文 件 名:酒店環境管理程序文件范例

　　不符合糾正和預防措施控制程序

　　1.0目的

　　在酒店環境管理體系運行中為糾正和預防發生的不符合情況，防止不符合的再次發生， 以避免或減少由此產生的環境影響。

　　2.0適用范圍

　　本程序適用于本酒店環境管理體系運行過程中不符合的糾正和預防。

　　3.0職責

　　●責任部門對發生的不符合情況及時進行糾正，并做出相應的糾正措施。

　　● 辦公室負責相應范圍內不符合糾正的跟蹤檢查。

　　4.0工作程序

　　●不符合的內容

　　在日常的檢查監測、定期檢查內部審核、管理評審、

　　外部審核及其他工作過程中發生的不符合內容主要包括：

　　(1)運行過程中與法律法規或本酒店環境管理體系的基準不符合。

　　(2)本酒店環境管理體系文件的規定與ISO14001標準的不符合。

　　(3)不符合相關方的合理要求。

　　●不符合的類型

　　(1)嚴重不符合

　　①某一要素重復出現失效現象，即多次重復發生不符合現象，而又未能采取有效措施加以消除，使體系運行出現系統性失效。

　　②體系要素在某一部門的全面失效。

　　③造成嚴重的環境危害。

　　(2)輕微不符合

　　①對滿足環境管理體系的要素或體系文件的要求而言，是個別的偶然的孤立的性質輕微的問題。

　　②對保證所審區域體系的有效性而言，是個次要的問題。

　　●不符合情況的發生有以下幾種情況

　　(1)定期檢查發現的不符合。

　　(2)內部環境管理體系審核和環境管理評審發現的不符合。

　　(3)外部環境管理體系審核發現的不符合。

　　●實施糾正和預防措施的要求

　　(1)查明不符合發生的原因。

　　(2)有效實施糾正。

　　(3)明確預防措施的方法并加以落實。

　　●對不符合的處置

　　(1)定期檢查和管理評審中發現的不符合，由辦公室填寫不符合報告，交發生不符合 部門責任者。

　　(2)內部環境管理體系審核發現的不符合，由審核組開出不符合報告，交發生不符合 部門責任者。

　　(3)外部環境管理體系審核發現的不符合，由辦公室將審核組開出的不符合報告交發 生不符合部門責任者。

　　(4)以上第(1)、(3)項，發生不符合的責任部門制定糾正預防措施，其部門責任者確認后，填寫不符合報告交辦公室，由責任部門實施糾正預防措施，辦公室負責跟蹤驗證。(5)以上(2)項，發生不符合的責任部門制定糾正和預防措施，其部門責任者確認后 ，填寫不符合報告上報審核組，由責任部門實施糾正預防措施，審核組負責跟蹤驗證。

　　(6)以上不符合內容若涉及環境管理體系文件的修改，依據《文件控制程序》實施。

　　● 不符合的糾正和預防措施由辦公室進行統計，提交環境管理評審。

　　5. 0支持性文件

　　●《環境文件控制程序》

　　6.0相關記錄

　　●《不符合報告》

篇2：建筑公司環境管理違章糾正預防措施控制工作程序

　　建筑集團公司環境管理程序文件

　　程序文件名稱：違章、糾正與預防措施控制程序

　　1.目的

　　采取有效的糾正和預防措施，實現管理體系的持續改進。

　　2.適用范圍

　　適用于違章的處置及糾正預防措施的制定、評審、實施、驗證工作。

　　3.職責

　　3.1企管部負責編制、修改本程序，并負責內審和管理評審涉及的糾正措施的監督實施。

　　3.2工程部負責對各單位違章的處置情況進行監督檢查，并負責施工現場糾正和預防措施的監督實施。

　　3.2各單位負責對本單位違章情況進行處置，并制定實施本單位的糾正與預防措施。

　　4.控制程序

　　4.1違章的分類和處置

　　4.1.1違章的分類

　　a.嚴重違章：凡違反有關環境保護法律、法規與其他要求的行為屬于嚴重違章。

　　b.一般違章：凡違反集團公司環境管理體系文件規定要求的行為屬于一般違章（法律法規與文件均有規定時，以法律法規規定為準）。

　　4.1.2違章的處置

　　各單位針對自己發現或主管部門檢查時發現的違章情況，均需結合實際進行處置，并填寫《違章處置記錄》（EMS/11-４）一式兩份，一份報工程部備案。但處置的標準不得低于有關環境法律、法規和環境管理體系文件的規定要求。

　　需采取糾正措施的執行本程序4.2的有關要求。

　　4.2糾正措施的制定程序

　　4.2.1采取糾正措施的時機

　　a.施工過程中重復產生兩次的一般不合格；

　　b.施工過程中的嚴重不合格（包括顧客投訴）；

　　c.環境活動中重復出現兩次的違章；

　　d.環境活動中出現的嚴重違章；

　　e.內部審核發現的不合格項；

　　4.2.2糾正措施的制定、審核、批準、驗證（見W*/EMS/C*/A/11附表一）

　　4.3預防措施的制定程序

　　4.3.1潛在不合格信息收集

　　在日常工作和施工中，可從以下三方面收集潛在不合格信息：

　　a.質量通病、顧客意見、工程監理、質量監督、工程回訪；

　　b.相關方對環境的要求及環境隱患；

　　c.內部審核、管理評審。

　　4.3.2預防措施的制定、審核、批準、驗證（見W*/EMS/C*/A/11附表二）

　　4.4統計技術的應用

　　在進行原因（潛在原因）分析和對措施的實施情況進行驗證時，要按照《統

　　計技術應用程序》和相應作業指導書的規定，運用適宜的統計技術。

　　4.5提交管理評審

　　每年管理評審前，工程部將糾正和預防措施的實施情況進行歸納整理，形成報告，提交管理評審。

　　4.6記錄

　　糾正和預防措施記錄填寫一式兩份。內審和管理評審涉及的糾正和預防措施完成后交企管部一份，其余交工程部。記錄的管理執行《記錄控制程序》。

　　5.相關文件

　　W*/EMSC/A-20**《環境管理手冊》

　　W*/EMS/C*/A/12-20**《記錄控制程序》

　　W*/EMS/C*/A/14-20**《管理評審程序》

　　*J/QP/21《統計技術應用程序》

　　6.標準表格

　　EMS/11-1《不合格原因（潛在原因）分析記錄》

　　EMS/11-2《糾正、預防措施記錄表》

　　EMS/11-3《糾正和預防措施監督檢查表》

　　EMS/11-4《違章處置記錄》