中鐵二十局集團(tuán)有限公司南寧樞紐Ⅱ標(biāo)工程指揮部
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危險(xiǎn)源辯識(shí)與評(píng)價(jià)和應(yīng)急預(yù)案管理實(shí)施細(xì)則
第一章總則
第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)和南寧樞紐工程安全管理，防止和減少生產(chǎn)安全事故發(fā)生，減少職業(yè)傷亡事故或職業(yè)危害。根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國(guó)突發(fā)事件應(yīng)對(duì)法》、《建筑工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》、《重大事故隱患管理規(guī)定》、《國(guó)家安全生產(chǎn)事故災(zāi)難應(yīng)急預(yù)案》、《國(guó)務(wù)院有關(guān)部門和單位制定和修訂突發(fā)公共事件應(yīng)急預(yù)案框架指南》、以及南寧鐵路樞紐工程建設(shè)指揮部《突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》的通知、結(jié)合集團(tuán)公司的有關(guān)要求和本項(xiàng)目工程的特點(diǎn)，特制定本細(xì)則。
第二條本細(xì)則適用指揮部、各分部。
第三條指揮部所屬架子隊(duì)?wèi)?yīng)建立健全施工項(xiàng)目的危險(xiǎn)源辯識(shí)與控制和制定應(yīng)急救援預(yù)案管理體系，并具體落實(shí)實(shí)施細(xì)則。
第二章危險(xiǎn)源的定義與分類
第四條危險(xiǎn)源是可能導(dǎo)致人身傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的危險(xiǎn)因素和有害因素。
危險(xiǎn)因素強(qiáng)調(diào)突發(fā)性和瞬間作用因素，有害因素強(qiáng)調(diào)在一定時(shí)期內(nèi)的慢性損害和累積作用。
第五條危險(xiǎn)源分類
第一類危險(xiǎn)源是指可能發(fā)生意外釋放能量的載體或危險(xiǎn)物質(zhì)以及自然狀況。包括動(dòng)力源和能量載體以及具有危害性的物質(zhì)本身。是事故發(fā)生的前提和事故的主體，決定事故的嚴(yán)重程度。如生產(chǎn)中涉及的生產(chǎn)、儲(chǔ)存危險(xiǎn)物質(zhì)的設(shè)備、容器或場(chǎng)所等。
第二類危險(xiǎn)源是指造成約束、限制能量措施失效或破壞的各種不安全因素。包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和不良環(huán)境條件等，是第一類危險(xiǎn)源導(dǎo)致事故的必要條件決定事故發(fā)生的可能性大小。
第三章危險(xiǎn)源的辨識(shí)
第六條指揮部所屬架子隊(duì)必須根據(jù)實(shí)際，采取適當(dāng)方法及時(shí)辨識(shí)出所存在的各種危險(xiǎn)源，分析危險(xiǎn)程度，制訂相應(yīng)的控制和應(yīng)急措施，并按要求上報(bào)指揮部，同時(shí)也要建立檔案和管理臺(tái)帳。
第七條用調(diào)查法辨識(shí)危險(xiǎn)源。通過(guò)向有經(jīng)驗(yàn)的專家咨詢、調(diào)查，辨識(shí)、分析和評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源。架子隊(duì)結(jié)合施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案或施工安全技術(shù)措施評(píng)審與安全設(shè)施、設(shè)備審查驗(yàn)收進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，由分部總工程師負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
第八條用安全檢查表法(SCL)辨識(shí)危險(xiǎn)源。運(yùn)用已編制好的安全檢查表，進(jìn)行系統(tǒng)安全檢查，辨識(shí)所存在的危險(xiǎn)源。架子隊(duì)由分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人或總工程師組織實(shí)施。
第九條危險(xiǎn)源辨識(shí)后應(yīng)列出清單，采用適當(dāng)方法進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)估危險(xiǎn)源所帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)大小和可能造成后果的嚴(yán)重性。對(duì)超出可忽略風(fēng)險(xiǎn)的所有危險(xiǎn)源均須制訂對(duì)應(yīng)控制、防范措施，對(duì)有重大和不容許風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源要將危險(xiǎn)源分布情況和應(yīng)急預(yù)案向相關(guān)人員進(jìn)行交底。按要求上報(bào)項(xiàng)目安質(zhì)部。
本項(xiàng)目的重大危險(xiǎn)源主要有：既有線行車事故、隧道坍塌、涌泥涌水、爆炸、火災(zāi)、洪澇、觸電傷害、地質(zhì)災(zāi)害、高處墜落、物體打擊、淹溺、大型機(jī)械設(shè)備的安裝、拆卸、使用過(guò)程中及各種起重傷害，機(jī)械設(shè)備傷害、傾覆、結(jié)構(gòu)支架坍塌、交通事故等意外傷害。
第四章危險(xiǎn)源的控制
第十條在對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)價(jià)后，危險(xiǎn)源控制應(yīng)結(jié)合工程實(shí)際，針對(duì)每一個(gè)重大危險(xiǎn)源，各分部要制定出一套嚴(yán)格的安全管理制度，通過(guò)技術(shù)措施、組織措施對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行嚴(yán)格控制和管理。按照以下控制策劃原則：
1、優(yōu)化設(shè)計(jì)、優(yōu)選施工方案，盡可能完全消除有不可接受風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源;
2、架子隊(duì)要組織圖紙會(huì)審，對(duì)施工過(guò)程中風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，比較不同施工組織方式、施工方案優(yōu)劣，積極提出合理優(yōu)化方案;
3、最優(yōu)方案確定后，施工中有不可能消除有重大風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源，應(yīng)優(yōu)選考慮努力采用先進(jìn)、低風(fēng)險(xiǎn)的施工設(shè)備、機(jī)具，降低風(fēng)險(xiǎn);并組織安全技術(shù)攻關(guān)，利用技術(shù)進(jìn)步改善安全控制措施;
4、在條件允許時(shí)，應(yīng)考慮降低人的精神壓力和體能消耗;考慮保護(hù)每個(gè)工作人員的措施;
5、將技術(shù)管理與程序控制結(jié)合起來(lái)，編制可行、有效的應(yīng)急方案;
6、架子隊(duì)要加強(qiáng)對(duì)全體員工的安全施工培訓(xùn)教育，全體動(dòng)員，人人參與，尤其是以事故預(yù)防為主的重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制的安全教育。
第十一條架子隊(duì)對(duì)評(píng)價(jià)出的重大危險(xiǎn)源，超出自己控制能力后，除編制應(yīng)急方案外，應(yīng)該將危險(xiǎn)源分布位置、危險(xiǎn)程度和擬定控制基本措施書面上報(bào)，由我部向建設(shè)單位組織工程建設(shè)相關(guān)單位與當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)部門共同制訂新的控制或規(guī)避方案，與此同時(shí)要報(bào)上級(jí)有關(guān)技術(shù)、安全管理部門，由上級(jí)技術(shù)負(fù)責(zé)人或安全分管領(lǐng)導(dǎo)組織專家會(huì)審危險(xiǎn)源控制措施，確定新的管理方案。
第十二條架子隊(duì)的重大危險(xiǎn)源未制定出可靠的控制方案前，相關(guān)部位或危險(xiǎn)區(qū)域要進(jìn)行防護(hù)，防止人員(動(dòng)物)進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)域。對(duì)已經(jīng)制定控制方案后危險(xiǎn)源狀態(tài)發(fā)生較大變化時(shí)，要研究制定新的控制方案，重新評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源的狀態(tài)。
第十三條架子隊(duì)要將危險(xiǎn)源控制應(yīng)急方案向與危險(xiǎn)源有關(guān)聯(lián)的人員進(jìn)行交底或向相關(guān)單位溝通。交底或溝通的基本內(nèi)容須包括：
危險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源分布位置和當(dāng)前狀態(tài)
危險(xiǎn)源可能發(fā)生的危害類型和嚴(yán)重程度
針對(duì)危險(xiǎn)點(diǎn)所采取的防患措施
個(gè)人在危險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)應(yīng)該注意事項(xiàng)和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)
一旦發(fā)生事故如何采取相應(yīng)避險(xiǎn)和急救措施。
第十四條危險(xiǎn)源控制應(yīng)急方案交底或溝通工作應(yīng)該留存相應(yīng)的雙方確認(rèn)文字記錄。
第五章應(yīng)急預(yù)案
第十五條架子隊(duì)?wèi)?yīng)在重大危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)后及時(shí)制定項(xiàng)目應(yīng)急救援預(yù)案，制定的應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)當(dāng)包括以下主要內(nèi)容：
1、應(yīng)急預(yù)案適用范圍;
2、事故可能發(fā)生的地點(diǎn)和可能造成的后果;
3、事故應(yīng)急救援組織機(jī)構(gòu)及其組成單位、組成人員、職責(zé)分工;
4、事故報(bào)告程序、方式和內(nèi)容;
5、發(fā)現(xiàn)事故征兆或事故發(fā)生后應(yīng)當(dāng)采取的行動(dòng)和措施;
6、事故應(yīng)急救援(包括事故傷員救治)資源信息，包括隊(duì)伍、裝備、物資、專家等有關(guān)信息情況;
7、事故報(bào)告及應(yīng)急救援有關(guān)具體通信聯(lián)系方式;
8、相關(guān)保障措施;
9、與相關(guān)應(yīng)急預(yù)案的銜接關(guān)系;
10、應(yīng)急預(yù)案管理措施和要求。
第十六條應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)要求，所規(guī)定和明確組織、程序、資源、措施等應(yīng)當(dāng)具有針對(duì)性、科學(xué)性和可操作性，滿足安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援需要。
第十七條應(yīng)急預(yù)案在相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，適用范圍、條件，有關(guān)應(yīng)急資源情況以及與相關(guān)預(yù)案銜接關(guān)系等發(fā)生變化時(shí)，緊急情況發(fā)生后或演練發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)修訂。
第十八條指揮部組織對(duì)架子隊(duì)?wèi)?yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行論證和審查，并報(bào)業(yè)主監(jiān)理對(duì)應(yīng)急預(yù)案審批認(rèn)可。
第十九條架子隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)對(duì)與實(shí)施應(yīng)急救援預(yù)案有關(guān)人員進(jìn)行上崗前培訓(xùn)，使其熟悉相關(guān)職責(zé)、程序，對(duì)項(xiàng)目其他人員和相關(guān)群眾進(jìn)行培訓(xùn)和宣傳教育，使其掌握事故發(fā)生后應(yīng)當(dāng)采取自救和救援行動(dòng);要定期組織應(yīng)急預(yù)案救援演練，并按照分級(jí)管理原則向指揮部安質(zhì)環(huán)保部提交演練書面總結(jié)報(bào)告。還應(yīng)當(dāng)對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行崗位應(yīng)急措施培訓(xùn)。
第二十條架子隊(duì)針對(duì)工程項(xiàng)目可能發(fā)生的安全生產(chǎn)事故制定的應(yīng)急救援預(yù)案和有關(guān)作業(yè)崗位應(yīng)急措施，及時(shí)上報(bào)指揮部。
第二十一條應(yīng)急預(yù)案所涉及的各分部對(duì)應(yīng)急預(yù)案中明確與其相關(guān)職責(zé)應(yīng)當(dāng)組織落實(shí)。
第六章附則
第二十二條本細(xì)則由項(xiàng)目安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋。
第二十三條本細(xì)則自下發(fā)之日起執(zhí)行。
附錄：
1、安全重大危險(xiǎn)源和職業(yè)危害監(jiān)控點(diǎn)分布圖(附1)
二〇一〇年六月十日
篇2：建筑公司危險(xiǎn)源辯識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制工作程序
建筑公司危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序
1 目的
辯識(shí)公司范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全相關(guān)的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素，評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度，環(huán)境影響大小，確定重要危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素，為體系建立和運(yùn)行提供依據(jù)，并進(jìn)行有效控制。
2 范圍
適用于公司工程項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中服務(wù)管理管理活動(dòng)中職業(yè)健康安全和環(huán)境的管理，包括：
-- 常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)；
-- 作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)所有人員的活動(dòng)；
-- 作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備；
-- 能夠控制及可望對(duì)其施加影響的因素。
3 職責(zé)
3.1 工程部是危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和環(huán)境因素控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織和督促公司各部門以及相關(guān)供方進(jìn)行職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的辯識(shí)和評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制和因素控制的策劃。
3.2 工程部負(fù)責(zé)工程現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境因素辯識(shí)和評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制和因素監(jiān)督與控制。
3.3 各部門負(fù)責(zé)公司各自辦公區(qū)內(nèi)的環(huán)境因素的辯識(shí)。
3.4 各部門負(fù)責(zé)本部門職能范圍的職業(yè)健康安全和環(huán)境資料收集整理，危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制策劃和環(huán)境因素識(shí)別，并統(tǒng)一將相關(guān)信息傳遞到工程部。
3.5 管理者代表組織對(duì)公司重要危險(xiǎn)源、不可接受的風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，并制定控制措施。
4 管理內(nèi)容與方法
4.1 職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源辯識(shí)、環(huán)境因素的識(shí)別方法：
4.1.1 主要通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察、人員活動(dòng)、設(shè)備的運(yùn)行狀況，以及相關(guān)方的意見(jiàn)等作為依據(jù)。
4.1.2 辯識(shí)和判定時(shí)應(yīng)考慮：
-- 兩種活動(dòng)：常規(guī)活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng)；
-- 三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)；
-- 三種狀態(tài)：正常、異常、緊急：
-- 七種職業(yè)健康安全危害：機(jī)械、電氣、化學(xué)、輻射、熱能、生物、人機(jī)工程；
-- 七種環(huán)境因素：大氣、水體、土壤、噪音、廢物、資源和能源、其他。
4.1.3 根據(jù)職業(yè)健康安全和環(huán)境相關(guān)法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)照公司項(xiàng)目的特點(diǎn)，對(duì)可能造成施工現(xiàn)場(chǎng)人員傷亡、設(shè)備損壞，環(huán)境污染及資源浪費(fèi)等產(chǎn)生影響的所有危害進(jìn)行分析、辯識(shí)，評(píng)價(jià)，確認(rèn)其危害，工程部在此基礎(chǔ)上，組織公司有關(guān)部門、人員編制《危險(xiǎn)源清單》、《環(huán)境因素清單》，并按各部門情況，匯總后再將《危險(xiǎn)源清單》、《環(huán)境因素清單》遞交各部門確認(rèn)。
4.2 職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)、重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)原則、方法：
4.2.1 重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)：
4.2.1.1 直接評(píng)價(jià)法：
-- 超標(biāo)排放；
-- 危險(xiǎn)廢料；
-- 相關(guān)方投訴。
4.2.1.2 環(huán)境影響因素評(píng)分法（見(jiàn)表1）：
當(dāng)∑=a＋b＋c＋d＋e＋f＋g＋h＋j≥35時(shí)確定為重要環(huán)境因素。
表1 環(huán)境影響重要度評(píng)價(jià)權(quán)分?jǐn)?shù)確定準(zhǔn)則
影響的類型影響的重要度分值備注
a影響環(huán)境的范圍涉及周圍地區(qū)10
本組織管理范圍內(nèi)5
本崗位管理范圍內(nèi)1
b環(huán)境影響的嚴(yán)重程度影響極為嚴(yán)重10
影響程度中等5
幾乎對(duì)環(huán)境無(wú)影響1
c環(huán)境影響的持續(xù)時(shí)間影響持續(xù)持久10
影響持續(xù)數(shù)日5
影響持續(xù)瞬時(shí)（短暫）1
d環(huán)境影響的概率已經(jīng)或正在發(fā)生10
較易發(fā)生5
幾乎無(wú)發(fā)生可能1
e影響企業(yè)形象對(duì)企業(yè)形象有損10
對(duì)企業(yè)形象稍損5
對(duì)企業(yè)形象無(wú)損1
f技術(shù)改善難度難以接受10
可以接受5
容易解決1
G危險(xiǎn)程度有較大危險(xiǎn)10
有中等危險(xiǎn)5
幾乎無(wú)危險(xiǎn)1
h能、資源使用量超出正常使用量10
接近正常使用量5
正常使用量1
j可利用程度幾乎不利用10
利用率不高5
完全不利用1
4.2.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定準(zhǔn)則；
采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（D=LEC）對(duì)每一項(xiàng)危險(xiǎn)源所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，并確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
4.2.2.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（見(jiàn)表2）
表2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表
事故發(fā)生的可能性（L）暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）
分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值后果
10完全可以預(yù)料10連續(xù)暴露100大災(zāi)難，許多人死亡
6相當(dāng)可能6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露40災(zāi)難，數(shù)人死亡
3可能，但不經(jīng)常3每周一次、或偶然暴露15非常嚴(yán)重，一人死亡
1可能性小，完全意外2每月一次暴露7嚴(yán)重，重傷
0.5很不可能，可能設(shè)想1每年幾次暴露3重大，傷殘
0.2極不可能0.5非常罕見(jiàn)地暴露1引人注目，不利于基本的健康安全要求
0.1實(shí)際不可能
注：風(fēng)險(xiǎn)值D=L×E×C
4.2.2.2 危險(xiǎn)程度和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分準(zhǔn)則
表3 危險(xiǎn)程度及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分準(zhǔn)則
D值等級(jí)危險(xiǎn)程度
＞320Ⅰ極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)
160-320Ⅱ高度危險(xiǎn)，需立即整改
70-160Ⅲ顯著危險(xiǎn)，需要整改
20-70Ⅳ一般危險(xiǎn)，需要注意
＜20Ⅴ稍有危險(xiǎn)，可以接受
注：Ⅱ級(jí)以上確定為重要危險(xiǎn)源及不可承受的風(fēng)險(xiǎn)
4.3 評(píng)價(jià)人員
從事危險(xiǎn)源辯識(shí)、環(huán)境因素識(shí)別的人員應(yīng)接受評(píng)價(jià)準(zhǔn)則專項(xiàng)培訓(xùn)，并應(yīng)具備：
-- 具備相應(yīng)的施工管理專業(yè)知識(shí)和安全、環(huán)境管理的基礎(chǔ)知識(shí)；
-- 了解GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)及GB/T24001標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容；
-- 了解有關(guān)法律法規(guī)的要求。
4.4.1 危險(xiǎn)源及環(huán)境因素辯識(shí)
各有關(guān)部門應(yīng)對(duì)本部門及供方所有施工設(shè)備、設(shè)施、危險(xiǎn)品、服務(wù)、作業(yè)活動(dòng)、人員情況、可能產(chǎn)生的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行調(diào)查。
4.4.2 職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)
4.4.2.1 工程部組織職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)，并形成《危險(xiǎn)源清單》、《重大危險(xiǎn)源清單》、《環(huán)境因素清單》及《重要環(huán)境因素清單》。
4.4.2.2 《重大危險(xiǎn)源清單》、《重要環(huán)境因素清單》將作為公司制定職業(yè)健康安全和環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的依據(jù)之一，采取相應(yīng)的措施，實(shí)施控制，消除或降低危害。
4.5 危險(xiǎn)源辯識(shí)和環(huán)境因素的更新
在下列情況下，《危險(xiǎn)源清單》、《重大危險(xiǎn)源清單》、《環(huán)境因素清單》、《重要環(huán)境因素清單》應(yīng)進(jìn)行更新：
-- 危險(xiǎn)源和環(huán)境因素或?qū)ζ涞目刂瓢l(fā)生較大變化；
-- 可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素發(fā)生較大變化；
-- 相應(yīng)的法律法規(guī)的變化（包括頒發(fā)、修訂、替代、廢止等情況）；
-- 公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的重大調(diào)整和變化；
-- 新項(xiàng)目、新設(shè)備、新工藝、新材料的使用；
-- 相關(guān)方的抱怨明顯增多時(shí)；
-- 發(fā)生重大職業(yè)健康安全和環(huán)境事故、事件和不符合時(shí)。
5 相關(guān)文件
《事故、事件調(diào)查、不符合控制程序》
《糾正和預(yù)防措施控制程序》
《法律法規(guī)控制程序》
《監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》
《工程安全管理規(guī)定》
6 相關(guān)記錄
《危險(xiǎn)源清單》
《重大危險(xiǎn)源清單》
《環(huán)境因素清單》
《重要環(huán)境因素清單》
篇3：總監(jiān)辦危險(xiǎn)源辯識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制工作程序
總監(jiān)辦危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制程序
根據(jù)**公司安全貫標(biāo)精神，結(jié)合zz高速公路總監(jiān)辦工作特點(diǎn)，特制定本程序：
1. 目的：通過(guò)實(shí)施本程序?qū)λ泄ぷ骰顒?dòng)及管理活動(dòng)中的危險(xiǎn)源進(jìn)行全面的辨識(shí)與評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)對(duì)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的全面管理和有效控制。
2. 適用范圍：本程序適用于zz高速公路總監(jiān)辦項(xiàng)目部工作活動(dòng)及管理活動(dòng)所產(chǎn)生的與職業(yè)健康安全有關(guān)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制活動(dòng)。
3. 職責(zé)
3. 1 項(xiàng)目部安全小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目所涉及的辦公區(qū)、項(xiàng)目工作活動(dòng)及項(xiàng)目管理活動(dòng)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作。
3. 2 項(xiàng)目安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)編制危險(xiǎn)源辨識(shí)清單和風(fēng)險(xiǎn)管理方案，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批并報(bào)**公司安全管理辦公室備案。
4. 工作程序
4. 1 準(zhǔn)備
4. 1. 1 **公司安全管理辦公室根據(jù)評(píng)價(jià)情況制定安全目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)控制方案。
4. 1. 2 項(xiàng)目部應(yīng)首先成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，小組負(fù)責(zé)組織對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)工作。小組組長(zhǎng)由負(fù)有安全生產(chǎn)第一責(zé)任的項(xiàng)目經(jīng)理承擔(dān)，成員應(yīng)由各部門負(fù)責(zé)人組成。小組成員應(yīng)參加安全知識(shí)培訓(xùn)。
4. 1. 3 項(xiàng)目部專職安全員應(yīng)對(duì)施工全過(guò)程所涉及到的活動(dòng)、設(shè)備、設(shè)施及辦公室、生活區(qū)、試驗(yàn)室的危險(xiǎn)源編制《危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》，安全領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)《危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》對(duì)危險(xiǎn)源做出評(píng)審，制定安全目標(biāo)及管理方案，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。
4. 1. 4 項(xiàng)目部專職安全員將評(píng)審記錄進(jìn)行整理和匯總，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，并上報(bào)集團(tuán)公司安全管理部備案。
4. 2 工作步驟
4. 2. 1 項(xiàng)目安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)辦公、生活的設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)和管理活動(dòng)進(jìn)行分類（分階段）。
a. 進(jìn)場(chǎng)階段。
b. 臨時(shí)設(shè)施施工階段。
c. 基礎(chǔ)施工階段。
d. 結(jié)構(gòu)施工階段。
e. 其它輔助活動(dòng)。
4. 2. 2 辨識(shí)工作活動(dòng)和管理活動(dòng)中的危險(xiǎn)源。
4. 2. 3 進(jìn)行危險(xiǎn)源的定性和定量評(píng)價(jià)。
4. 2. 4 確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。
4. 2. 5 制定風(fēng)險(xiǎn)控制方案
4. 3 危險(xiǎn)源辨識(shí)
4. 3. 1 危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍
為充分辨識(shí)危險(xiǎn)源，根據(jù)項(xiàng)目的工作活動(dòng)和管理活動(dòng)存在的不安全因素的特點(diǎn)，對(duì)容易導(dǎo)致高空墜落、物體打擊、觸電、機(jī)械傷害、坍塌、中毒、火災(zāi)、職業(yè)病等方面的危險(xiǎn)源進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)（包括進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的相關(guān)方人員的活動(dòng)，使用的設(shè)備、設(shè)施、物資等）。
4. 3. 2 危險(xiǎn)源辨識(shí)方法
（1)詢問(wèn)和交流
（2）現(xiàn)場(chǎng)觀察
（3）查閱有關(guān)記錄
（4）獲取外部信息
（5）工作任務(wù)分析
（6）安全檢查表
（7）危險(xiǎn)與可操作性研究
（8）事件樹(shù)分析
（9）故障樹(shù)分析
4. 4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
4. 4. 1 采用定量計(jì)算的評(píng)價(jià)方法分析每個(gè)危險(xiǎn)源導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果，確定危險(xiǎn)程度的大小。評(píng)價(jià)方法采用定量計(jì)算法進(jìn)行。
定量計(jì)算法：用與系統(tǒng)危險(xiǎn)性有關(guān)的三個(gè)因素指標(biāo)之積來(lái)評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡危險(xiǎn)的大小，其簡(jiǎn)化公式是D=LEC
式中：
L—發(fā)生事故的可能性
E—暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度
C—發(fā)生事故的后果
D—危險(xiǎn)性分值
⑴ L—發(fā)生事故的可能性
事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性，當(dāng)用概率來(lái)表示時(shí)，絕對(duì)不可能的事件發(fā)生概率為0，而必然發(fā)生的事件概率為1。但在考慮系統(tǒng)安全時(shí)，絕對(duì)不發(fā)生的事故是不可能的，所以人為的將“發(fā)生事故可能性小”的分?jǐn)?shù)定為0.1，而必然要發(fā)生的事件分?jǐn)?shù)定為10，介于這兩種情況之間的情況指定為若干個(gè)中間值，如表1所示。
表1事故發(fā)生的可能性（L）
分?jǐn)?shù)值 事故發(fā)生的可能性
10 完全可以預(yù)料
6 相當(dāng)可能
3 可能，但不經(jīng)常
1 可能性小，完全意外
0.5 很不可能，可以設(shè)想
0.2 極不可能
0.1 實(shí)際不可能
⑵ E—暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度
人員出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間越多，危險(xiǎn)性越大。因此將人員連續(xù)出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境的情況定為10，將非常罕見(jiàn)出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中定為0.5，而介于兩者之間的各種情況分別規(guī)定出若干中間值，如表2所示。
表2暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）
分?jǐn)?shù)值 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度
10 連續(xù)暴露
6 每天工作時(shí)間內(nèi)暴露
3 每周一次或偶然暴露
2 每月一次暴露
1 每年幾次暴露
0.5 非常罕見(jiàn)暴露
⑶ C—發(fā)生事故的后果
在集團(tuán)公司范圍內(nèi)所有的活動(dòng)、服務(wù)過(guò)程中，因各種過(guò)失釀成機(jī)械設(shè)備損壞和安全設(shè)施失當(dāng)造成人身傷亡或重大經(jīng)濟(jì)損失的事故，按其可能產(chǎn)生的后果即人員受到傷害的程度、經(jīng)濟(jì)損失額度的變化范圍進(jìn)行界定（本程序中的經(jīng)濟(jì)損失系指直接經(jīng)濟(jì)損失，泛指因事故造成人身傷亡及善后處理支出的費(fèi)用和損壞財(cái)產(chǎn)的價(jià)值）。由于范圍廣闊，所以依據(jù)（GB6441-86）《企業(yè)職工傷亡事故分類》規(guī)定分?jǐn)?shù)值為1—100，如表3所示
表3發(fā)生事故的后果（C）
分?jǐn)?shù)值 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果
100 10人以上死亡/直接經(jīng)濟(jì)損失100~300萬(wàn)元
40 3-9人死亡/直接經(jīng)濟(jì)損失30~100萬(wàn)元
15 1-2人死亡/直接經(jīng)濟(jì)損失10~30萬(wàn)元
7 傷殘/經(jīng)濟(jì)損失1~10萬(wàn)元
3 重傷/經(jīng)濟(jì)損失1萬(wàn)元以下
1 輕傷（損失1~105工日的失能傷害）
⑷ D—危險(xiǎn)性分值
根據(jù)公式就可以計(jì)算作業(yè)的危險(xiǎn)性程度，但關(guān)鍵是如何確定各分值和總分的評(píng)價(jià)。根據(jù)本集團(tuán)公司情況，總分在100以下，認(rèn)為是低度風(fēng)險(xiǎn)，采用加強(qiáng)培訓(xùn)提高意識(shí)和能力；建立健全有關(guān)規(guī)章制度；強(qiáng)化安全檢查等方法進(jìn)行管理。如果風(fēng)險(xiǎn)分?jǐn)?shù)值在100
以上，是要采取措施進(jìn)行整改的重大風(fēng)險(xiǎn)，如表4所示。表4風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分
D值 危險(xiǎn)程度 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 備注
＞320 極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)操作 5 重大 風(fēng)險(xiǎn)
200—320 高度危險(xiǎn)，要立即整改 4
100—200 顯著危險(xiǎn)，需整改 3
20—100 一般危險(xiǎn)，需注意 2
低度 風(fēng)險(xiǎn) ＜20
稍有危險(xiǎn)，可以接受 1
根據(jù)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定的重大風(fēng)險(xiǎn)，編制重大風(fēng)險(xiǎn)清單。
4. 5 風(fēng)險(xiǎn)控制
4. 5. 1風(fēng)險(xiǎn)控制原則
首先選擇能夠消除風(fēng)險(xiǎn)的方式，如材料替代、新工藝、新設(shè)備引進(jìn)等。
然后采取降低風(fēng)險(xiǎn)的措施，如勞動(dòng)防護(hù)、自動(dòng)報(bào)警、連鎖裝置等。
最后采取個(gè)體防護(hù)措施。
4. 5. 2風(fēng)險(xiǎn)控制方式
對(duì)本項(xiàng)目辦公區(qū)、生活區(qū)及管理活動(dòng)所涉及的經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施運(yùn)行控制及應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)控制。
對(duì)不經(jīng)常進(jìn)行（即在一個(gè)時(shí)間段進(jìn)行）的運(yùn)行和活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)或雖有程序能夠控制風(fēng)險(xiǎn)，但因種種原因不能確保程序被實(shí)施的情況，可采用制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。
低度風(fēng)險(xiǎn)—在必要時(shí)可通過(guò)人員培訓(xùn)，建立、健全相應(yīng)安全管理制度，強(qiáng)化安全檢查進(jìn)行控制。
4. 6危險(xiǎn)源/風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)更新
4. 6. 1遇下述情況，應(yīng)考慮及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作：
（1）組織的活動(dòng)發(fā)生變化；
（2）法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化；
（3）內(nèi)審、外審及管理評(píng)審提出要求；
（4）出現(xiàn)事故、事件、不符合；
（5）工作條件發(fā)生變化；
（6）相關(guān)方抱怨或提出要求；
（7）設(shè)備、設(shè)施發(fā)生較大變化；
（8）其它情況需要時(shí)。
4. 6. 2當(dāng)發(fā)生上述情況時(shí)，應(yīng)按本程序要求進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，將結(jié)果上報(bào)**公司安全管理辦公室備案，將更新后的危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)補(bǔ)充到危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表和重大風(fēng)險(xiǎn)清單中，并按本程序要求編制控制措施。
4. 7危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的年度評(píng)審
項(xiàng)目部對(duì)危險(xiǎn)源管理和風(fēng)險(xiǎn)控制情況每半年進(jìn)行總結(jié)，形成文件上報(bào)**公司安全管理辦公室，由安全管理辦公室整理匯總上報(bào)總經(jīng)理。
5.相關(guān)文件
《安全手冊(cè)》
《企業(yè)職工傷亡事故分類》