綠谷集團采購工作管理標準

　　1、目的與適用范圍

　　1.1 本標準規定上海綠谷集團有限公司所有采購工作的基本程序。

　　1.2 本標準適用于上海綠谷集團有限公司各部門、各分、子公司所采購性工作。

　　2、管理職能

　　2.1 物資貯運部負責生產所需元、輔料(包括包裝材料)和大宗紀念品的采購業務。

　　2.2 總裁辦公室負責辦公用品(包括辦公用紙、名片的印刷)和低值易耗品(辦公桌椅等)的采購業務。

　　2.3 物資部負責宣傳畫冊、宣傳材料的策劃印刷業務。

　　2.4 信息部負責信息網絡硬件、軟件的采購。

　　2.5 各單位辦事處能夠受物資部委托執行采購業務。

　　3、工作程序

　　3.1 原、輔料(包括包裝材料)的采購。

　　3.1.1 必須以相應的技術條件、質量標準或設計樣品為依據。

　　3.1.2 原、輔料的技術條件、質量標準由開發申報部、物資部共同制訂，總調度室備案后執行。

　　3.1.3 包裝材料的設計樣品由物資部提供，按產品包裝材料管理標準執行完簽字程序后，由物資部執行印刷業務。

　　3.1.4 物資部依據原、輔料的技術條件，質量標準，或包裝材料的設計樣品，尋找分供方若干家，進行分供方的咨詢調查;

　　a.能否滿足采購需要;

　　b.分供方質量保證能力;

　　c.價格競標承受度的分供方報價說明書;

　　d.提出選擇保持優價的分供方作為采購供方的采購報告。

　　3.1.5 物資部采購工作必須保存完整的供方選擇采購報告和相關的咨詢調查檔案，以共審計追溯用。

　　3.1.6 采購供方選擇與收貨入庫，質量驗證必須有具體的規定并明確不同人員分別履行各自職責，并記錄相應的質量保證體系所確定的質量記錄。

　　3.1.7 采購數量與生產計劃相適應，避免浪費。

　　3.1.8 各部門大宗購買業務紀念品低值易耗品，也應業務程序清楚，物資部備案，財務報銷。

　　3.2 辦公用品采購

　　3.2.1 辦公用品采購必須以公司機關辦公用品統一標準規定采購。

　　3.2.2 明確專人負責，并建立采購發放登記錄臺帳，并每季度由總裁辦主任對臺帳進行核查。

　　3.3 宣傳品的印刷采購

　　3.3.1 宣傳品印刷采購必須在保證質量前提下，選擇保持優價的合作方。

　　3.3.2 保存印刷合作方的選擇檔案：書面報價說明及比較選擇依據。

　　3.3.3 負責印刷業務聯系和收貨驗收必須分別明確責任人，分別建立業務委托和驗貨、發放臺帳。

　　3.3.4 宣傳品印刷數量英語宣傳品的用途使用壽命周期相符，避免過量印刷無法再用而造成的浪費。

　　3.4 計算機信息網絡軟、硬件的采購。

　　3.4.1 此采購為網絡維護的組成部分，必須有信息部相關崗位人員提出采購申請，信息部經理審批后開始詢價與性能比較，經理不直接進行采購工作，但必須對采購的優質優價負責監督。

　　4、臨時外委承包

　　4.1 臨時外委承包也屬采購業務之一，必須履行采購程序，保存依設計方案、計劃尋找供方或合作者的調查咨詢資料，各分供方報價說明書，以及選擇供方或合作者的依據等方案紀錄。

　　4.2 外委承包付款之前，必須提交外委項目的完成報告，交由監理機構或內部審計報告之后，財務準予付款。

　　5、采購審計

　　5.1 檢察審計部負責不定期采購審計，審計內容包括：

　　a、是否保質采購;

　　b、是否擇優價格作為供方或業務合作者;

　　c、是否在采購業務上按程序履行崗位約束制度;

　　d、是否采購數量上造成浪費。

　　6、解釋的訂、批權限

　　6.1 此標準解釋修訂權歸物質部，批準權歸總裁辦公會。

　　7、此標準自下發之日起執行，以前相關規定以此標準執行。

篇2：地產公司區域事業部招標采購相關費用標準

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　　地產公司區域事業部招標采購相關費用標準

　　為規范**區域事業部招投標項目收費標準，確保各投標單位公平誠信競爭，特制定本標準。

　　本標準所指費用包括購買標書費用、投標或詢價回復保證金、圖紙押金及履約保證金/履約保函。

　　本標準的適用范圍：

　　（1）限額以上的甲方發包、甲方指定分包、甲方供貨及甲方指定供貨的招標采購項目需收取購買標書費用、投標保證金及圖紙押金費用。

　　（2）限額以上的甲方發包工程及甲方供貨的招標采購項目原則上均向中標單位收取履約保證金或履約保函。但是，如中標單位在**區域事業部各項目近3年內已有過2次（含）以上良好合作的，可以不收取履約保證金或履約保函。限額以下的招標采購項目一般情況可不收取中標單位的履約保證金或履約保函，特殊情況可根據項目實際情況自行考慮。

　　第一條 購買標書費用

　　總包招標費用統一為500元。

　　其它各類招標費用一律為100元。

　　該費用一律不予退還。

　　第二條 投標保證金

　　根據不同總價收取(總價指本次招標范圍內單個標段的預估合同總額最大值)。

　　總價在100萬(含)以內的，保證金為RMB1，000元；

　　總價在100萬以上，500萬(含)以內的，保證金為RMB2，000元；

　　總價在500萬以上，1000萬(含)以內的，保證金為RMB5，000元；

　　總價在1000萬~5000萬之間的，保證金為RMB20，000元。

　　總價在5000萬～1億元之間的，保證金為RMB50，000元。

　　總價在1億元以上的，保證金為RMB100，000元。

　　保證金的退還：

　　未中標的投標單位在中標單位確定后退還。

　　甲方分包和甲方供貨的中標單位在與我司簽訂合同后一個月內退還；甲指分包和甲指供貨的中標單位在與施工單位簽訂合同后憑合同原件退還。

　　投標保證金不計利息。

　　第三條圖紙押金

　　根據招標項目的不同及曬圖量的多少確定圖紙押金，金額一般為500~5000元。

　　圖紙押金的退還：

　　未中標的投標單位在中標單位確定后，須將全部圖紙歸還工程部，經工程師復核所有圖紙無缺損后，將圖紙押金全額退還未中標的投標單位，如果圖紙有缺損，每缺損一張，須從退還的圖紙押金中扣減100元，最多扣減費用不超過圖紙押金總額。

　　第四條 履約保證金或履約保函

　　收取標準及有效期：

　　履約保證金或履約保函須在簽訂合同時收取，履約保證金額一般為合同總價款的10%，總/分包單位或供貨商提供的履約保證金或履約保函的有效期自本合同生效之日起至本項目整體工程竣工驗收合格之日（以取得本項目整體工程竣工驗收備案表之日為準）起90日。總/分包單位或供貨商提供的履約保證金或履約保函應當由在中國境內營業的商業銀行或有資質且**市建委認可的擔保公司開具，與此有關的費用由總/分包單位或供貨商自行負擔。如果乙方未按本合同規定履行其義務，或因乙方原因給甲方造成損失的，甲方有權直接從履約保證金中扣除相應的款項或要求出具履約保函的單位支付相應的款項。

　　第五條在編制招標文件及合同文本時，由專業工程師或預算工程師負責填寫以上相關內容，收取、退還以上款項由主責人負責經辦。

　　備注：經辦人需每月做好退還款的資金使用計劃。

篇3：采購部經理績效測評標準

　　采購部經理績效測評標準

　　被測評人：測 評 人：

　　測評日期：測評時段：

　　＊ 業務工作

　　1. 根據企業實際需要和庫存情況合理制定年度采購計劃。

　　2. 確定采購目標要項，收集相關產品來源信息。

　　3. 通過價格、運輸、產品質量等硬指標，篩選合適的供應商或供應廠家。

　　4. 確定采購計劃量，與供應方簽訂訂購合同，明確交易事項。

　　5. 確定合理的采購購運時間，將請購、采購、賣方準備、運輸、檢驗等各項作業時間予以合理規劃，避免造成供應商愛莫能助、強人所難。

　　6. 加強與生產、銷售等部門的聯系與配合，有效地把握市場變動，及時做有效回應。

　　7. 及時加強對供貨方的分析了解，把握其交貨能力，及時催促和查驗貨物，避免因時間或質量問題帶來不必要的損失。

　　8. 不斷了解供應市場，尋求各類不同代替品，以備不時只需。

　　9. 根據合同條款對供貨方違約行為予以加重罰款或解除合同，使供貨方不能心存僥幸。

　　10. 合理調配內部人員，形成一個科學的有層次的人員結構。

　　11. 制定部門員工教育、培訓計劃，培養、訓練管理人員，為企業發展儲備人才。

　　12. 編制部門年度預算計劃，并督促有效地執行。

　　13. 合理安排下屬人員工作，使工作高效、有序。

　　＊ 管理監督

　　1. 領導上令行禁止，確保目標與計劃的實現。

　　2. 用人上發揮個人所長，調動各類人員積極性，形成集體合力。

　　3. 有效地進行團隊管理工作，共同有效的完成各項任務。

　　4. 監督管理部門內各項管理制度、細則、計劃等的執行。

　　5. 鼓勵下屬相互協作的精神。

　　6. 妥善處理工作中的失敗與臨時追加的任務，督促各項工作及時圓滿完成。

　　7. 主持制定、完善管理制度，嚴格獎懲措施，并監督執行。

　　8. 了解下屬人員的需求與動機，正確引導他們的行為。

　　9. 十分注意生產或其他現場的安全、衛生。

　　10. 擅長督導采購業務，使采購、運輸、庫存協調一致。

　　＊ 指導協調

　　1. 以組織一員的身份與上級、下屬和同事及其他有關人員建立協調、和諧的工作環境。

　　2. 正確、及時使用物質刺激和精神鼓勵兩種手段，調動部下的工作積極性。

　　3. 客觀地考核下屬各方面的工作能力、工作績效。

　　4. 積極訓練、教育下屬，提高他們的工作技能和素質。

　　5. 教育下屬了解企業各方面的政策和規章。

　　6. 及時指出下屬工作中的失誤，并提出正確的改正方案。

　　7. 智力維持良好的內外部人際關系，使工作順利進行。

　　8. 向上、向下信息傳遞狀況令人滿意。

　　9. 積極主動與供應商溝通協調，與他們建立良好的合作關系。

　　10. 若需求急迫時，對如期交貨或提早交貨的廠商予以獎勵或優厚的付款條件。

　　11. 正確協調生產、財務等部門工作。

　　＊ 審查報告

　　1. 工作總結報告及時、準確、真實。

　　2. 細心聽取各有關人員關于工作情況的報告，并給予相應的指示。

　　3. 審查供應商供貨資格能力的報告。

　　4. 保存采購合同、交貨方式、檢驗結果等材料。

　　5. 審核部門費用控制報告和財務報告。

　　6. 提出采購運輸計劃報告。

　　7. 提出采購供貨商選擇決策性報告。

　　8. 提出采購市場供應情況的報告。