版本號A
公務出差管理制度
頁次/總頁數
1目的
為了適應公司發展的需要，明確公務出差標準，完善差旅費開支管理，特制訂本管理制度。
2適用范圍
適用于公司全體員工。
3職責
人事行政部是本制度的歸口部門。財務部監督執行。
內容
4.1出差區域的規定
4.1.1公司所在地(象山)。
4.1.2公司所在地周邊省市(浙江、上海、江蘇)。
4.1.3其他外省。
4.1.4香港、澳門、臺灣地區。
4.1.5其他國家或地區。
4.2國內出差管理
4.2.1國內出差地分市內(地級市)和市外。市內出差指公司員工在公司所在地的外出公干行為，市外出差指公司員工離開公司所在地的外出公干行為。
4.2.2公務出差人員可乘公共交通工具或公司公務車完成公務出差工作。
4.2.3公司員工派往異地辦公機構工作60天以上，視為公司所在地發生變化，不視為出差。公司高管成員及董事異地辦公，無論時間長短，均不視為出差。不視為出差期間，不享受出差補貼。
4.2.4公務出差人員一般情況下應先行墊支差旅費用，特殊情況(預計出差的費用超過本人月度總收入的)也可按公司規定預支合理的差旅費用。
4.3國內差旅費管理
4.3.1國內差旅費是指公司員工出差期間為完成預定任務所發生的必要的合理費用，包括長途交通費、市內公共交通費、住宿費、公雜費、公務出差補貼等。
4.3.2長途交通費主要包括往返機票(含往返機場大巴)、火車票、長途汽車票等。在規定范圍內的長途交通費憑票據實報銷。
4.3.3交通工具選擇及費用報銷須遵循以下原則：(具體參見《交通費用報銷標準一覽表》)
交通費構成
適用人員
公司高管成員及董事
正副部門、科經理
其他職員
飛機的經濟艙費
√
需提前申請
乘火車、大巴超6小時可申請
火車軟臥車費
√
√
需提前申請
火車的硬臥、硬座、軟座車費
√
√
√
長途汽車費
√
√
√
機場大巴費
√
√
√
磁懸浮列車費
一人出差時適用√
出租車費
√
按4.3.3.3條款的規定。
購票手續費
√
√
√
機場建設費
√
√
√
人身意外保險費
√
√
√
表一
交通費用報銷標準一覽表
注：(1)出差目的地為北京、天津的，所有出差人員均可選擇乘坐火車軟臥。
(2)報銷購票手續費時須提供正規發票(當次購票的手續費不超過30元人民幣)。
(3)其他職員如果乘坐飛機及軟臥的費用不超過其他允許的交通工具費用的120%的，可以在事前得到總經理的批準下選擇乘坐飛機或軟臥。
4.3.3.1往返出差目的地有火車或長途汽車，并可在6小時之內到達的，一般不得乘坐飛機(公司高管成員及董事除外);因緊急的特殊原因必須乘坐飛機的，應事先經過總經理批準，費用可全額報銷，否則費用不予報銷。
4.3.3.2乘坐火車、大巴超過6個小時(含6個小時)以上的公務出差人員，可乘坐飛機。
4.3.3.3出差途中乘坐出租車報銷的需列明具體時點、路線途徑及金額(按取得的當天實際有效的出租車票為依據)，如需進行出租車費報銷的，須經部門經理審核，總經理批準。因陪同客戶或攜帶大件產品需乘坐出租車的公務出差人員，出租車票價可全額報銷，需填寫《出租車使用審批單》經總經理批準后方可報銷。
4.3.3.4公務出差人員可在購買飛機票、火車票、長途汽車票時購買一份人身意外保險，一并計入長途交通費憑票實報。
4.3.3.5在出差區域內因交通距離較遠須乘坐短途中(小)巴或旅游大巴的公交車憑票據實報銷(但需列明路途明細清單)。其他公共交通費(包括人力車費、三輪車費、摩托車費、公交車費等)實行與差旅費補貼并軌管理，不再另行報銷。
4.3.3.6公司高管成員及董事出差，在出差區域內可乘坐出租車，費用憑票實報。
4.3.4住宿費指出差地賓館(酒店)、旅店(招待所)住宿費用，住宿費發票中不包括餐費、上網費、超市購物費用等。住宿費在規定限額標準內憑票據實報銷。
4.3.5住宿賓館(酒店)選擇及費用報銷須遵循下列原則：(具體參見《住宿費用報銷標準一覽表》)
4.3.5.1員工在異地工作期間，公司能提供宿舍、招待所或包租房而員工未住的，所發生的住宿費用一律不予報銷。若當地確實無法解決住宿的，可按規定的住宿標準報銷。
4.3.5.2員工因工作需要須與客戶或公司高管成員及董事住同一標準的賓館(酒店)，住宿費憑票據實報銷。
4.3.5.3除特殊原因外，員工出差期間應優先入住公司指定的賓館、旅館。
4.3.5.4代表公司參加外部會議，可在會議定點酒店住宿，住宿費憑票據實報銷。
4.3.5.5預期在同一地點連續出差60天以上的，應盡量在當地租賃房屋解決住宿。
4.3.5.6公司外派培訓時間超過30天以上的，應盡量聯系培訓單位解決住宿。
4.3.5.7若外出參加會議、培訓、參觀，住宿費已由邀請方解決，不得再報銷住宿費。
4.3.5.8同一性別的員工兩人以上(含兩人)出差，應選擇兩人一間。不同性別的員工出差或隨公司高管成員及董事一同出差的除外。
4.3.5.9住宿費低于限額標準時，以實際發生數額報銷。
表二
住宿費用報銷標準一覽表
適用人員
出差區域
及住宿費用標準
董事長
公司高管成員及董事
正副部門、科經理
其他員工
省會、直轄市、計劃單列市
全額報銷
限額700元/天
限額300元/天
限額200元/天
其他地區
全額報銷
限額500元/天
限額250元/天
限額200元/天
象山地區(含寧海)
全額報銷
限額300元/天
限額150元/天
限額100元/天
港澳臺及東南亞地區
全額報銷
限額800元/天
限額500元/天
限額400元/天
歐美國家及日本
全額報銷
全額報銷
限額700元/天
限額700元/天
備注
國內出差二人合住最高限額200元/人
國內出差二人合住最高限額150元/人
4.3.6公雜費包括郵寄費、購票手續費、文件復印費、傳真費、停車費、行李(僅限公司資料、產品等)托運費等。因公發生的公雜費由部門領導(或上級領導)審核確認后，憑票實報。
4.3.7出差期間的電話費、上網費并入移動通訊費管理，執行《移動通訊、公務車輛使用、會議費用管理辦法》中的相關規定。
4.3.8出差期間的業務招待費用(含禮品購買)執行《客戶接待管理規定》。
4.3.9因陪同客戶出差而為客戶支付的餐飲費、各類交通費、住宿費、旅游景點門票、膠卷及沖印費等費用實行專項管理，經總經理批準后可列入部門業務費用內，報銷時必須提供有效的憑證(票據)。
4.4差旅費補貼
4.4.1差旅費補貼包括伙食補貼、公共交通費補貼、通訊費用補貼、自有車輛使用費補貼等。其中伙食補貼、公共交通費補貼、通訊費用補貼包含在差旅費定額補貼中，具體標準參見《出差定額補貼標準一覽表》。
表三
出差定額補貼標準一覽表
適用人員
出差區域
及定額補貼標準
董事長
高管人員
部門正、副經理
其他員工
地區(含寧海)
無
無
20元/天
20元/天
寧波市()
無
無
30元/天
30元/天
浙江省內(不含寧波市)
無
無
60元/天
60元/天
浙江省外其它省、市、區
無
無
80元/天
80元/天
港、澳、臺及東南亞地區
200元/天
日本、韓國
400元/天
歐美國家
500元/天
注：(1)全程乘坐或自駕公司商務車在公司所在地之間進行培訓、學習、參觀的，出差補貼按定額補貼標準的25%計算;
(2)專職駕駛員每月固定補貼600元(含加班工資、市內出差補貼)，但前往外省市出差仍享受定額補貼。
4.4.2公務出差期間，如遇法定節假日(不含雙休日)，出差定額補貼增加100元/日(但出差參加學習、培訓、參觀、陪同客戶旅游的除外)。
4.4.3員工公務出差有下列情況之一的，差旅費補貼(不含自有車輛使用費補貼)按定額補貼標準的50%計算。
4.4.3.1參加培訓、學習、參觀;
4.4.3.2陪同客人出差;
4.4.3.3參加公司內部各種統一安排食宿的會議、培訓、學習、述職等;
4.4.3.4連續出差第6天開始
(無論出差區域是否轉換);
4.4.3.5全程乘坐或自駕公司商務車出差，或客戶提供交通工具的。
4.4.4公司高管人員不享受國內差旅費定額補貼。
4.4.5出差補貼時間按以下規定計算：
4.4.5.1出差時間在3天(含3天)以下的，出差補貼按實際出差日計算。出差時間超過3天且發生住宿費用的，按實際出差日扣減一天計算。
4.4.5.2出差人員乘坐交通工具離開公司所在地的當天為計算差旅費定額補貼的首日，出差人員自出差目的地乘坐交通工具返回公司所在地的當天，為計算差旅費定額補貼的尾日。首、尾日計算以交通工具票據出具日為依據，票據上未標明日期的，批準出差的簽字權限人應在報銷憑證上注明實際的出差時間。
4.4.5.3乘坐或自駕公司商務車出差的，差旅費定額補貼首、尾日計算以批準出差的簽字權限人在出差申請單上批復確認的時間為依據。
4.5國外出差管理
4.5.1出國人員差旅費包括長途交通費、當地公共交通費(不含出租車費)、住宿費、公雜費等。按規定標準憑票據實報銷。出國人員國外轉機非特殊原因而超過一天的，須得到總經理的批準。未得到批準而轉機的，財務部有權不予報銷轉機期間的差旅費(含補貼)。
4.5.2前往港、澳、臺及東南亞地區出差，按國內公務出差進行管理，具體參見《住宿費用報銷標準一覽表》。
4.5.3出國人員差旅費補貼標準具體參見《出差定額補貼標準一覽表》。出國人員離境入境前在國內轉機期間的差旅費補貼按國內市外出差標準執行。國外出差原因為培訓、學習、參觀、參加會議的，補貼標準按定額補貼的50%執行。差旅費補貼時間計算方法與國內出差計算方法一致。
4.5.4出國人員報銷差旅費，公司一律以人民幣支付。在國外以外幣支付費用的，其匯率計算一律以離境當日中華人民銀行公布的中間匯率計算。
4.6出差報銷管理
4.6.1出差人員出差前應填寫《出差申請單》。出差在3天以下的，由部門經理批準，出差在3天以上(含3天)的
，由主管副總經理批準。部門經理出差由主管副總經理及總經理批準。公司董事長、高管人員出差，可不填《出差申請單》。
4.6.2費用報銷時由出差者本人正確填寫《差旅費報銷單》，并將原始憑證及出差申請單等附件分類粘貼在報銷單背面的右上角，經會計審核，同時附上經部門經理、主管副總經理確認的出差報告(部門經理的出差報告需經總經理批準)，具體按照《報銷管理辦法》執行。
出差報告須交辦公室確認，辦公室及出差人所在部門各留存一份。
4.6.3公務出差費用超出規定標準的，需事先征求上一級負責人的同意，事后說明情況，經總經理批準后方可報銷。
4.6.4所有發生的費用都必須有真實的票據，票面說明用途及經手人簽字，報銷日期、實際出差日期根據實際情況填寫。按出差規定的往返地點、里程，憑票據核準報銷。
4.6.5借支費用規定：借支費用按《報銷管理辦法》中的相關程序辦理。
4.6.6外藉員工出差在參照本管理辦法標準執行的情況下，可視具體情況另行報銷。
4.7本管理規定自20**年1月1日起執行。此前公布并執行的相關公務出差規定同時廢止。
5相關文件
《報銷管理辦法》、《車輛及駕駛員管理規定》
6附件
《出差申請單》、《差旅費報銷單》、《出租車使用審批單》
受控文件經打印后，均視為無效版本
篇2：工貿油品調運分公司公務接待管理制度
工貿油品調運分公司公務接待管理制度
第一章 總則
第一條 為規范zz石油（集團）工貿有限公司油品調運分公司（以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”）公務接待管理，厲行勤儉節約，反對鋪張浪費，根據中央《八項規定》及z石油集團公司相關規定，結合公司實際，制定本制度。
第二條 本辦法適應于公司各部室。
第三條 本辦法所稱公務是指：出席會議、考察調研、洽談業務、學習交流、檢查指導等活動。
第四條 公務接待的基本原則
（一）勤儉節約：公務接待既要熱情周到、禮貌待客，又要厲行節約、反對浪費；
（二）限額接待：接待人員要嚴格執行公司接待標準，不得隨意提高接待標準；
（三）夯實責任：公務接待實行“誰審批誰負責”，審批領導和部室要認真履行職責，嚴格把關。
第二章 組織機構及職責
第五條 綜合辦公室是公務接待的歸口管理部門。各項公務接待任務須經經理或黨委書記同意后方可進行，并由公司綜合辦公室統一管理。各部室確因工作需要進行公務接待時，原則上由相關部室對口接待，綜合辦公室予以配合，綜合辦公室對執行公務接待規定的情況審計監督，對違反公務接待規定的行為進行調查并提出處理建議。
第六條 財務資產部是公務接待費用的審核管理部門。公務接待費用必須納入全面預算管理，實行總額控制。
第三章 公務用餐管理
第七條 公務接待用餐執行嚴格的審批制度，無審批手續一律不予安排。一般業務接待由業務部門填寫《公務接待審批單》（附件1），經部門分管領導及綜合辦公室分管領導審簽后，由綜合辦公室負責安排。對外重要接待由業務部門填寫審批單，在以上審批程序基礎上并經總經理審批后，由辦公室負責安排。辦公室根據每月審批單匯總登記接待臺賬。
第八條 會議就餐，一律為職工食堂自助餐，一般會議餐標以機關職工就餐標準（25元/人.天）執行，重大會議自助餐以公司會議審定的餐標執行。
系統內接待嚴格執行集團公司《關于進一步重申嚴格執行作風建設有關規定的通知》有關規定，在職工食堂安排自助餐或工作餐，工作餐以家常菜為主，不得使用酒水。
對外公務接待活動一般在職工食堂安排，綜合辦公室根據實際情況（人數）確定適用標準（一般為500元/桌、700元/桌，人數較少時據實予以核定）并按規定配備接待用品。
接待中嚴格控制陪餐人數，接待對象10人以內的，陪餐人數不超過3人，超過10人的，陪餐人數不超過接待對象的1/3.
具體用餐規定按照《公務接待餐飲定額》《外事接待宴請定額》（附件2、3）執行。
接待費用報銷由接待申請部門按公司報銷程序自行辦理。
第四章 接待用品管理
第九條 接待用品采購使用嚴格執行計劃審批制、出入庫管理制、使用簽領制。
第十條 會議接待用茶一律實行月末報次月計劃，標準為普通招待用茶葉，計劃審批后方可采購，嚴格入出庫管理，領用人填寫《接待用品領用審批登記表》（附件4）
第十一條 接待用酒根據庫存情況適時填報采購計劃，審批后采購入庫。標準6年和15年西鳳酒（不高于此標準的其他酒）。接待領用時領用人應填寫領用審批登記表，領取出庫單作為報賬單據附件。接待用酒的領用應與接待用餐申請相匹配，無接待用餐審批單不得領用。
任何公務接待活動均不提供香煙、土特產、紀念品，各辦公室一律不配備綠植及花卉。
第五章 接待住宿管理
第十二條 機關各部門業務接待應填寫《接待用房審批登記表》（附件5），審批后由辦公室負責安排。接待管理員每月應對本月接待住宿情況進行統計（會議用房依據審定的會議計劃用房情況進行登記）匯總。
第十三條 公務接待住宿按照《業務接待住宿費定額》（附表6）執行。
第六章 公務車使用管理
第十四條 公務接待用車應由業務部門填寫派車審批單（附件7），部門領導審批后，綜合辦公室予以安排。
第十五條 節假日公車管理嚴格執行集團公司《關于進一步加強節假日公務用車管理使用管理的通知》有關規定，（除值班車輛）一律執行封存制度。節假日前一天18：00前公司車隊將車鑰匙收回由車隊負責人集中保管，對車輛進行施封，如實填寫鑰匙交接登記表，按規定辦理交接手續。
第十六條 值班車輛由綜合辦公室確定，值班司機按規定做好值班車輛交接工作。值班期間需公務外出時，應如實填寫記錄表，經值班領導審簽后，方可出車；返回后要在記錄表上如實填寫返回記錄。
第七章 監督管理
第十七條 嚴格公務接待預算管理。所有接待費用必需納入全面預算管理，實行總額控制。嚴禁以舉辦會議、培訓為名，列支、轉移、隱匿接待費，嚴格在其他項目中虛列接待費或以公務接待為名列支其它費用。
第十八條 公務接待要嚴格審批、從嚴控制。財務資產部要嚴格把關，對憑證不全的不予報銷，不得用公款報銷或支付應由個人承擔的費用。
第十九條 公司將定期公布公務接待情況，自覺接受職工監督。
第八章 附則
第二十條 本辦法由綜合辦公室負責解釋。
第二十一條 本辦法未盡事宜，按照國家
法規及工貿公司有關規定執行。第二十三條 本辦法自頒發之日起執行。
附件1：
油品調運分公司業務接待費審批表
申請時間年月日
來訪單位
接待部門/業務
部門領導簽字分管領導意見
承辦結果費用金額
注：一式兩聯，一聯由財務資產部留存，一聯由承辦部門留存。
附件2：
公務接待餐飲定額
分類宴請標準工作餐接待對象陪餐人數
內部餐廳外部餐廳
一類130元/人/餐250元/人/餐100元/人/天國家機關、省、市副部（省）級以上領導人員10人以內≤3人；超過10人≤接待人數?以內
二類110元/人/餐200元/人/餐80元/人/天國家機關、省、市副廳（局）級以上領導、相關行業、公司高層領導
三類90元/人/餐150元/人/餐40元/人/天除一、二類接待外的其他公務接待
備注宴請標準（含酒水）：接待集團外部來訪人員，盡量安排工作餐，確需宴請的，原則上宴請外地來訪人員到達或離開一餐
附件3：
外事接待餐飲定額
分類宴請標準接待對象陪餐人數
正餐冷餐酒會茶會
一類250元/人/餐150元/人/餐100元/人/餐60元/人/餐相關行業公司總裁及以上人員外賓≤5人，陪餐人數1：1；外賓>5人，超過部分陪餐人數1：2以內
二類200元/人/餐相關行業公司高級管理人員及以上人員（區域經理和行業專家）
三類150元/人/餐除一、二類以外人員
備注各級公司邀請的外賓，宴請次數原則上不超過一次
附件4：
年 月公務接待用品領用登記表
序號領用物品領用時間領用人領用部門備注（接待單號）
名稱數量單價
合計
登記表管理人：附件5：
年 月公務接待用房審批登記表
序號申請部門申請事由使用時間申請房型經辦人申請部門 領導簽字申請部門 主管領簽字備注
合計
登記表管理人：附件6：
業務招待住宿費標準表
業務招待省外住宿費標準表
序號省份住宿費標準
一類二類三類
1北京800500350
2天津800450320
3河北800450310
4山西800480310
5內蒙古800460320
6遼寧800480330
7大連800490340
8吉林800450310
9黑龍江800450310
10上海800500350
11江蘇800490340
12浙江800490340
13寧波800450330
14安徽800460310
15福建800480330
16廈門800490340
17江西800470320
18山東800480330
19青島800490340
20河南800480330
21湖北800480320
22湖南800450330
23廣東800490340
24深圳800500350
25廣西800470330
26海南800500350
27重慶800480330
28四川800470320
29貴州800470320
30云南800480330
31西藏800500350
32甘肅800470330
33青海800500350
34寧夏800470330
35新疆800480340
業務招待省內住宿費定額標準表
序號市區住宿費標準
一類二類三類
1z市800460320
2咸陽市600320260
3銅川市600300230
4寶雞市600320260
5渭南市600300260
6漢中市600300230
7商洛市600300230
8安康市600300230
9榆林市680350300
10延安市680350300
11楊凌區680320260
12韓城市600300260
附件7：
油品調運分公司派車單預約單 用車部門：
車號駕駛員派往地
事由用車天數
乘車人發車時間收車時間
隨行人員
部門負責人簽字綜合辦公室簽字派車人
部門分管領導簽字備注
篇3：工貿油品調運分公司公務車管理制度辦法
工貿油品調運分公司公務車管理制度辦法
第一章 總則
第一條 為加強zz石油（集團）工貿有限公司油品調運分公司（以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”）車輛管理，提高車輛的使用效率，降低車輛運行費用，以安全服務為宗旨，結合公司實際情況，特制定本辦法。
第二章 組織機構及職責
第二條 車輛由綜合辦公室統一管理、調配，根據工作輕重緩急統籌安排。
第三章 車輛管理制度
第三條 車輛必須集中停放管理，不出車時統一停放辦公樓下，凡因工作外出應停放在停車場，并有保安人員看管；禁止將車停放在別處和私人住處，否則發生問題后果自負。
第四條 杜絕私自修車，私自購買車輛用品必須嚴格填寫車輛維修單，報辦公室經經理批準后方可進行修理、購買，否則所發生的一切費用公司不予以報銷。
第五條 公務車駕駛員出車由辦公室統一指派，并開派車單，遇特殊情況時出車，應電話請示辦公室主任同意后，回辦公室補開派車單。
第六條 非公務用車須經公司經理同意后方可派車，原則上即送即返。
第七條 實行專人專車制度。隨時掌握車輛動態，進行定期和不定期的檢查，使車輛保持良好的運行狀態，確保行車安全，杜絕病車、故障車勉強上路行駛。
第八條 統計人員做好車輛運行記錄及公里數工作，配合辦公室主任隨時完成領導交辦的各項任務。
第九條 如因公務用車，不需要駕駛員同行，必須報公司經理批準，駕駛員做好出車、收車記錄，否則發生違章等費用，由駕駛員承擔。
第十條 駕駛員在法定長假和事、病假期間，應將車輛停放在公司樓下，將車鑰匙交回辦公室。
第十一條 禁止任何名義和利用工作之便帶公車回家，嚴禁公車私用。
第四章 車輛使用制度
第十二條 定向服務車輛。該部分車輛確保公司領導的公務用車。定向服務車輛的形勢范圍由用車領導確定，未批準駕駛員擅自超出正常服務范圍所發生的一切費用全部由駕駛員自理。
第十三條 辦公室機動車輛。該部分車輛由辦公室主任根據公司各科室公務情況調派使用，辦公室主任根據用車的時間、線路、人員情況和應急程度科學合理調配車輛，提高車輛使用效率；做到公平、公正、合理，一視同仁。
第十四條 辦公室主任每天應在第一時間掌握當天車輛使用狀況，以便統籌安排。
第十五條 各科（室）因公務需要用車，需填制派車單，報辦公室，辦公室主任根據服務對象、任務，統一安排用車。駕駛員本人不得私自出車。
第十六條 公司車輛原則不外借，確定需要借出的，由公司經理批準后方可借用。
第十七條 夜間設值班車，僅限在交口河鎮服務，負責晚間的公務用車。如有特殊情況需長時間出車，應在下班前通知車隊單獨安排車輛。夜間值班車輛一律不上長途，夜間值班司機不得為外單位任何人員出車，如有特殊情況須向辦公室主任匯報，經批準后方可出車。
第十八條 如有范圍在往返200公里以上且外出3天以上的，必須在出車前對車輛機械性能、安全性能等方面做全面檢查，禁止問題車輛跑長途。
第五章 車輛安全制度
第十九條 駕駛員必須樹立安全第一，預防為主的思想，嚴格遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關交通安全管理的規章制度，安全順利的完成任務。
第二十條 嚴禁酒后駕車，一經發現酒后駕車，處1000元罰款并解除勞務合同。因酒駕造成事故者，一切經濟損失由當事人承擔。
第二十一條 嚴禁將車輛交給無駕駛證人員駕駛，造成事故者一切經濟責任由駕駛員承擔。
第二十二條 未經批準擅自出車者，發現一次扣當月工資500元，另做出書面檢查，二次發現者予以解除勞動合同。如發生事故，造成經濟損失由本人承擔。
第二十三條 駕駛員違章操作，違章行駛所造成的罰款由駕駛員本人承擔，單位不予支付。駕駛員應及時繳納罰款，不得影響車輛正常審驗。駕駛員必須嚴格遵守交通部門的限速要求，沒有要求的，高速公路、地方道路、山區公路、油區道路行駛，時速分別控制在100公里，80公里，60公里， 40公里以內。連續駕駛兩小時，要強制休息20分鐘，駕駛過程中不得接打手機，超過規定時速，接打手機，駕駛時間超過兩小時不休息者，一經發現處以100元罰款，并停車學習3--5天。
第二十四條 駕駛員完成任務后，必須向辦公室主任匯報車輛運行情況，以便掌握車況，適時安排車輛運行。
第二十五條 雨雪天氣，原則上不許動車，特殊情況須經辦公室主任向公司經理匯報批準后方可動車。要低速行駛，防止路滑，必要時安裝防護措施。
第二十六條 駕駛員在執行公務途中發生事故應及時向辦公室匯報，并向附近交警部門報案，協助交警部門，保險公司處理善后工作，如擅自處理，則事故賠償及善后處理由其本人負責。
第二十七條 意外事故造成車輛損壞，需向受害者賠償損失，在扣除保險金額后，可按事故責任認定書確定雙方責任大小由駕駛員或單位承擔。
第二十八條 對發生交通事故駕駛員的處罰決定
（一）駕駛員在行駛過程中，致死人命或損失達五萬元以上（含五萬）
1.負主要責任的：
（1）按免賠部分的20%予以罰款。
（2）解除勞務合同。
2.負同等或次要責任的：
（1）停車學習30天。
（2）按免賠部分的20%予以罰款。
（二）造成經濟損失2萬元以上（含2萬）五萬元以
下，1.負主要責任的；
停車學習15--30天。2按免賠部分的30%予以罰款。
2.負同等或次要責任的：
（1）學習10--20天，并寫出書面檢查。
（2）按免賠部分的20%予以罰款。
（三）造成經濟損失5000元以上（含5000元），2萬元以下
1.負主要責任的：
（1）寫書面檢查；
（2）按免賠部分20%予以罰款。
2.負同等或次要責任的：
（1）寫出書面檢查。
（2）按免賠部分的10%予以罰款。
（四）造成經濟損失5000元以下的
1.負主要責任的;
（1）寫出書面檢查。
（2）按免賠部分10%予以罰款。
2.負同等或次要責任的：
（1）寫出書面檢查。
（2）按免賠部分的10%予以罰款。
（五）對于駕駛員發生事故不報者，一經發現，處以停車學習一月，以觀后效。
第六章 車輛保養維修制度
第二十九條 車輛的保養及維修由駕駛員向辦公室報修，并填寫準修單，經公司經理審批后方可進行維修。
第三十條 車輛維修必須到具備修理資質和專業技術的修理廠進行維修，司機必須全程跟蹤，嚴把維修質量關，維修后的百元以上零部件交回辦公室。出車途中出現故障向辦公室主任匯報后經公司經理請示認可后，就地修理。
第三十一條 駕駛員應定期做好車輛保養工作，愛護車輛，保持車輛整潔，對零部件進行定期和不定期的檢查，使車輛保持良好狀態，確保行車安全，車輛每周最少擦洗一次，如遇雨天，每日要清洗，以防生銹。
第七章 駕駛員管理辦法
第三十二條 駕駛員對乘車人員一視同仁，要熱情、禮貌，車內客人談話時，應關閉或關小音樂；接送來賓或客人，應具備基本禮節，主動打招呼。
第三十三條 駕駛員二十四小時保持通訊工具暢通，便于工作聯系。管理員因公務無法與駕駛員取得聯系的，首次批評教育，兩次以上處以50元現金處罰。
第三十四條 不準私自動用公司車輛，如有特殊情況須辦公室主任同意；嚴禁利用公司車輛謀取私利。
第三十五條 駕駛員上班時間不出車時必須在辦公室等侯工作；需要離開單位時，除履行公司的請假制度外，必須經辦公室主任批準后方可離開，將車輛停放在公司規定的地點。
第三十六條 下班或收車后車輛停在指定位置，特殊情況須經辦公室主任批準；否則車輛出現的任何問題由司機負責，并追究責任。
第三十七條 各種行車記錄要認真填寫，備考。
第三十八條 值班時必須堅守崗位，嚴禁脫崗、離崗，服從領導的指揮。
第三十九條 不準將車輛交給他人駕駛，不準交給它人學車，一經發現嚴肅處理并罰款500元，或解除勞務合同。造成事故者，責任全部由該駕駛員負責，一切經濟損失由駕駛員承擔。
第四十條 駕駛員必須注意保密，不得傳播領導講話內容，違者造成影響，分別給予批判教育及嚴肅處理。并解除勞務合同。
第八章 車輛及駕駛員費用報銷制度
第四十一條 油料開支，根據不同車型、使用年限，特制定以下車輛油耗：捷達：10公升/百公里、帕薩特12公升/百公里、皮卡：14公升/百公里。超出費用自理。
第四十二條 過路過橋費，按車次對車輛費用結算，一趟一報。
第四十三條 單次出車往返二百公里以上每天差旅補助65元，不單獨補助伙食費。
第四十四條 駕駛員及隨行人員出差期間的住宿費及差旅補助，由用車部門核銷，駕駛員單獨出差服務，每人每天住宿費不得超過160元。
第四十五條 每月駕駛員應將當月票據交由辦公室，經核實派車單無誤后核銷。
第九章 附則
第四十六條 本辦法由綜合辦公室負責解釋。
第四十七條 本辦法未盡事宜，按照國家法規及工貿公司有關規定執行。
第四十八條 本辦法自發文之日起實施。