M企業(yè)標準采購作業(yè)程序

2024-06-20 4011

　　M企業(yè)采購管理制度

　　標準采購作業(yè)程序

　　采購作業(yè)內(nèi)容是從收到"請購案件"開始進行分發(fā)采購案件，由采購經(jīng)辦人員先核對請購內(nèi)容，查閱"廠商資料"、"采購記錄"及其他有關資料后，開始辦理詢價，于報價后，整理報價資料，擬訂議價方式及各種有利條件，進行議價，辦妥后，依核決權限，呈核訂購。詳細作業(yè)程序及要點如：采購作業(yè)程序及要點

　　標準采購作業(yè)細則請購

　　第一條請購部門的劃分

　　各項材料的請購部門如下：

　　(一)常備材料：生產(chǎn)管理部門

　　(二)預備材料：物料管理部門

　　(三)非常備材料：

　　1.訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)管理部門

　　2.其他用料：使用部門或物料管理部門

　　第二條請購單的開立、遞送

　　(一)請購經(jīng)辦人員應依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立請購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權限呈核并編號(由各部門依事業(yè)部別編訂)，"請購單(內(nèi)購)(外購)"附"請購案件寄送清單"送采購部門。

　　(二)需用日期相同且屬同一供應廠商供應的統(tǒng)購材料，請購部門應以請購單附表，一單多品方式，提出請購。

　　(三)緊急請購時，由請購部門于"請購單""說明欄"注明原因，并加蓋"緊急采購"章，以急件卷宗遞送。

　　(四)材料檢驗須待試車方能實施者，請購部門應于"請購單"上注明"試車檢驗"及"預定試車期限"。

　　(五)庶務用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制"請購單"提出請購。

　　第三條免開請購單部分

　　(一)下列總務性物品免開請購單，并可以"總務用品申請單"委托總務部門辦理，但其核決權限另訂，其列舉如下：

　　1. 賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。

　　2. 招待用品：飲料、香煙等。

　　3. 書報(含技術性書籍及定期刊物)、名片、文具等。

　　4. 打字、刻印、報表等。

　　(二)零星采購及小額零星采購材料項目。

　　第四條請購核決權限

　　(壹) 內(nèi)購：

　　1. 原物料：

　　(1) 請購金額預估在1萬元以上者，由科長核決。

　　(2) 請購金額預估在1萬元至5萬元者，由經(jīng)理核決。

　　(3) 請購金額預估在5萬元以上者，由總經(jīng)理核決。

　　2.財產(chǎn)支出：

　　(1)請購金額預估在2000元以下者，由科長核決。

　　(2)請購金額預估在2000元至2萬元者，由經(jīng)理核決。

　　(3)請購金額預估在2萬元以上者，由總經(jīng)理核決。

　　3. 總務性用品：

　　(1)請購金額預估在1000元以下者，由科長核決。

　　(2)請購金額預估在1000元至1萬元者，由經(jīng)理核決。

　　(3)請購金額預估在1萬元以上者，由總經(jīng)理核決。

　　附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的請購項目應以"財產(chǎn)支出"核決權限呈核。

　　(二)外購：

　　1.請購金額預估在10萬(含)元以下者，由經(jīng)理核決。

　　2.請購金額預估在10萬元以上者，由總經(jīng)理核決。

　　第五條請購案件的撤銷

　　(一)請購案件的撤銷應立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時于"請購單(內(nèi)購)"或"請購單(外購)"第一、二聯(lián)加蓋紅色"撤銷"的戳記及注明撤銷原因。

　　(二)采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：

　　1.采購部門于原請購單加蓋"撤銷"章后，送回原請購部門。

　　2.原"請購單"已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以將原請購單退回原請購部門。

　　3. 原請購單未能撤銷時，采購部門應通知原請購部門。

　　采購

　　第一節(jié) 一般規(guī)定

　　第六條采購部門的劃分

　　(一)內(nèi)購：由國內(nèi)采購部門負責辦理。

　　(二)外購：由國外采購部門負責辦理，其進口庶務由業(yè)務部門辦理。

　　(三)總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料的采購，可直接與供應商或代理商議價。專案用料，必要時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。

　　第七條采購作業(yè)方式

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