房產公司工程項目現場簽證管理控制程序

　　一、工程項目現場簽證定義

　　工程項目現場簽證（以下簡稱簽證）是指公司（以下簡稱甲方）對：

　　1、由于設計變更引起的返工、誤工或已施工部分的報廢等造成的工程量、費用及工期變化的確認；

　　2、施工合同范圍以外所必須增加的施工措施費或工程費用的確認。

　　以下內容不按照現場簽證方式辦理：

　　1、按甲方指令增加的零星工程，按照竣工圖結算；

　　2、由于工程設計圖紙中不能準確反映工程量的分項工程，由施工單位出具技術核定單，經設計院和甲方確認，竣工后按照確認意見結算。

　　二、現場簽證分類

　　現場簽證分為二類，在辦理時分別處理。現場簽證分類如下：

　　1、經濟簽證

　　2、工期簽證

　　三、簽證原則

　　1、需現場簽證的工作須事先報經監理和甲方認可，方可實施。

　　2、辦理簽證時，必須有實測實量記錄或設計變更文件或圖紙；經辦確認手續時，項目部和監理需至少各有一人同時在場；隱蔽項目必須在隱蔽前核實工作量，不得事后估算；對無圖紙說明或實測數據及確認審核手續不全的簽證，甲方不予辦理并保留拒簽的權利。

　　對重大隱蔽項目，項目部應通知合約部派人到現場，項目部、合約部及監理共同核實實物工程量。

　　1、辦理現場簽證時限為須簽證工作或事件發生后2日歷天內報監理和甲方項目部簽證，過時補報，一律不予辦理和簽證。

　　2、所有簽證單在文字上要量化，詳見《現場簽證量化細則》（附件2）

　　3、嚴格按照"一事一單"辦理簽證，不得將一項工作拆散簽證。

　　四、簽證的審批與控制程序

　　（一）工期簽證

　　1、施工合同及有關補充協議是工期簽證的唯一依據。

　　2、工期延期簽證1天以內的，由專業主管審核，項目部經理審批。

　　3、工期延期簽證1天以上2天以內（包括兩天），由項目部經理審批，送合約部復核后報公司主管領導審批。

　　4、工期延期簽證2天以上4天以內的，則須報總經理審批。

　　5、工期延期簽證超過4天須報董事長審批。

　　（二）經濟簽證

　　經濟簽證須嚴格根據已簽定的工程承包合同或協議的規定執行，并按如下程序進行：

　　1、施工單位將簽證單提交監理工程師審核后，由要求簽證相應專業監理工程師組織項目部主管工程師、監理員（重大項目須有造價工程師參加），會同施工單位工程師到現場復核要求簽證的工程量；監理工程師根據現場三方確認的工程量在簽證單上簽署審核意見后，轉交項目部。

　　2、主管工程師填寫項目《現場簽證審批表》（詳見附件3），對確認工程量、簽證原因等進行核實，并測算工程師造價變動情況；現場簽證審批表須由項目部工程資料員負責編號（編號方法見附件2）。

　　3、一次性簽證造價增加在2000元以下的，經項目部經理審核，報公司總經理助理審批后由項目部組織實施。

　　4、一次性簽證造價增加在2000元以上，由項目部經理審核后，送合約部造價工程師和合約部經理審核，并且：

　　（1）經合約部審核，一次性簽證造價增加在2000元以上1萬元以下的簽證，經公司總經理助理審核后，報公司總經理審批后由項目部組織實施。

　　（2）一次性簽證造價增加超過1萬元以上3萬元以下，經公司總經理助理、公司總經理審核，總公司造價合約部復核，由總公司分管領導審批后，由項目部組織實施。

　　（3）一次性簽證在3萬元以上，經公司總經理和總公司分管領導審核、總公司總經理審批后，由項目部組織實施。

　　五、簽證的監督與稽查

　　1、現場簽證須接受公司總經理、總經理助理、合約部、財務部等部門的監督和稽查；

　　2、合約部有權在月中對任何一單簽證進行抽查；

　　3、項目部每月5日前向合約部、財務部提交上月《月度現場簽證統計表》（見附件5），合約部根據項目部對月度內簽證進行稽查，并向公司總經理出具稽查報告；

　　4、公司合約部每月10日前將經稽查后的上月本項目《月度現場簽證統計表》報總公司造價合約部備案。

　　5、現場簽證按照以下指標進行宏觀控制：

　　（1）月度簽證增加造價不得超過本月完成施工產值的8‰；

　　（2）累計簽證增加造價不得超過累計完成施工產值的6‰。

　　六、簽證文件的管理

　　1、施工單位申報現場簽證，一律使用黃山公司統一印制的《現場增加工程簽證單》表格（詳見附件4），每次申報一式四份；

　　2、項目部經理根據審批意見簽署《現場簽證單》后，向監理和施工單位各返回一份；其它兩份，一份由項目部存檔，另一份并附審批表復印件送合約部審核、存檔；

　　3、所有簽證，項目部均應按上述規定填報《現場簽證審批表》，并辦理相關手續，《增加工程現場簽證單》及《現場簽證審批表》原件在項目竣工驗收之前由項目部資料員保存，并在工程竣工驗收后1個月內移交公司綜合檔案室存檔，同時作為竣工結算依據。

　　4、從施工單位申報之日起至甲方確認完畢的現場簽證審批時間原則應控制在7個工作日以內，特殊情況可適當延長，但不得超過10個工作日，現場簽證審批的跟進完成工作由項目部負責。

　　5、所有簽證須在審批后，由項目部經理根據審批意見在《現場簽證單》上簽署確認意見，加蓋項目部章，方為有效，否則無效。項目部章由項目部資料員保管和按照本程序規定的權限批準后方可使用。

　　七、項目部、合約部須認真執行本程序.要對各類簽證尤其是經濟簽證嚴格審核和把關，對于違反本程序或把關不嚴、玩忽職守并對項目造成損失的，公司將按有關規定追究有關人員的責任。

　　八、本程序從20**年11月20日起執行。

　　九、本程序由工程項目部負責解釋。

　　十、附件

　　1、現場簽證管理控制流程

　　2、現場簽證量化細則

　　3、現場簽證審批單

　　4、增加工程現場簽證單

　　5、現場簽證統計表

　　附件2

　　一、現場簽證量化細則

　　對《現場簽證單》要求施工單位寫明請求簽證的依據、原因、責任、實物工程量、人工、機械、材料、并要求數據準確，注明時間、地點、施工部位、有計算公式和計算依據，必要時附圖說明。

　　為判明情況，準確調整造價，計算工程量要求按照如下規則執行：

　　1、人工以工日或工時計，

并著名技術工或普工。

　　2、機械臺班以實際臺班計，并注明機械名稱、型號、規格、馬力、噸位；水泵應標明類別、口徑、流量、揚程。

　　3、材料應注明規格、品種、數量、必要時標明產地、廠牌、材質、如打樁則應嚴格核實配合比與標號，準確記錄貫入度、出槽量及樁長，實測樁基直徑和入土樁號（注明砼樁尖）。

　　4、實物工程量如土方、砼、鋼筋、模板、砌體、路面、地坪、預埋管線等應注明方量、標高、重量、長度、厚度、面積、管徑、線徑等。

　　二、現場簽證審批單編號方法

　　1、編號格式如下：

　　QZ

　　"簽證"漢語拼音縮寫 項目名稱拼音縮寫專業代碼流水號年度

　　注：流水號為各類簽證的流水號不分專業編號。

　　2、項目名稱拼音方法：每個字拼音的第一個打字字母：如"**"為"DFLJ"

　　專業代碼：T--土建R--燃氣H--環境綠化工程

　　QD--強電工程Z--裝飾工程Q--其它工程

　　RD--弱電工程K--空調工程

　　S--給排水工程*--消防工程

篇2：某地產設計變更及現場簽證管理辦法

　　1.目的

　　為了加強設計變更及現場簽證管理,規范工作流程,有效地控制成本,確保工程質量和工程進度,制定本管理辦法。

　　2.范圍

　　本管理辦法適用于**集團所屬各房地產公司的設計變更及現場簽證的管理。

　　3.職責

　　3.1集團財務部成本管理中心負責本辦法的制訂、修改、解釋、指導、監督檢查。

　　3.2集團所屬各分公司有關部門、人員(包括經辦、審批、資料管理等)負責貫徹執行本管理辦法。

　　4.方法與過程控制

　　4.1設計變更及現場簽證要嚴格執行以下原則:

　　4.1.1權力限制原則:公司對設計變更及現場簽證管理實行嚴格的權限規定,不在權限范圍之內的簽字一律無效,如對公司造成損失,追究越權簽字人的責任。

　　4.1.2時間限制原則:公司對設計變更及現場簽證及其結算實行嚴格的時間限制,禁止事后補辦。

　　4.1.3一單一算原則:一個設計變更及現場簽證單應編制一份結算單,且對應一個工程合同。

　　4.1.4一月一清原則:每月10日前,發包單位、承包單位應就截止上月末已完工且手續完備的設計變更及現場簽證,核清造價并簽字確認,交部門領導復核。

　　4.1.5完工確認原則:設計變更及現場簽證完工后,發包方現場工程師和監理工程師必須在完工后5日內簽字確認,如屬隱蔽工程,(來自:www.dewk.cn)必須在其覆蓋之前簽字確認。

　　4.1.6原件結算原則:設計變更及現場簽證的結算必須要有齊備的、有效的原件作為結算的依據。

　　4.1.7多級審核原則:設計變更及現場簽證的造價結算至少要經過二級以上的審核。

　　4.1.8法律約束原則:50萬元以上的工程合同,發包單位與承包單位簽署工程合同的同時,應與承包單位另行簽訂《關于設計變更及現場簽證的協議》,作合同補充協議,供雙方執行。50萬以下的工程合同應有符合本管理辦法的相應條款。

　　4.1.9標準表格原則:所有的設計變更及現場簽證單都必須使用規定的標準表格。

　　5.設計變更內容、格式要求及流程

　　5.1設計變更的內容及格式要求

　　5.1.1設計變更是對設計內容進行修改、完善、優化。一般需要設計單位的簽字、蓋章,或者發包單位的有關職能部門(設計部、工程管理部)代簽。

　　5.1.2設計變更的主要類型:

　　◆由于設計單位的施工圖出現錯、漏、碰、缺等情況,而導致做法變動、材料代換或其他變更事項;

　　◆由于發包單位設計部改變建設標準、結構功能、使用功能、增減工程內容,而導致做法變動、材料代換或其他變更事項;

　　◆由于工程管理部、項目部、監理單位、承包單位采用新工藝、新材料或其他技術措施等,而導致做法變動、材料代換或其他變更事項;

　　◆由于銷售部、客戶服務中心、業主要求提出變更,而導致做法變更、材料代換或其他變更事項。

　　5.1.3所有設計變更必須使用公司規定的標準表格(見附件),并明確以下內容:編號、工程名稱、發生的時間、發生的部位或范圍、變更的內容做法及原因說明、增加的工程量、減少的工程量、相關圖紙說明。

　　5.1.4同設計院對接的部門和經辦人員應要求設計院按規定的統一格式填寫設計變更單,如設計院未按規定格式填寫或另有附圖,經辦人員應另行按規定格式填寫設計變更單作內部審批、結算用,設計院的文件只能作為附件。

　　5.1.5所有設計變更只有加蓋《設計變更、現場簽證協議書》中留有印樣的專用章或發包單位公章才能生效,承包單位也應加蓋有效印章。

　　5.1.6發包單位自行提出的設計變更是否需要設計院蓋章簽字,由各公司根據當地具體規定執行,如果無須設計單位確認,則由發包單位相關職能部門簽字確認。

　　5.1.7發包單位、承包單位均應對設計變更單進行編號(可按歸屬合同連續編號,總承包合同還應分專業連續編號),并整理歸檔、妥善保存;雙方都應設置設計變更、現場簽證事項的單據交付記錄,即交付對方單據時要求對方簽收,接受方不得拒簽。

　　5.2設計變更辦理一般流程:

　　5.2.1對于設計院發出的結構專業或安裝專業的變更指令,在本流程圖中是按與工程管理部對接考慮,若結構、安裝設計管理人員的編制在其它部門則相應修改。

　　5.2.2設計部、工程部在填寫設計變更單時,應根據事件的重要性由部門經理或其授權人簽署。非設計院提出的重大設計要求應按當地主管部門的規定,由設計院發出。設計變更若涉及到需要重新報建的需知會相關部門;如涉及到對客戶銷售承諾的改變需知會營銷部。

　　5.2.3設計部、工程部在填寫設計變更單時,若因本專業變更導致其它專業需要一同變更的,應發相關知會。(如因墻體位置改變導致水電管線移位)

　　5.2.4成本部在對變更費用進行估算時,應對措詞不清,結算時易引起分歧、糾紛的變更單退回,要求提出部門表達清楚,不致引起歧義。

　　5.2.5一般來說,工程師確認時只需要按照相應的設計變更文件確認完成或未完成的事實,而不需要確認具體的工程量。但當無法根據設計變更文件直接計算出工程量,或者相應設計變更文件的某條或某幾條只完成一部分時,監理工程師及項目部現場工程師應直接在設計變更單中確認相應的工程量。

　　5.2.6對于造價調減的設計變更,發包單位現場工程師要及時跟蹤、落實、核定減少的具體數額,并與承包單位形成書面記錄,防止因漏報而給公司造成損失。

　　5.2.7項目經理部應嚴格按變更金額簽發的權限報批,為提高效率,公司領導、職能部門經理可根據實際需要,在自身職能范圍內,對下屬職員作書面授權,但授權人仍為責任人。

　　6.現場簽證的內容、格式要求及流程

　　6.1現場簽證的內容及格式要求

　　6.1.1現場簽證是指對施工管理中發生的零星事件的確認,例如:因設計變更引起的拆除、地下障礙的清除遷移、現場簡易通道的搭建、臨時用工等。

　　6.1.2現場簽證的主要類型:

　　◆因設計變更導致已施工的部位需要拆除(需注明設計變更編號);

　　◆施工過程中出現的未包含在合同中的各種技術措施處理;

　　◆在施工過程中,由于施工條件變化、地下狀況(土質、地下水、構筑物及管線等)變化,導致工程量增減,材料代換或其他變更事項;

　　◆發包單位在施工合同之外,委托承包單位施工的2萬元以內的零星工程;

　　◆合同規定需實測工程量的工作項目;

　　◆紅線外施工道路的修補(紅線內的施工道路修補宜在合同中包干)。

　　6.1.3所有的現場簽證單都必須使用公司規定的標準表格(見附件),并明確以下內容:編號、工程名稱、發生的時間、(來自:www.dewk.cn)發生的部位或范圍、變更簽證的內容做法及原因說明、增加的工程量、減少的工程量、相關圖紙說明。

　　6.1.4關于臨時用工的簽證事項,雙方應在簽證通知單上洽商確定以下問題:工作內容及工作量、工日、工日單價(如屬綜合單價,則包含間接費、管理費和利潤,并明確是否包含稅金)。

　　6.1.5所有現場簽證單只有加蓋《設計變更、現場簽證協議書》中留有印樣的專用章"或發包單位公章才能生效,承包單位也應加蓋有效印章。

　　6.1.6發包單位、承包單位均應對現場簽證單進行編號(可按歸屬合同連續編號,總承包合同還應分專業連續編號),并整理歸檔、妥善保存;雙方都應設置設計變更、現場簽證事項的單據交付記錄,即交付對方單據時要求對方簽收,接受方不得拒簽。

　　6.2現場簽證的一般辦理流程

　　6.2.1監理及項目部工程師在簽證前必須認真核對簽證工程的施工時間、工作內容、發生原因、發生的工程量、工日數、 機械臺班數以及簽證所發生的費用應由何方負擔等。特別是對發生的原因以及責任單位的交代應詳細、明了。

　　6.2.2對于措詞含糊容易引起歧義的簽證,現場工程師在簽署時應征求成本人員意見,成本人員審核重大簽證費用也應避免用詞不準在結算時造成經濟糾紛。

　　6.2.3簽證內容完成后,工程師應避免簽署類似"情況屬實"或"工程量屬實"等模糊性內容,而必須實度實量后簽字確認完成或未完成的事實或者工程量、材料材質和規格、工日數、機械臺班等。原則上監理工程師不應直接在簽證上簽認有關單價或總價。所有的確認和簽證單都需經項目部負責人核準后方為有效。

　　6.2.4如果簽證單附有交工圖紙,則監理及項目部工程師應審核圖紙是否與實際施工結果相符,并在圖紙上簽字確認,此時可以不對工程量進行確認,由成本部按照圖紙核算工程量。

　　6.2.5項目經理部對簽證單上直接簽定的工程量的準確性負責。

　　6.2.6如簽證單涉及到隱蔽施工、金額、工日、機械臺班及其它事后不可復核的項目時,則應由項目部工程師及成本部工程師共同現場認定。

　　7.設計變更及現場簽證辦理時間的規定

　　7.1正常的設計變更和現場簽證單,應在有效簽字人共同簽署完成,并與承包單位核定費用后,才通知承包單位開始實施。特急類(指如果不立即實施將造成更大損失的簽證)設計變更和現場簽證,可以先實施再核定費用;如屬隱蔽工程及事后不可復核的工程,則必須要求承包單位在隱蔽部位覆蓋之前或拆毀前提出預算并對清工程量。

　　7.2對于費用未核定的設計變更和現場簽證單,發包單位項目部必須督促承包單位盡快計算變更簽證費用,最遲在變更簽證內容全部施工完后的10日內(自監理及甲方工地代表確認完工情況的日期開始計算),向甲方報送完整的變更結算。設計變更單由成本管理部負責10日內核定其工程量,審核完變更結算;現場簽證由項目經理部初審,成本管理部終審。

　　7.3合同中應規定"承包方違反變更簽證結算上報時間的違約條款"。如:每拖延一天,則扣減上報結算總價的5%,扣完為止。

　　7.4監理、現場工程師應在變更簽證內容完成的5個工作日內在設計變更和現場簽證單上對完成時間和完成情況進行說明。

　　7.6承包方應每月5日前將上月已經核完費用的變更簽證單作一份匯總表上報給發包方,發包方按合同約定的付款比例同期支付。成本管理部應將變更、簽證發生的情況分析匯總,報送公司領導、設計部、項目經理部、工程管理部,并進行數據綜合分析,提出相應的管理建議。

　　8.設計變更及現場簽證結算書的格式要求

　　8.1變更簽證的結算書應包括:變更或簽證單原件以及與變更簽證相關的所有往來函件、結算書、(監理審核意見)、施工合同中相同工作內容的綜合單價、費率合同或合同缺項時應附取費表、材料調差依據、不執行定額的應附工料分析表、其他需要說明的與造價有關的問題等。

　　8.2成本管理部內部審核不得少于兩級審核。

　　8.3變更簽證結算書的內容必須完整、準確,并可以制定防止承包單位高估冒算的約束措施,如在合同中約定:變更結算報價超過最終審定價10%,將把最終審定價降低一定比例。

　　8.4雙方核定設計變更或現場簽證的造價后,應在變更簽證單上注明核定費用,并由雙方責任人簽字、蓋章。

　　集團所屬各分公司務必嚴格執行本管理辦法,在執行過程中,各公司可根據實際情況編寫具體的操作細則,并不得與本管理辦法相沖突。各公司編制的《實施細則》,報集團財務部成本審算中心核實,經集團分管領導批準后方可實施。

　　9.表格

　　**有限公司設計變更單

　　**有限公司現場簽證單

　　10.支持文件

　　《關于設計變更、現場簽證的協議》

篇3：房地產工程管理部現場簽證制度

　　房地產工程管理部現場簽證制度

　　目的

　　規范現場簽證的處理程序，明確現場簽證責任，協助做好成本控制工作，避免腐敗現象的滋生。

　　管理制度的編制依據

　　1.《深圳市**房地產開發有限公司現場經濟簽證管理辦法》，簡稱《經濟簽證辦法》;

　　2.《深圳市建筑工程施工合同》、《深圳市建設監理合同》、《深圳市監理規程》;

　　3.工程管理部職能和職責范圍;

　　4.工程項目部的授權管理范圍。

　　現場簽證的管理權限

　　1.經濟簽證按照《經濟簽證辦法》進行權限界定;

　　2.工期簽證由公司領導審批;

　　現場簽證流程

　　1.經濟簽證流程按《經濟簽證辦法》有關內容執行;

　　2.進度簽證流程按施工合同、監理合同以及其他有關規定執行;

　　現場簽證的審查

　　1.經濟簽證

　　1)審查簽證項目的真實性和合理性;

　　2)審查簽證是否按規定流程進行操作;

　　3)審查簽證的文字表述是否全面準確，主要內容有

　　發生的項目、時間、部位和范圍是否準確;

　　簽證發生的原因是否闡述清楚;

　　簽證項目的做法是否明確;

　　是否有增減工程量的具體數量;

　　有無相關圖紙和說明

　　4)審查簽證工程量的準確性;

　　5)審查簽字部門是否符合流程要求;

　　6)審查簽字人員是否在授權范圍內

　　7)審查處理簽證的緊急程度是否符合工程項目的要求;

　　2.進度簽證

　　1)審查簽證項目的真實性和合理性;

　　2)審查簽證是否按規定流程進行操作;

　　3)審查簽證的文字表述是否全面準確，主要內容有

　　發生的項目、時間是否準確;

　　簽證發生的原因是否闡述清楚;

　　簽證要求是否明確;

　　是否有相關的進度圖表和說明。

　　4)審查簽證工期的準確性;

　　5)審查簽字部門是否符合流程要求;

　　6)審查簽字人員是否在授權范圍內。

　　現場簽證的資料管理

　　1.簽證原件部門資料室存檔保管;

　　相關記錄

　　4-5-1 經濟簽證核準單 公司專用表格

　　4-5-2 工程延期核準單 公司專用表格

　　現場簽證單 深圳市建設局統一編制表格