物業公司物品采購驗收領用管理辦法

　　第一章 總則

　　第一條 為規范物品管理，加強物品采購價格監督管理，降低物品采購成本，降低庫存，增加企業效益，特指定本辦法。

　　第二條 本規定適用于公司各部門購買原材料、輔料、零部件、保潔用品、辦公用品、勞保用品以及其他物品等采購過程中的決策、價格監督、領用監督、財務核算等行為。

　　第三條 物品采購要樹立采購經濟批量觀念，物品驗收要堅持獨立原則，物品的領用要樹立需用原則。

　　第二章 物品采購的管理

　　第四條 各部門每月應根據部門需要，編制部門"采購計劃明細表"（一式兩份，部門一份，倉庫保管員一份，見表一），經各部門主管簽字確認后，報綜合管理部（以下簡稱綜合部）。綜合部每月（25日前）應根據各部門提交的部門采購計劃明細表及現物品庫存狀況編制"采購計劃匯總表"（一式兩份，綜合管理部一份，倉庫保管員一份，見表二），采購計劃匯總表后附各部門所需物品明細。"采購計劃匯總表"必須經倉庫保管員、物業公司經理確認后，審批方可生效。對采購計劃外的物質需求，必須填寫"用品特批單"（見表三），經上述人員確認同意，財務審批后方可采購。

　　第五條 綜合管理部每月應編制采購計劃，并建立采購明細臺帳（保存期限為二年），接受主管領導檢查，定期和財務進行核對。采購計劃應以合理的庫存和經濟批量為前提，堅持"先利庫，后采購"的工作程序，誰提供采購依據，誰承擔經濟責任。

　　綜合管理部每半年需對重要、主要物品供應商進行一次綜合評定，并建

　　第六條 立供應商檔案，對于評審不合格的供應商予以淘汰，補充新的合格供應商。

　　第七條 綜合管理部負責處理公司庫倉的冷、背、殘、次物品。

　　第三章 物品驗收的管理

　　第八條 所采購的貨品到達公司前，采購人員應事先通知庫倉人員做好驗收準備。

　　第九條 采購的物品到達公司后，必須由采購人員、負責檢驗人員（使用部門、工程部技術人員）和倉庫人員一起根據供貨方發貨單（或發票）上所列物品進行逐一驗收。

　　第十條 采購物品的入庫驗收包括數量（直觀上物品的完好度）、質量（規格、型號、產地等）、價格三個方面。數量和價格驗收由倉管人員負責，質量驗收由使用部門（或公司專業技術人員）或倉管人員負責。

　　第十一條 公司所采購的物品到達后，應在當日辦理完驗收入庫手續和財務入庫手續。

　　第十二條 公司購進物品，經驗收合格后，倉管人員必須及時填制有編號的入庫單，一式三聯。對驗收不合格的物品，倉管員不得辦理入庫手續，由采購員辦理換貨或退貨；對入庫后發現不合格的，倉管人員應及時通知采購人員辦理換貨或退貨，給公司造成損失的，追究有關人員的責任。倉管人員填寫入庫單，應以獨立保管的實體作為入庫單位。

　　第十三條 物品入庫后，應當按照種類分區擺放整齊，按種類設置貨物標識，嚴禁將不同種類的貨物混放。

　　第十四條 付款時必須持合同、入庫單、發票經總經理（或其授權人）審批后，方可到財務部辦理付款手續，手續不全財務有權拒絕付款。

　　第四章 物資領用管理

　　第十五條 確需領用物品的人員、部門，必須填寫公司統一印制的"領料單"及"采購計劃明細表"并經部門負責人簽字，領用人持"領料單""采購計劃明細表"到倉庫領料，領料單的有效期限為3天。保潔用品，辦公用品等日常使用頻繁的物品，由各部門憑"領料單"、"采購計劃明細表"按月一次領出。

　　第十六條 倉管人員根據完備、有效、準確的領料單填寫一式四聯出庫單，按照出庫單上的項目逐一發放，并在各部門"采購計劃明細表"上蓋"已領用"章，定期將出庫單傳遞給財務部門。

　　第十七條 保潔班月領料計劃應由保潔部主管按掌握的日常消耗所需量嚴格編制，并經主管簽字后，報項目經理審批。由月領料計劃分解產生的旬計劃、日計劃由其主管審批后連同物業經理審批過的月領料計劃應于計劃月上月末送至倉庫管理員，倉管人員嚴格按第二十條和二十一條的要求發料。

　　第十八條 每月末，由倉庫管理員對保潔部領用物料匯總，與月領料計劃進行核對，若有差異報其物業經理并責成其說明原因。

　　第十九條 工程部主管根據歷史數據、經驗，編制維修用料月計劃，對于經常使用的替換配件、物品、維修材料等，由工程部主管提出申請，經財務部審核并經物業經理審核批準后，可實行定額備用量，一般保證7天的庫存量。根據批準后的申請填寫"領料單"（見表四），一次領出備用。并指定專人負責，建立明細臺帳，月末工程部應將庫存量結出，報倉管人員核對，財務部定期或不定期檢查領用、庫存情況。

　　第二十條 對于不經常使用的物料，憑完備、有效的手續領用。

　　第二十一條 需要維修的客戶或公司部門，工程部必須根據客服中心填制的"報修單"（一式三聯，財務、工程、客服各一聯，見表五）進行維修，所需更換的物料或所需工費必須經客戶或報修部門有關人員簽字確認，月末客服中心應將報修單匯總后交倉管部門、財務部進行核對、核算。對于虛假的報修，一經發現予以嚴肅處理，工程部主管應承擔相應的責任。

　　第二十二條 實行"以舊換新"領用物料的部門或人員，必須持舊物料和完備、有效的"領料單"，到倉庫更換。倉管人員應在領料單備注欄中注明"以舊換新"字樣，對回收廢舊物料有變賣價值的，倉管人員應歸類存放，無使用價值的，也應獨立存放，定期按程序由綜合管理部處理。

　　第五章 附則

　　第二十三條 采購必須按上述規定的程序辦理，指定專人負責采購、驗收和保管，公司將定期或不定期的進行全面檢查（包括價格、合同、程序等），并將檢查結果以書面形式上報公司領導；同時將此作為部門及個人的考核指標之一。

　　第二十四條 本管理辦法自下發之日起試行，原與此辦法有抵觸的，以本辦法為準。

　　第二十五條 本辦法由財務部負責解釋。

篇2：房地產營銷部制服采購定制合同

　　房地產營銷部制服采購定制合同

　　供方：________服飾行

　　需方：________集團有限公司

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，供需雙方按照平等互利的原則，經協商一致簽約本合同。

　　一、產品名稱、單價、材質、數量：同價格明細表(作為本合同附件)

　　二、合同產品總額：人民幣：叁仟柒佰捌拾元整。

　　三、付款條件及方式：貨到驗收合格后，7天內結清貨款。(以普通國稅發票結帳)

　　四、交貨時間：____年6月26日

　　五、簽約、交貨地點：中山市____鎮。

　　六、交貨方式：汽車運輸。

　　七、質量要求：供方保證合同產品符合所提供產品樣板的質量、材質、尺碼，并于簽定合同后7天內向需方提供各種款式產品的樣板。供需雙方應將樣板封存，并交由需方管理，供方履行交貨，需方確認無質量問題后，樣板作為貨物交需方使用。

　　八、貨物接收和驗收：

　　(1)需方應在貨到后三日內按樣板完成驗收;

　　九、供方責任：

　　(1)供方需于簽定合同后2天內到需方行政部對相關人員進行量身，確定制服的尺碼。

　　(2)供方需對驗收不合格的制服無條件返修到合格為止。

　　十、需方責任

　　(1)需方需于簽署本合同2天內組織相關人員于統一時間內集合，由供方進行量身。

　　十一、違約責任：

　　(一)供方責任：

　　(1)供方非不可抗力(如地震、水災、風災等)而不能交貨，供方無需承擔違約責任;

　　(2)供方非因不可抗力逾期交貨，(來自：銷售中心男西褲 男西褲 條 8 90 720 共4人每人2條

　　銷售中心女西褲 女西褲 條 36 85 3060 共18人每人2條

　　合計： 443780

　　注：以上所有報價均為含稅價。供方收款時，需向需方提供中華人民共和國境內有效的等額發票。

篇3：物業公司采購倉管員崗位職責

　　物業公司采購倉管員崗位職責

　　采購、倉管員在公司直接領導下，進行全面負責公司管理與服務運作所需的各項物品、材料采購、倉管工作，確保公司管理服務運行，具體職責如下：

　　1、樹立一切為公司“開展節流，勤儉節支”的思想，采購標準以“優質、優價”為宗旨，做好采購，倉管工作。

　　2、熟悉和掌握市場行情，物品材料名稱、型號、規格、產地、單價、品質及供應商品的廠字單位，“貨比三家”好，并認真作為進貨入庫手續。

　　3、按公司批準采購計劃，采購審批單，采購所需物品、材料，采購應及時入庫，驗收一定要按規定程序及時辦理入庫手續。

　　4、對所采購物品材料要分類別，妥善保管，安放貨架上整齊、清楚，嚴禁損壞或丟失。

　　5、嚴格按規定程序辦理出庫手續，清楚、明了各類帳目、帳單，按規定定期盤點清倉。

　　以上崗位職責，請遵照執行。