醫(yī)院財(cái)務(wù)工作制度-17 項(xiàng)十一、儀器設(shè)備、耗材采購(gòu)制度

　　1、凡屬醫(yī)療、教學(xué)、科研所需用的儀器、設(shè)備、衛(wèi)生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關(guān)部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購(gòu)，供應(yīng)、調(diào)配和維修。采購(gòu)工作應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法規(guī)，依據(jù)招標(biāo)后中標(biāo)結(jié)果定點(diǎn)采購(gòu)。招標(biāo)范圍

　　以外的商品，須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)通過政府招標(biāo)采購(gòu)后，方可進(jìn)行采購(gòu)。

　　2、根據(jù)院年度工作要點(diǎn)和規(guī)劃，編制采購(gòu)預(yù)算。

　　3、應(yīng)成立專門的組織負(fù)責(zé)大型儀器設(shè)備的論證、報(bào)批、招標(biāo)、商務(wù)洽談等工作。

　　4、一般醫(yī)療用低值易耗品、物資材料等，根據(jù)院內(nèi)工作需要和庫(kù)存量制定月采購(gòu)計(jì)劃，進(jìn)行定點(diǎn)采購(gòu)。

　　5、所有采購(gòu)商品，必須符合國(guó)家頒布的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)人員要認(rèn)真查驗(yàn)注冊(cè)證、合格證、檢驗(yàn)證等相關(guān)證明文件。

　　6、采購(gòu)員和保管員要嚴(yán)格遵守入、出庫(kù)驗(yàn)收制度。每月匯同會(huì)計(jì)核對(duì)盤點(diǎn)一次。年底全面盤點(diǎn)一次，制表上報(bào)。

　　7、庫(kù)房物品要按性質(zhì)分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。

篇2：物業(yè)財(cái)務(wù)專項(xiàng)制度之集團(tuán)采購(gòu)制度

　　物業(yè)財(cái)務(wù)管理專項(xiàng)制度之集團(tuán)采購(gòu)制度

　　1、集團(tuán)采購(gòu)制度總則：為了保證正常運(yùn)營(yíng)、節(jié)約資金、減少積壓浪費(fèi)、加速資金周轉(zhuǎn)，公司總部實(shí)行各項(xiàng)物資的集團(tuán)采購(gòu)制度。

　　2、集團(tuán)采購(gòu)供應(yīng)商的臻選及考核：

　　2.1、各管理處應(yīng)按照實(shí)際需要編制日常采購(gòu)物資清單，上報(bào)總部，以便公司總部發(fā)標(biāo)，臻選合格供應(yīng)商。

　　2.2、物業(yè)公司財(cái)務(wù)部根據(jù)收集的供應(yīng)商資料(如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)、業(yè)績(jī)等)進(jìn)行供應(yīng)商的考核工作，財(cái)務(wù)部采購(gòu)人員可根據(jù)需要上門考察各供應(yīng)商，并上報(bào)公司總部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　2.3、經(jīng)公司總部領(lǐng)導(dǎo)確定供應(yīng)商后，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)與選定的供應(yīng)商簽定有關(guān)協(xié)議。

　　2.4、經(jīng)公司選定的供應(yīng)商由各物業(yè)管理處的采購(gòu)人員負(fù)責(zé)組織考核評(píng)估，以便公司總部決定是否繼續(xù)與供應(yīng)商簽定協(xié)議。

　　2.5、公司總部將定期對(duì)各供應(yīng)商進(jìn)行相應(yīng)的考核，定期根據(jù)實(shí)際情況增減供應(yīng)商。

　　3、集團(tuán)采購(gòu)的具體運(yùn)作流程：

　　3.1、各管理處應(yīng)于每月編制"采購(gòu)申報(bào)表"，并于10日前上報(bào)總部。

　　3.2、管理處填寫"采購(gòu)申報(bào)表"具體要求如下：

　　3.2.1、"采購(gòu)申報(bào)表"由各管理處按所需采購(gòu)類別填寫，采購(gòu)類別分為：電工電料、水暖器材、工程材料、工具用具、辦公用品、工服制作及洗滌、保潔用品、保安用品、園藝用品及其它類別。

　　3.2.2、由各管理處填寫的內(nèi)容包括：序號(hào)、品名、規(guī)格型號(hào)、現(xiàn)庫(kù)存數(shù)量、月用量、請(qǐng)購(gòu)數(shù)量、上期集團(tuán)采購(gòu)價(jià)等項(xiàng)目。

　　3.2.3、各管理處所需采購(gòu)的物品名稱、規(guī)格型號(hào)要填寫齊全、準(zhǔn)確，不能漏項(xiàng)，尤其是物品的品牌、規(guī)格必須準(zhǔn)確，如果未注明，公司總部將予以退回，要求補(bǔ)填，以保證所需物品。

　　3.2.4、現(xiàn)庫(kù)存數(shù)量要與各管理處的"采購(gòu)申報(bào)表"編制時(shí)間的實(shí)際庫(kù)存數(shù)量一致。

　　3.2.5、月用量應(yīng)保持相對(duì)的穩(wěn)定(可制定最低、最高庫(kù)存量)，如當(dāng)月發(fā)生變化較大，應(yīng)在備注中予以說明原因。

　　3.2.6、上期集團(tuán)采購(gòu)價(jià)應(yīng)按照所購(gòu)物品近期集團(tuán)采購(gòu)價(jià)格一致。如采購(gòu)物品為第一次申請(qǐng)，應(yīng)注明"初次采購(gòu)"。

　　3.2.7、采購(gòu)物品應(yīng)注明單位并與請(qǐng)購(gòu)數(shù)量中單位一致。單位應(yīng)以最小量為準(zhǔn)。

　　3.2.8、各管理處如對(duì)采購(gòu)物品有特殊要求，應(yīng)在備注中注明。

　　3.3、公司總部采購(gòu)人員在收到各管理處于每月10日上報(bào)的"采購(gòu)申報(bào)表"后首先應(yīng)交給公司各專業(yè)經(jīng)理審核。

　　3.4、公司各專業(yè)經(jīng)理在審核，同意管理處的請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)后由財(cái)務(wù)部采購(gòu)人員傳真至指定的三家或四家供應(yīng)商，進(jìn)行尋價(jià)。

　　3.5、財(cái)務(wù)部采購(gòu)人員在供應(yīng)商報(bào)價(jià)后進(jìn)行貨比三家，本著質(zhì)量達(dá)標(biāo)、價(jià)格合理、供貨及時(shí)、服務(wù)信譽(yù)好的原則，確定供應(yīng)商后將"采購(gòu)申報(bào)表"上報(bào)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。

　　3.6、公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審核"采購(gòu)申報(bào)表"并簽字后應(yīng)于5個(gè)工作日內(nèi)返回各管理處。

　　3.7、各管理處在收到總部尋價(jià)并初步選定的供應(yīng)商的"采購(gòu)申報(bào)表"后應(yīng)進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無(wú)誤后，由管理處采購(gòu)部門經(jīng)理、物業(yè)經(jīng)理簽字后。填寫"采購(gòu)申請(qǐng)單"于2個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送總部審批。

　　3.8、公司總部在收到管理處上報(bào)的"采購(gòu)申請(qǐng)單"后，重新進(jìn)行審核，同時(shí)檢查管理處的申請(qǐng)是否在管理預(yù)算范圍內(nèi)及是否超支，如符合開支則上報(bào)總部負(fù)責(zé)人審批。

　　3.9、總部采購(gòu)人員與供應(yīng)商確認(rèn)供貨數(shù)量和價(jià)格后，通知供應(yīng)商送貨。

　　4、集團(tuán)采購(gòu)物品的結(jié)帳

　　4.1、各管理處在接受供應(yīng)商的貨物時(shí)，應(yīng)按照供應(yīng)商的送貨清單設(shè)專人認(rèn)真清點(diǎn)貨物數(shù)量，驗(yàn)收貨物外觀有無(wú)破損，質(zhì)量是否符合使用要求等。

　　4.2、各管理處應(yīng)按照清點(diǎn)無(wú)誤的物品辦理響應(yīng)的入庫(kù)手續(xù)。

　　4.3、財(cái)務(wù)人員根據(jù)供應(yīng)商的發(fā)貨單及管理處的入庫(kù)單進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理。

　　4.4、根據(jù)總部與供應(yīng)商所簽于收貨**天辦理付款的協(xié)議規(guī)定，各管理處應(yīng)提前辦理請(qǐng)款手續(xù)。請(qǐng)款時(shí)需將供應(yīng)商的發(fā)貨單、管理處的入庫(kù)單、對(duì)供應(yīng)商的意見反饋表作為附件，報(bào)送總部財(cái)務(wù)部請(qǐng)求付款。

　　5、集團(tuán)采購(gòu)管理其他有關(guān)規(guī)定：

　　5.1、各管理處的所有物品采購(gòu)必須執(zhí)行總部的集團(tuán)采購(gòu)制度，不允許自行采購(gòu)。

　　5.2、各管理處的采購(gòu)人員如在集團(tuán)采購(gòu)過程中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)通知總部有關(guān)人員，不允許自行與供應(yīng)商協(xié)商，要求供應(yīng)商送貨。

　　5.3、各管理處應(yīng)按照采購(gòu)申請(qǐng)部門建立采購(gòu)檔案，并設(shè)專人負(fù)責(zé)保管。

　　5.4、各管理處有關(guān)人員有責(zé)任對(duì)集團(tuán)采購(gòu)價(jià)格保密。

　　5.5、各管理處對(duì)于緊急、突發(fā)事件需緊急采購(gòu)物品時(shí)，必須填寫"緊急采購(gòu)審批表"，經(jīng)物業(yè)經(jīng)理審批后方可自行采購(gòu)。緊急采購(gòu)審批權(quán)限為每次人民幣**元整。