建設(shè)工程公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊之二
7.4采購
7.4.1采購過程
1) 物資采購
為確保采購的物資符合質(zhì)量、環(huán)保所規(guī)定的要求，使采購過程處于受控狀態(tài)，公司制定《物資采購和管理程序》。
a. 公司材料管理中心負責采購構(gòu)成工程實體的物資，如：水泥、鋼筋、木材、商品混凝土、砼構(gòu)件等物資及標準周轉(zhuǎn)材料。
b.工程項目部/分公司負責采購五金、水暖、電料、化工等其它輔助工程材料及非標準周轉(zhuǎn)材料。
采購過程具體執(zhí)行《物資采購和管理程序》。
2) 勞務(wù)采購
為確保采購的勞務(wù)質(zhì)量和其行為符合環(huán)保、安全所規(guī)定的要求，公司制定并執(zhí)行《勞務(wù)供方控制程序》。工程項目部負責勞務(wù)采購的實施和管理，公司勞動人事部負責監(jiān)督檢查。
3) 工程分包方的采購
為選擇合格的工程分包方，并對其進行管理，使其工程質(zhì)量、環(huán)境、安全行為符合合同規(guī)定及相關(guān)方的要求，公司制定《工程分包管理程序》。
公司營銷中心負責組織對工程分包方進行評價，簽定工程分包合同。
工程項目部負責對工程分包方的管理。具體執(zhí)行《工程分包管理程序》。
7.4.2采購信息
1) 工程項目部/分公司負責確定采購物資、勞務(wù)、工程分包的要求，制定采購需求計劃，確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。
2) 采購計劃應(yīng)正確表達采購要求，適當時包括：有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量要求、環(huán)保要求、安全要求、工藝要求、價格、驗收標準、交付情況等。還可包括：對供方過程、設(shè)備、人員的資格要求以及對供方質(zhì)量、環(huán)境管理體系的要求。
7.4.3采購產(chǎn)品的驗證
1) 公司材料管理中心/工程項目部負責所采購物資的驗證工作，具體執(zhí)行《物資采購和管理程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。
2) 采購加工的物資需在供方貨源處進行驗證時，應(yīng)在采購合同中對驗證的安排、方法進行規(guī)定。
3) 當顧客提出對供方產(chǎn)品進行驗證時，采購員應(yīng)負責進行安排。即使顧客代表驗證合格，在物資進場時，仍應(yīng)進行進貨檢驗和試驗。
7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供
7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制
公司制定并執(zhí)行《施工過程控制程序》，對施工過程進行有效控制，以確保產(chǎn)品達到規(guī)定的要求。
1) 工程項目部應(yīng)從工程合同、設(shè)計圖紙、設(shè)計交底及其他相關(guān)設(shè)計文件獲得工程特性信息。
2) 工程項目部依據(jù)《施工組織設(shè)計》或《質(zhì)量計劃》，作好施工準備。配備適宜的機械設(shè)備、施工機具和必要的合格的監(jiān)視和測量裝置。
3) 在施工過程中和竣工階段，工程項目部質(zhì)量檢查人員應(yīng)按質(zhì)量規(guī)定對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，具體執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。
4) 公司工程部定期對工程項目部的施工進度、質(zhì)量控制進行檢查。
5) 工程交付后的服務(wù)，執(zhí)行《信息溝通程序》。
7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認
1) 當施工和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證時，要對這些特殊過程實施確認。
2) 經(jīng)確認，公司在施工中常見的特殊過程包括：地下/橋面防水工程、有特殊要求的部位焊接。
3) 對特殊過程的實施應(yīng)采取相應(yīng)的控制措施。
a.對設(shè)備性能和人員資格進行認可，使用滿足特殊過程要求的設(shè)備和具有資質(zhì)或能力的人員實施。
b.工程項目部技術(shù)負責人編制特殊過程施工方案，報公司工程部審批。
c.工程項目部對特殊過程實施監(jiān)控并記錄;公司工程部對特殊過程的控制進行檢查。
特殊過程的控制，具體執(zhí)行《施工過程控制程序》。
7.5.3標識和可追溯性
1) 工程項目部負責進場的物資、施工過程、交付階段的標識工作。公司材料管理中心負責檢查物資的標識工作;公司工程部負責檢查施工過程及交付階段的標識工作。
2) 工程項目部材料員可用插牌、掛簽、涂色等方法，對進場的物資進行標識。容易混肴的、有危險性的、有期限要求的物資必須標識。具體執(zhí)行《公司物資標識管理辦法》。
3) 施工過程的成品、半成品的標識，通過檢驗和試驗記錄實現(xiàn)。
4) 工程項目部材料員負責物資標識的安置和維護。質(zhì)量檢查員負責施工過程產(chǎn)品的標識工作。
5) 產(chǎn)品狀態(tài)標識，執(zhí)行公司《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》。
6) 各種檢驗和試驗記錄、報告，應(yīng)保證各方簽字齊全有效，并妥善保存。
7.5.4顧客財產(chǎn)
1) 公司營銷中心根據(jù)工程合同，提供顧客提供產(chǎn)品清單。
2) 工程項目部/分公司根據(jù)顧客提供產(chǎn)品清單，與顧客商定提供產(chǎn)品的質(zhì)量、運輸和貯存等方面的事項，會同顧客或其代表對到場的產(chǎn)品進行驗證。
3) 顧客提供的產(chǎn)品應(yīng)單獨存放，加“顧客”標志，并進行適當?shù)木S護。
4) 顧客提供的產(chǎn)品，經(jīng)檢驗和試驗不合格的，工程項目部應(yīng)書面通知顧客，協(xié)商解決。
5) 顧客提供的圖紙、規(guī)范、設(shè)備、工具等，如在公司的控制下時，應(yīng)妥善保管，避免損壞和丟失。
7.5.5產(chǎn)品防護
1) 搬運
工程項目部負責現(xiàn)場物資搬運工作，具體執(zhí)行公司《現(xiàn)場物資搬運管理辦法》。對化學品和可能產(chǎn)生污染的物資搬運執(zhí)行《環(huán)境運行控制程序》。
2) 貯存
物資倉庫和堆放場地應(yīng)保持適宜的存儲環(huán)境，材料保管員要根據(jù)物資的特性，妥善地貯存物資。易燃易爆物資應(yīng)單獨存放，對有保質(zhì)期的物資，應(yīng)定期檢查。具體執(zhí)行公司《倉庫管理辦法》。
3) 保護
a. 工程項目部制定工程成品、半成品的保護措施，防止和避免后續(xù)過程對已完工程的污染或損壞。
b. 公司工程部負責檢查工程項目部的保護工作。
7.6監(jiān)視和測量裝置的控制
公司制定并執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，通過對監(jiān)視和測量裝置的有效控制，確保測量能力與測量要求相一致。
7.6.1公司計量試驗中心建立監(jiān)視和測量裝置總臺帳，監(jiān)視和測量裝置使用單位建立分臺帳。
7.6.2監(jiān)視和測量裝置的使用單位，應(yīng)按規(guī)定的檢定周期，對監(jiān)視和測量裝置進行檢定，必須標明其檢定和校準狀態(tài)。
7.6.3監(jiān)視和測量裝置使用環(huán)境應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定，使用應(yīng)認真維護，在搬運和貯存期間，應(yīng)采取適當?shù)木S護措施。
7.6.4當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視與測量裝置在檢定有效期內(nèi)處于偏離狀態(tài)時，應(yīng)對設(shè)備此前的測量結(jié)果的有效性進行評價，并采取必要的措施。
7.6.5公司計量試驗中心負責監(jiān)視和測量裝置的控制,執(zhí)行公司《監(jiān)視和測量裝置控制程序》和公司《計量管理制度》。
7.7環(huán)境運行控制
公司制定《環(huán)境運行控制程序》，對公司的重要環(huán)境因素及有關(guān)的活動進行有效的控制，確保其符合公司環(huán)境目標指標的要求。
7.7.1發(fā)展部組織控制重要環(huán)境因素的有關(guān)部門編寫《環(huán)境運行控制程序》。規(guī)定對環(huán)境有重大影響的活動的運行準則。
7.7.2控制重要環(huán)境因素的部門/單位組織實施。
a) 公司工程部負責施工現(xiàn)場廢氣排放、揚塵、噪音、生產(chǎn)廢水/固廢排放的控制。
b) 公司安保部負責現(xiàn)場消防、安全用電的控制。
c) 公司機械管理中心負責有關(guān)機械方面的環(huán)境因素的控制。
d) 公司材料管理中心檢查倉庫環(huán)境管理和公司的資源能源節(jié)約工作。
e) 公司行政部負責公司辦公區(qū)及施工現(xiàn)場生活區(qū)生活廢棄物、生活污水的控制，制定生活用能源的節(jié)約措施。
f) 工程項目部/分公司負責各項重要環(huán)境因素的運行控制方式的實施;制定資源能源的節(jié)約措施。
7.7.3環(huán)境控制的具體內(nèi)容及運行方式，執(zhí)行《環(huán)境運行控制程序》。
7.8職業(yè)健康安全運行控制
為保障施工安全，減少和消除事故傷害、職業(yè)危害，公司制定《施工安全、勞動保護控制程序》。公司安保部負責組織實施。
7.8.1公司安保部負責施工安全過程管理，特殊工種作業(yè)及勞動保護用品使用的監(jiān)督控制。
7.8.2公司行政部負責職業(yè)病防治及公司的衛(wèi)生防疫工作。
7.8.3工程項目部/分公司負責具體實施《施工安全、勞動保護控制程序》。
7.9應(yīng)急準備和響應(yīng)
公司制定《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》，確定公司潛在的環(huán)境、職業(yè)健康安全事故或緊急情況，做出應(yīng)急準備和響應(yīng)。預(yù)防或減少可能伴隨產(chǎn)生的環(huán)境影響，避免或減少傷害。
7.9.1公司安保部為公司發(fā)生的易燃易爆、火災(zāi)事故、工傷事故和緊急情況的管理部門，負責對緊急情況發(fā)生后所采取的糾正措施進行驗證。
7.9.2公司工程部負責管理因特殊氣候引發(fā)的緊急情況。
7.9.3公司行政部負責社會或公司出現(xiàn)疫情時的防疫工作。
7.9.4工程項目部/分公司負責現(xiàn)場緊急情況發(fā)生后的搶救工作。
7.9.5公司各部門/單位配合主管應(yīng)急情況的部門及工程項目部/分公司開展工作。
7.9.6公司出現(xiàn)環(huán)境或職業(yè)健康安全緊急情況時，具體執(zhí)行《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》。
8測量分析和改進
8.1總則
公司對顧客滿意情況、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量、不合格品控制、持續(xù)改進等過程進行策劃，作出規(guī)定并組織實施。同時，通過相關(guān)數(shù)據(jù)的記錄，收集和分析及適當統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用，提出并實施糾正和預(yù)防措施，以證實產(chǎn)品的符合性，管理體系的符合性和持續(xù)改進管理體系的有效性。
8.2監(jiān)視和測量
8.2.1顧客滿意
公司制定《信息溝通程序》，與顧客溝通并對顧客滿意程度的有關(guān)信息進行監(jiān)視、分析，以評價管理體系的有效性和識別可改進的機會。
1) 公司工程部匯總各工程項目反饋的顧客滿意度信息，隨時收集整理顧客的意見、抱怨，并進行統(tǒng)計分析。組織相關(guān)單位制定糾正和預(yù)防措施，達到顧客滿意。
2) 公司工程部負責工程竣工后的服務(wù)工作，落實工程質(zhì)量回訪計劃，對顧客滿意度進行調(diào)查，并分析調(diào)查結(jié)果，找出差距，作為改進的依據(jù)。
3) 對顧客不滿意的問題，公司工程部及時通知有關(guān)部門，采取相應(yīng)措施，并及時將結(jié)果反饋給顧客。
8.2.2內(nèi)部審核
公司制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》，按策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核，驗證公司管理體系是否符合策劃的安排，是否符合GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-20**的要求，是否有效實施與保持，并為管理體系的改進尋求機會，確保管理體系的持續(xù)有效運行。
1) 管理者代表負責策劃內(nèi)部審核工作，發(fā)展部編制年度審核計劃，管理者代表審核，總經(jīng)理批準后實施。
2) 公司每年安排一次全面的內(nèi)部審核。如需要，可根據(jù)出現(xiàn)的實際情況，安排專項審核。
3) 每次審核前，審核組長編制內(nèi)部審核計劃，報管理者代表審批。發(fā)展部在審核前3日將審核時間通知受審部門。
4) 審核員通過面談、查閱文件、觀察等活動，對管理體系運行情況進行審核。
5) 審核員收集客觀證據(jù)，整理審核結(jié)果，填寫不合格報告，提交審核組長確認。
6) 完成全部審核后，審核組長編寫審核報告，管理者代表審核、總經(jīng)理批準。審核結(jié)束后一周內(nèi)，發(fā)展部將審核報告發(fā)至有關(guān)部門。
7) 審核組長在末次會議上，發(fā)布不合格報告，限期整改。受審核部門接到不合格報告后，分析原因，制定糾正措施，在規(guī)定的日期內(nèi)整改完畢，報發(fā)展部。
8) 發(fā)展部組織審核員對糾正措施的實施效果進行跟蹤驗證。
9) 發(fā)展部負責保存內(nèi)審資料。
8.2.3過程的監(jiān)視和測量
對公司管理體系的各過程進行監(jiān)視測量，證實各個過程實施前所策劃的要求能否實現(xiàn)，以確保滿足顧客和相關(guān)方要求。公司工程部負責組織實施過程的監(jiān)視和測量。
1) 公司工程部負責監(jiān)測公司的施工管理能力，監(jiān)測內(nèi)容：
a. 工程項目部/分公司的施工管理能力，質(zhì)量、環(huán)境分目標實現(xiàn)情況，甲方及監(jiān)理單位對工程項目管理的意見等。
b. 應(yīng)用新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)計的相關(guān)過程管理。
2) 通過監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)某個過程的能力不足或不符合要求時，公司工程部組織工程項目部/分公司采取糾正措施，并對糾正措施的實施結(jié)果進行跟蹤驗證。
3) 通過管理評審、內(nèi)外部審核，實現(xiàn)對管理體系全過程的監(jiān)視和測量。
4) 在過程監(jiān)視和測量及其后采取的措施中，采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，進行分析。
8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量
公司制定并執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》，通過進貨檢驗和試驗、過程檢驗和試驗、最終檢驗和試驗，對工程項目進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。
1) 工程項目部/分公司負責進貨、過程和最終產(chǎn)品的檢驗試驗工作。
2) 公司工程部對工程項目部/分公司產(chǎn)品的檢驗試驗工作進行檢查。
3) 檢驗和試驗記錄按規(guī)定的要求收集整理和保存，以證明工程已按規(guī)定的標準檢驗和試驗合格。
4) 進貨檢驗和試驗、過程檢驗和試驗、最終檢驗和試驗具體執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。
8.2.5環(huán)境、安全的監(jiān)測和測量
1) 公司負有環(huán)境、職業(yè)健康安全管理責任的部門/單位，應(yīng)對環(huán)境、職業(yè)健康安全控制運行的結(jié)果進行監(jiān)測。
a.公司工程部監(jiān)測環(huán)境目標的實現(xiàn)程度，檢查現(xiàn)場廢氣、揚塵、生產(chǎn)廢水/固廢排放的控制管理工作，監(jiān)測現(xiàn)場噪音。
b.公司行政部監(jiān)測職業(yè)病防治和防疫效果，檢查公司辦公區(qū)/生活區(qū)固廢、污水排放的控制管理工作。
c.公司安保部監(jiān)測職業(yè)健康安全管理目標的實現(xiàn)程度，檢查現(xiàn)場施工安全、勞動保護工作。
d.工程項目部/分公司，檢查本單位的重要環(huán)境因素、危險源的管理情況，監(jiān)測環(huán)境、職業(yè)健康安全管理分目標的實現(xiàn)情況，檢查監(jiān)測環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案實施的效果。
2) 相關(guān)部門/單位應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)標準，確定監(jiān)測項目、監(jiān)測方法、監(jiān)測頻次和監(jiān)測數(shù)據(jù)，并作好監(jiān)測記錄。具體執(zhí)行《環(huán)境安全監(jiān)測控制程序》
8.3不合格品控制
公司制定并執(zhí)行《不合格品控制程序》，公司工程部組織實施。對進場物資、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品中的不合格品進行有效控制，防止不合格品的非預(yù)期使用。
8.3.1不合格品的控制應(yīng)包括以下內(nèi)容：
a) 準確的判定不合格品存在的事實，作好記錄;
b) 采用適當?shù)臉擞浻枰詷俗R，及時采取隔離措施;
c) 評價不合格品性質(zhì)和嚴重程度，確定不合格品的處置方法;
d) 通知與不合格品相關(guān)的部門。
8.3.2在檢驗和試驗過程中，發(fā)現(xiàn)不合格品時，檢驗人員應(yīng)對其標識、記錄和隔離(可行時)，并通知有關(guān)責任部門和人員。防止由于疏忽而使用或放行不合格品。
8.3.3不合格品的評審、處置，執(zhí)行《不合格品控制程序》。
8.4數(shù)據(jù)分析
公司制定并執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析管理辦法》，通過應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)，收集、整理、分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實管理體系的有效性，并作為改進的依據(jù)。工程部負責數(shù)據(jù)分析的推廣應(yīng)用和匯總工作。
8.4.1數(shù)據(jù)的收集
a) 公司工程部負責收集顧客滿意度、產(chǎn)品質(zhì)量符合程度、公司質(zhì)量目標、環(huán)境目標實現(xiàn)的具體數(shù)據(jù)，施工現(xiàn)場環(huán)境控制包括對工程分包方環(huán)境控制的有關(guān)數(shù)據(jù)。
b) 公司營銷中心負責收集市場信息和合同執(zhí)行程度的數(shù)據(jù)信息。
c) 公司材料管理中心負責收集有關(guān)物資供應(yīng)的質(zhì)量、物資環(huán)境管理的有關(guān)數(shù)據(jù)信息。
d) 公司機械管理中心負責收集機械完好、環(huán)境、安全狀況的數(shù)據(jù)信息。
e) 公司安保部負責收集安全管理方面的數(shù)據(jù)信息。
f) 公司行政部負責收集辦公區(qū)域的有關(guān)環(huán)境控制、職業(yè)健康的數(shù)據(jù)信息。
g) 公司計量試驗中心負責收集試驗及環(huán)境、安全控制數(shù)據(jù)信息。
h) 公司勞動人事部負責收集人力資源、勞務(wù)供方的有關(guān)人員能力，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識等方面的數(shù)據(jù)信息。
i) 公司發(fā)展部負責收集內(nèi)審、外審、管理評審的有關(guān)數(shù)據(jù)信息。
j) 工程項目部/分公司負責收集本項目的質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全控制包括對相關(guān)方控制的數(shù)據(jù)信息。
8.4.2數(shù)據(jù)分析
1) 各部門選用適當?shù)臄?shù)據(jù)分析方法，對收集到的數(shù)據(jù)及時進行分析，分析為改進提供目標。每半年，各部門/單位對收集的數(shù)據(jù)信息進行分析，對收集的重要數(shù)據(jù)信息及時進行分析，根據(jù)分析結(jié)果，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。
2) 數(shù)據(jù)分析由各部門/工程項目部/分公司相關(guān)人員負責，分析的方法包括定量、定性兩種。定性方法主要用報告或評審記錄，定量方法采用統(tǒng)計技術(shù)。
3) 各相關(guān)部門收集分析數(shù)據(jù)信息時，常用的方法有：抽樣檢測、控制圖、調(diào)查表、因果圖等。具體實施，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析管理辦法》。
8.5改進
8.5.1持續(xù)改進
公司通過建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針;制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標和指標及管理方案;開展內(nèi)部審核、管理評審;應(yīng)用適宜的統(tǒng)計技術(shù)進行數(shù)據(jù)的收集和分析，實施糾正和預(yù)防措施;以及監(jiān)視和測量活動的開展，選擇改進機會，持續(xù)改進管理體系的有效性。
8.5.2糾正措施
公司制定并執(zhí)行《糾正措施控制程序》，以消除管理體系運行過程、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、環(huán)境職業(yè)健康安全工作中產(chǎn)生的不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。工程部、發(fā)展部、安保部、行政部分別組織實施。
1) 采取糾正措施的時機
a. 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量不合格品并重復(fù)發(fā)生;
b. 走訪或與甲方、工程監(jiān)理座談，對工程質(zhì)量不滿意時;
c. 收到工程監(jiān)理反饋的質(zhì)量不合格的記錄;
d. 顧客的投訴或顧客對同類問題連續(xù)提出抱怨;
e. 環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測和檢查發(fā)生不符合時，相關(guān)方對環(huán)境表現(xiàn)投訴時;
f. 出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故;出現(xiàn)職業(yè)健康安全事故、事件、不符合時;
g. 供方的產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴重不合格;
h. 內(nèi)審和外審發(fā)現(xiàn)的不符合項;管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合項。
2) 公司工程部檢查工程質(zhì)量、現(xiàn)場環(huán)境因素控制管理工作中的不合格、不符合，并跟蹤驗證糾正措施的實施效果。
3) 公司發(fā)展部檢查公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系不合格項，并跟蹤驗證糾正措施的實施效果。
4) 公司安保部檢查公司施工安全、職業(yè)健康工作中的不符合，跟蹤驗證事故、事件、不符合、糾正措施的實施效果。
5) 公司行政部檢查公司辦公/生活區(qū)環(huán)境控制、職業(yè)病防治及生活衛(wèi)生/防疫工作中的不符合，跟蹤驗證糾正措施的實施效果。
6) 各工程項目部/分公司/相關(guān)部室，針對本單位/部門出現(xiàn)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制管理中的不合格、不符合制定糾正措施并實施。
7) 管理者代表負責監(jiān)督協(xié)調(diào)各單位/部門糾正措施的實施。
8) 糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。
9) 糾正措施實施后必須跟蹤驗證，記錄糾正措施實施后達到的效果。當確認糾正措施無效時，驗證部門應(yīng)要求責任部門重新采取措施，直到確認有效。涉及文件修改時，執(zhí)行《文件控制程序》。
10) 相關(guān)部門應(yīng)保存糾正措施實施控制的有關(guān)記錄，糾正措施的實施情況應(yīng)作為管理評審的輸入。
8.5.3預(yù)防措施
公司制定并執(zhí)行《預(yù)防措施控制程序》，以消除管理體系運行過程、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作中產(chǎn)生問題的潛在原因，防止發(fā)生不合格。公司工程部、發(fā)展部、安保部、行政部分別組織實施。
1) 公司工程部負責工程質(zhì)量、施工環(huán)境控制預(yù)防措施的審批，并監(jiān)督實施和跟蹤驗證。
2) 公司發(fā)展部負責公司管理體系預(yù)防措施實施的跟蹤驗證。
3) 公司安保部負責公司職業(yè)健康安全管理預(yù)防措施的審批，并監(jiān)督實施和跟蹤驗證。
4) 公司行政部負責公司辦公區(qū)、施工現(xiàn)場生活區(qū)環(huán)境及衛(wèi)生防疫預(yù)防措施實施的跟蹤驗證。
5) 公司各工程項目部/分公司/相關(guān)部室，針對本單位/部門出現(xiàn)的潛在的不合格原因，制定預(yù)防措施并實施。
6) 預(yù)防措施應(yīng)針對潛在不合格、不符合原因，在權(quán)衡風險、利益和成本的基礎(chǔ)上，制定適當?shù)念A(yù)防措施。
7) 預(yù)防措施實施后必須跟蹤驗證，記錄預(yù)防措施實施后達到的效果。當確認預(yù)防措施無效時，驗證部門應(yīng)要求責任部門重新采取措施，直到確認有效。涉及文件修改時，執(zhí)行《文件控制程序》。
8) 負責預(yù)防措施審批的部門，應(yīng)保存預(yù)防措施控制的有關(guān)記錄。并分析整理預(yù)防措施的實施情況，作為管理評審的輸入。
附錄1
公司管理體系組織機構(gòu)圖
◆-表示質(zhì)量管理職責
◆-表示環(huán)境管理職責
◆-表示職業(yè)健康安全管理職責
附錄2
質(zhì)量管理職責分配表
序號 條款編號 領(lǐng)導(dǎo)層 管理層 作業(yè)層
總經(jīng)理 管理者代表 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總工程師 總經(jīng)濟師 總會計師 辦公室 發(fā)展部 營銷中心 工程部 勞動人事部 機械管理中心 材料管理中心 計量試驗中心 工程項目部 機電安裝分公司
1 4.質(zhì)量管理體系
2 4.1QMS總要求 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △
3 4.2.2管理手冊 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △
4 4.2.3文件控制 ★ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △
5 4.2.4記錄控制 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △
6 5.管理職責
7 5.1管理承諾 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
8 5.2以顧客為關(guān)注焦點 ★ △ △ ● ● △ △ △ △ △ △
9 5.3質(zhì)量方針 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △
10 5.4.1質(zhì)量目標 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △
11 5.4.2QMS策劃 ★ ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △
12 5.5.1職責和權(quán)限 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △
13 5.5.2管理者代表 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
14 5.5.3內(nèi)部溝通 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △
15 5.6管理評審 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △
16 6.資源管理
17 6.1資源提供 ★ ★ △ △ △ △ △ △ △
18 6.2.1人力資源 ★ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △
19 6.2.2能力、意識和培訓 ★ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △
20 6.3基礎(chǔ)設(shè)施 ★ ★ ★ △ ● △ △ △
21 6.4工作環(huán)境 ★ ★ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △
22 7.產(chǎn)品實現(xiàn)
23 7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ★ ★ ● △ △
附錄2
質(zhì)量管理職責分配表
序號 條款編號 領(lǐng)導(dǎo)層 管理層 作業(yè)層
總經(jīng)理 管理者代表 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總工程師 總經(jīng)濟師 總會計師 辦公室 發(fā)展部 營銷中心 工程部 勞動人事部 機械管理中心 材料管理中心 計量試驗中心 工程項目部 機電安裝分公司
24 7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 ★ ● △ △ △ △ △ △
25 7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 ★ ● △ △ △ △ △ △
26 7.2.3顧客溝通 ★ ● ● △ △
27 7.4.1采購過程 ★ ★ ● ● ● △ △
28 7.4.2采購信息 ★ ★ ● ● ● △ △
29 7.4.3采購產(chǎn)品的驗證 ★ ★ ● ● ● △ △
30 7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ★ ● △ △ △ △ △
31 7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 ★ ● △ △ △ △ △
32 7.5.3標識和可追溯性 ★ ● ● △ △ △
33 7.5.4顧客財產(chǎn) ★ ● △ △ △
34 7.5.5產(chǎn)品防護 ★ ★ ● ● △ △
35 7.6監(jiān)視和測量裝置的控制 ★ △ △ ● △ △
36 8.測量分析和改進
37 8.1總則 ★ △ ● △ ● △ △ △ △ △ △
38 8.2.1顧客滿意 ★ △ ● △ △ △ △
39 8.2.2內(nèi)部審核 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △
40 8.2.3過程的監(jiān)視和測量 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △
41 8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ★ ★ ● △ △ △ △
42 8.3不合格品控制 ★ ● △ △ △ △
43 8.4數(shù)據(jù)分析 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △
44 8.5.1持續(xù)改進 ★ △ ● △ ● △ △ △ △ △ △
45 8.5.2糾正措施 ★ △ ● △ ● △ △ △ △ △ △
46 8.5.3預(yù)防措施 ★ △ ● △ ● △ △ △ △ △ △
注：★-領(lǐng)導(dǎo)職能●-主要職能△-相關(guān)職能
職責分配表中，一個條款出現(xiàn)多個●，該部門主管其中的部分職責
附錄2
環(huán)境管理職責分配表
序號 條款和編號 領(lǐng)導(dǎo)層 管理層 執(zhí)行層
總經(jīng)理 管理者代表 副總經(jīng)理 總會計師 辦公室 發(fā)展部 營銷中心 工程部 勞動人事部 行政部 安保部 財務(wù)部 政工部門 材料管理中心 機械管理中心 計量試驗中心 工程項目部 機電安裝分公司
1 4.1EMC總要求 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
2 4.2環(huán)境方針 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
3 4.3規(guī)劃(策劃)
4 4.3.1環(huán)境因素 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
5 4.3.2法律與其他要求 ★ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
6 4.3.3目標和指標 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
7 4.3.4環(huán)境管理方案 ★ ★ △ △ △ ● △ ● △ △ △ △ △ △ △ △
8 4.4實施和運行
9 4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
10 4.4.2培訓、意識和能力 ★ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △
11 4.4.3信息交流 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
12 4.4.4環(huán)境管理體系文件 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
13 4.4.5文件控制 ★ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
14 4.4.6運行控制 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
15 4.4.7應(yīng)急準備和響應(yīng) ★ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △
16 4.5檢查和糾正措施
17 4.5.1監(jiān)測和測量 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
18 4.5.2不符合，糾正與預(yù)防措施 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
19 4.5.3記錄 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
20 4.5.4環(huán)境管理體系審核 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
21 4.6管理評審 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
附錄2
職業(yè)健康安全管理職責分配表
序號 條款和編號 領(lǐng)導(dǎo)層 管理層 執(zhí)行層
總經(jīng)理 管理者代表 副總經(jīng)理 總會計師 辦公室 發(fā)展部 營銷中心 工程部 勞動人事部 行政部 安保部 財務(wù)部 政工部門 材料管理中心 機械管理中心 計量試驗中心 工程項目部 機電安裝分公司
1 4.1總要求 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
2 4.2職業(yè)健康安全方針 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
3 4.3規(guī)劃
4 4.3.1對危險源辯識、風險評價和風險控制的策劃 ★ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △
5 4.3.2法規(guī)和其他要求 ★ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
6 4.3.3目標 ★ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △
7 4.3.4職業(yè)健康安全管理方案 ★ ★ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △
8 4.4實施和運行
9 4.4.1結(jié)構(gòu)和職責 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
10 4.4.2培訓、意識和能力 ★ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △
11 4.4.3協(xié)商和溝通 ★ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △
12 4.4.4文件 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
13 4.4.5文件和資料控制 ★ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
14 4.4.6運行控制 ★ △ △ △ △ △ ● ● △ △ △ △ △ △ △
15 4.4.7應(yīng)急準備和響應(yīng) ★ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △
16 4.5檢查和糾正措施
17 4.5.1績效測量和監(jiān)視 ★ △ △ △ △ △ ● ● △ △ △ △ △ △ △
18 4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 ★ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △
19 4.5.3記錄和記錄管理 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
20 4.5.4審核 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
21 4.6管理評審 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
附錄3
管理手冊三標對照表
公司管理手冊 GB/T19001-2000 GB/T24001-1996 GB/T28001-20**
1范圍 1范圍 1范圍 1范圍
2引用標準 2引用標準 2引用標準 2規(guī)范性引用文件
3術(shù)語和定義 3術(shù)語和定義 3術(shù)語和定義 3術(shù)語和定義
4管理體系 4質(zhì)量管理體系 4環(huán)境管理體系要求4職業(yè)健康安全管理體系要求素
4.1總要求 4.1總要求 4.1總要求 4.1總要求
4.2.1文件要求4.2文件要求 4.4.4環(huán)境管理體系文件 4.4.4文件
4.2.2管理手冊 4.2.2質(zhì)量手冊 4.4.4環(huán)境管理體系文件 4.4.4文件
4.2.3文件控制 4.2.3文件控制 4.4.5文件控制 4.4.5文件和資料控制
4.2.4記錄控制 4.2.4記錄控制 4.5.3記錄 4.5.3記錄和記錄管理
5管理職責 5管理職責 4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責 4.4.1結(jié)構(gòu)和職責
5.1管理承諾 5.1管理承諾 4.2環(huán)境方針 4.2職業(yè)健康安全方針
5.2以顧客為關(guān)注焦點 5.2以顧客為關(guān)注焦點 -- --
5.3管理方針 5.3質(zhì)量方針 4.2環(huán)境方針 4.2職業(yè)健康安全方針
5.4策劃 5.4策劃 4.3策劃 4.3策劃
5.4.1管理目標 5.4.1質(zhì)量目標 4.3.3目標和指標 4.3.3目標
5.4.3管理體系策劃 5.4.2質(zhì)量管理體系策劃 4.3.4環(huán)境管理方案 4.3.4職業(yè)健康安全管理方案
5.4.4環(huán)境因素的識別與評價 -- 4.3.1環(huán)境因素 --
5.4.5對危險源辯識、風險評價和風險控制的策劃 -- -- 4.3.1對危險源辯識、風險評價和風險控制的策劃
5.4.6法律法規(guī)與其他要求 --4.3.2法律與其他要求 4.3.2法規(guī)和其他要求
5.4.7環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案 -- 4.3.4環(huán)境管理方案 4.3.4職業(yè)健康安全管理方案
5.5職責權(quán)限和溝通 5.5職責權(quán)限和溝通 4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責 4.4.1結(jié)構(gòu)和職責
5.5.1職責和權(quán)限 5.5.1職責和權(quán)限 4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責 4.4.1結(jié)構(gòu)和職責
5.5.2管理者代表 5.5.2管理者代表 4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責 4.4.1結(jié)構(gòu)和職責
5.5.3內(nèi)部溝通 5.5.3內(nèi)部溝通 4.4.3信息交流 4.4.3協(xié)商和溝通
5.6管理評審 5.6管理評審 4.6管理評審 4.6管理評審
6.1資源提供 6.1資源提供 -- --
6.2人力資源 6.2人力資源 4.4.2培訓、意識和能力 4.4.2培訓、意識和能力
6.2.2能力、意識和培訓 6.2.2能力、意識和培訓 4.4.2培訓、意識和能力 4.4.2培訓、意識和能力
6.3基礎(chǔ)設(shè)施 6.3基礎(chǔ)設(shè)施 -- --
6.4工作環(huán)境 6.4工作環(huán)境 4.4.6運行控制 4.4.6運行控制
7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 4.4.6運行控制 4.4.6運行控制
附錄3
管理手冊三標對照表
公司管理手冊 GB/T19001-2000 GB/T24001-1996 GB/T28001-20**
7.2與顧客有關(guān)的過程 7.2與顧客有關(guān)的過程 -- --
7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 4.3.2法律與其他要求 4.3.2法規(guī)和其他要求
7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 4.3.2法律與其他要求 4.3.2法規(guī)和其他要求
7.2.3顧客溝通 7.2.3顧客溝通 4.4.3信息交流 4.4.3協(xié)商和溝通
7.3刪減 7.3設(shè)計和開發(fā) -- --
7.4采購 7.4采購 4.4.6運行控制 4.4.6運行控制
7.4.1采購過程 7.4.1采購過程 4.4.6運行控制 4.4.6運行控制
7.4.2采購信息 7.4.2采購信息 4.4.6運行控制 4.4.6運行控制
7.4.3采購產(chǎn)品的驗證 7.4.3采購產(chǎn)品的驗證 4.4.6運行控制 4.4.6運行控制
7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 4.4.6運行控制 4.4.6運行控制
7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制 7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制 4.4.6運行控制 4.4.6運行控制
7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 4.4.6運行控制 4.4.6運行控制
7.5.3標識和可追溯性 7.5.3標識和可追溯性 4.4.6運行控制 4.4.6運行控制
7.5.4顧客財產(chǎn) 7.5.4顧客財產(chǎn) 4.4.6運行控制 4.4.6運行控制
7.5.5產(chǎn)品防護 7.5.5產(chǎn)品防護 4.4.6運行控制 4.4.6運行控制
7.6監(jiān)視和測量裝置的控制 7.6監(jiān)視和測量裝置的控制 4.5.1監(jiān)測和測量 4.5.1績效測量和監(jiān)視
7.7環(huán)境運行控制 -- 4.6運行控制 --
7.8職業(yè)健康安全運行控制 -- -- 4.6運行控制
7.9應(yīng)急準備和響應(yīng) -- 4.4.7應(yīng)急準備和響應(yīng) 4.4.7應(yīng)急準備和響應(yīng)
8.1測量分析和改進 8.1測量分析和改進 4.5.1監(jiān)測和測量 4.5.1績效測量和監(jiān)視
8.2.1顧客滿意 8.2.1顧客滿意 4.5.1監(jiān)測和測量 4.5.1績效測量和監(jiān)視
8.2.2內(nèi)部審核 8.2.2內(nèi)部審核 4.5.4環(huán)境管理體系審核 4.5.4審核
8.2.3過程的監(jiān)視和測量 8.2.3過程的監(jiān)視和測量 4.5.1監(jiān)測和測量 4.5.1績效測量和監(jiān)視
8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 4.5.1監(jiān)測和測量 4.5.1績效測量和監(jiān)視
8.2.5環(huán)境安全的監(jiān)測和測量 -- 4.5.1監(jiān)測和測量 4.5.1績效測量和監(jiān)視
8.3不合格品的控制 8.3不合格品的控制 -- --
8.4數(shù)據(jù)分析 8.4數(shù)據(jù)分析 4.5.1監(jiān)測和測量 4.5.1績效測量和監(jiān)視
8.5.1持續(xù)改進 8.5.1持續(xù)改進 4.3.4環(huán)境管理方案 4.3.4職業(yè)健康安全管理方案
8.5.2糾正措施 8.5.2糾正措施 4.5.2不符合糾正與預(yù)防措施 4.5.2事故事件不符合糾正和預(yù)防措施
8.5.3預(yù)防措施 8.5.3預(yù)防措施 4.5.2不符合糾正與預(yù)防措施 4.5.2事故事件不符合糾正和預(yù)防措施
附錄4
程序文件清單
序號 程序文件 標準條款
GB/T-19001 1 GB/T-24001 GB/T-28001
1 文件控制程序 4.2.3 4.4.5 4.4.5
2 法律法規(guī)和其他要求控制程序 4.3.2 4.3.2
3 記錄控制程序 4.2.4 4.5.3 4.5.3
4 信息溝通程序 5.5.3/7.2.3/8.2.1 4.4.3 4.4.3
5 管理評審程序 5.6 4.6 4.6
6 人力資源控制程序 6.2 4.4.2 4.4.2
7 施工設(shè)備管理程序 6.3b)/7.5.1c
8 與顧客有關(guān)的過程控制程序 7.2.1/7.2.2
9 物資采購和管理程序 7.4/7.5.3/7.5.5
10 工程分包管理程序 7.4
11 勞務(wù)供方控制程序 7.4
12 施工過程控制程序 7.5.1/7.5.2
13 監(jiān)視和測量裝置控制程序 7.6 4.5.1 4.5.1
14 內(nèi)部審核程序 8.2.2 4.5.4 4.5.4
15 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 8.2.4
16 不合格品控制程序 8.3
17 糾正措施控制程序 8.5.2 4.5.2 4.5.2
18 預(yù)防措施控制程序 8.5.3 4.5.2 4.5.2
19 環(huán)境因素識別與評價程序 4.3.1
20 環(huán)境運行控制程序 4.4.6
21 危險源辨識、風險評價和風險控制程序 4.3.1
22 施工安全勞動保護控制程序 4.4.6
23 環(huán)境安全監(jiān)測控制程序 4.5.1 4.5.1
24 應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序 4.4.7 4.4.7
附錄5
《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》
管理辦法
公司《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》是實施和保持公司管理體系應(yīng)長期遵循的文件，按照以下規(guī)定管理：
1、《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布和執(zhí)行。
2、《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》首頁蓋有“受控章”的為有效版本。
3、《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》由公司發(fā)展部管理。發(fā)放應(yīng)登記，簽字領(lǐng)用。每本手冊應(yīng)有編號和“受控”標識。持有者應(yīng)妥善保管，不得修改、變更標識。
4、《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》換版，應(yīng)經(jīng)管理評審決定，管理者代表組織實施。局部修改，經(jīng)管理者代表批準，發(fā)展部組織，采用劃改加蓋“修改章”或修改頁等方式。
5、因工作需要，增加管理手冊的發(fā)放數(shù)量，經(jīng)管理者代表批準，發(fā)展部負責翻印發(fā)放。
6、本管理辦法同樣適用于程序文件的管理。
附錄6
《管理手冊》修改記錄
序號 修改單號 修改頁碼 原文 改為 修改日期
篇2：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊：批準
質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-20**
1.3 批準
為健全和完善本公司的質(zhì)量/環(huán)境/質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，確保優(yōu)質(zhì)/環(huán)保產(chǎn)品，營造綠色/安全企業(yè)，樹立良好的企業(yè)形象，提高產(chǎn)品在國內(nèi)外市場的競爭力，根據(jù)ISO9001：2000/ISO14001/OHSAS18001標準，結(jié)合本公司的實際情況，編制此《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》，闡述公司質(zhì)量/環(huán)境/質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的控制活動和要求。
本手冊是公司產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系從設(shè)計、開發(fā)到生產(chǎn)、安裝和服務(wù)等過程中開展活動的基本法規(guī)和準則，現(xiàn)予以公布，于20**年09月18日起正式實施。各職能部門和全體員工必須認真學習，切實貫徹執(zhí)行，保證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施和持續(xù)改進。
手冊現(xiàn)行版本： A
現(xiàn)行版本審核日期： 20**年 09 月 18 日
手冊批準：
總 經(jīng) 理：________ 日期：_________
1.4 修改認定頁
序號 章節(jié)號 頁碼 修改單號 修改碼 修改人/日期 批準人 生效日期
1 新發(fā)布 20**-09-18
篇3：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊：公司簡介
質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊
第 二 章 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系概述
2.1 公司簡介
TCL空調(diào)器有限公司(以下簡稱TCL)是TCL集團有限公司建立的第一個專門從事空調(diào)器系列產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)的專業(yè)廠家。座落在廣東省珠江三角洲腹地，占地面積13萬平方米，廠房近5萬平方米，員工生活區(qū)、飯?zhí)谩蕵愤\動場地約3萬平方米。現(xiàn)有員工600余名，其中博士2名，碩士6名，工程技術(shù)人員62名。95%以上員工都經(jīng)過專業(yè)學校培訓，具有中等以上學歷。三年內(nèi)員工總數(shù)將達到1500人 。
TCL是一家集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的現(xiàn)代化企業(yè)，本著高起點、高技術(shù)、高水平的原則，公司從日本、意大利、德國引進了生產(chǎn)和檢測設(shè)備，配以部分國內(nèi)先進設(shè)備，裝備了多條生產(chǎn)線，使整體技術(shù)裝備達到九十年代世界先進水平。公司以生產(chǎn)窗式和分體式空調(diào)器起步，逐步成為一家集家用、商業(yè)和工業(yè)用空調(diào)制冷設(shè)備制造的綜合性專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。目前設(shè)計能力為生產(chǎn)各種空調(diào)器80萬套，年銷售額可達20億元人民幣。計劃在3年內(nèi)達到年產(chǎn)空調(diào)器150萬套，工業(yè)年產(chǎn)值達到40億元人民幣。
TCL還與國內(nèi)外多家著名空調(diào)器生產(chǎn)及配套企業(yè)建立了生產(chǎn)技術(shù)合作關(guān)系，同國內(nèi)多家科研機構(gòu)進行了多渠道交流，不斷引進高新科技，積極開發(fā)新產(chǎn)品，使TCL產(chǎn)品保持世界先進水平。目前，公司可向市場供應(yīng)的產(chǎn)品有：窗式房間空調(diào)器、分體壁掛式房間空調(diào)器、分體落地式房間空調(diào)器、變頻房間空調(diào)器等。產(chǎn)品不僅銷往國內(nèi)130多個城市，并且向東南亞、歐洲、南非和南美等國家和地區(qū)出口。
公司主導(dǎo)產(chǎn)品，均按中國電工委員會的規(guī)定申辦CCEE認證，并有部分型號獲得國際電工委員會(IEC)認可的CB證書，獲得歐洲聯(lián)盟電磁兼容性(EMC)指令規(guī)定的測試，從而取得使用(CE)標志的資格。在多次國家技術(shù)監(jiān)督局和地方技術(shù)監(jiān)督部門組織的例行抽查中，本公司產(chǎn)品均以良好的狀態(tài)通過測試。20**年1月獲得國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局產(chǎn)品質(zhì)量免檢證書。
本公司以GB/T19001-2000 ( idt ISO9001：2000)《質(zhì)量管理體系--要求》、GB/T24001-1996
( idt ISO9001：1996)《環(huán)境管理體系--規(guī)范及使用指南》和GB/T28001-20**(idtOHSAS18001:20**)《職業(yè)健康安全管里體系--規(guī)范》為基礎(chǔ)，學習優(yōu)秀企業(yè)的管理模式，把許多創(chuàng)造性的建議和具體的工作結(jié)合在一起，確定了公司的
質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全理方針和目標，制定了一系列的標準和管理程序，建立健全一
體化的公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，做到人人工作有章可循，公司事事責任到人。并于20**年2月25日獲ISO9001：2000認證證書。
產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量是現(xiàn)代商品社會競爭的關(guān)鍵因素，公司要求全體員工鍥而不舍地
按照“為顧客創(chuàng)造價值, 為員工創(chuàng)造機會, 為社會創(chuàng)造效益”的基本方針，努力工作，規(guī)范行為，使公司在短時間內(nèi)在管理素質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量及企業(yè)效益上得到提高。
公司將不斷持續(xù)完善內(nèi)部管理。TCL空調(diào)器將以更高的品質(zhì)，與消費者同呼吸、共冷暖，憑借一流管理，一流產(chǎn)品、一流服務(wù)、一流隊伍在不斷壯大過程中向世界推出一個具有國際競爭力的中國品牌，創(chuàng)建世界級的中國企業(yè)。
TCL 地 址：廣東省**市
郵政編碼：
電話總機：
傳 真：
電子郵箱：
網(wǎng) 址：
總 經(jīng) 理：
常務(wù)副總經(jīng)理(管理者代表)：