1范圍

　　本辦法規定了工廠采購計劃的編制、訂單(協議)的評審、訂單(協議)的執行。

　　本辦法適應于工廠所有外購物料(材料、零部件)的采購管理。

　　2職責

　　2.1采購部負責原材料、配件、勞保用品采購管理。

　　2.2采購部負責設備、工裝、工具及設備備品的采購管理。

　　2.3采購部負責儀器儀表及計量器具采購管理。

　　2.4綜合管理部負責文具用品、辦公用品的采購管理。

　　2.5營銷部、液壓事業部負責進口配件的采購管理。

　　2.6綜合管理部負責采購管理系統中供應商管理，負責招標采購模式下采購訂單的審核。

　　2.7財務部負責物料采購指導價格的制定、錄入及日常維護;負責零星采購模式、標準采購模式下無物料采購指導價的采購訂單價格審計。

　　3采購過程管理

　　3.1采購過程管理包括采購計劃管理、采購訂單管理及供應商管理。

　　3.2工廠采購業務交易類型分為計劃采購協議、標準訂單及現金采購三類。

　　3.2.1計劃采購協議：計劃采購協議適用于較長時間段內(如一個核算年度)經常發生的、且在協議期內采購價格保持固定、采購數量可以基本確定(根據工廠主產品年產量拆算)的物料采購業務(主要適用于原廠屬公司直流配件的采購業務)。

　　3.2.2標準訂單：標準訂單適用于采購價格及采購數量完全確定的物料采購業務;工廠目前簽訂采購合同的采購業務，適應于采用標準訂單的方式。

　　3.2.3現金采購：現金采購適用于工廠急需用的、且采購物料品種單一、采購金額小(按工廠財務管理規定，采購金額《=500RMB)的采購業務(主要適用于汽、柴油車外出加油業務)。

　　3.3采購部所有外購物料均納入采購計劃管理;其它有外購業務管理職能的部門(裝備、質檢、廠辦、營銷)所歸口的物料采購暫不進入采購計劃管理，按現行流程，根據物料采購計劃，直接在采購管理系統中進行訂單錄入。

　　3.4各部門現金采購業務按現行流程，直接在采購管理系統中進行接收錄入。

　　3.5采購過程管理流程

　　3.6采購需求

　　采購需求分計劃管理需求及其它需求兩類。

　　3.6.1計劃管理需求分為三種：采購需求、訂貨點物料需求及物料需求申請。其中采購需求;物料需求申請由生產制造部物料采購計劃員根據工廠生產實際需要提出采購計劃。

　　3.6.2其它需求分為兩種：從訂單錄入的各類采購計劃、從接收錄入的各類現金采購業務。

　　3.6.3計劃管理需求中的需求申請采購計劃、其它需求中的物料采購計劃由物料歸口采購部門主管采購工作的領導審核。

　　3.7采購計劃管理

　　采購計劃管理分采購計劃生成、采購計劃審核及生成采購訂單。

　　3.7.1采購計劃生成

　　3.7.1.1采購部指定各物料采購小組一名采購計劃員負責采購計劃生成。

　　3.7.1.2月度物料采購計劃由生產制造部規定計劃運行生成日期，原則上每月一次。有下列情況之一者，需重新生成采購計劃：

　　a)由于工廠生產任務調整、變化，MRP物料需求計劃運行后;

　　b)有新的物料需求申請錄入。

　　3.7.1.3采購部主管采購工作領導，負責采購計劃的監控管理，確保制訂的采購計劃及時、準確。

　　3.7.2采購計劃審核

　　采購計劃審核工作由生產制造部所指定的各物料小組采購計劃員負責，根據工廠生產實際需要，確認計劃、物料采購需求數量及需求日期;在本采購小組內有二個及以上的采購計劃員時，負責確定各種物料的采購計劃員。

　　3.7.3生成采購訂單

　　審核通過的采購需求，各物料歸口計劃員負責生成采購訂單，內容包括：

　　3.7.3.1確定采購模式。審核通過的采購計劃中各種物料，系統給出默認采購模式，系統運行初期，允許采購計劃員變更采購模式。

　　3.7.3.2采購價格。根據所采購的物料與供應商洽談的結果填寫采購價格。

　　3.7.3.3選擇供應商，根據物料采購方式——采購/配套，采購計劃員進行對應的業務處理。

　　a)采購：直接選擇該物料的供貨商;

　　b)配套：根據供應商等級評定，系統自動選擇供應商并對各供應商進行采購份額分配。

　　c)系統運行初期，因缺乏供應商評定資料，對同種物料有多家供應商，且采用配套采購的方式采購，訂單生成前物料采購計劃員需進行供應商配套份額錄入。

　　3.7.3.4

　　采用招標采購模式生成訂單，必須在采購訂單生成過程中，由計劃員在物料明細說明欄中錄入招標號，選用招標采購模式但無招標號的采購需求，系統禁止生成采購訂單。

　　3.7.4采購計劃管理流程

　　3.8采購訂單管理

　　根據訂單所屬(選擇)采購模式，通過評審、審價、審批等流程，對已簽訂的訂單進行控制及管理。

　　3.8.1采購模式分類、定義、適用范圍及訂單管理流程

　　3.8.1.1根據工廠外購物料的性質、特點，采購模式分為標準采購模式、招標采購模式、零星采購模式、緊急采購模式及特殊采購模式五類;

　　3.8.1.2物料的采購模式由各歸口采購業務單位根據物料性質，向綜合管理部提出物料采購模式定義申請，審核同意后由綜合管理部進行定義。

　　3.8.1.3標準采購模式

　　a)適用范圍

　　標準采購模式適用于工廠的主要物料(生產常用的、大規模的、關鍵和重要的以及采購成本較高且有二家以上的合格供應商的物料，如型鋼、板材、零部件、焊絲焊條等)的采購工作。

　　b)標準采購的訂單(協議)的評審

　　采購訂單生成后，系統將訂單下的物料與采購系統中對應物料采購指導價進行比對。當所采購的物料的價格等于或小于采購指導價，訂單自動通過評審，此時，采購員可以對該訂單執行接收;未通過采購指導價比對的訂單，需經單位領導評審通過(強制通過)或重新確定采購價格通過采購指導價比對，方能執行接收;采用標準采購模式、但尚無采購指導價的物料必須執行“訂單審價”，通過后方能進行接收。

　　c)標準采購模式訂單管理流程

　　3.8.1.4招標采購模式

　　a)適用范圍

　　招標采購模式適用于工廠一次性且采購金額較高(10萬元以上)的物料(如設備、儀器儀表、勞保防護用品等)和尚無合格供應商的主要物料的采購工作。

　　b)招標采購的訂單(協議)的評審

　　招標采購模式下生成的訂單，需進行招標采購審核。經招標采購審核通過的訂單，采購員可對訂單進行接收。

　　c)招標采購模式訂單管理流程

　　3.8.1.5零星采購模式

　　a)適用范圍

　　零星采購模式適用于一次性且采購成本較低(10萬元以下)的物料(如低值易耗品和低值的設備、設備備件、儀器儀表等)的采購工作。

　　b)零星采購的訂單(協議)的評審

　　零星采購模式下生成的訂單，均需在執行“訂單評審”及“訂單審價”后，方能進行后續操作。

　　c)零星采購模式訂單管理流程

　　3.8.1.6緊急采購模式

　　a)適用范圍

　　緊急采購模式是工廠物料采購的緊急通道。適用于因受客觀條件的限制，致使物料的采購周期小于所需的采購提前期的物料采購工作。

　　b)緊急采購的訂單(協議)的評審

　　該模式下的采購訂單，由主管采購業務部門領導評審通過后，可直接進入接收錄入。

　　c)緊急采購模式訂單管理流程

　　3.8.1.7特殊采購模式

　　a)適用范圍

　　特殊采購模式是工廠物料采購的綠色通道。適用于因各種原因造成的，不能采用以上四種采購模式進行物料采購的特殊采購模式。

　　b)特殊采購模式的訂單(協議)的評審

　　特殊采購模式下生成的采購訂單，需經過廠部業務主管領導審批后，可直接進入接收錄入。

　　c)特殊采購模式訂單管理流程

　　3.8.2采購接收管理、交檢及入庫。

　　對各訂單項下已到貨的物料，采購員在核實到貨物料的名稱、型號、規格及到貨數量后，辦理接收、需送檢的物料辦理送檢及入庫手續。

　　3.8.3對已執行完的或由于各種原因不再執行的訂單，采購計劃員必須及時辦理訂單結案。

　　3.8.4現金采購業務由負責物料采購的采購人員直接辦理接收、入庫。

　　3.9采購計劃、采購訂單的更改

　　因各種原因導致采購計劃、采購訂單發生錯誤，由各部門采購計劃員按下述規定進行更改。

　　3.9.1采購計劃更改：發生錯誤時，采購計劃員取消采購計劃確認，更改錯誤信息，再對計劃進行確認。

　　3.9.2采購訂單更改：發生錯誤時，采購計劃員辦理訂單結案，從需求申請錄入正確的采購需求，按采購計劃管理流程生成新的采購訂單。

　　3.10采購過程的監管

　　3.10.1各采購業務歸口管理部門領導要加強對采購計劃管理流程、各采購模式下訂單管理流程執行情況的監管工作，確保流程的高效。

　　3.10.2審計部門根據工廠采購過程管理流程，結合采購活動審計要求，制訂相應的審計規定;專業審計人員，要充分利用ERP系統信息平臺，對采購過程中訂單管理流程——訂單的制定、訂單的執行情況進行全面監管。

　　3.11供應商管理

　　3.11.1各歸口采購業務管理部門新增供應商的定義按工廠下發的《新增供應商(客戶)定義流程及相關規定(暫行)》文件執行。

　　3.11.2新增供應商，各歸口采購業務管理部門的采購系統管理員應將其及時分配至需與新定義的供應商發生采購業務的基本小組。

　　3.11.3凡與工廠發生采購業務的供應商均需進行合格供應商評定，所有的采購行為只能與合格供應商發生。合格供應商的初選、評定及等級認證管理按《供應商管理辦法》規定執行。

　　3.11.4采購過程管理運行初期，系統中各供應商資質評定數據缺乏，基于供應商評定等級高低而確定的供應商份額分配，由生產制造部確定。

　　系統運行管理

　　4.1系統運行基礎數據的管理

　　4.1.1系統運行基礎數據新增及變更由各歸口采購管理部門的采購系統管理員向信息技術部書面申報，由信息技術部在系統中定義。

　　4.1.2根據工廠采購業務管理的要求，對系統的基礎編碼—協議作廢原因、訂單結案原因、運輸方式、地區編碼等的定義進行新增或維護。

　　4.1.3根據工廠采購業務管理規定的變更，對采購業務的控制參數—協議編碼方式、訂單編碼方式、接收單編碼方式、訂單額度控制標記、現金采購額度控制標記、需求申請控制標記、接收控制標記、采購計劃自動發放標記以及接收數量允差進行定義、維護。

　　4.1.4根據采購日常業務管理的需要做好收貨地點的新增與維護。

　　4.1.5根據工廠采購業務的需要，對已定義的交易類型的各種參數進行維護。

　　4.2財務部采購系統管理人員根據工廠財務管理規定，負責向信息技術部提供：

　　a)系統的基礎編碼—價格類型;

　　b)系統的采購業務的控制參數—核算期、稅碼;

　　c)統計期的新增或變更信息。

　　4.3系統運行的權限管理

　　4.3.1根據采購過程管理子系統的運行需要，由各歸口采購管理部門確定本部門采購系統管理員，提交信息技術部進行授權。采購系統管理員負責本部門系統運行的權限管理。

　　4.3.2各部門采購系統管理員，根據采購業務管理的需要，對部門的采購小組(基本小組及非基本小組)及時進行新增或調整，經單位領導批準后，進入系統定義。

　　4.3.3各部門采購系統管理員，根據部門計劃采購人員(含采購系統業務查詢人員)的變化，及時對部門內采購用戶進行定義及維護。

　　4.3.4各歸口采購業務管理部門新增基本小組或基本小組業務調整，采購系統管理員應根據部門決定，對基本小組歸口采購物料進行分配及適時調整。

　　4.4采購過程管理子系統統計查詢管理

　　4.4.1各業務歸口管理部門負責審核、確定需查詢本部門采購業務的人員，進行查詢功能權限的設置。

　　4.4.2因工作崗位變化或其它原因不需使用本部門采購業務的人員，由歸口采購業務管理部門系統管理員，取消查詢功能權限的設置。

　　4.5為確保采購管理系統的安全、穩定運行，計劃采購人員應嚴格執行《采購業務操作規程》，按采購業務分類在系統對應的功能界面上執行業務操作。

　　5特殊采購業務處理

　　系統內特殊業務系指：退貨業務、緊急放行業務。

　　5.1退貨業務：確定物資質量責任方為供應商，且物資已辦理入庫手續，需在采購管理系統中進行退貨處理的業務;或由其它原因造成的，需作退貨處理的業務。作退貨處理的業務由采購員在系統中對該物料訂單按退貨數量錄入“退貨”接收單，庫管員辦理采購入庫手續。在采購業務手工與采購系統并行期間，系統數據必須手工票據保持一致。

　　5.2緊急放行業務：因生產急需，在未檢查到廠物資質量的情況下，進行物資接收及入、出庫操作業務。作緊急放行業務時，采購計劃人員按規定辦理《物資緊急放行單》并對該物料的訂單在采購系統中使用“緊急放行接收單”進行接收錄入。管庫人員使用為“緊急放行入庫”

　　單據辦理入庫、使用為“緊急放行出庫”單據辦理出庫。緊急放行物料補辦質檢手續后，計劃采購人員需及時將質檢合格證送交倉庫，庫管人員根據質檢合格證使用為“緊急放行調帳”單據辦理調帳。

　　6附則

　　本辦法自下達之日起執行。

篇2：房地產采購控制程序

　　7.4.1 總則

　　7.4.1.1通過對采購過程的控制,確保能夠選用合格的供方和采購的材料、設備質量滿足項目開發建設的要求。

　　7.4.1.2職責

　　a)工程部負責公司的工程招標工作,對設計、施工、監理等供方進行評價、選擇和驗證;

　　b)物資采購中心負責物資采購工作,對材料設備的供方進行評價、選擇和驗證;

　　c)策劃營銷中心負責營銷策劃代理單位和物業管理單位的招標工作,并對其進行評價、選擇和驗證;

　　d)項目部參與對供方的評價、選擇和驗證,并對采購材料設備的質量進行檢驗控制;

　　7.4.1.3采購控制的主要活動包括:規劃設計招標、工程施工招標、工程監理招標、營銷策劃代理招標、前期物業管理招標以及設備材料的招標和采購等。

　　7.4.2供方的評價

　　對其提供的產品影響到工程關鍵質量的供方,如:工程施工、監理、設計、策劃等單位以及大型設備的供方,公司將按以下方式進行評價和控制。

　　7.4.2.1 工程部、物資采購中心和策劃營銷中心根據職責范圍,負責結合工程招標,收集各種供方的有關信息資料,組織有關部門進行評價,評價的準則參照以下原則:

　　a)供方的企業規模、資質和經營狀況應與其所投標的或提供的產品(服務)的要求相適應;

　　b)供方在其所在的專業領域內,具備一定的社會聲譽,并有著一定的成功業績;

　　c)供方具備持續提供合格產品的能力,能夠提供其質量保證體系有效運行的證據;

　　d)與公司有過歷史合作的供方,應具備良好的歷史合作經歷。

　　關于對供方具體的評價準則,在每次招標的招標文件和評標辦法中予以詳細規定,執行Q/TZH-WI-044《工程招投標管理制度》。

　　7.4.2.2 對供方的評價要填寫"供方評價表",由參與評價的有關人員填寫評價意見并簽字。供方經評價合格后,由各分管部門負責編制合格供方的名冊,包括供方的名稱、主要業務范圍、資質等級以及聯系方式等。名冊由管理者代表審核,總經理批準。同時,各分管部門負責對名冊中的合格供方建立合格供方檔案,內容包括:

　　a)供方的名稱和企業概況;

　　b)主要工作業績證明資料;

　　c)相應的資質等級證書復印件;

　　d)質量管理體系運行情況的證明資料;

　　e)與公司以往的合作情況等。

　　7.4.2.3各分管部門在適當的時機,要組織對供方進行重新評價,并根據評價的結果,確定對供方控制的程度和方式。

　　7.4.2.4重新評價的準則主要包括:

　　a)供方應保持良好的社會聲譽、企業信譽、經營狀況和規定的企業資質;

　　b)供方提供的產品或服務能夠持續滿足規定的要求;

　　c)供方的質量管理體系保持良好的運行;

　　d)不發生重大的質量事故和其它責任事故。

　　7.4.2.5 對供方的重新評價一般每季進行一次,由分管部門組織有關部門填寫"供方考評表"進行考評。根據評價的結果,確定對供方控制的程度和方式,對持續保持評價合格的供方,可放寬至每半年評價一次,供方在全部完成其外包任務后進行最終評價。

　　7.4.2.6 對在重新評價中不合格的供方,公司將責令其進行整改,并按照評價準則進行中心評價,整改后仍不能滿足評價準則的,報經公司分管領導批準后,根據合同規定,終止其外包合同,并在合格供方名冊中刪除。

　　7.4.3采購過程

　　7.4.3.1 嚴格執行《招投標法》的規定,堅持公開、公平、公正和誠實信用的原則。采用公開招標和邀請招標的方式進行。

　　7.4.3.2各分管部門負責組織有關部門編制招標文件,確定投標單位,依法成立評標委員會,組織召開評標會,確定中標單位。

　　7.4.4.4在確定中標單位后規定的期限內,由分管部門辦理合同簽定前的巡簽審批工作,與中標單位簽定書面分合同。

　　7.4.4.5 工程招標的具體管理方式執行Q/TZH-WI-044《工程招投標管理制度》。

　　7.4.4.6 物資采購的具體規定執行Q/TZH-WI-049《物資采購管理辦法》。

　　7.4.4采購文件

　　7.4.4.1采購文件包括采購合同、招標文件、招標合同以及所涉及和運用的技術驗收標準和圖紙等。在實施采購前,要對采購文件的適宜性進行評價,對招標文件的審批和辦理合同巡簽等都作為評價的方式。

　　7.4.4.2采購合同和招標合同按照公司《合同管理制度》的規定進行簽定,合同中應明確采購產品有關質量要求及驗收的條款,必要時,對供方的過程、設備及程序、人員資格和質量管理體系的要求予以規定。

　　7.4.4.3 采購文件由各分管部門負責管理,各使用部門按相關規定使用和保存。

　　7.4.4.4招標文件和采購合同的具體規定,執行Q/TZH-WI-044《工程招投標管理制度》和Q/TZH-WI-049《物資采購管理辦法》。

　　7.4.5 采購的驗證

　　7.4.5.1各分管部門按照職責分工負責組織對供方提供的服務或產品的質量情況進行檢驗和驗證。

　　7.4.5.2 項目部負責材料設備的進場驗收,執行Q/TZH-WI-015《材料設備管理制度》,對關鍵設備和物資,應在采購合同中規定監造和驗證的要求,由物資采購中心派員到供方現場進行監造和驗證。

　　7.4.5.3 對外包單位(設計、監理、施工等單位)提供服務的情況,由項目部負責日常的監督檢查,并定期進行評價。

　　7.4.5.4合同有要求時,顧客或其代表有權在現場對供方的服務和產品質量進行驗證。顧客的驗證不能免除公司的質量責任,也不能排除其后顧客的拒收。

　　7.4.5.5 對供方提供的服務或產品質量經驗證,不能滿足合同規定時,公司將依據法律規定終止合同,造成損失的依法進行索賠,并重新進行招標或采購。

　　7.4.5.6個分管部門根據各類供方驗證的結果,對合格供方名冊進行調整。

篇3：星河房地產采購控制程序

　　1.0目的:通過對采購的控制和管理,確保供方和供方提供的產品和服務符合公司的要求。

　　2.0適用范圍:公司業務涉及所有外包過程的相關供方選擇與業務控制管理。

　　2.1規劃設計部主辦業務:勘察、設計、地質災害評估、地質安全性評估、設計監理、設計審查;

　　2.2項目部主辦業務:施工監理、總承包、專業承包、樁基檢測、沉降觀測(含基坑支護);

　　2.3材料部主辦業務:材料、設備(包括甲供、認質認價)、家具、電器;

　　2.4項目事務部主辦業務:環境測評、環境監理、水土保持方案編寫、水土保持監測;

　　2.5營銷策劃部主辦業務:項目策劃、樓盤銷售代理、廣告、宣傳、展位設計制作、銷售模型、禮儀、飾品、贈品;

　　2.6總經理辦公室主辦業務:辦公設備、設施、贈品;

　　2.7成本管理部主辦業務:工程造價咨詢;

　　2.8審計部主辦業務:工程造價咨詢委托二次審核;

　　2.9招投標管理中心主辦業務:招標代理;

　　2.10其他各類需要選擇與控制業務。

　　3.0術語和定義

　　3.1引用與GB/T19001:2000 idt IS09001:2000《質量管理體系要求》'7.4采購'。

　　3.2招標:指招標人以招標公告或邀請不特定的法人或者其他組織投標的活動。大型基礎設施、公共事業等關系社會公眾利益、公眾安全的項目必須進行招標。

　　3.3采購:指以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行為,包括購買租和雇傭等。

　　3.4不簽定合同事項:針對特定的合作事項,屬于臨時、隨機采購行為。

　　4.0職責

　　4.1董事長批準招標中標單位

　　4.2董事長助理負責審查采購過程和結果

　　4.3總經理負責批準投標單位、參與定標、批準議標業務中標單位、簽署合同文件。

　　4.4招投標管理中心主管領導負責統籌管理招標業務

　　4.5材料部主管領導負責統籌管理認質認價業務、批準材料設備的要求、批準材料樣板、品牌范圍。

　　4.6技術經濟委員會/總工程師組織重大、技術含量高、有爭議性的采購業務需求技術經濟、供方技術標書的評審,批準招標文件(營銷類除外)、參與定標。

　　4.7業務主辦部門主管領導批準業務需求、批準直接委托業務的供方、參與定標。

　　4.8成本管理部領導主持定標會議

　　4.9規劃設計部或項目部領導負責批準招標用圖紙文件

　　4.10營銷策劃部主管領導負責批準營銷類招標文件、參與定標

　　4.11招投標管理中心

　　A.組織采購合同簽定前的管理工作及供方評審工作

　　B.負責提出招標管理時涉及各職能部門的要求

　　C.組織招標文件的編制、發標、答疑、收標、評標、投標定價的比較和分析、談判、定標

　　D.組織對投標單位的考察并審核、推薦投標單位

　　E.負責組織合同的簽定工作,(來自:www.dewk.cn)并向公司相關部門發放合同

　　F.協助各業務部門在合同執行過程中有關合同條款爭議的解釋及處理

　　G.負責供方信息庫的建立和組織供方評價工作

　　4.12業務主辦部門

　　A.配合采購招標過程的管理工作

　　B.負責委托或議標采購業務合同簽定工作

　　C.負責提出采購需求,包括供方選擇要求、技術要求(包括施工方案要求)、招標范圍的劃分等

　　D.負責一般供方技術標書的審查,參與對供方的考察

　　E.參與招標文件審查

　　F.參與招標過程談判

　　G.負責合同執行的控制管理

　　H.負責對業務內的供方評價

　　4.13相關業務部門

　　參與投標單位考察、評審、開評標、談判、定標推薦及合同審查工作。下列部門除履行4.12外,還要履行以下職責:

　　4.13.1成本管理部:負責工程清單編制、根據需要編制工程成本標底,進行報價分析,負責合同經濟糾紛的解決及工程結算管理。其中估算金額大于1000萬元的工程必須編制標底;小于1000萬元的工程原則上不編制標底,確有需要的,經成本管理部主管領導同意后編制標底。

　　4.13.2材料部:

　　A.負責提出招標業務材料設備控制要求

　　B.負責認質認價(含認綜合價)招標全過程管理

　　C.負責其主辦業務采購的材料、設備驗收

　　D.協助項目部對乙供及合同包定材料、設備驗收

　　4.13.3規劃設計部:

　　A.負責提供經評審的所負責專項設計的招標圖紙及材料樣板

　　B.負責解決招標過程中設計技術文件的缺陷。

　　4.13.4項目部:

　　A.負責提供經評審的所負責專項設計的招標圖紙及材料樣板

　　B.負責解決招標過程中設計技術文件的缺陷

　　4.13.5審計部:監督招標過程及審核定標結果。

　　5.0工作程序

　　5.1直接委托供方選擇與管理

　　在以下范圍內的項目,由業務主辦部門直接組織供方報價,由業務主辦部門負責合同擬訂及審批,經業務主辦部門主管領導批準可直接委托供方,并將合同報招投標管理中心備案。在直接委托過程中,如金額超出范圍,應由總經理進行批準。

　　A.費用預計在3萬元(含)以下的勘察、設計、監理等項目

　　B.估計工程造價在5萬元(含)以下的工程施工項目

　　C.預計3萬元(含)以下的項目材料、設備、家具、電器、飾品、贈品及辦公設備設施等采購項目

　　D.一次性費用預計3萬元(含)以下的項目策劃、樓盤銷售代理、禮儀廣告服務、設計制作、公關禮儀等營銷、策劃、推廣項目及工程造價咨詢等中介業務項目

　　5.2議標業務供方選擇與管理

　　在以下范圍內的項目由業務主辦部門組織供方報價,選擇不少與三家供方以議標的形式,按"貨比三家"的原則組織談判。招投標管理中心參加談判確定中標單位,談判定標結果報總經理批準。成本管理部參加以下"B"項的談判。業務主辦部門負責擬訂合同及審批,報招投標管理中心備案。在議標過程中,如金額超出范圍,應由董事長進行批準。

　　A.預計費用在3~10萬元(含)的勘察、設計、監理等項目

　　B.預計工程造價在5~20萬元(含)的工程施工項目

　　C.預計采購金額在3~20萬元(含)的材料、設備、家具、電器、飾品、贈品及辦公設備設施等采購項目

　　D.預計一次性費用在3~10萬元(含)以下的項目策劃、樓盤銷售代理、廣告服務、設計制作、公關禮儀等營銷、策劃、推廣項目及工程造價咨詢等中介業務項目。

　　5.3報紙、廣播電臺、電視廣告等不適宜公開招標的廣告業務或專營不能招標的其他項目可直接委托或議標,由業務主辦部門組織相關部門通過談判確定,并負責擬訂合同及審批,按審批程序報總經理、董事長批準。

　　5.4對于按規定應招標但因特殊情況或特別原因不進行招標的項目,由業務主辦部門提出書面申請報主管領導、招投標管理中心主管領導、總經理、董事長批準,可采取議標或直接委托方式,但在開展業務工作之前應先談定取費或結算辦法。涉及政府單位/部門引起的合同協議除主管領導/董事長審核批準外,不執行文件傳簽要求。

　　5.5除上述5.1-5.4以外的所有采購業務,均需按5.7條的規定執行。

　　5.6直接委托業務及議標采購業務,涉及合同管理及供方評價按照5.7條執行。

　　5.7招標供方選擇與管理

　　5.7.1招標項目應選取不少與三家單位參加競標,并根據項目金額大小增加競標單位數量。5.7.2招標采購計劃按照《計劃控制程序》的規定執行。

　　5.7.2在招標采購計劃經審批后,招投標管理中心接業務主辦部門提交《供方選擇要求》后,組織相關部門對供方進行選擇和確定,具體實施見《投標單位作業指引》。

　　5.7.3招標文件的編制及審批

　　招投表管理中心在接到業務主辦部門的《采購要求》及材料部提供的材料設備要求(包括《材料、設備認質認價清單》、《甲供材料、設備清單》《材料設備、設備品牌要求》),在規定的時間內編制招標文件(包括投標報價書、投標報價要求、招標范圍、工程量清單、材料設備控制要求、主要合同條款等)具體按《招標文件編 制作業指引》執行。

　　5.7.4招標實施過程的控制

　　招標實施過程包括發標、答疑、收標、開標、評標、談判、定標、簽發《中標通知書》,具體控制過程按照《招標實施過程作業指引》、《評標、定標委員會管理作業指引》執行。

　　5.7.5合同簽定、審批、執行控制

　　招標過程完成,由招投標管理中心負責合同的擬訂和傳簽,具體操作程序按《合同管理作業指引》執行。

　　5.7.6供方評價

　　項目驗收后3個月內,由招投標管理中心組織業務主管部門及相關業務。 部門對供方實施評價,具體操作程序按《供方評價作業指引》的規定執行。

　　5.8材料部主辦的認質認價采購業務管理,參照本文件管理思路,編制《認質認價作業指引》,并按照《認質認價作業指引》執行。

　　5.9采購過程涉及的材料、設備驗收,按《材料設備驗收作業指引》執行。

　　6.0支持文件

　　6.1《計劃控制程序》QP-10

　　6.2《投標單位確定作業指引》WI-1901

　　6.3《招標文件編制作業指引》WI-1902

　　6.4《招標實施過程作業指引》WI-1903

　　6.5《評標、、定標委員會管理作業指引》WI-1904

　　6.6《合同管理作業指引》WI-1905

　　6.7 《供方評價作業指引》WI-1906

　　6.8《認質認價作業指引》WI-1907

　　6.9《材料設備驗收作業指引》WI-1908

　　7.0記錄

　　7.1《供方選擇要求》

　　7.2《采購要求》

　　7.3《材料、設備認質認價清單》

　　7.4《甲供設備、材料清單》

　　7.5《材料設備品牌要求》

　　7.6《中標通知書》