某高速公路項(xiàng)目工程現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理辦法
現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理工作主要目標(biāo)是:消除質(zhì)量通病，杜絕質(zhì)量事故，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程；推行以"標(biāo)準(zhǔn)工藝示范樣板工程"為先導(dǎo)，以強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量管理為基礎(chǔ)，以規(guī)范和提高標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)為載體，以工程質(zhì)量與經(jīng)濟(jì)利益掛鉤為手段，以質(zhì)量管理成果考核為措施，強(qiáng)力推行質(zhì)量一票否決的質(zhì)量管理制度。
施工技術(shù)交底制度
zz高速公路3標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部工程管理部組織各分部工程管理部與質(zhì)量相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)交底；各分部開工前組織相關(guān)部門對(duì)施工隊(duì)伍進(jìn)行詳盡的技術(shù)交底，讓施工人員明確設(shè)計(jì)意圖，了解作業(yè)內(nèi)容，掌握質(zhì)量要點(diǎn)，明白注意事項(xiàng)。技術(shù)交底用會(huì)議或書面形式進(jìn)行，記錄交底內(nèi)容，交底人和被交底人簽字確認(rèn)。
關(guān)鍵崗位培訓(xùn)、持證上崗制度
各分部要制定培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織崗位培訓(xùn)，落實(shí)培訓(xùn)內(nèi)容，實(shí)行培訓(xùn)考核，建立培訓(xùn)檔案。參加施工的管理、施工人員必須經(jīng)過(guò)相應(yīng)專業(yè)施工技能培訓(xùn)。未經(jīng)培訓(xùn)或培訓(xùn)考核不合格，嚴(yán)禁上崗。
沒有專業(yè)施工技能培訓(xùn)的人員而從事施工，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將立即責(zé)令其停止施工，并給予作業(yè)隊(duì)和個(gè)人從重處罰。
施工圖現(xiàn)場(chǎng)審核、核對(duì)優(yōu)化管理制度
開工前zz高速公路3標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部工程管理部組織各分部工程管理部對(duì)設(shè)計(jì)圖進(jìn)行復(fù)核，進(jìn)行施工圖現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)；對(duì)設(shè)計(jì)圖紙中的差、錯(cuò)、碰、漏進(jìn)行登記，并與相關(guān)單位聯(lián)系，進(jìn)行核對(duì)、修正，消除設(shè)計(jì)缺陷。未經(jīng)審核和審核不合格的圖紙，不得使用。
隱蔽工程及關(guān)鍵部位檢查驗(yàn)收和簽證制度
按照規(guī)定的程序?qū)﹄[蔽工程進(jìn)行自檢，自檢合格后報(bào)監(jiān)理檢查，現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)履行簽認(rèn)手續(xù)。未經(jīng)監(jiān)理檢查確認(rèn)，不得隱蔽，不得轉(zhuǎn)入下道工序。
工程質(zhì)量檢測(cè)試驗(yàn)制度
1、按照合同要求及zz高速代建指揮部有關(guān)規(guī)定，zz高速公路3標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部不設(shè)置中心試驗(yàn)室，由工程部負(fù)責(zé)對(duì)各分部的試驗(yàn)工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)。
2、各分部建立工地試驗(yàn)室、梁場(chǎng)試驗(yàn)室、攪拌站試驗(yàn)站，按照設(shè)計(jì)文件、《驗(yàn)標(biāo)》規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目、頻度開展施工過(guò)程質(zhì)量檢測(cè)和試驗(yàn)工作，凡需見證試驗(yàn)的項(xiàng)目必須由監(jiān)理工程師在場(chǎng)監(jiān)督下進(jìn)行，并由監(jiān)理人員在試驗(yàn)報(bào)告上簽字。
3、中心試驗(yàn)室、工地試驗(yàn)室、梁場(chǎng)試驗(yàn)室、試驗(yàn)站，建立原材料、半成品不合格品控制臺(tái)帳，對(duì)不合格品的處理情況進(jìn)行跟蹤記錄。
4、進(jìn)入施工場(chǎng)地的原材料、半成品、成品，由物資部門審查質(zhì)量證明文件和相關(guān)資料，試驗(yàn)部門按規(guī)定進(jìn)行抽檢、測(cè)試，未經(jīng)檢驗(yàn)和不合格的材料嚴(yán)禁在工程中使用。
施工過(guò)程質(zhì)量檢查、申報(bào)、簽認(rèn)制度
1、各分部應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工程質(zhì)量"三檢"制度（自檢、互檢、交接檢），真實(shí)填寫檢查記錄，及時(shí)向監(jiān)理工程師報(bào)檢；
2、嚴(yán)格質(zhì)量過(guò)程控制，強(qiáng)化關(guān)鍵工序管理，認(rèn)真履行相關(guān)手續(xù)；
3、各分部要配備足夠的現(xiàn)場(chǎng)施工技術(shù)人員和質(zhì)量檢查人員，用于施工過(guò)程中的指導(dǎo)和質(zhì)量檢驗(yàn)，確保各工序、環(huán)節(jié)都在正常受控之中。
工程質(zhì)量考核、獎(jiǎng)罰制度
1、zz高速公路3標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部安質(zhì)部定期組織質(zhì)量考核、不定期抽查和巡回檢查。
對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，下發(fā)"工程質(zhì)量管理問(wèn)題通知書"（附表1）或"工程質(zhì)量管理問(wèn)題罰款通知書"（附表2)，并對(duì)有關(guān)單位責(zé)任人進(jìn)行考核、處罰。同時(shí)，zz高速公路3標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部按照質(zhì)量信譽(yù)評(píng)價(jià)等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的獎(jiǎng)罰。
2、對(duì)質(zhì)量考核中成績(jī)好的單位、個(gè)人，按照《中國(guó)路橋zz高速公路3標(biāo)工程安全質(zhì)量獎(jiǎng)罰辦法》進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。
工程質(zhì)量情況報(bào)告制度
各分部每周進(jìn)行工程質(zhì)量管理工作總結(jié)并報(bào)zz高速公路3標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部備案。zz高速公路3標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部每月進(jìn)行工程質(zhì)量管理工作總結(jié)并報(bào)zz高速公路3標(biāo)項(xiàng)目代建指揮部。對(duì)重點(diǎn)、難點(diǎn)工程，應(yīng)按zz高速公路3標(biāo)項(xiàng)目代建指揮部的要求，及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量情況匯報(bào)。
質(zhì)量樣板引路制度
"樣板示范工程"是zz高速公路3標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部和各參建分部有目的培養(yǎng)施作、能夠較好滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和功能要求、工藝工序具有推廣價(jià)值的工程。樣板示范工程規(guī)模要求應(yīng)按驗(yàn)標(biāo)或zz高速公路3標(biāo)代建指揮部批準(zhǔn)的單位工程劃分規(guī)模執(zhí)行。
質(zhì)量大檢查制度
為了全面提高各參建單位的質(zhì)量管理水平與自覺程度，除了不定期在施工現(xiàn)場(chǎng)隨時(shí)檢查工程質(zhì)量外，每月進(jìn)行一次質(zhì)量大檢查，并進(jìn)行打分、評(píng)比、考核，作為獎(jiǎng)懲的重要依據(jù)。
質(zhì)量回訪保修制度
質(zhì)量回訪是施工單位聽取相關(guān)單位對(duì)施工質(zhì)量的意見和建議，改進(jìn)和提高施工質(zhì)量的一條途徑。經(jīng)理部負(fù)責(zé)組織階段性質(zhì)量回訪工作。
工程質(zhì)量舉報(bào)制度
任何單位或個(gè)人對(duì)zz高速公路3標(biāo)建設(shè)工程質(zhì)量事故、質(zhì)量缺陷或影響工程質(zhì)量的行為有權(quán)進(jìn)行舉報(bào)；
施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置監(jiān)督告示牌，公布監(jiān)督機(jī)構(gòu)和電話；
接到舉報(bào)后要及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并對(duì)舉報(bào)信息進(jìn)行跟蹤處理，對(duì)舉報(bào)信息進(jìn)行調(diào)查；
對(duì)舉報(bào)人信息嚴(yán)格保密。
工程質(zhì)量信息、檔案管理制度
zz高速公路3標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部和各分部要建立質(zhì)量管理臺(tái)帳，明確專(兼)職責(zé)任人。zz高速公路3標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部和各分部認(rèn)真做好質(zhì)量管理文件的收集、整理、簽認(rèn)、歸檔工作，為全面、真實(shí)反映工程質(zhì)量、編制竣工文件做好基礎(chǔ)工作。做好質(zhì)量報(bào)表統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。
基礎(chǔ)技術(shù)資料管理制度
技術(shù)資料、檔案整理是經(jīng)理部重要的基礎(chǔ)工作，必須做到標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，基本建設(shè)檔案資料是指在整個(gè)建設(shè)過(guò)程中形成的，應(yīng)當(dāng)歸檔的文件，主要是施工過(guò)程中形成、計(jì)算材料、聲像材料等形式與裁體的文件材料，基礎(chǔ)技術(shù)資料的文字材料、圖紙管理主要有資料管理工作制度及檔案管理工作制度兩方面。
施工日志填寫制度
施工日志是施工過(guò)程事前控制、事中控制、事后控制最原始、最真實(shí)的書面資料，涉及到施工的各個(gè)方面，為以后的各種資料提供原始數(shù)據(jù)；施工日志是重要的基礎(chǔ)工作，必須做到標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。
工程變更設(shè)計(jì)審核制度
嚴(yán)格按照變更設(shè)計(jì)報(bào)批程序，做好變更設(shè)計(jì)工作，確保工程質(zhì)量。嚴(yán)禁先施工后變更。
工程質(zhì)量三檢制度
為確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，加強(qiáng)工程質(zhì)量過(guò)程控制，各經(jīng)理部應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工程質(zhì)量"三檢"制度（自檢、互檢、交接檢），真實(shí)填寫檢查記錄，確保工程質(zhì)量處于受控之中。
規(guī)范驗(yàn)工計(jì)價(jià)制度
按有關(guān)規(guī)定，對(duì)質(zhì)量不合格的或未經(jīng)監(jiān)理人員簽認(rèn)的工程，不得驗(yàn)工計(jì)價(jià)；內(nèi)部的驗(yàn)工計(jì)價(jià)報(bào)表須經(jīng)zz高速公路3標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部安質(zhì)部審核確認(rèn)。
材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)及儲(chǔ)存管理制度
為
把好原材料進(jìn)場(chǎng)關(guān)，設(shè)備安全關(guān)，配構(gòu)件進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)關(guān)，及材料等物資的確保本標(biāo)段的物資質(zhì)量得到有效控制。成品保護(hù)制度和不合格品處理制度
各分部制定成品、半成品保護(hù)制度，確保成品、半成品完好。制定不合格品處理制度，規(guī)定不合格品的處理辦法和處理程序。嚴(yán)禁使用不合格材料、半成品、成品。
工程地質(zhì)核實(shí)制度
施工過(guò)程中，對(duì)橋涵結(jié)構(gòu)物的基底、隧道圍巖實(shí)際地質(zhì)與設(shè)計(jì)地質(zhì)情況進(jìn)行核實(shí)，與設(shè)計(jì)不符時(shí)，暫停施工，并及時(shí)與監(jiān)理、設(shè)計(jì)溝通，由設(shè)計(jì)單位提出處理意見，并完善相關(guān)手續(xù)后，再行施工。
篇2：質(zhì)量管理體系現(xiàn)場(chǎng)審核記錄填寫要求
質(zhì)量管理體系現(xiàn)場(chǎng)審核記錄填寫要求
質(zhì)量管理體系現(xiàn)場(chǎng)審核記錄中應(yīng)描述從4.1到8.5.3的全部條款，當(dāng)組織對(duì)某一條款刪減時(shí)，在現(xiàn)場(chǎng)審核記錄中應(yīng)標(biāo)出條款刪減的編號(hào)并說(shuō)明原因，不能漏審條款。現(xiàn)場(chǎng)審核記錄所填寫的內(nèi)容包括：現(xiàn)場(chǎng)審核到的符合和不符合質(zhì)量管理體系要求的客觀事實(shí)，能夠?yàn)檎J(rèn)證機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)組織質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性提供證據(jù)，具體要求如下：
4.1質(zhì)量體系總要求
簡(jiǎn)要介紹組織按標(biāo)準(zhǔn)要求建立了文件化的質(zhì)量體系，體系中所確定的過(guò)程及內(nèi)審、管理評(píng)審、持續(xù)改進(jìn)實(shí)施的符合性。該條款也可以在各條款審?fù)曛缶C合描述。
4.2.1文件要求總則
質(zhì)量體系文件層次，質(zhì)量手冊(cè)，質(zhì)量程序文件數(shù)量，作業(yè)文件數(shù)量，質(zhì)量記錄數(shù)量。
4.2.2質(zhì)量手冊(cè)
簡(jiǎn)要介紹質(zhì)量手冊(cè)中對(duì)有關(guān)條款的刪減及其符合性，過(guò)程描述的符合性，是否引用程序文件。
4.2.3文件控制
審核到的“文件控制程序”及是否符合“標(biāo)準(zhǔn)”要求；抽查質(zhì)量體系文件是否經(jīng)審批，是否有受控標(biāo)識(shí)（抽數(shù)量不少于3個(gè)）；需要文件的部門和場(chǎng)所是否得到適用文件的有效版本；外來(lái)文件是否有識(shí)別標(biāo)識(shí)并受到控制，是否發(fā)放到需要的部門和場(chǎng)所；文件更改控制的符合性；作廢文件控制的符合性。
4.2.4記錄的控制
審核到的“質(zhì)量記錄控制程序”及是否符合“標(biāo)準(zhǔn)”要求；抽查到的質(zhì)量記錄名稱、保存期限，以及質(zhì)量記錄控制符合與不符合質(zhì)量體系要求的客觀證據(jù)。
5.1管理承諾
最高管理者如何作出管理承諾，包括：顧客要求，適用的法律法規(guī)要求、國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，方針、目標(biāo)、管理評(píng)審、資源保障。
5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)
最高管理者如何了解到顧客的要求，如何確保滿足顧客的要求。
5.3質(zhì)量方針
質(zhì)量方針內(nèi)容是否包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾；制訂的指導(dǎo)思想；如何貫徹實(shí)施；是否對(duì)適宜性進(jìn)行定期評(píng)審。
5.4.1質(zhì)量目標(biāo)
質(zhì)量目標(biāo)是否分解，是否包括產(chǎn)品要求的內(nèi)容，并可測(cè)量。
5.2.4質(zhì)量管理體系策劃
質(zhì)量體系策劃方案或質(zhì)量體系建立工作計(jì)劃；質(zhì)量體系變更時(shí)是否策劃，以保持質(zhì)量體系的完整性。
5.5.1職責(zé)和權(quán)限
組織內(nèi)各級(jí)人員的職責(zé)是否有明確規(guī)定，各級(jí)人員是否清楚這種規(guī)定。
5.5.2管理者代表
是否指定了管理者代表，管理者代表是否清楚自己的職責(zé)。
5.5.3內(nèi)部溝通
為保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行，組織采取哪些內(nèi)部溝通方式，如：會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)等。
5.6管理評(píng)審
管理評(píng)審的時(shí)間間隔是否符合要求，管理評(píng)審的時(shí)間和主持者；管理評(píng)審的內(nèi)容（評(píng)審輸入）；管理評(píng)審提出的問(wèn)題（評(píng)審輸出）；對(duì)問(wèn)題的原因分析，采取、實(shí)施的改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施及有效性證實(shí)（8.5.1、8.5.2、8.5.3）。
6.1資源的提供
組織為實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系確定并提供哪些資源。
6.2人力資源（能力、意識(shí)和培訓(xùn)）
是否規(guī)定了從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員的“資格、能力要求”；依據(jù)所規(guī)定的“能力要求”對(duì)人員進(jìn)行了能力評(píng)定；對(duì)未滿足能力要求的人員采取、實(shí)施了哪些措施（如培訓(xùn)等）；采取措施有效性評(píng)價(jià)的證據(jù)；抽查了哪些人員的培訓(xùn)記錄或資格證書。
6.3基礎(chǔ)設(shè)施
組織為保證產(chǎn)品符合要求，具備哪些設(shè)施、設(shè)備和支持性服務(wù)設(shè)施，并對(duì)其進(jìn)行維護(hù)的客觀證據(jù)。
6.4工作環(huán)境
為保證產(chǎn)品質(zhì)量是否確定了工作環(huán)境的要求，對(duì)工作環(huán)境符合性實(shí)施了現(xiàn)場(chǎng)審核的客觀證據(jù)。
7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃
對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同是否進(jìn)行了策劃，策劃結(jié)果的證據(jù)。
7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定
組織采取了哪些方式以確定顧客的要求和適用的法律、法規(guī)要求，如：市場(chǎng)調(diào)研、走訪顧客等。
7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審
抽查了哪些顧客合同的評(píng)審記錄（抽樣量不少于3個(gè)，少于3個(gè)應(yīng)說(shuō)明原因），合同評(píng)審的日期和合同簽訂日期，參加評(píng)審者，評(píng)審內(nèi)容；口頭合同執(zhí)行情況；合同變更的執(zhí)行情況。
7.2.3顧客溝通
組織采取了哪些與顧客溝通的方式；組織在產(chǎn)品提供之前、提供之中、提供之后與顧客溝通的客觀證據(jù)；將顧客反饋的質(zhì)量信息為持續(xù)改進(jìn)提供機(jī)會(huì)（8.5.1）。
7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)
設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃、設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審、設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)、設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制符合和不符合質(zhì)量體系要求的客觀證據(jù)。
7.4.1采購(gòu)過(guò)程
是否制定了選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則，抽查了哪些供方的什么評(píng)價(jià)記錄（抽樣量不少于3個(gè)，少于3個(gè)應(yīng)說(shuō)明原因）
7.4.2采購(gòu)信息
采購(gòu)文件是否規(guī)定了產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求等內(nèi)容，組織如何保證采購(gòu)文件所規(guī)定的要求是充分與適宜的。
7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證
采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證的執(zhí)行情況。
7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供
組織質(zhì)量體系所覆蓋產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程所需的控制文件和實(shí)施過(guò)程控制的證據(jù)；使用的生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)備的維護(hù)情況；現(xiàn)場(chǎng)使用的測(cè)量設(shè)備；關(guān)鍵過(guò)程控制情況；放行和內(nèi)、外部交付活動(dòng)實(shí)施的符合性及售后服務(wù)的實(shí)施情況。對(duì)28F類和有現(xiàn)場(chǎng)安裝過(guò)
程的企業(yè)審核時(shí)，審核施工（安裝）過(guò)程的記錄應(yīng)清楚地描述：施工現(xiàn)場(chǎng)的過(guò)程控制符合或不符合質(zhì)量體系要求的客觀證據(jù)，從審核記錄中能清楚地看出審核員審核了施工（安裝）現(xiàn)場(chǎng)。
7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)（特殊過(guò)程）
組織確認(rèn)了哪些過(guò)程為特殊過(guò)程；特殊過(guò)程能力評(píng)定準(zhǔn)則和進(jìn)行了評(píng)價(jià)的客觀證據(jù)（包括工藝、設(shè)備和操作者資格）；實(shí)施過(guò)程監(jiān)控的客觀證據(jù)。
7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性
在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和庫(kù)房審核該條款時(shí)，應(yīng)記錄審核到的產(chǎn)品名稱、標(biāo)識(shí)方法、標(biāo)識(shí)內(nèi)容等；以及采取了哪些可追溯性標(biāo)識(shí)方法。
7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)
如果組織沒有顧客提供產(chǎn)品時(shí)，審核記錄中在相關(guān)部門對(duì)該要素要有說(shuō)明，如：“無(wú)顧客提供產(chǎn)品”，并在審核計(jì)劃和審核報(bào)告矩陣表中有相應(yīng)的安排和標(biāo)識(shí)，不能漏審條款。
7.5.5產(chǎn)品防護(hù)
產(chǎn)品搬運(yùn)、包裝、貯存和交付過(guò)程中實(shí)施防護(hù)的客觀證據(jù)。
7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制
檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制符合與不符合質(zhì)量體系要求的客觀證據(jù)。
8.1測(cè)量、分析和改進(jìn)-總則
為保證產(chǎn)品和質(zhì)量體系符合性及持續(xù)改進(jìn)的有效性進(jìn)行策劃的證實(shí)材料；采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)。
8.2.1顧客滿意
顧客反饋的質(zhì)量信息或顧客滿意調(diào)查表或市場(chǎng)調(diào)研證實(shí)材料等及對(duì)顧客滿意度分析評(píng)價(jià)的證據(jù)和分析評(píng)價(jià)的頻次和方法。利用分析結(jié)果為持續(xù)改進(jìn)和采取預(yù)防措施提供機(jī)會(huì)（8.4、8.5.1、8.5.3）。
8.2.2內(nèi)部審核
審核到的“內(nèi)部審核控制程序”及是否符合“標(biāo)準(zhǔn)”要求；內(nèi)審計(jì)劃和實(shí)施內(nèi)審記錄，內(nèi)審不合格報(bào)告，審核報(bào)告是否對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)；審核員的獨(dú)立性、公正性。對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格是否進(jìn)行了原因分析，采取、實(shí)施了糾正和預(yù)防措施，并驗(yàn)證其實(shí)施效果。（8.5.2）。
8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量
對(duì)關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行控制的客觀證據(jù)，或主管（負(fù)責(zé)）部門對(duì)執(zhí)行部門進(jìn)行定期檢查的客觀證據(jù)，或?qū)嵤┕ば驅(qū)徍说目陀^證據(jù)。
8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量
進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)符合與不符合質(zhì)量體系要求的客觀證據(jù)包括：檢驗(yàn)規(guī)范及編制依據(jù)、檢驗(yàn)記錄及對(duì)“規(guī)范”的符合性、檢驗(yàn)員資格等。
8.3不合格品控制
審核到的“不合格品控制程序”及是否符合“標(biāo)準(zhǔn)”要求；不合格品控制符合與不符合要求的客觀證據(jù)。
8.4數(shù)據(jù)分析
對(duì)顧客滿意度、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程（包括進(jìn)貨檢驗(yàn)、產(chǎn)品加工、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)）所產(chǎn)生數(shù)據(jù)進(jìn)行分析的客觀證據(jù)，并利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果為持續(xù)改進(jìn)和采取預(yù)防措施提供機(jī)會(huì)（8.5.1、8.5.3）。
8.5.1持續(xù)改進(jìn)
組織通過(guò)管理評(píng)審和數(shù)據(jù)分析等活動(dòng)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)和有效性評(píng)價(jià)的客觀證據(jù)；是否開展了質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)及實(shí)施證據(jù)。
8.5.2糾正措施
審核到的“糾正措施控制程序”及是否符合“標(biāo)準(zhǔn)”要求；組織通過(guò)對(duì)不合格進(jìn)行原因分析，采取、實(shí)施糾正措施并驗(yàn)證其有效行的客觀證據(jù)。
8.5.3預(yù)防措施
審核到的“預(yù)防措施控制程序”及是否符合“標(biāo)準(zhǔn)”要求；組織通過(guò)管理評(píng)審或過(guò)程監(jiān)控或數(shù)據(jù)分析等活動(dòng)對(duì)潛在的不合格進(jìn)行原因分析，采取、實(shí)施預(yù)防措施并驗(yàn)證其有效行的客觀證據(jù)。
上述現(xiàn)場(chǎng)審核記錄的填寫要點(diǎn)，不是審查“記錄”的唯一標(biāo)準(zhǔn)，編寫的目的僅為參加質(zhì)量管理體系審核的審核員提供參考，隨著對(duì)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的深入理解和質(zhì)量管理體系總部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄的進(jìn)一步要求，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄應(yīng)填寫內(nèi)容的要求將逐步完善。
篇3：工程施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理制度(2)
工程施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理制度（二）
1、項(xiàng)目經(jīng)理必須對(duì)施工員及施工班組進(jìn)行每一道工序的技術(shù)質(zhì)量交底。
2、施工員必須牢固掌握工程的工藝流程及施工技術(shù)質(zhì)量要求。
3、對(duì)景觀藝術(shù)要一絲不茍、精益求精，要尊重自然規(guī)律，貼近自然，達(dá)到逼真效果。
4、認(rèn)真做好工程前期準(zhǔn)備工作，編制切實(shí)可行的施工組織設(shè)計(jì)。針對(duì)不同工程特點(diǎn)，制定相應(yīng)的施工方案，并組織進(jìn)行技術(shù)革新，從而保證施工技術(shù)的可行性及先進(jìn)性。
5、施工技術(shù)的準(zhǔn)備
在熟悉施工圖紙的基礎(chǔ)上，對(duì)圖紙中的問(wèn)題進(jìn)行匯總，結(jié)合本公司的施工特點(diǎn)，提出具體的修正方案，報(bào)甲方及設(shè)計(jì)單位共同探討，以達(dá)成一致，使得問(wèn)題能夠在進(jìn)場(chǎng)施工前得到最大限度的解決。
6、對(duì)原材料進(jìn)行嚴(yán)格的驗(yàn)收。不合格的原材料堅(jiān)決不用。
7、保證技術(shù)工人的相對(duì)穩(wěn)定。對(duì)技術(shù)特別過(guò)硬的技術(shù)工人實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)。同時(shí)淘汰技術(shù)不合格的民工。
8、施工工藝是決定工程質(zhì)量好壞的關(guān)鍵，有好的工藝，能使操作人員在施工過(guò)程達(dá)到事半功倍的效果。為了保證工藝的先進(jìn)性及合理性，公司對(duì)于不太成熟的工藝安排專人進(jìn)行試驗(yàn)，將成熟的工藝編制成作業(yè)指導(dǎo)書，并下發(fā)各施工員，施工員在現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)生產(chǎn)時(shí)則依此為依據(jù)對(duì)工人進(jìn)行書面交底，并由班組長(zhǎng)簽字接收。工藝交底包括工具及材料準(zhǔn)備、施工技術(shù)要點(diǎn)、質(zhì)量要求及檢查方法、常見問(wèn)題及預(yù)防措施。在施工時(shí)先交底后施工，嚴(yán)格執(zhí)行工藝要求。
9、加強(qiáng)專項(xiàng)檢查、及時(shí)解決問(wèn)題。
9.1開展自檢、互檢活動(dòng)，培養(yǎng)操做人員的質(zhì)量意識(shí)。各工序完成后由班組長(zhǎng)組織本班組人員，對(duì)本工序進(jìn)行自檢、互檢，自檢依據(jù)及方法嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)交底，在自檢中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題由班組自行處理并填寫自檢記錄，班組自檢記錄填寫完善，自檢出的問(wèn)題已確實(shí)修正后方可由施工員進(jìn)行驗(yàn)收。
9.2認(rèn)真開展工序交接活動(dòng)。上一道工序完成后，在進(jìn)行下道工序施工前，由施工員組織上、下工序施工班組長(zhǎng)進(jìn)行交接檢驗(yàn)，由下道工序班組長(zhǎng)檢查上道工序質(zhì)量，對(duì)影響本道工序的質(zhì)量問(wèn)題提出意見，并填寫交接檢驗(yàn)記錄，施工員督促上道工序人員進(jìn)行修正后，下道工序人員方可進(jìn)行施工。從根本上杜絕不合格品的存在。
9.3專職檢查、分清責(zé)任。在班組自檢基礎(chǔ)上，施工員要對(duì)各班組長(zhǎng)的各道工序進(jìn)行檢查，從嚴(yán)要求，對(duì)不合格的要立即處理，在檢查時(shí)必須分清產(chǎn)生不合格的原因，是由于工人操作引起，還是由于施工材料或施工方法引起的不合格。查清原因后，對(duì)于反復(fù)發(fā)生的問(wèn)題要制定整改措施及相應(yīng)的預(yù)防措施，防止同類問(wèn)題再次發(fā)生。對(duì)于工人操作引起的不合格，要視情況嚴(yán)重程度對(duì)工人采取處罰措施，并及時(shí)向操作人員講明處罰的理由。
9.4定期抽查，總結(jié)提高。定期到各項(xiàng)目的工程質(zhì)量情況進(jìn)行檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題定期集中分類，定期召開質(zhì)量分析會(huì)，組織施工管理人員對(duì)各類問(wèn)題分析總結(jié)，針對(duì)特別項(xiàng)目制定糾正預(yù)防措施，并貫徹實(shí)施。使各施工管理人員在不斷解決問(wèn)題的過(guò)程中，提高水平。
9.5做好內(nèi)部驗(yàn)收。工程完工后，在交付顧客使用前，由景觀工程部、營(yíng)銷部及行政部對(duì)工程進(jìn)行全面的驗(yàn)收檢查，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，書面通項(xiàng)目經(jīng)理及時(shí)整改，如有必要?jiǎng)t進(jìn)行二次內(nèi)驗(yàn)，只有在內(nèi)部驗(yàn)收通過(guò)后，工程才能交付甲方進(jìn)行驗(yàn)收。從而保證一次性驗(yàn)收合格。