管員將《材料/半成品進(jìn)倉(cāng)單》報(bào)送財(cái)務(wù)部、物控部采購(gòu)處，倉(cāng)庫(kù)主管將《每日收貨匯總表》報(bào)送物控部物控處。

　　4.5.2倉(cāng)管員將當(dāng)天產(chǎn)生的單據(jù)分類，歸檔保管。

　　5.0處罰規(guī)定

　　5.1采購(gòu)員未提前通知倉(cāng)庫(kù)作好收貨前準(zhǔn)備工作的，處罰責(zé)任采購(gòu)員5元/次;

　　5.2倉(cāng)管員未核對(duì)《送貨單》與《采購(gòu)訂單》，并在《采購(gòu)訂單》上簽署收貨記錄的罰款5元/次，若因此造成超收或錯(cuò)收物料的，按公司《賠償管理制度》進(jìn)行賠償。

　　5.3未經(jīng)制造www.dewk.cn中心總監(jiān)批準(zhǔn)倉(cāng)管員超《采購(gòu)訂單》數(shù)量收貨的，按公司《賠償管理制度》進(jìn)行賠償。

　　5.4倉(cāng)管員將需檢驗(yàn)而未經(jīng)品管員檢驗(yàn)的物料入倉(cāng)的，罰款10元/單;

　　5.5品管員未在檢驗(yàn)完成后30分鐘內(nèi)出具《檢驗(yàn)報(bào)告》并分送到相關(guān)部門的，罰

　　款5元/單。

　　5.6物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員未依《倉(cāng)庫(kù)管理制度》進(jìn)行擺放的，罰款5元/次;

　　5.7物料進(jìn)倉(cāng)歸位后，倉(cāng)管員未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)登記卡帳或臺(tái)帳的，罰款5元/次。

　　5.8倉(cāng)管員收料進(jìn)倉(cāng)不作計(jì)量，在抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)物料不足的，對(duì)倉(cāng)管員出發(fā)10元/次，并視情況按《賠償管理制度》進(jìn)行處理;

　　5.9倉(cāng)庫(kù)未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送相關(guān)表單的，處罰責(zé)任人5元/次。

　　6.0相關(guān)表單

　　6.1《送貨單》

　　6.2《采購(gòu)訂單》

　　6.3《物料請(qǐng)購(gòu)單》

　　6.4《每日收貨匯總表》

　　6.5《檢驗(yàn)報(bào)告》

　　6.6《檢驗(yàn)標(biāo)簽》

　　6.7《物料標(biāo)識(shí)卡》

　　6.8《尾數(shù)標(biāo)簽》

　　6.9《物料存卡》

　　6.10《材料/半成品入庫(kù)單》