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物業(yè)經(jīng)理人

集團公司會計核算科部門崗位職責

7900

  集團公司會計核算科部門崗位職責

  直接上級:財務(wù)部經(jīng)理;

  下屬部門:固定資產(chǎn)核算崗位,材料核算崗位,工資核算崗位,成本費用核算崗位,無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)。

  部門性質(zhì):會計成本費用核算,成本管理;

  管理權(quán)限:受財務(wù)部部長委托,行使對財務(wù)部的成本費用核算整過程的核算和監(jiān)督管理;

  管理職能;嚴格按照成本核算辦法規(guī)定,正確歸集,分配生產(chǎn)費用,計算產(chǎn)品成本,編制成本費用報表,進行成本費用的分析和考核,對所承擔的工作負責。

  具備條件:1。堅持原則,廉潔奉公;

  2.具有會計專業(yè)技術(shù)資格;

  3.主要一個單位或者單位內(nèi)一個重要方面的財務(wù)工作時間不少于二年;

  4.熟悉國家的財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策,掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的有關(guān)知識;

  5.有較強的組織能力;

  6.身體狀況能夠適應(yīng)本職工要求。

  職業(yè)道德:1。敬業(yè)愛崗;

  2.熱愛本職工作;

  3.依法辦事;

  4.客觀公正;

  5.搞好服務(wù);

  6.保守秘密;

  主要職責:1。服從財務(wù)部部長對會計核算工作的要求和指導,一切工作在財務(wù)部部長的指導下展開,一切管理行為向財務(wù)部部長負責;

  2.每年根據(jù)公司制訂方針、計劃及目標,確定成本控制目標,層層落實分解到各生產(chǎn)車間及班組,并組織推動并督促檢查各車間班組做好成本核算工作,做到人人動腦筋,個個算成本,保證完成和超額完成成本計劃,保證公司總目標的實現(xiàn)。

  3制訂和組織執(zhí)行全公司的成本管理制度,進行成本預測,編制成本預算;加強成本控制,核算產(chǎn)品成本;編制成本費用報表,檢查考核綜合分析公司成本計劃的完成情況及增產(chǎn)節(jié)約經(jīng)濟效果,組織和指導各車間開展成本管理工作,總結(jié)推廣先進經(jīng)驗。并協(xié)助有關(guān)部門建立在產(chǎn)品臺賬和半產(chǎn)品成品登記簿,在產(chǎn)品的內(nèi)部轉(zhuǎn)移和半產(chǎn)品的出庫、入庫都要認真登記,對在產(chǎn)品和自制半產(chǎn)品要定期盤點,做到賬實相符。采取多種形式開展部門、車間、班組的群眾性經(jīng)濟核算,貫徹經(jīng)濟責任制。

  4.會同勞資部門,嚴格按照規(guī)定掌握使用工資總額,分析工資計劃的執(zhí)行情況,對于違反工資計劃,以及按照規(guī)定預發(fā),濫發(fā)工資及津貼的行為應(yīng)預以制止,或向財務(wù)部部長和有關(guān)領(lǐng)導報告。

  5.審核工資計算表,辦理代扣款項,發(fā)放工資后,要及時收回;經(jīng)簽名的工資計算表,作為原始憑據(jù)入賬。

  6.制訂固定資產(chǎn)目錄,進行固定資產(chǎn)折舊的分類核算。對列作固定資產(chǎn)管理,按類別和部門列示,一式二份,一份由設(shè)備動力科保管,一份由財務(wù)部門保管,每月設(shè)備動力科應(yīng)將固定資產(chǎn)的增減數(shù)量及保存地點報財務(wù)會計核算科,做到賬實相符。

  7.會計核算科組織使用部門,設(shè)備動力科每年對固定資產(chǎn)進行清查盤點,發(fā)現(xiàn)盈虧要清查原因,在未查明之前不得輕易處理,待查明原因后經(jīng)法定代表人批準,進行賬務(wù)處理。

  8.擬定材料管理與核算的實施辦法,對于原材料,燃料、包裝物等材料的收發(fā),領(lǐng)退和保管,都要制定手續(xù)和制度,明確責任。

  9.認真審核材料供應(yīng)計劃和供貸合同,防止盲目采購,對超計劃用款,要經(jīng)過總經(jīng)理批準。

  10.參與庫存材料的清查盤點。對盤盈、盤虧和報廢的材料要查明原因,分別不同情況經(jīng)過批準后進行賬務(wù)處理。

  11.要經(jīng)常深入了解材料的儲備情況,對于超過正常儲備和呆滯積壓的材料,要分析原因,提出處理意見,報總經(jīng)理批準后處理。

  12.完成領(lǐng)導交辦的其他工作.

篇2:公司會計核算科職責范文

  公司會計核算科職責范文

  直接上級:財務(wù)部經(jīng)理;

  下屬部門:固定資產(chǎn)核算崗位,材料核算崗位,工資核算崗位,成本費用核算崗位,無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)。

  部門性質(zhì):會計成本費用核算,成本管理;

  管理權(quán)限:受財務(wù)部部長委托,行使對財務(wù)部的成本費用核算整過程的核算和監(jiān)督管理;

  管理職能;嚴格按照成本核算辦法規(guī)定,正確歸集,分配生產(chǎn)費用,計算產(chǎn)品成本,編制成本費用報表,進行成本費用的分析和考核,對所承擔的工作負責。

  具備條件:

  1.堅持原則,廉潔奉公;

  2.具有會計專業(yè)技術(shù)資格;

  3.主要一個單位或者單位內(nèi)一個重要方面的財務(wù)工作時間不少于二年;

  4.熟悉國家的財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策,掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的有關(guān)知識;

  5.有較強的組織能力;

  6.身體狀況能夠適應(yīng)本職工要求。

  職業(yè)道德:1。敬業(yè)愛崗;

  2.熱愛本職工作;

  3.依法辦事;

  4.客觀公正;

  5.搞好服務(wù);

  6.保守秘密;

  主要職責:

  1.服從財務(wù)部部長對會計核算工作的要求和指導,一切工作在財務(wù)部部長的指導下展開,一切管理行為向財務(wù)部部長負責;

  2.每年根據(jù)公司制訂方針、計劃及目標,確定成本控制目標,層層落實分解到各生產(chǎn)車間及班組,并組織推動并督促檢查各車間班組做好成本核算工作,做到人人動腦筋,個個算成本,保證完成和超額完成成本計劃,保證公司總目標的實現(xiàn)。

  3制訂和組織執(zhí)行全公司的成本管理制度,進行成本預測,編制成本預算;加強成本控制,核算產(chǎn)品成本;編制成本費用報表,檢查考核綜合分析公司成本計劃的完成情況及增產(chǎn)節(jié)約經(jīng)濟效果,組織和指導各車間開展成本管理工作,總結(jié)推廣先進經(jīng)驗。并協(xié)助有關(guān)部門建立在產(chǎn)品臺賬和半產(chǎn)品成品登記簿,在產(chǎn)品的內(nèi)部轉(zhuǎn)移和半產(chǎn)品的出庫、入庫都要認真登記,對在產(chǎn)品和自制半產(chǎn)品要定期盤點,做到賬實相符。采取多種形式開展部門、車間、班組的群眾性經(jīng)濟核算,貫徹經(jīng)濟責任制。

  4.會同勞資部門,嚴格按照規(guī)定掌握使用工資總額,分析工資計劃的執(zhí)行情況,對于違反工資計劃,以及按照規(guī)定預發(fā),濫發(fā)工資及津貼的行為應(yīng)預以制止,或向財務(wù)部部長和有關(guān)領(lǐng)導報告。

  5.審核工資計算表,辦理代扣款項,發(fā)放工資后,要及時收回;經(jīng)簽名的工資計算表,作為原始憑據(jù)入賬。

  6.制訂固定資產(chǎn)目錄,進行固定資產(chǎn)折舊的分類核算。對列作固定資產(chǎn)管理,按類別和部門列示,一式二份,一份由設(shè)備動力科保管,一份由財務(wù)部門保管,每月設(shè)備動力科應(yīng)將固定資產(chǎn)的增減數(shù)量及保存地點報財務(wù)會計核算科,做到賬實相符。

  7.會計核算科組織使用部門,設(shè)備動力科每年對固定資產(chǎn)進行清查盤點,發(fā)現(xiàn)盈虧要清查原因,在未查明之前不得輕易處理,待查明原因后經(jīng)法定代表人批準,進行賬務(wù)處理。

  8.擬定材料管理與核算的實施辦法,對于原材料,燃料、包裝物等材料的收發(fā),領(lǐng)退和保管,都要制定手續(xù)和制度,明確責任。

  9.認真審核材料供應(yīng)計劃和供貸合同,防止盲目采購,對超計劃用款,要經(jīng)過總經(jīng)理批準。

  10.參與庫存材料的清查盤點。對盤盈、盤虧和報廢的材料要查明原因,分別不同情況經(jīng)過批準后進行賬務(wù)處理。

  11.要經(jīng)常深入了解材料的儲備情況,對于超過正常儲備和呆滯積壓的材料,要分析原因,提出處理意見,報總經(jīng)理批準后處理。

  12.完成領(lǐng)導交辦的其他工作

篇3:建筑工程學院會計核算科科長崗位工作職責(4)

  建筑工程學院會計核算科科長崗位職責(4):

  一、認真貫徹執(zhí)行黨和國家的各項財經(jīng)政策、法規(guī)及制度,做好會計核算科日常管理工作,發(fā)揮會計核算反映職能、核算職能和監(jiān)督職能作用,為學校管好財理好財,及時提供準確信息。

  二、更新知識,更新觀念,用先進的理念管理會計核算工作。

  三、堅持預算的嚴肅性,各項支出必須嚴格按預算執(zhí)行,以收定支,嚴禁超預算支出。

  四、研究在處理業(yè)務(wù)工作中存在的問題,正確使用會計科目,保證會計信息真實、可靠、完整。

  五、及時、準確、完整地編制日、季、年度決算報表,并按規(guī)定上報領(lǐng)導和上級有關(guān)部門。

  六、健全指標包干賬的管理,實行動態(tài)跟蹤,嚴禁超支。

  七、配合人事部門,準確核實實有職工人數(shù),按照工資的等級和標準,計算工資數(shù)額,保證及時發(fā)放。

  八、負責基建財務(wù)管理、基建撥款、基建決算報表等項管理工作。

  九、負責學生政策性補貼的審核發(fā)放,以及全校學生獎貸資金的管理工作。

  十、嚴格按照分配辦法,執(zhí)行學校分配方案。

  十一、積極做好占用費用的收繳、利潤的上繳工作,并準確做出會計處理。

  十二、妥善保管有價證券和現(xiàn)金。

  十三、做好學生繳費的微機化管理和收入上繳工作。

  十四、定期核對賬目,保證賬賬相符,賬表相符,賬票相符。

  十五、不斷完善會計電算化管理制度,及時搞好會計電算化軟件的升級換代工作。

  十六、及時清理舊賬呆賬,及時清理暫付款,加速資金周轉(zhuǎn),提高資金使用效益。

  十七、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定做好住房公積金的管理工作。

  十八、加強會計人員職業(yè)道德教育,強化服務(wù)意識和競爭意識,嚴格崗位考核,明確責任,完善內(nèi)部監(jiān)控制度,杜絕報人情賬利用崗位之便損公肥私現(xiàn)象。

  十九、定期進行業(yè)務(wù)學習、業(yè)務(wù)交流、微機培訓,提高會計人員綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)。

  二十、協(xié)調(diào)好與其他科室的工作關(guān)系,通力合作,搞好會計核算工作。

  二十一、完成學校、處和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其它臨時性工作。

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