工具采購、保管、領(lǐng)用規(guī)定
為確保生產(chǎn)、在配備必要的生產(chǎn)工具的同時，須加強工具領(lǐng)用的管理，以降低成本，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。特制定如下規(guī)定：
一、負責采購工具的部門無論是直接采購，還是委托采購，都必須確保工具質(zhì)量，不得購進劣質(zhì)工具，以次充好。凡新添門類，在試用中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求，立即退換;凡長期使用的品種，應指定生產(chǎn)廠家，采購質(zhì)優(yōu)價宜的工具。如重復采購質(zhì)量不過關(guān)的工具，影響生產(chǎn)、增大成本，則追究責任人和被委托采購部門的責任，具體參照公司質(zhì)量賠償制度有關(guān)條款執(zhí)行。
二、采購工具入庫，按公司倉庫管理制度登帳，妥善保管。倉庫建有工具領(lǐng)、還專用卡(重新設(shè)立)，凡領(lǐng)用人均需持必要的審批手續(xù)，到庫領(lǐng)用，由倉庫管理人員登卡。領(lǐng)用人調(diào)動、調(diào)離，必須將所領(lǐng)工具歸還倉庫后方予以辦理調(diào)動、調(diào)離手續(xù)。
三、領(lǐng)用工具根據(jù)本工種需要由本人申請、車間(部門)負責人同意，分管生產(chǎn)副總批準，持簽署實名的領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)取。原則上不準同時領(lǐng)用兩把以上(含兩把)同一工具。車間確需領(lǐng)用售后服務備用工具，由車間主任申領(lǐng)，記入車間主任工具卡。凡本規(guī)定實施之日起，不允許以集體名義批量領(lǐng)用工具。
四、設(shè)定各類工具的使用時間，在規(guī)定使用時間內(nèi)所領(lǐng)工具不得更換。超過使用時間，需更換的持原工具，經(jīng)鑒別批準后，以舊換新。
五、需更換的工具具有修復價值的由車間管理人員或生產(chǎn)制造部維修班人員修理，能修復的暫緩更換。
六、倉庫每季一次將收下的報廢工具(列鑾宓ィ┮譜せ岱掀房狻?/SPAN>
七、在條件成熟后由財務價格部下達各部門(車間)工具費用限額指標。
以上規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理審核，董事長批準后正式實施。
篇2：物業(yè)公司采購與分包合同、協(xié)議簽定規(guī)定
物業(yè)公司采購與分包合同、協(xié)議簽定規(guī)定
1.0 目的
為了保證公司正常經(jīng)營活動的開展，杜絕合同、協(xié)議簽署過程中漏洞，最大限度維護公司利益，使公司合同、協(xié)議管理規(guī)范。
2.0 適用范圍
物業(yè)公司所屬各部門和管理處。
3.0 規(guī)定
3.1 本公司規(guī)定，凡單項付款金額在2000元人民幣以上的項目，都須簽相關(guān)合同或協(xié)議。
3.2 公司簽合同、協(xié)議時，若該項目是由物業(yè)公司承辦，而相關(guān)費用由"龍湖置業(yè)"承擔，則合同、協(xié)議的簽定程序按渝中建科行字[20**]18號文執(zhí)行，合同、協(xié)議原件存龍湖置業(yè)物業(yè)公司留復印件；若該項目費用由物業(yè)公司承擔程序按以下規(guī)定進行
3.2.1 該項目的主辦單位應指定一名主辦人，由主辦人牽頭組織相關(guān)人員按照《工程發(fā)包、采購、外協(xié)加工的詢價制度》，進行該項目的合同洽談，主辦人草擬合同書面文本，該項合同所涉及的各職能部門負責該項合同、協(xié)議的執(zhí)行工作。
3.2.2 合同書面文本草擬完畢后，提交行政部，按照《合同的文本管理流程》進行會簽。
3.2.3 合同審核人員必須嚴格審核合同中每一條款，防止漏洞出現(xiàn)，如發(fā)現(xiàn)合同審核不嚴密，出現(xiàn)失誤，將視其情節(jié)輕重處罰各審核人員。
3.2.4 若該審核程序中人員出差在外，經(jīng)物業(yè)公司經(jīng)理同意后，可免去該審核人員審核。
3.2.5 公司經(jīng)理出差在外，由主辦人用電傳或電子郵件方式給公司經(jīng)理審閱，再將審閱意見傳回公司后，方可蓋章生效。
3.2.6 行政部應留存相關(guān)的合同、協(xié)議原件歸檔填寫《合同、協(xié)議收文登記目錄》，并統(tǒng)一復印該合同分發(fā)相關(guān)部門，造冊登記執(zhí)行情況。
4.0 相關(guān)文件
4.1 《工程發(fā)包、采購、外協(xié)加工的詢價制度》
4.2 《合同的文本管理流程》
5.0 相關(guān)記錄
5.1 《合同、協(xié)議收文登記目錄》
編寫：______審批：______
篇3：學校后勤管理處物資采購及領(lǐng)用規(guī)定
學校后勤管理處物資采購及領(lǐng)用管理規(guī)定
為進一步提高后勤處管理水平，規(guī)范工作流程，建設(shè)數(shù)字化后勤，根據(jù)當前后勤處工作實際，經(jīng)處委會研究，制定本規(guī)定。
一、物資采購
1、采購：
⑴后勤處各科室需購買的物資由各科室提出書面采購計劃(一式兩份)，經(jīng)科長簽字處室負責人批準后，提前兩天交綜合科采購員詢價或招標后實施采購。
⑵物業(yè)需用物資由物業(yè)維修主管或后勤處倉庫管理員提出書面采購計劃經(jīng)分管處長(或處室負責人)批準后，提前兩天報綜合科采購員詢價或招標后實施采購。
⑶學校其他處室(院系)需購買的物資，由購買人寫出申請經(jīng)本處室及后勤處負責人簽字后，提前兩天報綜合科采購員詢價或招標后實施采購。
2、驗收：所購物資應嚴格履行三方驗收制度(即需用人、倉庫管理員、購買人對物資驗收無誤后采購計劃上簽字后方可入庫)和入庫發(fā)放制度。(購買的物資必須經(jīng)過倉庫入庫后執(zhí)行領(lǐng)用手續(xù)，特殊情況除外)
二、物資領(lǐng)用及管理
1、物業(yè)維修需用物資必須由物業(yè)維修主管到學校倉庫統(tǒng)一領(lǐng)取，其他人員未經(jīng)批準不得隨意領(lǐng)用。物業(yè)領(lǐng)用的物資必須在一周內(nèi)對物資使用情況進行說明，(到倉庫管理員處交回“物資使用說明表”)。物業(yè)對物資使用情況填寫“物資使用情況說明表”，經(jīng)學校使用單位證明人簽字蓋章后交倉庫管理員)如未按規(guī)定時間進行情況說明，倉庫管理員可拒絕物資的再領(lǐng)用，出現(xiàn)不良后果由物業(yè)承擔全部責任并根據(jù)物業(yè)管理辦法進行相應經(jīng)濟的處罰。
2、后勤處各科室需用物資的領(lǐng)用必須持“物資領(lǐng)用單”經(jīng)科室負責人簽字分管處長審核后，倉庫管理員方可進行物資發(fā)放，手續(xù)不全的不得發(fā)放物資。
三、低值易耗品的管理
為加強對后勤處內(nèi)各類物品的管理，各科室應安排專人根據(jù)學校固定資產(chǎn)管理辦法，對本科室內(nèi)的低值易耗品進行登記造冊，登記后由處資產(chǎn)管理員進行匯總。各科在工作過程中應及時對各種設(shè)備或工具進行維護和保養(yǎng)，確保設(shè)施設(shè)備的正常使用，保證工作的正常開展。對使用過程中出現(xiàn)的物品損耗、報廢等其他原因，應及時報告資產(chǎn)管理員及時銷賬。
本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。
后勤管理處
20**年1月1日
物資采購計劃表
序號
物資名稱
規(guī)格
型號
數(shù)量
進場日期
預算資金或
特殊說明
申報人： 日期： 審核： 日期：
物資使用情況說明表
物資名稱
使用數(shù)量
使用部位
使用情況說明：
維修人： 日期： 證明人： 單位：(章)
物資領(lǐng)用單
序號
物資名稱
規(guī)格型號
數(shù)量
備注
領(lǐng)用人： 日期： 科室負責人：