南中科大審計(jì)處工作要點(diǎn)計(jì)劃

　　20**年，審計(jì)工作圍繞創(chuàng)建高水平教學(xué)研究型大學(xué)這一中心工作，以學(xué)校綜合改革為契機(jī)，以強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督為目標(biāo)，以服務(wù)學(xué)校發(fā)展為己任，進(jìn)一步深化審計(jì)服務(wù)職能，從核實(shí)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)、合法和合規(guī)到強(qiáng)化內(nèi)部控制機(jī)制，規(guī)范工作流程;從以財(cái)務(wù)審計(jì)為主到以管理審計(jì)為主;從重評價(jià)已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)到重預(yù)防經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn);從內(nèi)部牽制到注重效益、效能，促進(jìn)角色歸位;從數(shù)據(jù)驅(qū)動到價(jià)值驅(qū)動。充分發(fā)揮審計(jì)的“免疫系統(tǒng)”功能和監(jiān)督職能，為學(xué)校的改革與發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。

　　1.開展政策落實(shí)跟蹤審計(jì)。繼續(xù)從學(xué)校第七次黨代會、“十三五”規(guī)劃、全面深化改革方案和年度行政工作要點(diǎn)中選取切入點(diǎn)，開展政策落實(shí)跟蹤審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注政策落實(shí)過程中的具體部署、執(zhí)行進(jìn)度、實(shí)際效果以及遇到的瓶頸問題，確保學(xué)校有關(guān)重大決策部署，特別是“雙一流”建設(shè)落地落實(shí)，取得實(shí)效。

　　2.做好預(yù)算執(zhí)行與決算審計(jì)。按照上級主管部門要求，對20**年學(xué)校財(cái)務(wù)預(yù)算編制及執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)，通過審計(jì)調(diào)查，做好預(yù)算執(zhí)行效益分析，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算編制，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效益。

　　3.認(rèn)真開展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)績效審計(jì)。20**年擬對20**-20**的學(xué)科建設(shè)經(jīng)費(fèi)、中央財(cái)政支持地方高校改革發(fā)展資金進(jìn)行績效審計(jì)，促進(jìn)提高資金使用效益。

　　4.扎實(shí)做好審計(jì)整改工作。針對20**年內(nèi)部控制審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，會同相關(guān)部門加強(qiáng)督查督辦，確保整改到位。對整改不力、屢審屢犯的，嚴(yán)格追責(zé)問責(zé)。

　　5.開展建設(shè)工程管理審計(jì)。對工科實(shí)訓(xùn)樓等重大工程項(xiàng)目進(jìn)行全過程跟蹤審計(jì)，建立并完善全過程、全方位、經(jīng)常性的審計(jì)監(jiān)督制約機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制。以控制工程造價(jià)、規(guī)范過程管理、落實(shí)質(zhì)量責(zé)任為重點(diǎn)，做到工程項(xiàng)目管理程序合規(guī)、內(nèi)控有效、流程嚴(yán)謹(jǐn)、簽證有據(jù)、資料完整、決算準(zhǔn)確、最大限度降低工程成本，維護(hù)學(xué)校合法權(quán)益，努力提高經(jīng)費(fèi)使用效益。

　　6.進(jìn)一步規(guī)范物資設(shè)備采購項(xiàng)目審計(jì)。認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，做好物資設(shè)備采購價(jià)格的市場調(diào)查，規(guī)范采購的事前、事后的審計(jì)流程，強(qiáng)化采購項(xiàng)目的事后監(jiān)督工作。

　　7.積極調(diào)整經(jīng)濟(jì)合同監(jiān)督方式。積極探索從合同審簽向合同審計(jì)的工作重心轉(zhuǎn)移，由以往突出程序控制向突出程序評價(jià)轉(zhuǎn)型，促進(jìn)各部門有效落實(shí)合同監(jiān)管主體責(zé)任。

　　8.開展科研經(jīng)費(fèi)審計(jì)。按照財(cái)政部、教育部和科技部的有關(guān)文件精神，加大對學(xué)校各類科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理和使用情況的監(jiān)督和評價(jià)，進(jìn)一步規(guī)范科研經(jīng)費(fèi)的管理。重點(diǎn)對科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的真實(shí)性、合規(guī)性和效益性開展審計(jì)。

　　9.加強(qiáng)審計(jì)團(tuán)隊(duì)建設(shè)。力爭引進(jìn)內(nèi)部審計(jì)人員1名，加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍理論研討，組織審計(jì)隊(duì)伍培訓(xùn)學(xué)習(xí)與交流，開展內(nèi)部審計(jì)經(jīng)驗(yàn)交流及討論活動，著力打造一支政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)優(yōu)、紀(jì)律嚴(yán)的審計(jì)鐵軍。

　　10.加強(qiáng)審計(jì)信息化建設(shè)。利用學(xué)校建設(shè)智慧型校園這一契機(jī)，強(qiáng)化審計(jì)處網(wǎng)頁建設(shè)，加大財(cái)經(jīng)法規(guī)、審計(jì)法規(guī)、審計(jì)政策、審計(jì)結(jié)果的宣傳力度，加強(qiáng)與校內(nèi)各部門相關(guān)軟件與數(shù)據(jù)的對接與共享力度。

　　審計(jì)處

篇2：學(xué)校審計(jì)處處長工作職責(zé)

　　學(xué)校審計(jì)處處長工作職責(zé)

　　一、根據(jù)學(xué)校黨委和行政的各項(xiàng)決定、決議以及上級審計(jì)機(jī)關(guān)的要求，積極完成各項(xiàng)工作;

　　二、監(jiān)督院內(nèi)各部門內(nèi)部控制制度的合理性、完整性、有效性。

　　三、審查經(jīng)濟(jì)合同的合理性和合法性：

　　四、審查聯(lián)營辦學(xué)開發(fā)投資的合理性、合法性和有效性;

　　五、根據(jù)組織部門委托，派出審計(jì)小組，開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作;

　　六、及時(shí)向校領(lǐng)導(dǎo)及上級審計(jì)機(jī)關(guān)報(bào)送審計(jì)工作計(jì)劃、工作總結(jié)、審計(jì)報(bào)表及有關(guān)重大審計(jì)事項(xiàng);

　　七、在審計(jì)工作中忠于職守、廉潔奉公、保守秘密;

　　八、搞好處內(nèi)精神文明建設(shè)，認(rèn)真組織處內(nèi)人員開展政治學(xué)習(xí)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高審計(jì)人員自身素質(zhì);

篇3：單位審計(jì)處工作人員崗位職責(zé)

　　單位審計(jì)處工作人員崗位職責(zé)

　　一、根據(jù)國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、政策和本單位制定的有關(guān)制度辦法，對本單位及其所屬部門的財(cái)務(wù)收支、基本建設(shè)及其它經(jīng)濟(jì)活動實(shí)施審計(jì)監(jiān)督;

　　二、獨(dú)立進(jìn)行審計(jì)活動，做到客觀公正，對審計(jì)質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任;

　　三、認(rèn)真負(fù)責(zé)，深入實(shí)際，調(diào)查研究，檢查取證，防止主觀臆斷;

　　四、做好處內(nèi)文書檔案的收集、整理、歸檔工作;

　　五、認(rèn)真做好有關(guān)財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)和制度的宣傳工作;

　　六、審計(jì)中發(fā)現(xiàn)被審計(jì)部門的業(yè)務(wù)差錯(cuò)和違紀(jì)問題，應(yīng)及時(shí)向被審計(jì)部門提出糾正建議并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);

　　七、嚴(yán)守審計(jì)紀(jì)律，不得泄露審計(jì)工作涉及的各種機(jī)密;

　　八、接受審計(jì)處長交辦的其他各項(xiàng)工作;