合同評審控制程序
1、目的：確保合同條款明確、公平、公正，確保在第一時(shí)間正確解決問題。。
2、范圍：適用于工程系統(tǒng)所有合同。
3、職責(zé)：
3.1工程部主管經(jīng)理負(fù)責(zé)評審合同綜合條款。
3.2預(yù)算部經(jīng)理負(fù)責(zé)評審單價(jià)、總價(jià)、付款方式、結(jié)算辦法。
3.3分管副總負(fù)責(zé)監(jiān)控3.1、3.2全部過程。
4、程序：
4.1合同評審前期工作：項(xiàng)目主辦人員組織招投標(biāo)（詢價(jià)）工作并編制標(biāo)書合同及有關(guān)材料（詳見采購控制
程序）報(bào)工程部主管經(jīng)理。
4.2工程部評審。
4.2.1工程主管經(jīng)理仔細(xì)閱讀備忘錄、標(biāo)書、合同及其他附件，重點(diǎn)審核以下內(nèi)容：
4.2.1.1證照類齊全性：營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證、資質(zhì)證書、進(jìn)滬許可證（若存在）、準(zhǔn)用證。
4.2.1.2質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合同應(yīng)附產(chǎn)品國家頒布質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范等。
4.2.1.3經(jīng)濟(jì)類條款：單價(jià)、總價(jià)、數(shù)量、規(guī)格、付款方式、獎罰等條款是否符合行規(guī)及我公司利益。
4.2.1.4法律法規(guī)符合性：合同內(nèi)容應(yīng)在法律法規(guī)允許范圍之內(nèi)。
4.2.1.5時(shí)間：符合科學(xué)規(guī)律及我公司要求。
4.2.1.6廉政管理規(guī)定符合性。
4.2.2工程主管經(jīng)理評審?fù)戤吅笤凇渡虾?科公司合同（協(xié)議）審批表》上簽署意見并移交預(yù)算部。
4.3預(yù)算部評審：預(yù)算部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核以下內(nèi)容。
4.3.1經(jīng)濟(jì)類：單價(jià)、總價(jià)、付款方式、獎罰。
4.3.1.1工程合同：
4.3.1.1.1審核合同是否符合原招投標(biāo)文件內(nèi)容。
4.3.1.1.2審核合同價(jià)是否正確。
4.3.1.1.3如果是零星工程，應(yīng)編制預(yù)算，并與施工單位雙方核對，確定合同價(jià)。
4.3.1.1.4審核是否符合公司《招投標(biāo)管理程序》。
4.3.1.1.5送分管副總審批。
4.3.1.2工程設(shè)計(jì)合同：
4.3.1.2.1審核設(shè)計(jì)合同是否符合原設(shè)計(jì)招投標(biāo)文件內(nèi)容。
4.3.1.2.2審核合同中設(shè)計(jì)取費(fèi)的正確性。
4.3.1.2.3審核是否符合公司《招投標(biāo)管理程序》。
4.3.1.2.4送分管副總審批。
4.3.1.3材料設(shè)備采購合同：
4.3.1.3.1審核合同簽訂是否符合《招投標(biāo)管理程序》。
4.3.1.3.2審核合同價(jià)是否合理、正確。
4.3.1.3.3送分管副總審批。
4.3.2廉政管理規(guī)定符合性。
4.4分管副總評審：分管副總負(fù)責(zé)復(fù)核4.2—4.3所述內(nèi)容。
4.5整改：4.2—4.4任一評審環(huán)節(jié)中若出現(xiàn)不合格項(xiàng)，應(yīng)退回主辦人員整改，或重新編制合同，或補(bǔ)齊材料
，或補(bǔ)簽協(xié)議等等，直至符合本程序要求。
4.6總結(jié)：
4.6.1每個(gè)合同履行結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)，工程主管經(jīng)理會同預(yù)算經(jīng)理負(fù)責(zé)組織合同履行總結(jié)，并填寫《
合同履行總結(jié)》，其中應(yīng)包含以下內(nèi)容：
4.6.1.1質(zhì)量狀況與合同要求符合性。
4.6.1.2操作時(shí)間與合同要求符合性。
4.6.1.3規(guī)格、數(shù)量與合同要求符合性。
4.6.1.4單價(jià)、總價(jià)、付款方式與合同要求符合性。
4.6.1.5獎罰條款執(zhí)行與合同要求符合性。
4.6.1.6經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。
4.6.2《合同履行總結(jié)》完成后一周內(nèi)報(bào)分管副總閱后存檔并發(fā)至各地盤主任及相關(guān)專業(yè)工程師以
供參考。
5、相關(guān)文件：、
5.1《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》
5.2《國家施工驗(yàn)收規(guī)范》
5.3招投標(biāo)管理程序
6、相關(guān)表單
6.1《上海萬科公司合同（協(xié)議）審批表》
6.2合同、標(biāo)書
6.3《合同履行總結(jié)》
7、本程序文件應(yīng)發(fā)放到下列人員：
注：1、本人保證嚴(yán)格按此文件要求執(zhí)行。
2、本人有責(zé)任在發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，第一時(shí)間向本文件審批人提出修改意見。
編制：
篇2：房地產(chǎn)合同評審控制程序
1.目的
通過對合同評審的控制,明確顧客對產(chǎn)品的要求及公司具備滿足這些要求的能力,確保合同得以順利履行,滿足顧客要求。
2.范圍
本程序適用于公司合同的評審工作。
3.職責(zé)
3.1總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)合同評審的綜合管理工作,對合同的合法性、有效性進(jìn)行評審;
3.2策劃營銷中心負(fù)責(zé)房屋銷售、租賃、代建合同評審的組織、記錄以及合同的簽訂、修改等工作;
3.3財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對合同資金付款計(jì)劃、履行合同的資金運(yùn)作計(jì)劃進(jìn)行評審,負(fù)責(zé)融資合同評審的組織、記錄以及簽訂和修改等工作,;
3.4工程部負(fù)責(zé)對合同的工程技術(shù)可行性、安全性進(jìn)行評審;
3.5審計(jì)部負(fù)責(zé)對合同的條款的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評審。
4.控制程序
4.1房屋銷售合同的評審
4.1.1公司開發(fā)項(xiàng)目開盤前的銷售方案以及集團(tuán)購買、金額超過1000萬元的房屋銷售合同采取會議評審的方式進(jìn)行,在開盤前或合同簽訂前,由公司經(jīng)營副總經(jīng)理主持,策劃營銷中心組織工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開評審會,對銷售方案或合同草案進(jìn)行評審:
a)策劃營銷中心負(fù)責(zé)提供銷售方案或銷售合同草案,并對其中的銷售方式、產(chǎn)權(quán)證書辦理要求以及對方資信程度等進(jìn)行評審;
b)工程部對其中的銷售面積、工程項(xiàng)目的使用功能和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工程保修等條款進(jìn)行評審;
c)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對其中的銷售價(jià)款、付款方式等經(jīng)濟(jì)條款進(jìn)行評審;
d)總經(jīng)理工作部對合同的合法性、有效性進(jìn)行評審;
e)審計(jì)部對合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評審。
策劃營銷中心負(fù)責(zé)評審會議的記錄,編制銷售方案或填寫"合同評審表",由參加評審人員填寫意見并簽字,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。
4.1.2零散房屋銷售合同的評審
對于散戶購買或者集團(tuán)購買、金額在1000萬元以下的房屋銷售合同作為零散房屋銷售合同進(jìn)行評審。
在合同簽訂前,由承辦人負(fù)責(zé)對合同草案內(nèi)容對照已經(jīng)批準(zhǔn)通過的銷售方案進(jìn)行評審,無異議時(shí),辦理合同簽訂前的巡簽手續(xù),執(zhí)行Q/TZH-WI-005《合同管理制度》。
對于顧客的特殊要求或超出銷售方案的要求,應(yīng)填寫合同評審表,講明這些要求,由策劃營銷中心、工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部進(jìn)行書面評審,公司經(jīng)營副總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.1.3對銷售合同中不明確或無法滿足的內(nèi)容,由策劃營銷中心記錄,聯(lián)系顧客進(jìn)行協(xié)調(diào),達(dá)成一致。
4.2房屋租賃合同的評審
4.2.1 對公司物業(yè)的租賃方案及一次性租賃面積在1000平方米以上的房屋租賃合同采用會議評審方式進(jìn)行評審,在方案確定或合同簽訂前,由策劃營銷中心組織工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開評審會,對租賃方案或合同草案進(jìn)行評審:
a)策劃營銷中心對其中的租賃方式、承租人的有關(guān)要求、承租人的資信程度、租賃用途的合法性等進(jìn)行評審;
b)工程部對合同所涉租賃房屋的質(zhì)量和使用功能、維修條款等進(jìn)行評審;
c)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)運(yùn)營部對其中的租賃價(jià)格、付款方式等經(jīng)濟(jì)條款進(jìn)行評審;
d)總經(jīng)理工作部對合同的合法性、有效性進(jìn)行評審;
e)審計(jì)部對合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評審。
策劃營銷中心負(fù)責(zé)評審會議的記錄,填寫"合同評審表",由參加評審人員填寫意見并簽字,交公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。
4.2.2租賃面積在1000平方米以下的房屋租賃合同,在合同簽訂前,由承辦人組織相關(guān)部門對合同草案內(nèi)容進(jìn)行評審,辦理合同巡簽手續(xù),執(zhí)行Q/TZH-WI-005《合同管理制度》。
4.2.3對合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容,由策劃營銷中心負(fù)責(zé)聯(lián)系顧客進(jìn)行協(xié)調(diào)。
4.3融資合同評審
4.3.1開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)過可行性研究和投資決策后,由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)根據(jù)"項(xiàng)目運(yùn)作方案"中規(guī)定的融資方式和要求,聯(lián)系貸款人,洽談有關(guān)的融資事宜。
4.3.2在合同簽訂以前,由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部組織總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開合同評審會,對融資合同草案進(jìn)行評審。
a)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對對方的資信程度、資金用款計(jì)劃、借款期限及利率、還貸資金來源及還貸計(jì)劃、雙方的權(quán)利與義務(wù)及違約責(zé)任等條款進(jìn)行評審;
b)總經(jīng)理工作部對合同合法性、有效性進(jìn)行評審;
c)審計(jì)部重點(diǎn)對合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性和相關(guān)財(cái)務(wù)條款進(jìn)行評審。
4.3.3財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)評審會議的記錄,填寫"合同評審表",由參加評審人員填寫意見并簽字,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。
4.3.4對合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容,由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部記錄,聯(lián)系貸款人進(jìn)行協(xié)調(diào)。
4.4代建合同的評審
4.4.1工程項(xiàng)目經(jīng)過可行性研究后,在合同簽訂前,由策劃營銷中心組織工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開合同評審會,對代建合同草案進(jìn)行評審:
a)策劃營銷中心負(fù)責(zé)對其中的代建方式、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益以及對方資信程度等進(jìn)行評審;
b)工程部對合同草案的規(guī)劃設(shè)計(jì)要求、房屋造價(jià)、使用功能要求、工程進(jìn)度及質(zhì)量要求、工程技術(shù)可行性和安全性等進(jìn)行評審;
c)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對其中的資金使用計(jì)劃、代建費(fèi)用的收取方式及項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析等合同條款進(jìn)行評審;
d)總經(jīng)理工作部對合同的合法性、有效性進(jìn)行評審;
e)審計(jì)部對合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性和相關(guān)財(cái)務(wù)條款進(jìn)行評審。
4.4.2財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)評審會議的記錄,填寫"合同評審表",由參加評審人員填寫意見并簽字,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。
4.4.3對于合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容,由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部記錄,聯(lián)系對方進(jìn)行協(xié)調(diào),達(dá)成一致。
4.5通過評審,應(yīng)確保合同草案或評審方案的內(nèi)容達(dá)到:
a) 條款完備可行,雙方的權(quán)利與義務(wù)明確;
b)內(nèi)容合法有效,用語規(guī)范嚴(yán)密;
c)確保顧客合理需求得到完整體現(xiàn);
d)公司具備滿足顧客要求的能力。
4.6合同的簽訂
4.6.1經(jīng)過評審?fù)ㄟ^的合同草案,由承辦部門依據(jù)Q/TZH-WI-005《合同管理制度》的規(guī)定,進(jìn)行合同簽訂前的巡簽,與顧客正式簽訂合同。
4.6.2合同簽訂后,由合同承辦部門將合同正本交總經(jīng)理工作部存檔,副本送交財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、工程部等相關(guān)部門。
4.7合同的變更
4.7.1對顧客提出的合同變更由承辦部門填寫"合同履行跟蹤表",說明變更內(nèi)容和理由,由原相關(guān)評審部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后,及時(shí)下發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行。
4.7.2對公司提出的合同變更,由承辦部門負(fù)責(zé)通知顧客,并及時(shí)征求顧客同意后,辦理合同變更手續(xù)。
4.7.3合同重大變更應(yīng)重新組織相關(guān)部門評審。
4.8 合同的解除
4.8.1根據(jù)合同規(guī)定的解除條件、開發(fā)經(jīng)營的實(shí)際和顧客的要求,進(jìn)行合同解除。
4.8.2合同承辦部門填寫"合同履行跟蹤表", 說明合同解除原因,由原合同評審部門審核簽字后,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批,由承辦部門負(fù)責(zé)通知顧客,辦理合同解除手續(xù)。
&nbs p; 4.8.3總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)指導(dǎo)承辦部門辦理因合同變更和解除而涉及的違約索賠工作,重大合同變更和解除的違約索賠應(yīng)由承辦部門會同總經(jīng)理工作部共同進(jìn)行。
5.質(zhì)量記錄
5.1 QR04-01 合同評審表
5.2 QR04-05 合同履行跟蹤表
6.支持性文件
6.1 Q/TZH-WI-005 《合同管理制度》
篇3：房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊:合同評審控制工作程序
房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊：合同評審控制程序
1.目的
通過對合同評審的控制，明確顧客對產(chǎn)品的要求及公司具備滿足這些要求的能力，確保合同得以順利履行，滿足顧客要求。
2.范圍
本程序適用于公司合同的評審工作。
3.職責(zé)
3.1總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)合同評審的綜合管理工作，對合同的合法性、有效性進(jìn)行評審；
3.2策劃營銷中心負(fù)責(zé)房屋銷售、租賃、代建合同評審的組織、記錄以及合同的簽訂、修改等工作；
3.3財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對合同資金付款計(jì)劃、履行合同的資金運(yùn)作計(jì)劃進(jìn)行評審，負(fù)責(zé)融資合同評審的組織、記錄以及簽訂和修改等工作，；
3.4工程部負(fù)責(zé)對合同的工程技術(shù)可行性、安全性進(jìn)行評審；
3.5審計(jì)部負(fù)責(zé)對合同的條款的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評審。
4.控制程序
4.1房屋銷售合同的評審
4.1.1公司開發(fā)項(xiàng)目開盤前的銷售方案以及集團(tuán)購買、金額超過1000萬元的房屋銷售合同采取會議評審的方式進(jìn)行，在開盤前或合同簽訂前，由公司經(jīng)營副總經(jīng)理主持，策劃營銷中心組織工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開評審會,對銷售方案或合同草案進(jìn)行評審:
a)策劃營銷中心負(fù)責(zé)提供銷售方案或銷售合同草案，并對其中的銷售方式、產(chǎn)權(quán)證書辦理要求以及對方資信程度等進(jìn)行評審；
b)工程部對其中的銷售面積、工程項(xiàng)目的使用功能和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工程保修等條款進(jìn)行評審；
c)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對其中的銷售價(jià)款、付款方式等經(jīng)濟(jì)條款進(jìn)行評審；
d)總經(jīng)理工作部對合同的合法性、有效性進(jìn)行評審；
e)審計(jì)部對合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評審。
策劃營銷中心負(fù)責(zé)評審會議的記錄,編制銷售方案或填寫“合同評審表”，由參加評審人員填寫意見并簽字,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。
4.1.2零散房屋銷售合同的評審
對于散戶購買或者集團(tuán)購買、金額在1000萬元以下的房屋銷售合同作為零散房屋銷售合同進(jìn)行評審。
在合同簽訂前,由承辦人負(fù)責(zé)對合同草案內(nèi)容對照已經(jīng)批準(zhǔn)通過的銷售方案進(jìn)行評審,無異議時(shí)，辦理合同簽訂前的巡簽手續(xù)，執(zhí)行Q/TZH-WI-005《合同管理制度》。
對于顧客的特殊要求或超出銷售方案的要求，應(yīng)填寫合同評審表，講明這些要求，由策劃營銷中心、工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部進(jìn)行書面評審，公司經(jīng)營副總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.1.3對銷售合同中不明確或無法滿足的內(nèi)容，由策劃營銷中心記錄，聯(lián)系顧客進(jìn)行協(xié)調(diào)，達(dá)成一致。
4.2房屋租賃合同的評審
4.2.1對公司物業(yè)的租賃方案及一次性租賃面積在1000平方米以上的房屋租賃合同采用會議評審方式進(jìn)行評審，在方案確定或合同簽訂前,由策劃營銷中心組織工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開評審會,對租賃方案或合同草案進(jìn)行評審:
a)策劃營銷中心對其中的租賃方式、承租人的有關(guān)要求、承租人的資信程度、租賃用途的合法性等進(jìn)行評審；
b)工程部對合同所涉租賃房屋的質(zhì)量和使用功能、維修條款等進(jìn)行評審;
c)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)運(yùn)營部對其中的租賃價(jià)格、付款方式等經(jīng)濟(jì)條款進(jìn)行評審；
d)總經(jīng)理工作部對合同的合法性、有效性進(jìn)行評審；
e)審計(jì)部對合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評審。
策劃營銷中心負(fù)責(zé)評審會議的記錄，填寫“合同評審表”，由參加評審人員填寫意見并簽字，交公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。
4.2.2租賃面積在1000平方米以下的房屋租賃合同,在合同簽訂前,由承辦人組織相關(guān)部門對合同草案內(nèi)容進(jìn)行評審，辦理合同巡簽手續(xù)，執(zhí)行Q/TZH-WI-005《合同管理制度》。
4.2.3對合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容，由策劃營銷中心負(fù)責(zé)聯(lián)系顧客進(jìn)行協(xié)調(diào)。
4.3融資合同評審
4.3.1開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)過可行性研究和投資決策后，由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)根據(jù)“項(xiàng)目運(yùn)作方案”中規(guī)定的融資方式和要求，聯(lián)系貸款人，洽談有關(guān)的融資事宜。
4.3.2在合同簽訂以前，由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部組織總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開合同評審會,對融資合同草案進(jìn)行評審。
a)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對對方的資信程度、資金用款計(jì)劃、借款期限及利率、還貸資金來源及還貸計(jì)劃、雙方的權(quán)利與義務(wù)及違約責(zé)任等條款進(jìn)行評審；
b)總經(jīng)理工作部對合同合法性、有效性進(jìn)行評審；
c)審計(jì)部重點(diǎn)對合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性和相關(guān)財(cái)務(wù)條款進(jìn)行評審。
4.3.3財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)評審會議的記錄,填寫“合同評審表”,由參加評審人員填寫意見并簽字，交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。
4.3.4對合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容,由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部記錄,聯(lián)系貸款人進(jìn)行協(xié)調(diào)。
4.4代建合同的評審
4.4.1工程項(xiàng)目經(jīng)過可行性研究后，在合同簽訂前，由策劃營銷中心組織工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審
計(jì)部召開合同評審會,對代建合同草案進(jìn)行評審：
a)策劃營銷中心負(fù)責(zé)對其中的代建方式、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益以及對方資信程度等進(jìn)行評審；
b)工程部對合同草案的規(guī)劃設(shè)計(jì)要求、房屋造價(jià)、使用功能要求、工程進(jìn)度及質(zhì)量要求、工程技術(shù)可行性和安全性等進(jìn)行評審；
c)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對其中的資金使用計(jì)劃、代建費(fèi)用的收取方式及項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析等合同條款進(jìn)行評審；
d)總經(jīng)理工作部對合同的合法性、有效性進(jìn)行評審；
e)審計(jì)部對合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性和相關(guān)財(cái)務(wù)條款進(jìn)行評審。
4.4.2財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)評審會議的記錄，填寫“合同評審表”，由參加評審人員填寫意見并簽字,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。
4.4.3對于合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容,由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部記錄,聯(lián)系對方進(jìn)行協(xié)調(diào)，達(dá)成一致。
4.5通過評審,應(yīng)確保合同草案或評審方案的內(nèi)容達(dá)到：
a)條款完備可行,雙方的權(quán)利與義務(wù)明確；
b)內(nèi)容合法有效，用語規(guī)范嚴(yán)密；
c)確保顧客合理需求得到完整體現(xiàn)；
d)公司具備滿足顧客要求的能力。
4.6合同的簽訂
4.6.1經(jīng)過評審?fù)ㄟ^的合同草案，由承辦部門依據(jù)Q/TZH-WI-005《合同管理制度》的規(guī)定，進(jìn)行合同簽訂前的巡簽,與顧客正式簽訂合同。
4.6.2合同簽訂后,由合同承辦部門將合同正本交總經(jīng)理工作部存檔，副本送交財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、工程部等相關(guān)部門。
4.7合同的變更
4.7.1對顧客提出的合同變更由承辦部門填寫“合同履行跟蹤表”,說明變更內(nèi)容和理由，由原相關(guān)評審部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后，及時(shí)下發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行。
4.7.2對公司提出的合同變更,由承辦部門負(fù)責(zé)通知顧客，并及時(shí)征求顧客同意后,辦理合同變更手續(xù)。
4.7.3合同重大變更應(yīng)重新組織相關(guān)部門評審。
4.8合同的解除
4.8.1根據(jù)合同規(guī)定的解除條件、開發(fā)經(jīng)營的實(shí)際和顧客的要求,進(jìn)行合同解除。
4.8.2合同承辦部門填寫“合同履行跟蹤表”,說明合同解除原因，由原合同評審部門審核簽字后,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批，由承辦部門負(fù)責(zé)通知顧客,辦理合同解除手續(xù)。
4.8.3總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)指導(dǎo)承辦部門辦理因合同變更和解除而涉及的違約索賠工作，重大合同變更和解除的違約索賠應(yīng)由承辦部門會同總經(jīng)理工作部共同進(jìn)行。
5.質(zhì)量記錄
5.1QR04-01合同評審表
5.2QR04-05合同履行跟蹤表
6.支持性文件
6.1Q/TZH-WI-005《合同管理制度》