恒大房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理考核制度

　　第一條 公司各相關(guān)部門在每月27日17:00前(2月份相應提前至25日)，將下兩個月工作計劃經(jīng)部門負責人簽字后，報綜合計劃部，并在公司計劃例會上予以核定，否則，扣罰相關(guān)部門負責人100元。

　　第二條 新開發(fā)項目在詳規(guī)批復一周內(nèi)，由建筑設(shè)計院牽頭，主管工程公司領(lǐng)導主持召開項目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會，參加人員為建筑設(shè)計院、工程技術(shù)部、招投標中心、開發(fā)中心、合同管理部、營銷中心、物業(yè)公司部門負責人。未按時召開會議的，扣罰設(shè)計中心總經(jīng)理200元。

　　此綜合策劃方案未審定，不得開工。否則，扣罰工程部經(jīng)理200元。

　　編制的綜合策劃方案出現(xiàn)漏編、錯編的，每項扣罰工程部經(jīng)理100元。

　　第三條 工程部必須在每期地下室、主體工程、裝修及園林工程開工前，組織召開由主管工程的公司領(lǐng)導主持的，由建筑設(shè)計院、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心、工程技術(shù)部、招投標中心、預決算部、質(zhì)量監(jiān)督部參加的大規(guī)模圖紙會審，否則，扣罰工程部經(jīng)理100元。

　　第四條 自行設(shè)計圖紙進行施工圖會審時，單位工程中：建筑、結(jié)構(gòu)、園林、裝修專業(yè)錯誤數(shù)量各專業(yè)不得超過10處，其它專業(yè)錯誤數(shù)量各專業(yè)不得超過5處。錯誤數(shù)量超過上述數(shù)量1～10處的，每超一處，扣罰設(shè)計師月工資的1%、校對人月工資的0.5%。錯誤數(shù)量超過上述數(shù)量10處以上的，每超一處，扣罰設(shè)計師月工資的2%、校對人月工資的1%。

　　施工圖會審后，未經(jīng)審批不得變更。因設(shè)計差錯確需變更的，經(jīng)審批后，每變更一次，扣罰設(shè)計師月工資的0.6%、校對人月工資的0.3%，扣罰參加施工圖會審的相關(guān)責任部門工程師月工資的0.4%。而應出設(shè)計變更，未出設(shè)計變更的，工程完工后，造成嚴重損失的，每出現(xiàn)一次，扣罰設(shè)計師月工資的10%、校對人月工資的5%。未經(jīng)審批下發(fā)設(shè)計變更的，每單變更扣罰設(shè)計師1000元、校對人500元。

　　第五條 建筑設(shè)計院下發(fā)的施工圖紙必須經(jīng)設(shè)計成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理審核、簽發(fā)，下發(fā)未經(jīng)審核簽發(fā)的設(shè)計圖紙，每項扣罰設(shè)計中心總經(jīng)理200元。

　　第六條 涉及總平面、單體外立面、單體平面功能調(diào)整、小區(qū)管線及小區(qū)園林平面圖紙的設(shè)計變更下發(fā)前，建筑設(shè)計院應交給開發(fā)中心會簽。已銷售部分的設(shè)計變更下發(fā)前，建筑設(shè)計院應交給開發(fā)中心及營銷中心會簽。未經(jīng)會簽的設(shè)計變更，不得施工。未經(jīng)會簽下發(fā)設(shè)計變更的，扣罰設(shè)計中心總經(jīng)理200元，實施未經(jīng)會簽的設(shè)計變更，扣罰工程部經(jīng)理200元。

　　第七條 在不影響工程造價、美觀和使用功能的前提下，圖紙上的錯誤和明顯不合理之處，由工程部經(jīng)理現(xiàn)場處理解決。除此之外的設(shè)計問題，工程部傳真至設(shè)計中心，設(shè)計中心按以下要求處理：

　　傳真時間起24小時內(nèi)設(shè)計中心必須有明確的處理意見傳真至現(xiàn)場，每超一小時，扣罰設(shè)計中心總經(jīng)理15元。

　　傳真時間起48小時內(nèi)設(shè)計中心必須下發(fā)變更圖紙或處理意見，不得影響現(xiàn)場施工，每影響施工或下發(fā)每超一小時，扣罰設(shè)計中心總經(jīng)理15元。

　　傳真時間起7天內(nèi)設(shè)計中心必須下發(fā)正式變更圖到現(xiàn)場，每延遲一天，扣罰設(shè)計中心總經(jīng)理15元。

　　第八條 營銷中心銷售策劃部必須在項目開工前確定樣板房的位置、數(shù)量及有關(guān)要求，否則，扣罰銷售策劃部經(jīng)理100元。

　　第九條 每期工程第三層磚砌體完成后兩天內(nèi)，設(shè)計中心牽頭組織營銷中心、開發(fā)中心、工程部、預決算中心進行綜合會驗，否則，扣罰設(shè)計中心總經(jīng)理100元。

　　第十條 所有進場材料、設(shè)備、構(gòu)配件均必須進行驗收并辦理《材料使用許可證》后方可使用。辦理了《材料使用許可證》或工序驗收后，如經(jīng)檢查仍發(fā)現(xiàn)材料不符合要求的，屬工程部經(jīng)理審核的材料，給予工程部經(jīng)理降一級工資的處罰;其他材料，給予相關(guān)責任人降一級工資的處罰。

　　第十一條 在三層會驗時，工程部必須建立材料樣板間，否則，扣罰工程部經(jīng)理100元。現(xiàn)場樣板每丟失一件，扣罰當事人100元。

　　第十二條 在工程建設(shè)中，實行樣板先行制度。樣板施工完畢，有調(diào)整意見，涉及施工工藝做法、施工質(zhì)量標準的，應報主管工程的公司領(lǐng)導審批。而涉及外觀效果的，應報主管設(shè)計的公司領(lǐng)導審批，特殊部位報總裁審批。

　　未經(jīng)批準不能大面積鋪開施工，否則，降工程部經(jīng)理一級工資。

　　第十三條 在工程開工前及開工后，每月召開一次，由工程部經(jīng)理組織全體監(jiān)理人員和施工單位班組長以上參加的工程質(zhì)量交流會。未召開的，每次扣罰工程部經(jīng)理100元。

　　第十四條 工程部應嚴格按政府要求，確保工地安全文明施工達標。工地因安全文明施工原因被政府每通報一次，降工程部經(jīng)理一級工資。工地因安全文明施工原因被政府每停工一次，降工程部經(jīng)理兩至三級工資。

　　第十五條 工程雖經(jīng)驗收，經(jīng)抽檢仍不合格的，每項扣罰簽字人50元、工程部經(jīng)理20元。

　　第十六條 隱蔽工程未辦理隱蔽驗收手續(xù)就進入下道工序的，每項扣罰工程部經(jīng)理200元。

　　第十七條 工程實體經(jīng)驗收后，仍發(fā)現(xiàn)未按圖施工并影響結(jié)構(gòu)安全的，每單扣罰工程部經(jīng)理200元。

　　第十八條 工程部在收到簽證單后2天內(nèi)必須簽署完畢并在臺帳上記錄，每違反一次，給予工程部經(jīng)理降一級工資的處罰;一個月內(nèi)累計超過3次的，予以開除處分。

　　工程簽證的原始憑證，監(jiān)理工程師必須當天簽署完畢，并返回施工單位，同時留存一份，上報工程部經(jīng)理后存檔，每違反一次，給予監(jiān)理工程師降一級工資的處罰;一個月內(nèi)累計超過3次的，予以開除處分。

　　第十九條 由于設(shè)計、合同的漏項、差錯等原因造成多次簽證的，由工程技術(shù)部每月1日前匯總反饋意見給相關(guān)部門及質(zhì)量監(jiān)督部。未按時反饋意見的，每次扣罰工程技術(shù)部責任人100元。

　　因合同原因造成簽證的，每項扣罰招標文件部經(jīng)理200元。

　　因設(shè)計原因造成簽證的，每項扣罰設(shè)計師200元、校對人100元。

　　第二十條 未按《房地產(chǎn)開發(fā)管理流程》要求時限完成工程結(jié)算資料提交的，每延遲一次，扣罰相關(guān)部門負責人100元，并納入公司計劃考核。

　　第二十一條 預決算部、預決算審計部未按《房地產(chǎn)開發(fā)管理流程》時限完成工程結(jié)算的，每延遲一單，扣罰相關(guān)部門經(jīng)理100元，并納入公司計劃考核。

　　第二十二條 工程部必須在竣工前召集物業(yè)公司及施工單位進行分戶驗收并整改完畢，否則，扣罰工程部經(jīng)理200元。

　　第二十三條 交樓后2個月內(nèi)，工程實體質(zhì)量出現(xiàn)《房地產(chǎn)開發(fā)管理流程》中要求杜絕質(zhì)量問題的，每項扣罰責任工程師50元、項目經(jīng)理20元、工程部經(jīng)理20元。

　　第二十四條 每項工程竣工驗收后10天內(nèi)，工程部必須向資格審查部提交參建施工單位評價意見，并將評定為不合格的單位報入管理監(jiān)察中心備案，否則，扣罰工程部經(jīng)理100元。

　　不合格單位經(jīng)管理監(jiān)察中心審核后，確認屬實的，每單扣罰資格審查部總經(jīng)理200元。

　　如管理監(jiān)察中心檢查發(fā)現(xiàn)經(jīng)備案的不合格單位仍被接受參加招投標的，每發(fā)現(xiàn)一單，給予資格審查部總經(jīng)理降一級工資的處罰。

　　不合格單位主要表現(xiàn)為：隊伍的資金實力、技術(shù)力量、或管理水平等很差，造成工期嚴重延誤或被迫更換施工企業(yè)，以及經(jīng)招投標程序中標后所供的主要工程材料及設(shè)備，在同等價格下質(zhì)量特別差的材料供應商。

　　第二十五條 每月工程部必須向資格審查部報送施工單位的履約情況，遇不合格的單位未及時上報的，扣罰工程部經(jīng)理100元。

　　第二十六條 主體工程竣工后90天內(nèi)，應達到公司要求的工程竣工標準。否則，每超過一天，扣罰工程部經(jīng)理100元、開發(fā)中心總經(jīng)理100元。

　　開發(fā)中心必須在工程竣工后30天內(nèi)取得《規(guī)劃驗收合格證》，否則，扣罰開發(fā)中心總經(jīng)理100元。

　　工程部必須在工程竣工后60天內(nèi)取得《質(zhì)量驗收意見書》，否則，扣罰工程部經(jīng)理100元。

　　工程部必須在工程竣工后75天內(nèi)取得《建設(shè)工程竣工驗收檔案認可書》，否則，扣罰工程部經(jīng)理100元。

　　開發(fā)中心必須在工程竣工后85天內(nèi)取得《竣工驗收備案表》，否則，扣罰開發(fā)中心總經(jīng)理100元。

　　開發(fā)中心必須在工程竣工后90天內(nèi)取得該期樓宇的《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書》及全部分戶圖，否則，扣罰開發(fā)中心總經(jīng)理100元，并納入公司計劃考核。

　　主體工程竣工后180天內(nèi)，應達到公司要求的工程交樓標準。否則，每超過一天，扣罰工程部經(jīng)理100元、開發(fā)中心總經(jīng)理100元。

　　第二十七條 工程部應督促施工單位按時提交的工程資料，逾期提交超過30天后，每超一天，扣罰工程部經(jīng)理100元。

　　第二十八條 銷售部必須在交樓30天前牽頭組織成立交樓領(lǐng)導小組，并召開綜合協(xié)調(diào)會，否則，扣罰銷售部經(jīng)理100元。

　　第二十九條 工程部在交樓前，必須組織成立維修大隊，否則，扣罰工程部經(jīng)理100元。

　　交樓后2個月內(nèi)，如因現(xiàn)場維修服務問題，造成業(yè)主投訴到集團客戶服務部的，每項投訴扣罰工程部經(jīng)理及物業(yè)公司負責人各20元。

　　第三十條 交樓出現(xiàn)套內(nèi)建筑面積誤差比絕對值超過3%的，每期對設(shè)計中心、開發(fā)中心、預決算部、工程部中的責任部門負責人扣罰200元(注：面積誤差比系指實測計價面積與合同約定計價面積之差與合同約定計價面積之比)。

　　第三十一條 營銷中心應在每月5日前召開會議，針對銷售過程中工程部、建筑設(shè)計院、物業(yè)公司等部門存在的問題，提出書面意見，反饋到相關(guān)部門，并報公司執(zhí)行總裁和董事局主席。未召開會議或未將相關(guān)部門存在的問題反饋的，扣罰營銷中心總經(jīng)理200元。

　　每月5日前，各部門應將營銷中心提出的相應問題整改完畢，并將整改情況書面反饋營銷中心，同時報公司執(zhí)行總裁和董事局主席。未將相應問題整改完畢或未將整改情況書面反饋營銷中心的，扣罰相關(guān)部門經(jīng)理200元。

　　第三十二條 《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書》出現(xiàn)錯誤或漏項的，每期扣罰開發(fā)二部經(jīng)理100元。

　　第三十三條 商品房分戶圖出現(xiàn)錯誤或漏項的，每期扣罰開發(fā)二部經(jīng)理100元。

　　第三十四條 財務總部、銷售部遺失購房發(fā)票(辦證聯(lián))，每遺失一張，扣罰財務總部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理200元。

　　第三十五條 辦理完畢的《房地產(chǎn)權(quán)證》出現(xiàn)錯誤的，每戶扣罰銷售部經(jīng)理100元。

　　第三十六條 銷售部辦證經(jīng)辦人員未分類管理好業(yè)主資料、回執(zhí)，出現(xiàn)《商品房買賣合同》、《抵押備案證明》等辦證資料遺失情況的，每發(fā)現(xiàn)一宗，每宗扣罰銷售部經(jīng)理100元。

　　第三十七條 本制度由質(zhì)量監(jiān)督部負責考核。

　　第三十八條 公司員工違反本制度相關(guān)規(guī)定的，除依據(jù)本制度進行考核外，根據(jù)情節(jié)嚴重程度，公司可依據(jù)相關(guān)獎懲制度給予相關(guān)責任人行政及經(jīng)濟處分，直至追究當事人的法律責任。

　　第三十九條 本制度自文件下發(fā)之日起執(zhí)行。

　　恒大地產(chǎn)集團有限公司

篇2：房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理制度之質(zhì)量管理考核

　　房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理制度之質(zhì)量管理與考核

　　第二章工程建設(shè)質(zhì)量管理與考核

　　第一節(jié)設(shè)計質(zhì)量管理

　　第三十一條各地區(qū)項目的規(guī)劃、單體平面方案、外立面方案、外立面材料方案、裝修方案由集團設(shè)計院確定，報集團董事局主席審批后執(zhí)行。單體擴初設(shè)計條件和樣板房裝修施工圖及豪裝交樓裝修施工圖由集團設(shè)計院負責完成。

　　第三十二條各地區(qū)項目的園林方案由園林集團確定，報集團董事局主席審批后執(zhí)行。園林施工圖由園林集團負責完成。

　　第三十三條地區(qū)公司如要求對集團設(shè)計院下發(fā)的規(guī)劃方案、單體外立面方案、裝修方案或園林集團下發(fā)的園林景觀方案進行方案性的較大調(diào)整，必須由地區(qū)公司負責人報董事局主席批準后實施。未經(jīng)批準擅自調(diào)整并實施的，給予總工室主任降三級工資的處罰，管理中心考核。

　　第三十四條地區(qū)公司必須報集團設(shè)計院審批的有：單體擴初設(shè)計、單體施工圖、地勘布孔圖及技術(shù)要求、小型中央空調(diào)配臵方案、小區(qū)智能化配臵方案。未報審直接實施的，每單扣罰總工室負責人100元。綜合計劃部考核。

　　第三十五條地區(qū)公司《新地塊開展規(guī)劃設(shè)計的申請報告》報經(jīng)集團董事局主席審批后，設(shè)計院方可開始項目規(guī)劃設(shè)計工作，并于5天內(nèi)審批通過、下發(fā)。否則，每延遲一天，扣罰相關(guān)責任人100元。管理中心考核。

　　集團設(shè)計院下發(fā)擴初設(shè)計條件起5天內(nèi)組織項目總建筑師、各專業(yè)總工、項目小組設(shè)計人員、總工室各專業(yè)人員及外委設(shè)計院項目總負責和各專業(yè)設(shè)計人員召開技術(shù)交底會并解答問題。否則，扣罰集團設(shè)計院相關(guān)負責人100元。管理中心考核。

　　第三十六條地區(qū)公司總工室必須將詳勘勘探布點方案及技術(shù)要求報集團設(shè)計院審核通過后才能組織勘探施工。否則扣罰地區(qū)公司總工室負責人500元。集團設(shè)計院審核時間為１天，每延遲1天，扣罰集團設(shè)計院院長50元，建筑研究中心總經(jīng)理100元。管理中心考核

　　第三十七條地區(qū)公司總工室應于單體施工圖設(shè)計前組織當?shù)卦O(shè)計院進行單體擴初設(shè)計，初步審核通過后，報集團設(shè)計院審批。審批通過后方可進行單體施工圖設(shè)計。否則，每單扣罰總工室負責人100元。審批時間為7天，每延遲１天，扣罰集團設(shè)計院院長50元，建筑研究中心總經(jīng)理100元。管理中心考核。

　　經(jīng)總工室審核后上報的單體擴初設(shè)計，各專業(yè)問題數(shù)量不得超過

　　10處，每超一處，扣罰總工室主任15元，綜合計劃部考核；審批時

　　間超過7天的，每延遲1天扣罰集團設(shè)計院院長50元、建筑研究中心總經(jīng)理100元。管理中心考核。

　　集團設(shè)計院可根據(jù)報審的單體擴初圖設(shè)計質(zhì)量情況，決定是否要求總工室組織當?shù)卦O(shè)計院到集團本部完善單體擴初設(shè)計直至審批通過。如需到集團本部完善單體擴初設(shè)計，外地總工室主任收到審核意見起3天內(nèi)組織外委設(shè)計院項目總負責、各專業(yè)設(shè)計人員到集團設(shè)計院，項目組組織項目總建筑師、各專業(yè)總工、項目小組各專業(yè)設(shè)計人員與外地總工室、外委設(shè)計院人員一起就審核意見討論交流，外委設(shè)計院人員在集團設(shè)計院修改圖紙，要求5天內(nèi)通過擴初審核，審核未通過不得離開集團。否則，每延遲1天，扣罰總工室負責人100元，綜合計劃部考核。

　　第三十八條地區(qū)公司總工室組織當?shù)卦O(shè)計院完成單體施工圖，并初步審核通過后，報集團設(shè)計院審批，審批通過后方可下發(fā)。否則，每單扣罰總工室負責人500元。綜合計劃部考核。審批時間為5天，否則，每延遲1天扣罰集團設(shè)計院院長50元、建筑研究中心總經(jīng)理100元。管理中心考核。

　　經(jīng)總工室審核后上報的單體施工圖，各專業(yè)問題數(shù)量不得超過10處，每超一處，扣罰總工室主任15元，綜合計劃部考核；審核時間超過5天的，每延遲1天扣罰集團設(shè)計院院長50元、建筑研究中心總經(jīng)理100元。管理中心考核。

　　施工圖審核過程中，發(fā)現(xiàn)外委設(shè)計院沒有將審核通過的擴初圖落實到施工圖設(shè)計，出現(xiàn)較大的變動，導致違反集團設(shè)計標準、影響工程質(zhì)量的，每單扣罰總工室負責人100元。綜合計劃部考核。當?shù)乜偣な疑蠄螽數(shù)毓绢I(lǐng)導對外委設(shè)計院作出警告，多次違反的可作更換處理。

　　第三十九條地區(qū)公司如需對集團設(shè)計院下發(fā)的設(shè)計要求提出變更，須由地區(qū)公司負責人同意后報集團設(shè)計院變更審查小組審核，屬集團設(shè)計院設(shè)計失誤的，應修正錯誤后，報集團主管副總裁審批，屬優(yōu)化調(diào)整的，報集團董事局主席審批；其余設(shè)計變更由地區(qū)公司自行審批。對集團設(shè)計院下發(fā)的設(shè)計要求變更時，未按要求報審的，扣罰總工室主任200元，綜合計劃部考核。

　　變更的設(shè)計要求如屬集團設(shè)計院設(shè)計失誤的，對相關(guān)責任人進行失職問責處理。管理中心考核。

　　變更的設(shè)計要求如屬優(yōu)化調(diào)整且通過董事局主席審批的，對相關(guān)人員進行適當獎勵。管理中心統(tǒng)計。

　　第四十條運動中心、飲食中心、娛樂中心、健康中心、會議中心、綜合樓及樣板房軟裝方案由地區(qū)公司按集團設(shè)計院下發(fā)的集團標準方案實施。

　　第四十一條集團設(shè)計院下發(fā)設(shè)計條件后，總工室須組織當?shù)赝馕O(shè)計院完成豎向設(shè)計方案并編制土方平衡方格網(wǎng)圖（20m*20m）和場地剖面圖，上報設(shè)計質(zhì)量成本控制中心、集團預決算審計部后2天內(nèi)，總工室組織集團設(shè)計院、設(shè)計質(zhì)量成本控制中心、外委設(shè)計院、工程部、工程技術(shù)部、集團預決算審計部的相關(guān)專業(yè)負責人到現(xiàn)場踏勘開會、討論小區(qū)豎向設(shè)計方案形成初步意見后，地區(qū)公司完善豎向設(shè)計方案并報設(shè)計質(zhì)量成本控制中心審批后，土方才可動工。地區(qū)公司總工室在小區(qū)豎向施工圖下發(fā)前需對土石方量進行測算，并將施工圖和測算結(jié)果報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心備案。

　　未按要求組織的，扣罰總工室主任500元。綜合計劃部考核。

　　第四十二條每年第一季度，由主管集團設(shè)計院的副總裁組織集團設(shè)計院、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心、園林集團、管理中心、營銷品牌中心、物業(yè)管理集團、地區(qū)公司總工室代表等對集團設(shè)計要求及標準進行修訂。與會人員對已審定的設(shè)計要求及標準簽字確認，之后因設(shè)計要求及標準錯誤而引起的重大失誤，要追究與會相關(guān)人員的責任。地區(qū)公司提出，集團管理中心考核。

　　第四十三條當項目裝修設(shè)計由地區(qū)公司完成時，集團設(shè)計院對各項目的裝修方案圖、施工圖進行初步審核，審批時間為5天。未按要求報審的，扣罰總工室主任200元，綜合計劃部考核。經(jīng)總工室審核后上報的裝修施工圖，問題數(shù)量不得超過10處，每超一處，扣罰總工室主任15元，綜合計劃部考核。審核時間超過5天的，每延遲1天扣罰集團設(shè)計院院長50元、裝修設(shè)計中心總經(jīng)理100元，集團管理中心考核。

　　第四十四條設(shè)計成本質(zhì)量控制中心負責審批設(shè)計方案、協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)問題。

　　1、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心負責審批的方案有：鋼筋含量控制指標、基礎(chǔ)方案、主體結(jié)構(gòu)方案、大跨度結(jié)構(gòu)方案及用鋼量控制指標、轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)方案、轉(zhuǎn)換層平面方案、地下室結(jié)構(gòu)方案、地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計方案、小區(qū)10kV以上供配電方案、小區(qū)采暖方案、小區(qū)水源方案、小區(qū)水池水泵房布臵方案、小區(qū)室外管網(wǎng)方案、小區(qū)排洪方案、公建空調(diào)方案、公建熱水方案、公建供配電方案、道路及橋梁方案、新技術(shù)新產(chǎn)品方案。

　　地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計方案審批時間4天，其他設(shè)計方案審批時間3天。

　　上述審批時間超過規(guī)定的，每延遲1天扣罰設(shè)計成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理100元，未按規(guī)定報審的每項扣罰總工室主任500元。管理中心考核。

　　2、各地區(qū)公司凡采用設(shè)計、施工捆綁招標的專項工程（如擋土墻、高邊坡、基坑支護、堤岸、水利、加固工程、屋面鋼結(jié)構(gòu)等）均需按公司招投標管理辦法進行技術(shù)標設(shè)計方案的評審。凡預估工程造價在300萬元以上的專項工程，由設(shè)計成本質(zhì)量控制中心組織進行技術(shù)標設(shè)計方案的評審。凡預估工程造價10-300萬元專項工程，由地區(qū)公司總工室組織進行技術(shù)標設(shè)計方案評審。

　　3、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心不定期抽查施工圖。施工圖審核意見發(fā)地區(qū)公司總工室；施工圖抽查報告報集團主管設(shè)計的副總裁及地區(qū)公司董事長。發(fā)現(xiàn)有重大設(shè)計質(zhì)量問題的給予總工室負責人降一級工資處分。設(shè)計成本質(zhì)量控制中心考核

　　4、小區(qū)采暖方案審批前需由地區(qū)公司總工室組織設(shè)計成本質(zhì)量控制中心進行調(diào)研，并組織由社會專家參加的方案論證會。否則扣罰地區(qū)公司總工室主任100元。工程技術(shù)部考核

　　5、鋼筋含量控制指標應納入設(shè)計合同，須在設(shè)計合同簽訂前報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批。施工圖下發(fā)前，地區(qū)公司總工室應組織預決算部對鋼筋含量進行初步測算，若已達到控制指標則可下發(fā)，測算結(jié)果報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心備案。如未進行備案，扣罰地區(qū)公司總工室主任100元。若未達到控制指標，須進行原因分析和設(shè)計優(yōu)化，優(yōu)化后仍未達到控制指標，應報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審核審批，否則按公司失職問責制度對地區(qū)公司相關(guān)人員進行處理。

　　6、各地區(qū)公司總工室應按《設(shè)計方案審核審批流程規(guī)定》，在相應階段將方案報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審核，未按規(guī)定報審的，扣罰地區(qū)公司總工室主任100元。工程技術(shù)部考核

　　7、對涉及重大成本的方案如因現(xiàn)場情況變化、規(guī)劃調(diào)整等原因而作出修改、變更，需重新報集團設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審核審批。如未報審扣罰地區(qū)公司總工室主任100元。工程技術(shù)部考核

　　8、各地區(qū)公司總工室應按設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批方案執(zhí)行，未按審批方案執(zhí)行，造成成本浪費，扣罰地區(qū)公司總工室主任500元。情節(jié)嚴重的，按公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進行降一到三級工資處理。

　　工程技術(shù)部考核。

　　9、經(jīng)設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批后的方案仍存在重大問題的，對設(shè)計成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理及相關(guān)專業(yè)人員進行失職問責處理。

　　工程技術(shù)部、管理中心考核。

　　第四十五條地區(qū)公司所有圖紙必須通過總工室登記蓋章后下發(fā)。否則扣罰總工室主任50元/張。綜合計劃部考核。

　　每期主體工程施工圖會審時，建筑、結(jié)構(gòu)、園林、裝修專業(yè)錯誤數(shù)量各專業(yè)不得超過10處，其它專業(yè)錯誤數(shù)量各專業(yè)不得超過5處。錯誤數(shù)量超過上述數(shù)量的，每超一處，扣罰總工室責任工程師15元、總工室主任10元。工程技術(shù)部考核。

　　施工圖會審后，未經(jīng)審批不得變更。因設(shè)計差錯確需變更的，經(jīng)審批后，每變更一次，扣罰總工室責任工程師100元、總工室主任50元。應出設(shè)計變更，而未出設(shè)計變更，并造成嚴重損失的，扣罰總工室責任工程師500元、總工室主任200元。未經(jīng)審批下發(fā)設(shè)計變更的，每次扣罰總工室責任工程師1000元、總工室主任500元。

　　工程技術(shù)部部考核。

　　每期項目開工前2周內(nèi)，總工室對上一期各專業(yè)設(shè)計工作進行總結(jié)形成報告，避免同樣問題再次發(fā)生。報告報地區(qū)公司負責人并提交設(shè)計院和管理中心備案。否則給予總工室主任降三級工資處罰。綜合計劃部考核。

　　第四十六條在不影響工程造價、美觀和使用功能的前提下，圖紙上的錯誤和明顯不合理之處，由工程部經(jīng)理現(xiàn)場處理解決。除此之外的設(shè)計問題，工程部傳真至總工室，總工室按以下要求處理：

　　傳真時間起24小時內(nèi)總工室必須有明確的處理意見傳真至現(xiàn)場，每超一小時，扣罰總工室主任15元。

　　傳真時間起48小時內(nèi)總工室必須下發(fā)變更圖紙或處理意見，不得影響現(xiàn)場施工，下發(fā)每超一小時，扣罰總工室主任15元。

　　傳真時間起7天內(nèi)總工室必須下發(fā)正式變更圖到現(xiàn)場，每延遲一天，扣罰總工室主任15元。

　　工程技術(shù)部考核。

　　第四十七條地區(qū)公司總工室應按照集團設(shè)計院的要求整理歸檔單體施工圖，集團設(shè)計院定期抽查、指導。

　　第四十八條集團設(shè)計院及設(shè)計成本質(zhì)量控制中心對地區(qū)公司設(shè)計管理工作進行指導、檢查及考核。

　　第二節(jié)工程材料驗收管理

　　第四十九條項目經(jīng)理必須建立材料、設(shè)備、構(gòu)配件進場驗收臺帳。否則，扣罰項目經(jīng)理500元、工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。

　　第五十條所

有進場材料、設(shè)備、構(gòu)配件均須進行驗收并辦理《材料使用許可證》后方可使用。辦理了《材料使用許可證》或工序驗收后，如經(jīng)檢查仍發(fā)現(xiàn)材料不符合要求的，屬工程部經(jīng)理審核的材料，扣罰工程部經(jīng)理1000元；其他材料，給予相關(guān)責任人降一級工資的處罰。工程技術(shù)部考核。

　　第五十一條影響到結(jié)構(gòu)安全及永久使用功能的主要材料如：鋼筋、電線、電纜、防水材料、水泵房設(shè)備、發(fā)電機組、空調(diào)機組、供暖設(shè)備、配電房設(shè)備等需由工程部經(jīng)理驗收合格后，在臺帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。其他材料、設(shè)備、構(gòu)配件必須由專業(yè)監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理驗收合格后，在臺帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。對于須送檢的，在檢驗合格后方可發(fā)放材料使用許可證。

　　未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。

　　第五十二條在不影響工程的前提下，工程部負責督促施工單位在合同下發(fā)后一個月內(nèi)提供所有乙購須甲方確板的材料樣板，總工室于48小時內(nèi)反饋確板意見；連續(xù)3次提供樣板不合格的扣罰工程部經(jīng)理樣板200元；每延遲一天，扣罰工程部、總工室負責人100元。工程技術(shù)部考核。

　　第五十三條原則上禁止變更合同約定材料品牌，個別特殊情況確需變更的，必須經(jīng)工程部、總工室、招標部、預決算部、主管工程公司領(lǐng)導、地區(qū)公司董事長、集團招標中心主管領(lǐng)導按原合同審批權(quán)限審批，審批同意后，簽訂補充協(xié)議；未經(jīng)審批擅自變更或使用的，給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理降一級工資處分；工程技術(shù)部考核。經(jīng)審批同意變更的，由預決算部負責在結(jié)算時扣除相應差價，未扣除的，給予預決算部經(jīng)理降一級工資處分；集團預決算審計部考核。所有審批表須在同意后三天內(nèi)由預決算部交預決算審計分部備案，未按時交備的，扣罰預決算部經(jīng)理500元，預決算審計部考核。由預決算審計分部按季度交變更臺帳至集團合同管理中心、招投標中心、管理中心。

　　第五十四條驗收依據(jù)：

　　1、集團設(shè)計院或總工室確認的樣板（試生產(chǎn)樣板）；

　　2、合同對材料、設(shè)備的要求；

　　3、合同或承諾書注明的標準、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)。

　　第五十五條驗收程序：

　　1、經(jīng)確認樣板（試生產(chǎn)樣板）的材料、構(gòu)配件進場后，監(jiān)理工程師必須立即帶樣板與項目經(jīng)理一同到現(xiàn)場進行核對，驗收合格后寫進場材料驗收臺帳并簽發(fā)材料使用許可證。其中第一批材料、構(gòu)配件進場，工程部對板無誤后立即傳真通知總工室，總工室必須24小時內(nèi)到場對板，確認無誤后總工室在材料上簽字。

　　2、合同或委托書要求采購的材料、設(shè)備、構(gòu)配件進場后，監(jiān)理工程師必須立即與項目經(jīng)理到現(xiàn)場按合同或委托書要求進行核對，驗收合格后填寫進場材料驗收臺帳，并簽發(fā)材料使用許可證。

　　3、施工單位自行采購的材料進場后，監(jiān)理工程師必須立即與項目經(jīng)理一同到現(xiàn)場按規(guī)范要求進行驗收，驗收合格后填寫進場材料驗收臺帳，并簽發(fā)材料使用許可證。

　　4、需見證送檢的材料，工程部見證員必須在驗收后立即見證取樣送檢，送檢合格后方可簽發(fā)材料使用許可證。

　　未按上述要求辦理的，每次扣罰責任部門經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。

　　第五十六條現(xiàn)場甲供材料保管不善導致?lián)p壞、丟失嚴重的，視情況嚴重程度扣罰責任工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理500元以上直至開除處分，工程技術(shù)部考核。

　　第五十七條工程技術(shù)部除對經(jīng)工程部驗收合格后的大型設(shè)備如水泵房設(shè)備、發(fā)電機組、配電房設(shè)備等進行復檢外，對一般的進場設(shè)備與材料進行抽查，抽查數(shù)量不少于10％。否則，扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元，綜合計劃部考核。

　　第三節(jié)單位工程質(zhì)量管理

　　第五十八條原始技術(shù)資料應在工序完工后三天內(nèi)整理歸檔。否則，每項扣罰責任人50元、工程部經(jīng)理20元。

　　工程實體雖經(jīng)驗收，經(jīng)抽檢仍不合格的，每項扣罰簽字人50元、工程部經(jīng)理20元。

　　工程實體經(jīng)驗收后，仍發(fā)現(xiàn)未按圖施工并影響結(jié)構(gòu)安全或使用功能的，每單給予責任監(jiān)理工程師降兩級工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理1000元。工程技術(shù)部考核。

　　第五十九條交樓后2個月內(nèi)，工程部應杜絕出現(xiàn)以下質(zhì)量問題：

　　1、樓板出現(xiàn)穿透性裂縫；

　　2、天面、衛(wèi)生間、陽臺樓板、鋁合金門窗邊等出現(xiàn)滲漏水；

　　3、給水管道出現(xiàn)爆管；

　　4、外墻出現(xiàn)開裂、脫落、滲漏；

　　5、陽臺欄桿生銹；

　　6、天花及墻面抹灰層開裂、空鼓、脫落；

　　7、地面標高不符合設(shè)計要求；

　　8、木地板翹起、接縫不滿足規(guī)范要求；

　　9、飄窗臺兩端大小頭；

　　10、砼梁、柱、墻、砌體軸線偏位及柱、墻、砌體垂直度不滿足規(guī)范要求。

　　如交樓后2個月內(nèi)，工程實體質(zhì)量出現(xiàn)上述問題的，每項扣罰責任監(jiān)理工程師50元、項目經(jīng)理20元、工程部經(jīng)理20元。工程技術(shù)部考核。

篇3：房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理制度之工程建設(shè)管理考核

　　房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理制度之工程建設(shè)管理與考核

　　**地司管字〔20**〕第0**號

　　第一章工程建設(shè)管理與考核

　　第一節(jié)總則

　　第一條工程部為工程建設(shè)的責任部門。

　　第二條建設(shè)工程的竣工標準：

　　1、毛坯竣工標準:

　　工程全面完工（含外墻裝修），建設(shè)工程用地紅線（或該棟建筑物相鄰30米）范圍內(nèi)的道路、綠化（含屋面）按照批復的總規(guī)要求全面完工（含地下室及地下機械停車庫），所有臨時建筑、構(gòu)筑物拆除完畢。

　　主體工程完工后90天內(nèi)，須達到上述工程竣工標準。否則，每超一天，扣罰工程部經(jīng)理200元、開發(fā)部經(jīng)理200元。綜合計劃部考核。

　　2、豪裝竣工標準:

　　在毛坯竣工的基礎(chǔ)上,室內(nèi)裝飾工程全部完工。

　　主體工程完工后150天內(nèi)，須達到上述工程竣工標準。否則，每超一天，扣罰工程部經(jīng)理200元。綜合計劃部考核

　　第三條建設(shè)工程交樓標準：

　　各項工程全面完工，在合同約定的交樓時間前完成相關(guān)驗收并取得以下驗收合格證書或意見書（根據(jù)當?shù)匚募笮枰?/P>

　　1、建設(shè)工程規(guī)劃驗收合格證；

　　2、質(zhì)量監(jiān)督意見書；

　　3、人防驗收備案表；

　　4、消防驗收意見書；

　　5、環(huán)保驗收意見書；

　　6、建設(shè)工程竣工驗收備案表；

　　7、交樓許可證。

　　主體工程完工后180天內(nèi)，須達到上述工程交樓標準。否則，每超一天，扣罰工程部經(jīng)理200元、開發(fā)部經(jīng)理200元。綜合計劃部考核。

　　第二節(jié)工程建設(shè)過程管理

　　第四條新開發(fā)項目在詳規(guī)批復一周內(nèi)、開工前，由工程部牽頭，地區(qū)公司負責人主持召開項目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會，參加人員為總工室、當?shù)亟ㄖO(shè)計院、綜合計劃部、工程技術(shù)部、招投標部、開發(fā)部、合同管理部、營銷部、物業(yè)公司等部門（單位）負責人。審查通過后,由綜合計劃部負責將方案三天內(nèi)報管理中心備案。

　　未按時召開會議的，扣罰工程部經(jīng)理500元；綜合策劃方案未經(jīng)審定即開工的，扣罰工程部經(jīng)理500元；綜合策劃方案出現(xiàn)漏編、錯編的，每項扣罰責任部門負責人200元。綜合計劃部考核。

　　項目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會的內(nèi)容（附：開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案會簽審批表）：

　　1、施工給水系統(tǒng)：給水管道走向規(guī)劃、管道管徑、用水量及用水計量等。

　　2、施工排水系統(tǒng)：排水管道走向規(guī)劃、管道管徑、排水量等。

　　3、施工用電系統(tǒng)：施工用電線路走向規(guī)劃、用電總?cè)萘俊⒂秒娪嬃康取?/P>

　　4、施工道路系統(tǒng)：滿足施工需要、安全文明施工需要、與永久規(guī)劃路的關(guān)系等。

　　5、施工場地劃分、圍蔽及臨時設(shè)施的規(guī)劃：滿足安全文明施工需要、滿足銷售需要等。

　　6、施工場地的土方平衡：考慮場地的豎向布臵及標高協(xié)調(diào)、挖方與填方盡量平衡等。

　　7、制定主體總包及各類專業(yè)分包合同提交計劃。

　　8、制定甲供材料采購供應計劃。

　　9、制定項目各期開發(fā)建設(shè)計劃及分批銷售計劃。

　　10、制定項目各期分批移交物業(yè)管理計劃。

　　11、制定項目出圖計劃。

　　12、小區(qū)的公用工程（供水、供電、供煤氣、備用電源、電信、消防、供暖、污水處理等）的建設(shè)是否能滿足首期交樓及相關(guān)配套工程的使用要求。

　　第五條在工程開工前及開工后，每月召開一次由工程部經(jīng)理組織全體監(jiān)理人員和施工單位管理人員以上參加的工程建設(shè)交流會。未召開的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。

　　工程建設(shè)交流會內(nèi)容：

　　1、工程部和施工單位分別介紹各自駐現(xiàn)場的組織機構(gòu)、人員及其分工、聯(lián)系方式；

　　2、工程部介紹公司的運作模式、驗收程序、甲供材申報、供應流程及進度、簽證、結(jié)算申報流程等；

　　3、施工單位介紹工程質(zhì)保體系、自檢程序及質(zhì)量、進度、安全的保證措施；

　　4、工程部對質(zhì)量控制措施進行交底；

　　5、工程部提出需施工單位整改的較為重大的質(zhì)量、進度、安全文明施工、材料等方面問題，施工單位表明態(tài)度；

　　6、施工單位就技術(shù)交底和工程部要求提出意見，表明態(tài)度；

　　7、施工單位就施工中其他需協(xié)調(diào)的問題提出意見；

　　8、工程部就施工單位的問題進行解答；

　　會議紀要經(jīng)與會各方代表會簽后，3天內(nèi)報工程技術(shù)部、管理中心備案。

　　第六條工程部應嚴格按政府要求，確保工地安全文明施工達標。工地因安全文明施工原因被政府每通報一次，給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰。工地因安全文明施工原因被政府每停工一次，給予工程部經(jīng)理降兩至三級工資處罰。工程技術(shù)部考核。

　　對重大質(zhì)量安全事故，地區(qū)公司應24小時內(nèi)報集團管理中心，否則給予工程部經(jīng)理降一

級工資處分。

　　第七條項目主體開工前，工程部負責組織總工室、工程技術(shù)部、營銷部、預決算部及主體施工單位參加施工組織設(shè)計審查會。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。審查通過后三天內(nèi)報集團管理中心審批。

　　各專業(yè)重大施工組織方案（樁基礎(chǔ)、基坑支護、園建工程、豪華裝修、鋼結(jié)構(gòu)安裝、泛光照明、空調(diào)通風工程、大體積混凝土的澆筑、高支模、懸挑腳手架、大型土方開挖等）必須報工程技術(shù)部審核后報主管工程領(lǐng)導審批；涉及到需增加造價的方案，施工單位必須明確提出并報價，并經(jīng)工程部審核后報工程技術(shù)部、總工室、預決算部、招投標部、合同管理部組成的評審小組審核，再報地區(qū)公司負責人審批，否則不予認可（須列入合同條款）。未審核就施工的，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。

　　第八條項目發(fā)售前30天，營銷部負責組織匯總工程部、綜合計劃部、物業(yè)公司意見，確定項目的竣工及交樓時間，并提交地區(qū)公司負責人批準，再報集團營銷品牌中心、管理中心確定。否則，扣罰營銷部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。

　　第九條項目主體、土方、基礎(chǔ)、支護、園建、裝飾招標立項前，由招投標部組織工程部、合同管理部和工程技術(shù)部到現(xiàn)場開會，落實針對上述各合同的立項及合同前期信息的反饋。上述各合同及其它各專業(yè)合同簽訂后7天內(nèi)、開工前，由招投標部、合同管理部對工程部進行合同交底。否則，扣罰招投標部、合同管理部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。招標策劃及技術(shù)準備工作必須完善、準確，如定標后技術(shù)方案等發(fā)生重大變化，導致成本較多增加或工期較大延誤的，給予責任部門負責人嚴肅處理；如不同合同出現(xiàn)施工范圍重復或漏項的，每次扣罰招投標部經(jīng)理1000元。合同管理部考核。

　　第十條每周日前，地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導組織工程部、總工室、合同管理部、工程技術(shù)部、招投標部、預決算部、采購部、開發(fā)部、綜合計劃部等召開現(xiàn)場協(xié)調(diào)會，解決工程遇到的問題，同時討論索賠反索賠風險與措施。否則，扣罰主管工程領(lǐng)導500元。工程技術(shù)部考核。會議決議由綜合計劃部負責納入地區(qū)公司內(nèi)部考核。

　　第十一條地區(qū)公司各部門每月27日17:00前，將下月工作計

　　劃經(jīng)部門負責人審批后，報綜合計劃部，并在地區(qū)公司計劃例會上審核，否則，扣罰相關(guān)部門負責人500元。綜合計劃部考核。

　　第十二條每期地下室、主體工程、裝修及園林工程圖紙下發(fā)后

　　10天內(nèi)、開工前，工程部必須組織召開由地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導主持的，由總工室、預決算部、工程技術(shù)部、物業(yè)公司以及設(shè)計單位和施工單位參加的大規(guī)模圖紙會審；其它專業(yè)圖紙下發(fā)一周內(nèi)、開工前，工程部組織相關(guān)人員參加圖紙會審，工程部于圖紙會審后一周內(nèi)下發(fā)經(jīng)總工室確認的會審記錄給與會部門。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。

　　涉及到按合同總價包干的項目，如道路、鋼結(jié)構(gòu)等，在招標前工程部必須組織總工室、預決算部、工程技術(shù)部以及設(shè)計單位參加的圖紙會審。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。招投標部考核。會審質(zhì)量低，明顯應發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)的較為重大問題在招標過程中和后續(xù)施工中暴露的，對參加會審的相關(guān)人員問責處理。工程技術(shù)部、招投標部考核。

　　第十三條營銷部必須在項目開工前確定售樓部、樣板房位臵、樣板房數(shù)量及有關(guān)要求，明確售樓部和樣板房的軟裝工程數(shù)量及有關(guān)要求，并在開售前兩個月確定銷售平面及環(huán)境圍蔽范圍的平面布臵圖，報地區(qū)公司負責人審批后，再報集團營銷品牌中心審批。否則，扣罰營銷部經(jīng)理500元，綜合計劃部考核。

　　審批通過后兩天內(nèi)由集團營銷品牌中心書面通知集團設(shè)計院、管理中心、招投標中心及園林集團，每延遲一天扣罰營銷品牌中心總經(jīng)　　理100元。管理中心考核。工程部于銷售前15天完成銷售環(huán)境的圍

　　蔽，每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理100元，營銷部考核。

　　第十四條每期工程第三層樓面結(jié)構(gòu)完成后三十天內(nèi)，工程部應組織完成第三層中各戶型的磚砌體，在墻地面上以色筆標出所有預留預埋件和設(shè)備布臵示意（開關(guān)、插座、強弱電箱、預留電線管、預埋水管等）。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。

　　每期工程第三層磚砌體完成后兩天內(nèi)，總工室牽頭組織工程技術(shù)部、工程部、預決算部、開發(fā)部、營銷部、物業(yè)公司等各部門及施工單位進行綜合會驗。否則，扣罰總工室主任500元。工程技術(shù)部考核。完成三層會驗一天內(nèi)，總工室整理出驗收意見，提出存在的問題及整改措施，以書面形式發(fā)給三層會驗參加部門，七天內(nèi)下發(fā)設(shè)計文件。否則，扣罰總工室主任500元。工程技術(shù)部考核。三層會驗時，工程部必須建立材料樣板間，由項目經(jīng)理負責管理，并建立樣板入庫、借出、歸還臺帳。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。現(xiàn)場樣板每丟失一件，扣罰當事人500元。總工室考核。

　　第十五條工程建設(shè)中，實行樣板先行制度。樣板施工完畢，涉及施工工藝做法、施工質(zhì)量標準的，報地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導審批；而涉及外觀效果的，報總工室和地區(qū)公司負責人審批。未經(jīng)批準不能大面積施工，否則，給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰；各部門在接到工程部驗收通知起24小時內(nèi)驗收完畢，否則，給予相關(guān)責任人降一級工資處罰。工程技術(shù)部考核。

　　一、施工過程中需做樣板的有：

　　1、外墻飾面磚、外墻涂料、鋁合金門窗、幕墻、欄桿等；

　　2、室內(nèi)墻地面磚、木地板、地暖、內(nèi)外保溫；

　　3、室內(nèi)墻面、天花（吊頂）的扇灰及油漆；

　　4、大堂、電梯前室的所有裝飾；

　　5、室外園建裝飾、道路及廣場的鋪裝面層等；

　　6、室內(nèi)外磚砌體及批蕩；

　　7、主體結(jié)構(gòu)的鋼筋及模板；

　　8、預制構(gòu)件的安裝等。

　　二、施工樣板驗收的程序（附：施工樣板驗收審批表）：

　　1、施工單位經(jīng)三級自檢合格后，報監(jiān)理驗收；

　　2、監(jiān)理驗收合格后，報工程部經(jīng)理驗收；

　　3、工程部經(jīng)理驗收合格后，報地區(qū)公司主管工程的領(lǐng)導驗收。

　　三、對于入戶門、木地板、地磚、陽臺欄桿、鋁合金重點是陽臺推拉門、電梯必須做成品保護樣板，經(jīng)工程部經(jīng)理驗收批準后方可大面積施工。

　　第十六條每期樓宇發(fā)售15天前，銷售方案中要求的售樓部、樣板房、大堂、外立面裝修工程、銷售電梯及銷售環(huán)境等工程內(nèi)容必須完成。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。

　　每期貨量銷售比例達70%時，下一期貨量必須基本達到銷售條件，否則給予工程部經(jīng)理、開發(fā)部經(jīng)理、綜合計劃部經(jīng)理、營銷部經(jīng)理、相關(guān)公司領(lǐng)導及公司董事長降一級工資以上處分。

　　第十七條樁基礎(chǔ)、地下室、主體、低壓配電等工程在完工后三個月內(nèi)工程部必須取得相關(guān)中間驗收登記表。否則，扣罰工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。

　　第十八條工程部必須在竣工前召集物業(yè)公司、營銷部及施工單位進行分戶

驗收并整改完畢。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。

　　第十九條每期工程竣工前必須保證通水、電、煤氣、供暖、電視、電信、郵政、智能化和緊急備用電源，完成相關(guān)道路、環(huán)境配套工程，并取得電梯、消防、煤氣驗收合格證以及單位（子單位）工程質(zhì)量驗收記錄，樓棟內(nèi)外衛(wèi)生環(huán)境達到星級標準。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元、開發(fā)部經(jīng)理500元、招投標部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。

　　第二十條每季度初，主管工程公司領(lǐng)導組織工程部、總工室、工程技術(shù)部、預決算部、合同管理部對參建主體、裝修、園建、鋁合金等主要施工單位進行綜合評價并排名，評價結(jié)果經(jīng)地區(qū)公司董事長審批后報管理中心及當?shù)毓菊型稑瞬浚晒芾碇行慕M織合同管理中心進行總體評比并形成專項報告。否則，扣罰主管工程公司領(lǐng)導500元。綜合計劃部考核。

　　每項工程竣工驗收后10天內(nèi)，工程部組織總工室、工程技術(shù)部、預決算部、合同管理部召開參建施工單位履約質(zhì)量和履約能力評價會（合同金額100萬以下的由工程部獨立評價），并將對參建施工單位評價意見經(jīng)地區(qū)公司董事長審批后報送招投標中心、合同管理中心、管理中心及地區(qū)公司招投標部，合同管理部同時將評定為不合格的參建單位報集團監(jiān)察室備案。未組織的，扣罰工程部經(jīng)理500元。合同管理部考核。

　　不合格單位經(jīng)監(jiān)察室審核后，確認屬實的，每單扣罰招投標部經(jīng)理或集團招投標中心相關(guān)負責人、主管工程領(lǐng)導、地區(qū)公司董事長各1000元。合同管理中心負責考核。

　　如監(jiān)察室檢查發(fā)現(xiàn)經(jīng)備案的不合格單位仍被接受參加招投標的，每發(fā)現(xiàn)一單，給予招投標部經(jīng)理或集團招投標中心負責人降一級工資處罰。合同管理中心考核。

　　不合格單位主要表現(xiàn)為：隊伍的資金實力、技術(shù)力量、管理水平等很差，造成工期嚴重延誤或被迫更換施工企業(yè)，以及經(jīng)招投標程序中標后所供的主要工程材料及設(shè)備，在同等價格下質(zhì)量特別差的材料供應商。

　　第二十一條開發(fā)部必須在毛坯竣工后30天內(nèi)取得《規(guī)劃驗收合格證》。否則，扣罰開發(fā)部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。

　　第二十二條工程部必須在毛坯竣工后75天內(nèi)取得《質(zhì)量驗收意見書》和《建設(shè)工程竣工驗收檔案認可書》。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。

　　第二十三條開發(fā)部必須在毛坯竣工后85天內(nèi)取得《竣工驗收備案表》。否則，扣罰開發(fā)部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。

　　第二十四條開發(fā)部必須在毛坯竣工后90天內(nèi)取得該期樓宇的《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書》及全部分戶圖。否則，扣罰開發(fā)部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。

　　第二十五條營銷部每月5日前召開會議，針對銷售過程中工程部、總工室、物業(yè)公司等部門存在的問題，提出書面意見，反饋到相關(guān)部門及集團管理中心，并報地區(qū)公司負責人。未召開會議或未反饋的，扣罰營銷部經(jīng)理200元。綜合計劃部考核。

　　每月5日前，各部門應將營銷部上月提出的相應問題整改完畢，并將整改情況書面反饋營銷部，并報地區(qū)公司負責人。未將相應問題整改完畢或未將整改情況書面反饋營銷部的，扣罰相關(guān)部門經(jīng)理200元。綜合計劃部考核。

　　第二十六條工程部須在收到主體施工單位報送的工程結(jié)算資料后1個月內(nèi)完成審核，并在竣工驗收后三個月內(nèi)分別提交預決算部及預決算審計分部各一份；

　　其他專業(yè)分包工程及園建配套工程結(jié)算資料須在收到后15天內(nèi)完成審核，并在竣工驗收后二個月內(nèi)一次性提交預決算部。

　　工程部未按要求時限完成工程結(jié)算資料審核及提交的，每次扣罰工程部負責人200元，預決算部考核。在資料審核中出現(xiàn)下列情況的，每次扣罰工程部項目經(jīng)理200元、工程部經(jīng)理100元，預決算部考核，情節(jié)嚴重的，嚴肅處理：

　　１、工程簽證內(nèi)容虛假、重復簽證的、竣工圖、施工記錄與實際不符的。

　　２、對工程現(xiàn)場、簽證內(nèi)容的解釋出現(xiàn)前后矛盾的。工程部須對結(jié)算資料的完整性、真實性、準確性負責。預決算部發(fā)現(xiàn)資料不齊，審批手續(xù)不全或有明顯錯誤的，應在收到資料后7天內(nèi)一次性發(fā)函給工程部；工程部自收到函件后7天內(nèi)負責補齊完善后重新提交,每延遲一天，扣罰工程部經(jīng)理200元，預決算部考核。

　　第二十七條工程結(jié)算審批：

　　1、金額在100萬元以下（含100萬元）的工程結(jié)算，預決算部審核后，報地區(qū)公司負責人審批執(zhí)行。

　　2、金額100萬元以上（不含100萬元）的工程結(jié)算，預決算部審核后，報地區(qū)公司預決算審計分部審核，再報集團預決算審計部復核；其中，500萬元以下（含500萬元）的由地區(qū)公司董事長審批后執(zhí)行，500～1000萬元（含1000萬元）的再報總裁審批，1000萬元以上的再報董事局主席審批。

　　3、預決算審計分部對地區(qū)公司100萬元以上的工程結(jié)算全面審核；對100萬元以下的，每月按結(jié)算份數(shù)的20%進行抽查。100萬元以上的工程，預決算審計分部完成審核后報集團預決算審計部復核，其中10%進行全面復核，其余進行一般復核。復核后共同出具審核意見（審核意見中須列出預決算部多計錯計且單項差額在1‰以上的項目）。

　　4、預決算部收到審核意見后，須在15天內(nèi)落實審核意見，與施工單位協(xié)商并調(diào)整結(jié)算造價，預決算審計部同意最終結(jié)算金額后，在結(jié)算審核表簽署意見確認。若與施工單位不能達成一致意見的，預決算審計部在收到預決算部的最終回復意見后2天內(nèi)將分歧意見上報給相關(guān)領(lǐng)導裁決。

　　結(jié)算爭議的裁決：爭議金額在50萬元以下（含50萬元）或爭議金額占總結(jié)算金額的比例為1%以下（含1%）的由地區(qū)公司負責人裁決，50～300萬元（含300萬元）或比例為1%～3%（含3%）的由集團總裁裁決，300萬元或比例為3%以上的由董事局主席裁決。

　　5、審核時間要求：

　　（1）預決算部自收齊結(jié)算資料之日起，回復結(jié)算意見的時間：100萬元以下的8天內(nèi)，100～300萬元（含300萬元）的15天內(nèi)，300萬元以上的工程及主體、市政配套、園建工程為30天內(nèi)；預決算部每次收到施工單位的反饋意見后回復時間：100萬元以下的2天內(nèi)；100～　　300萬元的3天內(nèi)；300萬元以上的5天內(nèi)。

　　（2）自收齊結(jié)算資料次日起，預決算審計分部結(jié)算審計時限：

　　一般審核5天內(nèi)；全面審核：100萬～300萬元（

含300萬元）的12天內(nèi)，300萬元以上的及主體、市政配套、園建工程為30天內(nèi)。集團預決算審計部：100萬～300萬元（含300萬元）的5天內(nèi)；300萬元以上的非主體工程、市政配套工程、園建工程12天內(nèi)；主體工程、市政配套工程、園建工程20天內(nèi)。

　　未按時限完成的，每延遲一天部門負責人50元。綜合計劃部考核。

　　第二十八條工程進度款審批：

　　1、工程部在接到施工單位報送的工程進度款申報表后必須在24小時內(nèi)經(jīng)監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理審批完畢并報主管領(lǐng)導24小時內(nèi)審批完成后提交預決算部。否則，每違反一次，給予工程部經(jīng)理降一級工資的處罰。工程技術(shù)部考核。

　　2、預決算部在收齊進度款申報資料后，48小時內(nèi)（不含對數(shù)時間）必須審核完畢并填報《申請使用資金審批表》送至合同管理部，合同管理部3小時內(nèi)審核完畢后交財務部。施工單位對進度款額不認可的，則預決算部應在上述時間內(nèi)將有關(guān)資料反饋給施工單位；施工單位回復意見后，預決算部須在4小時內(nèi)核算完畢，再與施工單位對數(shù)，直至達成一致后送交合同管理部3小時內(nèi)審核完畢，再交財務部。

　　3、財務部經(jīng)辦會計必須在收到進度款申報表后的4小時內(nèi)審核完畢，并按審批權(quán)限報批。

　　4、審批同意付款后，由財務部負責立即通知施工單位并在4小時內(nèi)支付款項（發(fā)票等手續(xù)須齊全）。

　　5、預決算部每月5日前將上月的工程進度款臺帳報預決算審計分部，分部每月30日前對上月預決算部已審核確認的工程進度款進行抽查。主要抽查各項目的主體、裝修、園建工程，抽查比例為：不少于上月已審核份數(shù)的20%；并形成書面報告，上報地區(qū)公司負責人及集團預決算審計部。

　　以上未按時限完成的，每次扣罰責任部門經(jīng)理200元。綜合計劃部考核。

　　工程部重復申報工程進度款的，每次扣罰項目經(jīng)理200元，工程部經(jīng)理100元；超實際工程進度申報的每次扣罰項目經(jīng)理200元，工程部經(jīng)理100元。預決算部考核。

　　預決算部重復申報或計算錯誤造成進度款總額超付的每次扣罰　　部門負責人100元。預決算審計部考核。未達到合同付款條件批準付款的（按借款程序通過審批的除外），每次扣罰項目經(jīng)理500元，工程部經(jīng)理500元。預決算部考核。

　　6、地區(qū)公司每季進行一次主要材料信息的調(diào)研工作，采購部負責進行市場詢價，并提供給預決算部，預決算部將政府造價部門發(fā)布的最新一期的材料信息價與采購部提供的市場價進行對比分析，將結(jié)果反饋給地區(qū)公司負責人、招投標部、預決算審計分部，并于下季度第一個月的5日前上報至集團預決算審計部及招投標中心。以上未按時完成的，扣罰采購部、預決算部部門負責人200元，綜合計劃部考核。

　　第二十九條招投標管理：

　　按《**大地產(chǎn)集團招投標管理辦法》、《**大地產(chǎn)集團地區(qū)公司招投標管理制度》執(zhí)行。

　　第三十條各有關(guān)審核、審批程序，審核部門如有要求補報資料、修改意見的必須在規(guī)定時間內(nèi)一次性提出，如超出兩次以上的給予責任部門負責人每次500元的處分，地區(qū)公司內(nèi)部考核由綜合計劃部負責，集團總部的部門的考核由地區(qū)公司提出，管理中心負責。