公司財會監督制度
1.0 目的
財會工作監督可來自各個方面，但最直接、最經常、最有效的監督還是在財會機構內部建立財務稽核牽制體系。為了使稽核工作制度化，稽核行為規范化，制定本程序。
2.0 適用范圍
對物管收入、成本、以及各項費用支出進行核算、審核；對工程材料、保潔用品、庫存貨物進行盤點核查。對一切經濟事項逐筆審核，對不符合規定的收支，提出意見。
3.0 程序要點
稽核程序分為稽核立項、稽核準備、稽核實施、稽核處理四個階段。
3.1稽核立項階段
3.1.1 定項目:確定本次稽核的對象、目的、內容、要求和稽核期。
3.1.2 定方式:確定本次稽核所采取的稽核方式。
3.1.3 定人員:
3.2 稽核準備階段
3.2.1收集資料。收集與本次稽核有關的資料，主要包括:對被稽核單位的有關制度規定；被稽核單位的有關資料；有關部門掌握的被稽核單位的情況
3.2.2制定方案。在對資料進行研究的基礎上制定《稽核方案》。對資料初步分析的意見；稽核提綱；時間安排和工作步驟。
3.2.3稽核通知。稽核方案批準后，向被稽核單位發出稽核通知，并附稽核提綱。
3.3稽核實施階段
3.3.1進入現場。
3.3.2聽取匯報。聽取被稽核單位負責人對本次稽核內容自查情況的匯報，被稽核單位應提供自查報告。
3.3.3調用資料。調閱有關文件、憑證、帳目和報表。
3.3.4稽核檢查。
3.4.稽核處理階段
3.4.1做出決定。根據稽核發現的問題，發送《稽核結論和處理決定》
3.4.2反饋情況。被稽核單位應按照《稽核結論和處理決定》上規定的時限，將執行情況書面報告稽核行。
3.4.3整理檔案。將整個稽核過程中產生的所有材料整理歸檔，妥善保管。
篇2：公司財會監督制度
公司財會監督制度
1.0 目的
財會工作監督可來自各個方面，但最直接、最經常、最有效的監督還是在財會機構內部建立財務稽核牽制體系。為了使稽核工作制度化，稽核行為規范化，制定本程序。
2.0 適用范圍
對物管收入、成本、以及各項費用支出進行核算、審核；對工程材料、保潔用品、庫存貨物進行盤點核查。對一切經濟事項逐筆審核，對不符合規定的收支，提出意見。
3.0 程序要點
稽核程序分為稽核立項、稽核準備、稽核實施、稽核處理四個階段。
3.1稽核立項階段
3.1.1 定項目:確定本次稽核的對象、目的、內容、要求和稽核期。
3.1.2 定方式:確定本次稽核所采取的稽核方式。
3.1.3 定人員:
3.2 稽核準備階段
3.2.1收集資料。收集與本次稽核有關的資料，主要包括:對被稽核單位的有關制度規定；被稽核單位的有關資料；有關部門掌握的被稽核單位的情況
3.2.2制定方案。在對資料進行研究的基礎上制定《稽核方案》。對資料初步分析的意見；稽核提綱；時間安排和工作步驟。
3.2.3稽核通知。稽核方案批準后，向被稽核單位發出稽核通知，并附稽核提綱。
3.3稽核實施階段
3.3.1進入現場。
3.3.2聽取匯報。聽取被稽核單位負責人對本次稽核內容自查情況的匯報，被稽核單位應提供自查報告。
3.3.3調用資料。調閱有關文件、憑證、帳目和報表。
3.3.4稽核檢查。
3.4.稽核處理階段
3.4.1做出決定。根據稽核發現的問題，發送《稽核結論和處理決定》
3.4.2反饋情況。被稽核單位應按照《稽核結論和處理決定》上規定的時限，將執行情況書面報告稽核行。
3.4.3整理檔案。將整個稽核過程中產生的所有材料整理歸檔，妥善保管。
篇3：酒店保安部監督員工打卡制度
酒店保安部監督員工打卡制度
1、保安員二十四小時定崗于打卡處,臨時離開要獲得領班批準,并派人替崗。
2、員工打卡時,保安員要認真核對工牌,無工牌或工牌不符者不予打卡,必要時收回工牌交值班經理處理,不允許代人打卡。
3、檢查打卡機運行情況,發現問題立即報告。
4、真執行物品出門查驗制度,檢查出門物品有無違規現象,必要時需開據放行條。
5、認真執行出入來訪制度,進行來訪驗證和登記。
6、嚴格控制辭職員工和辭退除名員工進入酒店,阻攔酒店員工穿制服出酒店。
7、對外來施工人員每天進行來訪登記,如發現有外來施工人員在規定施工時間以外還沒有離開酒店,立即報值班領班。