工程項目ISO貫標(biāo)制度手冊：不合格品的控制

　　第十三節(jié)不合格品的控制

　　13.1不合格品的標(biāo)識、記錄和隔離

　　13.1.1標(biāo)識、記錄

　　對懷疑或經(jīng)檢查初步確定為不合格品的，檢驗人員應(yīng)立即進(jìn)行標(biāo)識并做好記錄，標(biāo)識和記錄辦法見本手冊第9條款的規(guī)定。

　　13.1.2隔離

　　13.1.2.1對于不合格品應(yīng)采取可靠措施使其與合格品隔離，以防止處置前的誤用。

　　13.1.2.2不合格物資由檢驗人員采取措施，單獨(dú)堆放。

　　13.1.2.3不合格工序，由檢驗人員通知作業(yè)人員中斷施工，實施隔離。

　　13.2不合格品的評審

　　13.2.1不合格品評審依據(jù)

　　13.2.1.1工程施工項目按國家或行業(yè)的施工驗收規(guī)范、工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計文件等；

　　13.2.1.2標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品按選定的國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

　　13.2.1.3非標(biāo)產(chǎn)品按設(shè)計文件和由其指定的檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)。

　　13.2.2不合格品級別劃分

　　13.2.2.1一般不合格，是指允許偏差項目沒有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的合格要求或某些檢驗項目達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求的，但對工程（產(chǎn)品）的結(jié)構(gòu)、使用功能和安全運(yùn)行無影響的不合格品。

　　13.2.2.2嚴(yán)重不合格，是對工程結(jié)構(gòu)、使用功能和安全運(yùn)行有重要影響的不合格品。

　　13.2.3不合格品評審權(quán)限

　　13.2.3.1不合格物資，一般不合格，由檢驗人員確定，無需評審；嚴(yán)重不合格由物資采購部組織評審，技術(shù)準(zhǔn)備部與質(zhì)量部參加。

　　13.2.3.2不合格工序，一般不合格，由檢驗人員確定，無需評審；嚴(yán)重不合格，由工程部組織評審，技術(shù)準(zhǔn)備部與質(zhì)量部參加；構(gòu)成質(zhì)量事故的，由項目副經(jīng)理組織質(zhì)量部、技術(shù)準(zhǔn)備部、工程部和分包商，并會同設(shè)計、監(jiān)理、質(zhì)檢站和業(yè)主代表進(jìn)行評審。

　　13.2.4不合格品的評審方法

　　13.2.4.1不合格物資，檢驗人員確認(rèn)為能進(jìn)行返工或退換的物資，由物資采購部直接通知供應(yīng)商進(jìn)行處置；檢驗人員確認(rèn)為需要報廢、降級或改為它用、讓步接收的物資，應(yīng)報告物資采購部，由物資采購部進(jìn)行評審。

　　13.2.4.2不合格工序，檢驗人員確認(rèn)為一般不合格的，無需報告，直接通知作業(yè)負(fù)責(zé)人整改即可；確認(rèn)為嚴(yán)重不合格時，應(yīng)報告工程部，由工程部進(jìn)行評審。

　　13.2.5評審內(nèi)容

　　13.2.5.1分析不合格品對工程質(zhì)量的影響程度，確定不合格品等級。

　　13.2.5.2決定采取的處置方法

　　進(jìn)行返工，達(dá)到規(guī)定要求；

　　物資經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收；

　　降級使用或改作它用；

　　拒收或報廢；

　　工程經(jīng)返修或不返修向業(yè)主申請讓步接收。

　　13.2.5.3分析原因，制定糾正和預(yù)防措施。

　　13.3不合格品的處置

　　13.3.1不合格物資

　　13.3.1.1返工或退換的物資，由物資采購部通知供應(yīng)商進(jìn)行處置。返工后或已退換的物資，檢驗人員應(yīng)進(jìn)行驗證，如仍不合格應(yīng)重新處置。

　　13.3.1.2報廢的物資，由物資采購部辦理報廢手續(xù)。

　　13.3.1.3降級或改為它用、讓步接收的物資，由物資采購部向業(yè)主辦理申請讓步手續(xù)。

　　13.3.1.4退換或報廢的物資由檢驗人員作出"退換"或"報廢"字樣標(biāo)記，并予以隔離。降級或改為它用的物資，保管人員應(yīng)及時更換標(biāo)識。

　　13.3.2不合格工序

　　13.3.2.1一般不合格，可不發(fā)整改通知單，由檢驗人員直接通知作業(yè)人員實施整改并對整改結(jié)果進(jìn)行驗證。

　　13.3.2.2反復(fù)出現(xiàn)的或未完成整改的一般不合格，由檢驗人員向作業(yè)負(fù)責(zé)人下達(dá)整改通知單,由作業(yè)負(fù)責(zé)人組織實施整改；檢驗人員負(fù)責(zé)驗證整改結(jié)果。

　　13.3.3.3嚴(yán)重不合格，由工程部組織，質(zhì)量部、技術(shù)準(zhǔn)備部參加，必要時邀請設(shè)計、監(jiān)理、業(yè)主及其他有關(guān)人員一起研究處置方法，處置結(jié)果的驗證由質(zhì)量部實施。

　　13.3.3.4需申請讓步接收時，檢驗人員要記錄不合格的實際情況，向業(yè)主辦理申請讓步手續(xù)，業(yè)主審批通過后方可轉(zhuǎn)序施工。

　　13.3.3.5 返工的工程由檢驗人員重新檢驗評定，如仍不合格，應(yīng)重新評審處理。

篇2：不合格品管理控制工作程序

　　不合格品管理控制程序

　　一、總則

　　1、目的

　　有效控制不合格物料、在制品和成品進(jìn)入下一環(huán)節(jié)，防止不合格品出現(xiàn)，杜絕不合格品非預(yù)期使用或出貨，保證企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量．

　　2、適用范圍

　　本程序適用于本企業(yè)不合格品（包括客戶退貨品）的控制和處理．

　　3、定義

　?。ǎ保┎缓细衿罚翰环蠘?biāo)準(zhǔn)或客戶要求的物料及產(chǎn)品．

　?。ǎ玻┛梢晌锲罚簷z驗和試驗狀態(tài)不明確，或由于長期儲存等原因引起品質(zhì)變異或降低可能的物料和成品．

　　4、職責(zé)

　　（１）質(zhì)檢專員負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)．標(biāo)識和隔離不合格品．

　?。ǎ玻┵|(zhì)量管理．生產(chǎn)．采購．開發(fā)等到部門負(fù)責(zé)不合格品的評審及處置．

　?。ǎ常┥a(chǎn)部門負(fù)責(zé)對不合格在制品和成品進(jìn)行返工．返修．

　　二、不合格品控制流程圖

　　二不合格品控制流程圖

　　檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品

　　不合格品鑒定

　　不合格品標(biāo)識

　　不合格品隔離

　　不合格品分析

　　提交檢驗報告

　　不合格品處理意見

　　處理不合格品

　　三、不合格品控制作業(yè)程序

　　1、發(fā)現(xiàn)不合格品

　　(1)生產(chǎn)線各工位員工負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)外觀缺陷或破損的不合格品,各工位檢驗員按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及測試指標(biāo)發(fā)現(xiàn)外觀和功能不合格品。

　　A進(jìn)料檢驗員負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)來料中的不合格品。

　　B制程檢驗員負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)制程中的不合格品。

　　C成品檢驗員負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)不合格成品。

　　2、不合格品確認(rèn)

　?。?）對各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格品，由相關(guān)人員根據(jù)樣板、圖紙、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及功能指標(biāo)等予以確認(rèn)。如不合格品涉及多個部門，則由涉及部門共同確認(rèn)，有爭議時，由上一級主管負(fù)責(zé)判定。

　　A進(jìn)料檢驗員發(fā)現(xiàn)的不合格來料（包括生產(chǎn)線退回的不合格物料），由質(zhì)量控制主管確認(rèn)，并根據(jù)確認(rèn)結(jié)果發(fā)出《來料品質(zhì)不良報告》。

　　B各工位員工發(fā)現(xiàn)的不合格品，由共同質(zhì)檢組長與生產(chǎn)班長確認(rèn)，如有爭議則由質(zhì)檢主管與生產(chǎn)主管確認(rèn)。

　　C制程檢驗員發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)量工程師與PE共同確認(rèn)。有爭議時，由質(zhì)檢主管與PE主管共同確認(rèn)。

　　D成品檢驗員發(fā)現(xiàn)的不合格品，外觀不合格由質(zhì)檢組長與生產(chǎn)班長共同確認(rèn)，功能不合格由質(zhì)量工程師與PE共同確認(rèn)。發(fā)生爭議時，由質(zhì)檢主管與品質(zhì)主管或PE主管共同確認(rèn)。

　　（2）貨倉發(fā)現(xiàn)的可疑物品，由倉管員申請相應(yīng)質(zhì)檢員復(fù)檢確認(rèn)。

　　3、不合格品標(biāo)識

　　（1）來料檢查或生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格物料時，發(fā)現(xiàn)人員按如下規(guī)定對不合格品進(jìn)行標(biāo)識。

　　A來料抽檢時發(fā)現(xiàn)的不合格樣品，進(jìn)貨檢驗員將其置于有“不合格”字樣的容器后退貨倉。

　　B來料整批不合格由貨倉將其移入不良品倉并掛“拒收”標(biāo)識牌，不良來料經(jīng)評審確定后，進(jìn)料檢驗員根據(jù)評審結(jié)果對來料進(jìn)行標(biāo)識。

　　C生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格物料時，生產(chǎn)人員將其放置于有“不合格”字樣的容器中，生產(chǎn)班長將其區(qū)分為來料不良和作業(yè)不良后置于壞料區(qū)。

　?。?）生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的單件不合格品，發(fā)現(xiàn)者應(yīng)用寫明缺陷的貼紙或紅色箭頭紙進(jìn)行標(biāo)識（必要時在不合格品上掛有“不合格”字樣的專用卡），并用有“不合格”安樣的轉(zhuǎn)件車架放置多件不合格品。

　　A制程巡檢員發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)置有“不合格”字樣的容器內(nèi)，對于抽檢的整批不合格品應(yīng)在“箱頭票”上蓋紅色“QAREJ”印后移入不合格品區(qū)。

　　B各工位質(zhì)檢員抽檢發(fā)現(xiàn)的單件不合格零件、半成品、在制品或成品，外觀不合格的用寫明缺陷的貼紙或紅色箭頭紙于缺陷處標(biāo)識，性能不合格的用注明“不合格”的專用卡標(biāo)識。

　　C成品檢驗品抽檢發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)合格成品（如有合格標(biāo)識即刻除掉），由質(zhì)檢組長填寫《不合格品質(zhì)量跟蹤卡》進(jìn)行標(biāo)識，并將不合格品置于有“不合格”字樣的轉(zhuǎn)件車、架上。成品質(zhì)檢員抽檢拒收的整批不合格品應(yīng)于外部掛“拒收”標(biāo)識后移入不合格品區(qū)。

　?。?）貨倉倉管員發(fā)現(xiàn)的可疑物品，由發(fā)現(xiàn)者在其外部貼“可疑物品”標(biāo)簽，貨倉主管將其移入不良品倉。

　　4、不合格品隔離

　?。?）來料檢查及生產(chǎn)線返回的不合格物料或貨倉發(fā)現(xiàn)的可疑物品，應(yīng)由貨倉主管將其放置于不良品倉，與其他合格物品明顯隔離。

　?。?）生產(chǎn)過程中發(fā)生的不合格品，生產(chǎn)主管要將其區(qū)分后放置于不合格品區(qū)或返修區(qū)域，以防用錯。

　　5、不合格品處理

　?。?）不合格物料處理

　　A對于來料抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格樣品，進(jìn)貨檢驗員將其標(biāo)識后退貨倉，由貨倉收集一定數(shù)量后集中退供應(yīng)商。

　　B生產(chǎn)線發(fā)現(xiàn)的不良物料，生產(chǎn)組長可將其區(qū)分為來料不良和作業(yè)不良，并填寫《物料回倉單》，由進(jìn)貨檢驗員對退料重檢，如為來料不良則由貨倉退供應(yīng)商；如作業(yè)不良但可挑選＼加工使用時，由生產(chǎn)部挑選并加工使用，不能挑選或加工使用的則做報廢處理．

　　C如來料整批不合格由原材料評審會議處理.進(jìn)貨檢驗員根據(jù)原材料評審會議決議對來料貼上適當(dāng)標(biāo)簽以批示物料的處理狀態(tài).原材料評審會議決定的處置方法包括:

　　退貨:退還供應(yīng)商;

　　照用:照常使用,即貨倉按正常料入倉,生產(chǎn)部門按正常來料接收使用;

　　返工、挑選：加工或挑選使用（加工或挑選后物料由進(jìn)貨檢驗員重檢，不合格品退貨或報廢）；

　　報廢：報廢品必須標(biāo)識后分開放置。

　　D貨倉發(fā)現(xiàn)的可疑物料，由進(jìn)貨檢驗員重檢，如可用則更新其標(biāo)識，貨倉將其優(yōu)先發(fā)放為生產(chǎn)使用；如不可用則置于不良品倉，予以報廢或改作他用。

　?。?）不合格在制品處理

　　①制程巡檢員發(fā)現(xiàn)的不合格品由員工自行返工；質(zhì)檢專員抽檢拒收的整批不合格品由生產(chǎn)部安排返工，返工后的產(chǎn)品需質(zhì)檢專員重檢后方可放行。

　　A需讓步放行時，由生產(chǎn)部主管填寫《特采申請單》，經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后，質(zhì)檢專員在該批產(chǎn)品上蓋藍(lán)色“QA特采”印后放行。

　　B不能返工或返工后的不合格品，由生產(chǎn)部主管填寫《報廢申請單》后報廢處理。

　?、诟鞴の毁|(zhì)檢員檢查發(fā)現(xiàn)的

不合格在制品，由生產(chǎn)線適當(dāng)工位員工返工后重新導(dǎo)入生產(chǎn)線檢驗，合格后方可進(jìn)入下一道工序。如不合格品經(jīng)PE工程師確認(rèn)無法修復(fù)時，生產(chǎn)班長將其放放有“廢品”標(biāo)識的容器中并退至不良品倉。

　?。?）不合格品成品處理

　?、俪善焚|(zhì)檢專員抽檢出的不合格品，由生產(chǎn)線對不合格品修理后進(jìn)行全功能重檢并交質(zhì)檢組長確認(rèn)。不合格品不能修復(fù)時，經(jīng)PE工程師確認(rèn)后，生產(chǎn)班長將其放于有“廢品”標(biāo)識容器中退不良品倉。

　?、诔善窓z驗拒收的不合格成品批次由生產(chǎn)部返工，返工后的成品由成品檢驗員重檢合格后方可放行出貨，否則應(yīng)拒收。需特殊放行的不合格成品，由生產(chǎn)部填寫《讓步放行申請單》，經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理及總經(jīng)理同意并加蓋“特采”印章方可放行出貨（如客戶有要求時，讓步放行須由客戶認(rèn)可）。

　?、圬泜}發(fā)現(xiàn)的可疑成品，如質(zhì)檢專員得檢判定可用則更新其標(biāo)識，如不可用則置于不良品倉等待處理。

　　6、不合格品記錄

　?。?）各相關(guān)部門發(fā)現(xiàn)不合格品后，應(yīng)在檢驗報表中詳細(xì)記錄不合格品的缺陷和數(shù)量，以便于追溯。

　?。?）有關(guān)不合格記錄的檢驗報告，應(yīng)按《質(zhì)量記錄控制程序》予以保存。

　　四、不合格糾正措施

　　1、來料不合格時，進(jìn)貨檢驗員及采購部應(yīng)及時將不合格住信息反饋給供應(yīng)商采取有效的糾正措施。如情況較嚴(yán)重或連續(xù)來料不良時，應(yīng)向供應(yīng)商發(fā)出《改善行動要求》，具體依照《合格供應(yīng)商管理程序》處理。

　　2、生產(chǎn)各階段出www.dewk.cn現(xiàn)不合格品后，相關(guān)部門要根據(jù)其數(shù)量及嚴(yán)重程度分析是否屬于正常。如不正常則要分析不合格品出現(xiàn)的原因，以采取有效的糾正措施。

　?。?）PE工程師評審每日修理報表，并分析造成不合格品的主要原因后反饋給相關(guān)部門。

　　（2）PE將每日修理報告按型號分類總結(jié)出每月修理報告（著重注明每種型號的不合格品產(chǎn)生的主要原因）并分發(fā)給相關(guān)部門經(jīng)理。

　　3、如發(fā)現(xiàn)已出貨的成品中出現(xiàn)不合格缺陷時，根據(jù)缺陷的嚴(yán)重程度和承擔(dān)風(fēng)險大小，經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理、市場部經(jīng)理和總經(jīng)理協(xié)商后采取如下措施：通知客戶、就地修理、降級使用、返修、退貨。

　　五、相關(guān)文件及記錄表單

　　1、相關(guān)文件

　　（1）進(jìn)料檢驗控制程序。

　?。?）制程檢驗控制程序。

　?。?）出貨檢驗控制程序。

　?。?）質(zhì)量記錄控制程序。

　　2、記錄表單

　　（1）《不合格物料報告》

　?。?）《進(jìn)貨檢驗報告》

　?。?）《質(zhì)量每日檢查報告》

　　（4）《制程巡檢日報》

　?。?）《成品檢驗報告》

　?。?）《特采申請單》

　　（7）《原材料評審報告》

篇3：不合格品處理方案

　　不合格品處理方案

　　一、目的

　　為使不合格品得到妥善處理，不致影響正常的生產(chǎn)秩序，減少庫存成本，特制定本方案，各相關(guān)部門遵照執(zhí)行。

　　二、不合格品的處理方法

　　（一）不合格品區(qū)域的規(guī)劃

　　1.在各生產(chǎn)現(xiàn)場（制造/裝配或包裝）的每臺機(jī)器或拉臺的每個工位旁邊，均應(yīng)配有專用的不合格品箱或袋，用走收集生產(chǎn)中產(chǎn)生的不合格品。

　　2.在各生產(chǎn)現(xiàn)場（制造/裝配或包裝）的每臺機(jī)器或拉臺的每個工位旁邊，要專門劃出一個專用區(qū)域用來擺放不合格品箱或袋，該區(qū)域即為“不合格品暫放區(qū)”。請注意，此區(qū)域的不合格品擺放時間一般不超過8小時，即當(dāng)班工時。

　　3.各生產(chǎn)現(xiàn)場和樓層要規(guī)劃出一定面積的“不合格品擺放區(qū)”，用來擺放從生產(chǎn)線上收集來的不合格品。

　　4.所有的“不合格品擺放區(qū)”均要用有色油漆進(jìn)行畫線和文字注明；區(qū)域面積的大小視該單位產(chǎn)生不合格品的數(shù)量而定。

　?。ǘ┎缓细衿穮^(qū)域的使用規(guī)定

　　1.任何“不合格品區(qū)”只能擺放本部門產(chǎn)生的不合格品。

　　2.“不合格品區(qū)”不得擺放合格的產(chǎn)品或物料、配件。

　　（三）不合格品區(qū)域的不合格品標(biāo)識

　　1.制程檢驗員檢驗出的不合格品處理。

　?。?）判定的不合格品，所在部門無異議時，由倉儲部安排人員將不合格品集中打包或裝箱，制程檢驗員在每個包裝物的表面蓋“報廢”印章后，由現(xiàn)場雜工送到“不合格品擺放區(qū)”，按類型堆棧、疊碼。

　?。?）制程檢驗員判定的不合格品，生產(chǎn)部有異議時的處理辦法如下。

　　①由制程檢驗員向質(zhì)量檢驗主管及以上級別的質(zhì)量管理人員進(jìn)行交涉，直至質(zhì)量管理部經(jīng)理。

　　②該批貨物若不能在2小時內(nèi)解決時，由質(zhì)量管理部向上級部門尋求處理意見。

　　2.成品檢驗員檢驗出的不合格品處理。

　　若成品檢驗員抽樣檢驗出不合格品，應(yīng)及時與生產(chǎn)部、技術(shù)部進(jìn)行溝通，分析不合格品產(chǎn)生的原因，并進(jìn)行二次抽樣檢驗。若經(jīng)復(fù)檢后仍存在不合格項目，則由成品檢驗員在包裝物上加蓋“待處理”字樣，再由倉儲部人員將不合格品放入www.dewk.cn“不合格品存放區(qū)”，待領(lǐng)導(dǎo)審批后做報廢、返工等處理。

　?。ㄋ模┎缓细衿穮^(qū)貨品的管制規(guī)定

　　1.不合格品區(qū)內(nèi)的貨品，在沒有質(zhì)量管理部的書面處理通知時，任何部門或個人不得擅自處理或動用不合格品。

　　2.處理不合格品時，必須要在質(zhì)量管理部的監(jiān)督下進(jìn)行。

　　（1）報廢。制程（成品）檢驗員在外箱上逐一蓋“報廢”字樣后，由搬運(yùn)工人送到工廠劃定的“廢品區(qū)”進(jìn)行處理。

　?。?）返工。制程（成品）檢驗員在外箱上逐一蓋“返工”字樣或掛“返工”標(biāo)識牌，責(zé)成有關(guān)部門進(jìn)行返工。

　?。?）其他不合格品。其他不合格品的處理規(guī)定，均由質(zhì)量管理部按處理通知協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行妥善處理。

　?。ㄎ澹┎缓细衿穮^(qū)域的不合格品記錄

　　1.現(xiàn)場制程質(zhì)量管制人員將當(dāng)天產(chǎn)生的不合格品數(shù)量如實地記錄在當(dāng)天的巡檢報表上，同時對當(dāng)天送往“不合格區(qū)”的不合格品進(jìn)行分類，詳細(xì)地填寫在《不合格品管理表》上，并經(jīng)生產(chǎn)部主管簽認(rèn)后交質(zhì)量管理部存查。

　　2.成品檢驗人員將當(dāng)天抽檢產(chǎn)生的不合格品數(shù)如實記錄在當(dāng)天的《檢驗報告單》中，并通知相關(guān)部門處理不合格品，同時記錄、存檔。