酒店物品、原材料采購制度（二）

　　1．物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品量不得超過三個月的用量。

　　2．堅持“凡國內能解決的不在國外進口，凡本地區能解決的不到外地采購”的規定。

　　3．各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿管理的規定。

　　4．計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務部并報總經理審批同意后，方可采購。

　　5．凡購進物料，尤其是定制品，采購部門應堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。

　　6．高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。

　　7．從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經理的批準，方予采購，否則財務部拒絕付款。

　　8．凡不按上述規定采購才，財務部以及業務部門的財會人員，應一律拒絕支付，并上報給總經理處理。

篇2：學校餐廳食品原材料采購衛生質量控制制度

　　學校餐廳食品原材料采購衛生質量控制制度

　　1、一切食品必須定點采購，每年初對定點單位進行資格審查和信譽度評價，并聯簽訂合同。

　　2、采購食品和食品原料等必須向供貨方索取檢驗合格證或化驗單。畜禽類要索取檢疫證。應查供貨方是否有經銷食品衛生許可證。

　　3、向供貨方提出食品質量要求，并查看食品質量。

　　4、采購定型包裝食品或添加劑時，要查驗食品標簽必須有品名、廠名、廠址、生產日期、優質日期、批號、配方或成分等。包裝標識必須清楚、容易識別；必須有中文標識。

　　5、采購原料必須新鮮、干燥、潔凈，符合衛生要求；腐敗變質、發霉、生蟲、有毒有害、摻假摻雜，質量不新鮮的食品不采購

　　6、食品進庫或制作加工前必須由驗收員驗收，簽字。

篇3：餐廳原材料采購工作制度

　　更多資訊 　　餐廳原材料采購工作制度

　　第一節采購管理的程序

　　采購業務是保證餐廳為客人提供優質服務的前提，本身由許多環節組成，只有將這些環節緊密連接，才能保證采購工作的順利進行。

　　一.先申請再申批、確認采購單，生產部門提出采購要求、采購申請，必須經過分管領導或部門經理批準，采購員根據"采購申請單"的訂貨要求來制定采購計劃。

　　二.按采購計劃和訂貨單向供貨商訂貨或去市場采購，同時給驗收部門一份采購申請單，以備驗收核對。

　　三.組織采購和運輸：到貨后，將貨品交驗收部門驗收入庫，鮮活原料要及時能知廚房辦好申領手續及時領走，防止變質，影響食用。對于驗收中發現未達到或不符合規格質量要求的原料，要及時與供貨商交涉，要求更換、退貨、索賠。

　　四.單據處理：驗收部門將貨票驗證簽字后，采購部門再交財務部審核，然后向供貨商支付貨款。

　　五.退貨：退貨是保證采購原料的品質、規格、價格、數量的重要手段，它包括采購部門向供應單位退貨和倉儲部門、生產部門向采購部門退貨。退貨的前提是未按合同或采購規格要求采購的商品及變質不能使用的商品。退貨時環節不要擅自推卸責任，及時總結經驗和教訓，減少事故和損失。

　　第二節采購的指導思想

　　一.采購工作不能盲目進行，采購工作必須按廚師長和餐廳經理/主管下達的采購單進行。

　　二.采購的原材料須優質、低價，必須把采購適合客人需要的、低價的食品原材料作為采購的基本目標。采購是為了銷售，其最終目的是為了滿足客人的消費要求，因此，采購工作的組織必須建立在了解客人要求的基礎上，并把餐廳目標市場調研與采購工作緊密地結合起來。客人需要的，成本價格又低;肯定能促進餐的銷售;反之，必然導致物資積壓或脫銷，引起經營混亂。

　　三.采購部門要配合餐廳樓面部發揮引導消費、發掘潛在利潤增長點的作用。

　　第三節采購的原則

　　一."勤進快銷"原則，這樣目的是用較少的資金經銷更多的商品，實際是少批量多次采購，可防止庫存積壓，提高餐廳資金周轉率。勤進與快銷是互相聯系、互為條件的。餐廳企業經營食品種類繁多，客人的消費帶有很多的不定性，生產銷售的產品保質的時間短，易變質。如果一次進貨量太大，短時間內不能銷售完就容易引起變質，必然造成浪費，影響經營成本。

　　"以進促銷"的原則，先購進食品原材料組織生產出產品再進行促銷活動。