E地產甲供材料（設備）管理工作流程

　　一、前提：根據公司采購管理制度，確定供貨單位，簽訂供貨合同。

　　二、責任人：

　　1、工程部主責工程師：編制訂單；驗收材料；簽發收貨單；材料現場使用情況管理。

　　2、項目預算組主責工程師：復核訂單；根據材料接收單辦理付款；辦理結算；

　　3、工程經理、預算經理：審核相關文件資料。

　　三、工作流程：

　　1、工程管理部根據現場工程進度情況填寫《甲供材料（設備）訂貨單》（以下簡稱訂貨單），轉預算組。

　　2、預算組核實后給供貨商下達訂貨單，經供貨商確認后返回預算組和工程管理部各存一份。

　　3、供貨商收到訂貨單后與工程管理部經辦人確定具體發貨時間和數量后辦理發貨。

　　4、材料（設備）到達甲方指定現場后，由甲方工程管理部組織監理、施工單位進行驗收并在供貨商的送貨單上簽字，供貨商同時提供給監理公司所需相關資料，有復試要求的按規定送檢。

　　5、供貨商申請付款時由工程管理部將送貨單匯總并填寫《甲供物資四方驗收單》，并提供給預算組。

　　6、工程部主責工程師辦理付款手續。

　　7、辦理結算時由供貨商填寫《甲供材料（設備）結算單》，經工程管理部審核后報預算組復核。有超供材料（設備）的由工程管理部提出分攤意見，預算組填寫《甲供材料（設備）超供情況分攤表》。

　　8、《訂單匯總表》與《到貨情況統計表》由預算組主責工程師填寫匯總。

　　四、相關表單：

　　1、《甲供材料（設備）訂貨單》

　　2、《甲供物資四方驗收單》

　　3、《甲供材料（設備）結算單》

　　4、《甲供材料（設備）超供情況分攤表》

　　5、《訂單匯總表》

　　6、《到貨情況統計表》

篇2：甲供材料三方供貨材料管理規定

　　甲供材料及三方供貨材料管理規定

　　甲供材料及三方供貨材料指為緩沖總包單位資金壓力，保證總包方承包范圍內的材料及設備及時到及所采購部品的質量，解決甲乙雙方對限價材料價格的爭議，由甲方直接支付貨款，由總包方負責工程量的統計、提交訂貨數量并督促供貨商按時到貨、驗收、保管的材料。

　　1、部品小組在成本管理部給定的成本控制價范圍內尋找可提供相應產品的供貨商（包括生產廠家、代理商、分銷商）；

　　2、根據收集到的供應商所提供的產品資料提交設計部，以初選符合設計要求的產品；

　　3、在設計部初選產品的基礎上對可提供該產品的供應商組織考察，考察成員由部品小組成員、成本管理部、設計部共同組成，并由該項部品負責人填寫《供貨商考察報告》見附表一，考察人員會簽；以上程序見附件1.1《確定可采用供貨商程序》

　　4、由該部品負責人在***上撰寫招標書，標書送與已考察過的供貨商及與集團各地產公司有過良好合作關系的供貨商。標書中的產品數量由成本管理部提供，產品性能描述由設計部提供。以上程序見附件1.2《招標書審批程序》

　　5、填寫《部品定標履行表》見附表二，由部品小組負責人召集相關的部品定標會，招投標領導小組形成會簽意見。部品招投標小組的成員包括：公司總經理、公司副總經理、公司總經理助理、項目總監、財務總監、項目部總經理、項目部副總經理、成本管理部經理、設計部經理、部品小組負責人、部品小組專業工程師；招投標小組的領導人為公司總經理。所采購部品金額在＿＿萬元以下時由項目經理部確定定標意見，其招投領導小組成員包括：項目總經理、項目副總經理、項目總經理助理、設計主管、成本主管、專業工程師、部品小組工程師；招投標小組的領導人為項目總經理。

　　6、標書撰寫人擬定合同，并負責報審批程序《合同審批表》見附表三。若是三方供貨合同在交與總包單位及供貨商簽字蓋章前應交與《合同審批表》中確定的相關領導審批。

　　7、審批過的合同交總辦文檔管理員，我司留貳份原件，總辦與財務各一份；總辦文檔管理員編號并復印與成本及項目經理部各一份。第5－7條參見附件1.3《部品定標及合同管理程序》。

　　8、甲供與三方合同確定的部品由項目經理部工區負責人在所需部品進場20天前要求總包單位報送，并經成本管理部審核后交與該項部品專項負責人。

　　9、甲供與三方供貨合同確定的部品在施工過程中該項部品專項負責人建立三方供貨及甲供材料的領用記錄（見附表四），施工完畢后需填寫《三方合同及甲供材料領用量表》見附表五。甲供與三方供貨合同的部品的施工過程的管理與施工后的結算參見附件1.4《甲供與三方施工合同部品管理程序》。

　　附件：

　　附件1：確定可采用供貨商程序

　　附件2：招標書審批程序

　　附件3：部品定標及合同管理程序

　　附件4：甲供與三方供貨合同部品管理程序

　　附件1.

　　確定可采用供貨商程序

　　附件2

　　招標書審批程序

　　附件3

　　部品定標及合同管理程序

　　附件4

　　甲供與三方供貨合同部品管理程序

篇3：新建項目甲供材料(設備)采購管理工作程序

　　新建項目甲供材料（設備）采購及管理工作程序

　　1.目的：

　　（1）確保采購材料（設備）100％符合有關國家規范及標準。

　　（2）確保采購材料（設備）嚴格按合同要求進場，保證工程按質按期完成。

　　（3）嚴格按采購合同要求支付材料（設備）款，做到付款進度不超前于材料（設備）進場進度。

　　2.范圍

　　新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料（設備）。

　　3.職責

　　（1）設計部從建筑設計角度考慮，提出采購材料（設備）在美觀及使用功能等方面的要求，并提供甲供料清單及驗收規范。

　　（2）工程部負責甲供材料（設備）的采購資料準備、采購實施、組織驗收以及檢查采購材料（設備）是否按合同要求進場。

　　（3）預算部負責控制采購材料（設備）的付款方式以及付款進度。

　　4.程序

　　（1）工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規定要求進行甲供材料（設備）的采購。

　　（2）工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《采購合同》及投標廠商的入圍資格報請部門經理審批。

　　（3）主辦工程師按經審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標，并封樣存至倉庫，做好標識。

　　（4）施工圖紙出齊后7天內，主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用計劃，同時考慮生產周期，由主辦工程師編制《甲供材料（設備）采購工作計劃》，經甲、乙雙方協商后作為招投標的依據之一。

　　（5）所有甲供料須在房屋預售前一個月簽訂合同，在簽訂合同之前須預留20天合同審批時間，20天招投標時間。

　　（6）主辦工程師會同預算部人員實施招投標。

　　（7）主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果，與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。

　　5.甲供材料（設備）進場管理工作程序

　　（1）在甲供材料（設備）簽約之前，主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業執照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。

　　（2）監理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料（設備）與"產品封樣"是否相符，并將"產品封樣"保留到工程竣工及至保修期結束。

　　（3）檢查進場材料（設備）的品牌是否符合合同要求。

　　（4）檢查進場材料（設備）的色澤、材質（指材料）、外觀等是否符合設計及合同要求。

　　（5）檢查進場材料（設備）的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。

　　（6）檢查進場材料（設備）是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及合同要求達到的標準。

　　（7）檢查進場材料（設備）合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

　　（8）檢查進場材料（設備）的產品保護措施是否到位。

　　（9）檢查進場材料（設備）的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執行。如供貨時間延誤造成工期、經濟損失，則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導并按采購合同規定處理。

　　（10）對關鍵材料（設備）的關鍵生產加工過程，主辦工程師須會同監理工程師委派專門人員對其過程進行現場跟蹤監督。

　　（11）檢查進場材料（設備）的數量是否符合合同要求及供貨計劃要求。

　　（12）檢查進場材料（設備）的存貯及堆放是否符合有關規定要求。

　　（13）進場材料（設備）的檢查、驗收工作必須做到100％，由工程部主辦工程師負責會同監理公司、總承包公司等有關單位共同參與進行（必要時設計部也參加），驗收合格后方可支付材料（設備）款。

　　（14）如施工單位要求延時交貨，應提交書面申請。

　　（15）公司內部相關環節影響工期時，項目主辦人應書面通知相關人員可能發生的費用損失。

　　（16）項目結束后，項目主管匯總甲供材料（設備）的供貨質量、交貨期、配合情況，填寫《甲供材料（設備）供貨單位考核情況評分表》，報部門經理審批。

　　6.相關文件

　　《招投標管理工作細則》

　　《甲供材料（設備）招標文件采購合同》

　　有關材料（設備）國家行業標準及國際標準

　　7.相關表單

　　《甲供材料（設備）采購工作計劃》

　　《甲供材料（設備）入圍資格》

　　《甲供材料（設備）清單》

　　《甲供材料（設備）產品封樣表單》

　　《甲供材料（設備）進貨質量、進度統計表》

　　《甲供材料（設備）供貨單位考核情況評分表》