采購付款與結(jié)算制度

　　簽訂合同的采購款項(xiàng)須按合同約定的時(shí)間，由采購部向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)付款，統(tǒng)一轉(zhuǎn)賬支付。

　　支付貨款后，采購人員要及時(shí)向供應(yīng)商索要發(fā)票、收據(jù)等有關(guān)票據(jù)或證明文件，及時(shí)交到財(cái)務(wù)部。

　　每次結(jié)算須認(rèn)真核對(duì)清單和數(shù)目無誤后再向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)付款。

　　采購付款中零星的采購需支付現(xiàn)金時(shí)，采購人員可自行墊付后向財(cái)務(wù)部報(bào)銷；也可提前寫申請(qǐng)向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)借款，采購?fù)戤吅笤偌皶r(shí)憑單據(jù)向財(cái)務(wù)報(bào)銷還款。

　　每次的付款或結(jié)算采購人員須做好記錄，必要時(shí)須做好采購明細(xì)記錄。

篇2：采購部采購員職務(wù)職責(zé)

　　采購部采購員職務(wù)分工：

　　直屬上司：總務(wù)主任

　　職責(zé)：

　　一.服從上司的工作安排，認(rèn)真接受上司的指導(dǎo)與業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

　　二.熟悉本部門的業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行采購操作標(biāo)準(zhǔn)，保證各用品質(zhì)量。

　　三.完成各部門申購物品的采購工作。

　　四.節(jié)約資源，按申購單采購，不斷地了解市場(chǎng)的價(jià)格趨勢(shì)，掌握各種物品的最低價(jià)格，做到所采購的物品都是價(jià)廉物美。

　　采購工作不能盲目進(jìn)行，采購工作必須按廚師長和餐廳經(jīng)理/主管下達(dá)的采購單進(jìn)行。

篇3：采購部總務(wù)主任職責(zé)

　　采購部總務(wù)主任職務(wù)分工：

　　直屬領(lǐng)導(dǎo)：經(jīng)理

　　管理對(duì)象：采購員

　　職權(quán)：

　　一.負(fù)責(zé)餐廳后勤部系統(tǒng)日常工作調(diào)節(jié)，部門溝通，做到"上傳下達(dá)"。

　　二.負(fù)責(zé)本部門隊(duì)伍技術(shù)培訓(xùn)、規(guī)劃和指導(dǎo)。

　　職責(zé)：

　　一.管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和糾正。

　　二.制定操作規(guī)程及崗位職責(zé)，確保日常操作，巡視本部門工作情況，合理安排人力及統(tǒng)籌各個(gè)部門工作環(huán)節(jié)。

　　三.充分發(fā)揮本部門員工的優(yōu)越性，提高本部門員工的積極性。

　　四.處理本部門的日常工作及業(yè)務(wù)。

　　五.積極創(chuàng)新經(jīng)營方案，提高經(jīng)營效益。

　　六.了解經(jīng)營情況，并嚴(yán)格控制成本，提高利潤。

　　七.組織實(shí)施各種文娛活動(dòng)，提高員工業(yè)余活動(dòng)。