1.0目的
通過內(nèi)部質(zhì)量審核,驗證質(zhì)量體系文件的實施效果及各項質(zhì)量活動是否符合質(zhì)量體系要求,確保質(zhì)量體系符合性和有效性。
2.0適用范圍
適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系的審核工作
3.0引用文件
3.1《質(zhì)量手冊》4.17
3.2ISO9002標準4.17
4.0職責
4.1管理者代表負責內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作的組織,確定任命審核組組長。
4.2內(nèi)審組長負責《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》的編制和審核工作的具體實施及與受審核部門關(guān)系的協(xié)調(diào),編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》。
4.3審核員依審核組長分配的任務(wù)完成指定的審核工作。
4.4內(nèi)審員負責內(nèi)審工作后的糾正措施的跟蹤驗證。
5.0工作程序
5.1內(nèi)部質(zhì)量審核的頻次
5.1.1內(nèi)部質(zhì)量審核每半年集中進行一次,如機構(gòu)變動或發(fā)生重大質(zhì)量事故,管理者代表可根據(jù)具體情況決定嗇內(nèi)部質(zhì)量審核次數(shù)。
5.2審核的準備
5.2.1管理者代表負責任命審核組組長,確定審核組成員,內(nèi)部質(zhì)量審核員應(yīng)經(jīng)過必要的培訓,并取得資格證書,且與被審核的部門無直接的責任關(guān)系。
5.2.2審核組長負責制定內(nèi)部審核計劃,內(nèi)容包括:
A.審核的目的和范圍;
B.審核依據(jù);
C.審核小組成員名單;
D.審核日程安排。
5.2.3審核組預(yù)備會議
審核組長召集審核員召開內(nèi)部質(zhì)量審核預(yù)備會,明確審核的目的和范圍,落實分工,確定審核的日程安排和注意事項。
5.2.4審核組應(yīng)提前5天將內(nèi)審計劃發(fā)放到受審核部門。
5.2.5審核組成員編寫《檢查表》,由審核組長批準。
5.3審核的實施
5.3.1首次會議
審核開始前,審核組成員和受審核部門負責人召開首次會議,參加會議的人員須簽到,會議由審核組長主持會議,確認審核的范圍、審核日程安排等。
5.3.2現(xiàn)場審核
5.3.2.1內(nèi)審員按照內(nèi)審計劃和編制的檢查表,通過抽樣方式觀察、詢問,查閱文件和有關(guān)記錄等進行審核,收集證據(jù)。
5.3.2.2審核小組成員將審核結(jié)果記錄在檢查表上,并確定哪些項目是不合格,并填寫《內(nèi)審不合格報告》。
5.3.2.3審核組長組織審核小組成員討論審核結(jié)果,整理匯總不合格項。
5.3.3末次會議
審核工作完成后,內(nèi)審組長主持召開末次會議,宣布審核結(jié)果,要求受審核部門在規(guī)定的時間內(nèi)采取糾正和預(yù)防措施,::并接受和答復(fù)受審部門提出的問題。
5.4編寫《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》。
5.4.1審核報告由審核組長或?qū)徍私M成員編寫,交管理者代表審批,并發(fā)放至各部門。
5.4.2《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》內(nèi)容應(yīng)包括:
A.審核的范圍;
B.審核組成員、審核日期;
C.審核依據(jù);
D.審核結(jié)論;
E.《質(zhì)量體系內(nèi)審不合格項目分布表》
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篇2：房地產(chǎn)內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序
1.目的
通過開展對質(zhì)量體系的內(nèi)部審核,驗證公司質(zhì)量管理體系文件與標準的符合性,審核各部門開展的質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合規(guī)定要求,確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運行,并為質(zhì)量體系改進提供依據(jù)。
2.范圍
本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。
3.職責
3.1 管理者代表負責對質(zhì)量體系內(nèi)審的策劃,組織制訂實施質(zhì)量體系年度內(nèi)審計劃,確定內(nèi)審小組,任命審核組長。
3.2 工程部負責編制質(zhì)量體系年度內(nèi)審計劃,具體組織開展內(nèi)審工作,負責內(nèi)審員隊伍管理工作。
3.3審核組長負責編制質(zhì)量體系內(nèi)審實施計劃,審查內(nèi)審員的檢查清單,組織進行審核,主持召開首次和末次會議,編制審核報告。
3.4 內(nèi)審員負責依據(jù)內(nèi)審實施計劃,編制審核清單,經(jīng)審核組長審查通過后,進行審核。
4.控制程序
4.1 質(zhì)量體系年度審核計劃的編制
4.1.1 工程部于每年的12月份,編制公司的下年度審核計劃,確保各部門每年至少審核一次,年度審核計劃主要包括以下內(nèi)容:
a)審核的目的和范圍;
b)審核依據(jù)的標準和文件;
c)審核的頻次和進度安排等。
4.1.2 年度審核計劃編制完成后,交管理者代表審批后,由工程部下發(fā)各部門執(zhí)行。
4.2審核的準備
4.2.1 管理者代表根據(jù)年度審核計劃,確定具體的審核時間、目的和范圍,任命審核組長,成立內(nèi)部審核小組。
4.2.2 審核組長首先組織內(nèi)審員審查質(zhì)量管理體系文件與標準的符合性,并負責編制質(zhì)量體系內(nèi)部審核實施計劃,進行審核任務(wù)分工,為保證審核的公正性和有效性,審核工作要由與被審核部門或區(qū)域無直接責任的內(nèi)審員進行,審核實施計劃的主要內(nèi)容包括:
a)審核的目的、范圍、依據(jù)和方式;
b)受審核的部門和審核的要素;
c)審核員分工和進度安排;
d)審核的重點和要求等。
4.2.3 審核的方式主要分為按要素審核和按部門審核兩種方式進行。
4.2.4 內(nèi)部審核實施計劃經(jīng)管理者代表審批后,于審核前一周,發(fā)放至被審核部門,被審核部門進行有關(guān)的文件準備工作。
4.2.5 內(nèi)審員依據(jù)審核實施計劃,編制檢查清單,由審核組長進行審批并保管,檢查清單的具體內(nèi)容不能通知被審核部門,于正式審核前發(fā)與審核員。
4.3 實施審核
4.3.1 由審核組長主持召開審核首次會議,由審核組成員、被審核單位負責人、資料員及有關(guān)領(lǐng)導參加。主要內(nèi)容包括:宣讀審核實施計劃并進行必要的說明、介紹審核組成員、提出有關(guān)的要求等。
4.3.2 內(nèi)審員依據(jù)審核計劃和檢查清單實施審核,通過交談、查閱文件、現(xiàn)場檢查等方式,收集體系運行情況的客觀證據(jù), 并進行審核記錄。
4.3.3 對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)當場予以指明,以利于能夠理解和糾正。
4.3.4 現(xiàn)場檢查完成后,由審核組長組織審核組會議,歸納審核過程,匯總不符合事實并對其進行判定、分類,并匯總編制"不符合項統(tǒng)計分析報告"。不符合事實的分類原則:
4.3.4.1有下列情況之一的判為主要不符合:
a)《質(zhì)量管理手冊》規(guī)定的條款未執(zhí)行;
b)系統(tǒng)不符合;
c)執(zhí)行程序中的非偶然漏項。
4.3.4.2有下列情況之一的判為次要不符合:
a)執(zhí)行《質(zhì)量管理手冊》規(guī)定的條款有輕微的不符合;
b)執(zhí)行程序中的偶然漏項;
c)由于理解程序偏差而產(chǎn)生的輕微不符合;
d)后果不嚴重,較短時間內(nèi)能夠整改完成的。
4.3.5 對發(fā)現(xiàn)的主要不符合項,由審核員填寫"不符合項報告",經(jīng)被審核部門領(lǐng)導認可后簽字。
4.3.6 審核組長負責對審核情況進行總結(jié),編制審核報告,主要內(nèi)容包括:審核的概述(包括審核時間、內(nèi)容、參見人員等)、有關(guān)的審核結(jié)果和結(jié)論、應(yīng)采取糾正措施的建議等。不符合項統(tǒng)計分析報告作為審核報告的附件。審核報告要在審核結(jié)束一周內(nèi)完成編制,由經(jīng)營部審核,管理者代表批準后,發(fā)至公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和相關(guān)部門。
4.4 糾正措施的實施和驗證
4.4.1 對次要不符合項,由責任部門進行糾正,工程部根據(jù)糾正情況進行驗證。
4.4.2 對主要不符合項,責任部門要根據(jù)不符合項報告,制訂并實施糾正措施,工程部負責進行驗證,執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定。
4.5 對內(nèi)部質(zhì)量體系審核生成的有關(guān)質(zhì)量記錄,由工程部負責收集,執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定。
4.6 工程部負責內(nèi)審員隊伍的管理,執(zhí)行Q/TZH-WI-035《內(nèi)審員管理規(guī)定》。
5.質(zhì)量記錄
5.1 QR20-01 檢查清單
5.2 QR20-02 審核記錄單
5.3 QR20-03 不符合項報告
5.4 QR20-04 不符合項事實匯總表審核報告
5.5 QR20-05 不符合項統(tǒng)計分析報告
5.6 QR20-06 審核報告
6.支持性文件
6.1 Q/TZH-WI-035《內(nèi)審員管理規(guī)定》
篇3：房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊:內(nèi)部質(zhì)量審核
房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊：內(nèi)部質(zhì)量審核
1.目的
通過開展對質(zhì)量體系的內(nèi)部審核，驗證公司質(zhì)量管理體系文件與標準的符合性，審核各部門開展的質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合規(guī)定要求，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運行，并為質(zhì)量體系改進提供依據(jù)。
2.范圍
本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。
3．職責
3.1管理者代表負責對質(zhì)量體系內(nèi)審的策劃，組織制訂實施質(zhì)量體系年度內(nèi)審計劃，確定內(nèi)審小組，任命審核組長。
3.2工程部負責編制質(zhì)量體系年度內(nèi)審計劃，具體組織開展內(nèi)審工作,負責內(nèi)審員隊伍管理工作。
3.3審核組長負責編制質(zhì)量體系內(nèi)審實施計劃，審查內(nèi)審員的檢查清單，組織進行審核，主持召開首次和末次會議，編制審核報告。
3.4內(nèi)審員負責依據(jù)內(nèi)審實施計劃，編制審核清單，經(jīng)審核組長審查通過后，進行審核。
4．控制程序
4.1質(zhì)量體系年度審核計劃的編制
4.1.1工程部于每年的12月份，編制公司的下年度審核計劃，確保各部門每年至少審核一次，年度審核計劃主要包括以下內(nèi)容：
a)審核的目的和范圍;
b)審核依據(jù)的標準和文件;
c)審核的頻次和進度安排等。
4.1.2年度審核計劃編制完成后，交管理者代表審批后，由工程部下發(fā)各部門執(zhí)行。
4.2審核的準備
4.2.1管理者代表根據(jù)年度審核計劃，確定具體的審核時間、目的和范圍，任命審核組長，成立內(nèi)部審核小組。
4.2.2審核組長首先組織內(nèi)審員審查質(zhì)量管理體系文件與標準的符合性,并負責編制質(zhì)量體系內(nèi)部審核實施計劃，進行審核任務(wù)分工，為保證審核的公正性和有效性,審核工作要由與被審核部門或區(qū)域無直接責任的內(nèi)審員進行，審核實施計劃的主要內(nèi)容包括：
a)審核的目的、范圍、依據(jù)和方式;
b)受審核的部門和審核的要素;
c)審核員分工和進度安排;
d)審核的重點和要求等。
4.2.3審核的方式主要分為按要素審核和按部門審核兩種方式進行。
4.2.4內(nèi)部審核實施計劃經(jīng)管理者代表審批后，于審核前一周，發(fā)放至被審核部門，被審核部門進行有關(guān)的文件準備工作。
4.2.5內(nèi)審員依據(jù)審核實施計劃，編制檢查清單，由審核組長進行審批并保管，檢查清單的具體內(nèi)容不能通知被審核部門，于正式審核前發(fā)與審核員。
4.3實施審核
4.3.1由審核組長主持召開審核首次會議,由審核組成員、被審核單位負責人、資料員及有關(guān)領(lǐng)導參加。主要內(nèi)容包括：宣讀審核實施計劃并進行必要的說明、介紹審核組成員、提出有關(guān)的要求等。
4.3.2內(nèi)審員依據(jù)審核計劃和檢查清單實施審核,通過交談、查閱文件、現(xiàn)場檢查等方式，收集體系運行情況的客觀證據(jù),并進行審核記錄。
4.3.3對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)當場予以指明,以利于能夠理解和糾正。
4.3.4現(xiàn)場檢查完成后，由審核組長組織審核組會議，歸納審核過程，匯總不符合事實并對其進行判定、分類，并匯總編制“不符合項統(tǒng)計分析報告”。不符合事實的分類原則：
4.3.4.1有下列情況之一的判為主要不符合：
a)《質(zhì)量管理手冊》規(guī)定的條款未執(zhí)行;
b)系統(tǒng)不符合；
c)執(zhí)行程序中的非偶然漏項。
4.3.4.2有下列情況之一的判為次要不符合：
a)執(zhí)行《質(zhì)量管理手冊》規(guī)定的條款有輕微的不符合；
b)執(zhí)行程序中的偶然漏項；
c)由于理解程序偏差而產(chǎn)生的輕微不符合；
d)后果不嚴重，較短時間內(nèi)能夠整改完成的。
4.3.5對發(fā)現(xiàn)的主要不符合項，由審核員填寫“不符合項報告”，經(jīng)被審核部門領(lǐng)導認可后簽字。
4.3.6審核組長負責對審核情況進行總結(jié)，編制審核報告，主要內(nèi)容包括：審核的概述（包括審核時間、內(nèi)容、參見人員等）、有關(guān)的審核結(jié)果和結(jié)論、應(yīng)采取糾正措施的建議等。不符合項統(tǒng)計分析報告作為審核報告的附件。審核報告要在審核結(jié)束一周內(nèi)完成編制，由經(jīng)營部審核，管理者代表批準后，發(fā)至公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和相關(guān)部門。
4.4糾正措施的實施和驗證
4.4.1對次要不符合項，由責任部門進行糾正，工程部根據(jù)糾正情況進行驗證。
4.4.2對主要不符合項，責任部門要根據(jù)不符合項報告，制訂并實施糾正措施，工程部負責進行驗證，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定。
4.5對內(nèi)部質(zhì)量體系審核生成的有關(guān)質(zhì)量記錄，由工程部負責收集，執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定。
4.6工程部負責內(nèi)審員隊伍的管理，執(zhí)行Q/TZH-WI-035《內(nèi)審員管理規(guī)定》。
5.質(zhì)量記錄
5.1QR20-01檢查清單
5.2QR20-02審核記錄單
5.3QR20-03不符合項報告
5.4QR20-04不符合項事實匯總表審核報告
5.5QR20-05不符合項統(tǒng)計分析報告
5.6QR20-06審核報告
6支持性文件
6.1Q/TZH-WI-035《內(nèi)審員管理規(guī)定》