物業(yè)管理有限公司程序文件

　　--物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核程序

　　1.目的

　　有效實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核，確保公司質(zhì)量管理體系的符合性、適宜性和有效性。

　　2.范圍

　　適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)。

　　3.職責(zé)

　　3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批年度審核計(jì)劃。

　　3.2管理者代表審批月度內(nèi)審計(jì)劃，任命審核組長(zhǎng)和審核員,并監(jiān)督審核的實(shí)施。

　　3.3品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的計(jì)劃及組織實(shí)施工作，編寫年、月審核計(jì)劃、審核總結(jié)報(bào)告，保存內(nèi)部質(zhì)量審核全部文件和記錄。

　　4.方法和過(guò)程控制

　　4.1審核說(shuō)明

　　4.1.1實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核是為了驗(yàn)證各部門質(zhì)量管理體系的符合性，指導(dǎo)各部門的質(zhì)量管理、現(xiàn)場(chǎng)管理、業(yè)務(wù)管理工作。審核員須確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。

　　4.1.2內(nèi)部質(zhì)量審核的依據(jù)為GB/T19001-2000/ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)、公司質(zhì)量管理體系文件、相關(guān)政策法規(guī)、合同等。

　　4.1.3審核的范圍包括公司各部門的質(zhì)量活動(dòng)和過(guò)程。

　　4.1.4內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)由經(jīng)過(guò)正規(guī)培訓(xùn)，具有內(nèi)審資格證書(shū)的內(nèi)審員獨(dú)立、公正地進(jìn)行。審核員應(yīng)與其所審核的部門無(wú)直接的責(zé)任關(guān)系，更不能審核自己的工作。

　　4.1.5至少每半年對(duì)各部門進(jìn)行一次審核，每次內(nèi)審必須覆蓋GB/T19001-2000/ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的所有要素。

　　4.1.6如某部門在一個(gè)月內(nèi)連續(xù)發(fā)生多次不合格、重大質(zhì)量事故、重大人事調(diào)整，由管理者代表判斷是否需單獨(dú)進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

　　4.1.7審核小組在審核期間直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

　　4.1.8為確保內(nèi)審公正客觀，內(nèi)審的審核組長(zhǎng)應(yīng)為職能部門內(nèi)審員。

　　4.1.9內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果應(yīng)提交管理評(píng)審。

　　4.2審核計(jì)劃

　　4.2.1品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)在每年十二月制定下一年度的內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理審批。如中途變更內(nèi)審計(jì)劃，須重新報(bào)批。

　　4.2.2由品質(zhì)管理部根據(jù)年度計(jì)劃編制月度內(nèi)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批，并于審核前一周發(fā)至受審核部門負(fù)責(zé)人和審核組成員。

　　4.3審核的準(zhǔn)備

　　審核前，審核組結(jié)合受審部門管理服務(wù)現(xiàn)狀及上次審核的不合格項(xiàng)(含觀察項(xiàng)),編制《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》和確定審核方式,以確保審核效果.

　　4.4審核的實(shí)施

　　4.4.1審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)召開(kāi)首次會(huì)議，宣布審核員分工，被審核方有關(guān)責(zé)任人須參加首次會(huì)議。

　　4.4.2審核員依照《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》采取抽樣的方式，逐項(xiàng)進(jìn)行審核。

　　4.4.3審核完畢后，審核組長(zhǎng)召集審核員分析匯總審核意見(jiàn)。

　　4.4.4審核組長(zhǎng)召開(kāi)末次會(huì)議，宣布審核意見(jiàn)。

　　4.4.5 被審核方人員有權(quán)對(duì)審核員提出的問(wèn)題予以澄清，審核員應(yīng)接受合理的澄清，現(xiàn)場(chǎng)可以關(guān)閉的必須關(guān)閉。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的無(wú)異議的問(wèn)題點(diǎn)開(kāi)具《不合格報(bào)告》或《內(nèi)審觀察項(xiàng)報(bào)告》，并雙方簽字確認(rèn)。

　　4.4.6 審核結(jié)束后，品質(zhì)管理部組織各審核小組、被審核方經(jīng)理召開(kāi)專題會(huì)，對(duì)審核過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行討論、總結(jié)，對(duì)審核過(guò)程中有異議的問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)行確定和糾正，對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性、符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并編制總結(jié)報(bào)告。

　　4.4.7如被審核方與審核員無(wú)法達(dá)成一致，可向管理者代表申訴，由管理者代表協(xié)調(diào)解決。

　　4.4.8審核組長(zhǎng)將被審核方已確認(rèn)的《不合格報(bào)告》及《內(nèi)審觀察項(xiàng)報(bào)告》原件交被審核部門制定糾正措施，將復(fù)印件交品質(zhì)管理部備查。

　　4.5審核報(bào)告的編制

　　4.5.1由被審核方責(zé)任人負(fù)責(zé)制定糾正措施，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，在四個(gè)工作日內(nèi)報(bào)審核員。

　　4.5.2審核員在二個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)后提交審核組長(zhǎng)，審核組長(zhǎng)確認(rèn)后發(fā)送被審核部門，并在隨后的三個(gè)工作日內(nèi)向總經(jīng)理、管理者代表及受審核部門提交內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告。

　　4.5.3內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告內(nèi)容如需更改，由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告及相關(guān)的《不合格報(bào)告》、《內(nèi)審觀察項(xiàng)報(bào)告》作相應(yīng)更改。

　　4.6糾正措施的落實(shí)驗(yàn)證

　　4.6.1受審核部門糾正時(shí)間自審核員認(rèn)可簽字之日起計(jì)，糾正期限原則上定為1個(gè)月，根據(jù)不合格糾正的難易程度和部門的實(shí)際情況，由被審核部門與審核員協(xié)商，可定為3個(gè)月內(nèi)或下次審核前。

　　4.6.2自糾正期限到期之日起七個(gè)工作日內(nèi)，由品質(zhì)管理部進(jìn)行驗(yàn)證，并將驗(yàn)證情況記錄在《不合格報(bào)告》或《內(nèi)審觀察項(xiàng)報(bào)告》上。

　　4.6.3若被審核部門到期未完全落實(shí)糾正措施或落實(shí)后未達(dá)到預(yù)定效果，

　　在公司范圍內(nèi)予以通報(bào)并與部門月考核掛鉤。若在下次審核前仍有糾正措施未落實(shí)，由審核組開(kāi)具嚴(yán)重不合格。

　　4.7 審核資料保存

　　4.7.1品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)保存所有審核記錄至少五年。

　　4.7.2被審核部門負(fù)責(zé)保存《審核報(bào)告》至少五年。

　　5.質(zhì)量記錄表格

　　**WY8.2.2-Z01-F1 《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》

　　**WY8.2.2-Z01-F2 《不合格報(bào)告》

　　**WY8.2.2-Z01-F3 《內(nèi)審觀察項(xiàng)報(bào)告》

　　6.內(nèi)部質(zhì)量審核流程圖(略)

篇2：房地產(chǎn)內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序

　　1.目的

　　通過(guò)開(kāi)展對(duì)質(zhì)量體系的內(nèi)部審核,驗(yàn)證公司質(zhì)量管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性,審核各部門開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合規(guī)定要求,確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行,并為質(zhì)量體系改進(jìn)提供依據(jù)。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。

　　3.職責(zé)

　　3.1 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系內(nèi)審的策劃,組織制訂實(shí)施質(zhì)量體系年度內(nèi)審計(jì)劃,確定內(nèi)審小組,任命審核組長(zhǎng)。

　　3.2 工程部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系年度內(nèi)審計(jì)劃,具體組織開(kāi)展內(nèi)審工作,負(fù)責(zé)內(nèi)審員隊(duì)伍管理工作。

　　3.3審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃,審查內(nèi)審員的檢查清單,組織進(jìn)行審核,主持召開(kāi)首次和末次會(huì)議,編制審核報(bào)告。

　　3.4 內(nèi)審員負(fù)責(zé)依據(jù)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃,編制審核清單,經(jīng)審核組長(zhǎng)審查通過(guò)后,進(jìn)行審核。

　　4.控制程序

　　4.1 質(zhì)量體系年度審核計(jì)劃的編制

　　4.1.1 工程部于每年的12月份,編制公司的下年度審核計(jì)劃,確保各部門每年至少審核一次,年度審核計(jì)劃主要包括以下內(nèi)容:

　　a)審核的目的和范圍;

　　b)審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和文件;

　　c)審核的頻次和進(jìn)度安排等。

　　4.1.2 年度審核計(jì)劃編制完成后,交管理者代表審批后,由工程部下發(fā)各部門執(zhí)行。

　　4.2審核的準(zhǔn)備

　　4.2.1 管理者代表根據(jù)年度審核計(jì)劃,確定具體的審核時(shí)間、目的和范圍,任命審核組長(zhǎng),成立內(nèi)部審核小組。

　　4.2.2 審核組長(zhǎng)首先組織內(nèi)審員審查質(zhì)量管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性,并負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃,進(jìn)行審核任務(wù)分工,為保證審核的公正性和有效性,審核工作要由與被審核部門或區(qū)域無(wú)直接責(zé)任的內(nèi)審員進(jìn)行,審核實(shí)施計(jì)劃的主要內(nèi)容包括:

　　a)審核的目的、范圍、依據(jù)和方式;

　　b)受審核的部門和審核的要素;

　　c)審核員分工和進(jìn)度安排;

　　d)審核的重點(diǎn)和要求等。

　　4.2.3 審核的方式主要分為按要素審核和按部門審核兩種方式進(jìn)行。

　　4.2.4 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃經(jīng)管理者代表審批后,于審核前一周,發(fā)放至被審核部門,被審核部門進(jìn)行有關(guān)的文件準(zhǔn)備工作。

　　4.2.5 內(nèi)審員依據(jù)審核實(shí)施計(jì)劃,編制檢查清單,由審核組長(zhǎng)進(jìn)行審批并保管,檢查清單的具體內(nèi)容不能通知被審核部門,于正式審核前發(fā)與審核員。

　　4.3 實(shí)施審核

　　4.3.1 由審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)審核首次會(huì)議,由審核組成員、被審核單位負(fù)責(zé)人、資料員及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加。主要內(nèi)容包括:宣讀審核實(shí)施計(jì)劃并進(jìn)行必要的說(shuō)明、介紹審核組成員、提出有關(guān)的要求等。

　　4.3.2 內(nèi)審員依據(jù)審核計(jì)劃和檢查清單實(shí)施審核,通過(guò)交談、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式,收集體系運(yùn)行情況的客觀證據(jù), 并進(jìn)行審核記錄。

　　4.3.3 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,應(yīng)當(dāng)場(chǎng)予以指明,以利于能夠理解和糾正。

　　4.3.4 現(xiàn)場(chǎng)檢查完成后,由審核組長(zhǎng)組織審核組會(huì)議,歸納審核過(guò)程,匯總不符合事實(shí)并對(duì)其進(jìn)行判定、分類,并匯總編制"不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告"。不符合事實(shí)的分類原則:

　　4.3.4.1有下列情況之一的判為主要不符合:

　　a)《質(zhì)量管理手冊(cè)》規(guī)定的條款未執(zhí)行;

　　b)系統(tǒng)不符合;

　　c)執(zhí)行程序中的非偶然漏項(xiàng)。

　　4.3.4.2有下列情況之一的判為次要不符合:

　　a)執(zhí)行《質(zhì)量管理手冊(cè)》規(guī)定的條款有輕微的不符合;

　　b)執(zhí)行程序中的偶然漏項(xiàng);

　　c)由于理解程序偏差而產(chǎn)生的輕微不符合;

　　d)后果不嚴(yán)重,較短時(shí)間內(nèi)能夠整改完成的。

　　4.3.5 對(duì)發(fā)現(xiàn)的主要不符合項(xiàng),由審核員填寫"不符合項(xiàng)報(bào)告",經(jīng)被審核部門領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后簽字。

　　4.3.6 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)審核情況進(jìn)行總結(jié),編制審核報(bào)告,主要內(nèi)容包括:審核的概述(包括審核時(shí)間、內(nèi)容、參見(jiàn)人員等)、有關(guān)的審核結(jié)果和結(jié)論、應(yīng)采取糾正措施的建議等。不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告作為審核報(bào)告的附件。審核報(bào)告要在審核結(jié)束一周內(nèi)完成編制,由經(jīng)營(yíng)部審核,管理者代表批準(zhǔn)后,發(fā)至公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和相關(guān)部門。

　　4.4 糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證

　　4.4.1 對(duì)次要不符合項(xiàng),由責(zé)任部門進(jìn)行糾正,工程部根據(jù)糾正情況進(jìn)行驗(yàn)證。

　　4.4.2 對(duì)主要不符合項(xiàng),責(zé)任部門要根據(jù)不符合項(xiàng)報(bào)告,制訂并實(shí)施糾正措施,工程部負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證,執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定。

　　4.5 對(duì)內(nèi)部質(zhì)量體系審核生成的有關(guān)質(zhì)量記錄,由工程部負(fù)責(zé)收集,執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定。

　　4.6 工程部負(fù)責(zé)內(nèi)審員隊(duì)伍的管理,執(zhí)行Q/TZH-WI-035《內(nèi)審員管理規(guī)定》。

　　5.質(zhì)量記錄

　　5.1 QR20-01 檢查清單

　　5.2 QR20-02 審核記錄單

　　5.3 QR20-03 不符合項(xiàng)報(bào)告

　　5.4 QR20-04 不符合項(xiàng)事實(shí)匯總表審核報(bào)告

　　5.5 QR20-05 不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告

　　5.6 QR20-06 審核報(bào)告

　　6.支持性文件

　　6.1 Q/TZH-WI-035《內(nèi)審員管理規(guī)定》

篇3：房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊(cè):內(nèi)部質(zhì)量審核

　　房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊(cè)：內(nèi)部質(zhì)量審核

　　1.目的

　　通過(guò)開(kāi)展對(duì)質(zhì)量體系的內(nèi)部審核，驗(yàn)證公司質(zhì)量管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性，審核各部門開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合規(guī)定要求，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行，并為質(zhì)量體系改進(jìn)提供依據(jù)。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。

　　3．職責(zé)

　　3.1管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系內(nèi)審的策劃，組織制訂實(shí)施質(zhì)量體系年度內(nèi)審計(jì)劃，確定內(nèi)審小組，任命審核組長(zhǎng)。

　　3.2工程部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系年度內(nèi)審計(jì)劃，具體組織開(kāi)展內(nèi)審工作,負(fù)責(zé)內(nèi)審員隊(duì)伍管理工作。

　　3.3審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，審查內(nèi)審員的檢查清單，組織進(jìn)行審核，主持召開(kāi)首次和末次會(huì)議，編制審核報(bào)告。

　　3.4內(nèi)審員負(fù)責(zé)依據(jù)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，編制審核清單，經(jīng)審核組長(zhǎng)審查通過(guò)后，進(jìn)行審核。

　　4．控制程序

　　4.1質(zhì)量體系年度審核計(jì)劃的編制

　　4.1.1工程部于每年的12月份，編制公司的下年度審核計(jì)劃，確保各部門每年至少審核一次，年度審核計(jì)劃主要包括以下內(nèi)容：

　　a)審核的目的和范圍;

　　b)審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和文件;

　　c)審核的頻次和進(jìn)度安排等。

　　4.1.2年度審核計(jì)劃編制完成后，交管理者代表審批后，由工程部下發(fā)各部門執(zhí)行。

　　4.2審核的準(zhǔn)備

　　4.2.1管理者代表根據(jù)年度審核計(jì)劃，確定具體的審核時(shí)間、目的和范圍，任命審核組長(zhǎng)，成立內(nèi)部審核小組。

　　4.2.2審核組長(zhǎng)首先組織內(nèi)審員審查質(zhì)量管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性,并負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃，進(jìn)行審核任務(wù)分工，為保證審核的公正性和有效性,審核工作要由與被審核部門或區(qū)域無(wú)直接責(zé)任的內(nèi)審員進(jìn)行，審核實(shí)施計(jì)劃的主要內(nèi)容包括：

　　a)審核的目的、范圍、依據(jù)和方式;

　　b)受審核的部門和審核的要素;

　　c)審核員分工和進(jìn)度安排;

　　d)審核的重點(diǎn)和要求等。

　　4.2.3審核的方式主要分為按要素審核和按部門審核兩種方式進(jìn)行。

　　4.2.4內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃經(jīng)管理者代表審批后，于審核前一周，發(fā)放至被審核部門，被審核部門進(jìn)行有關(guān)的文件準(zhǔn)備工作。

　　4.2.5內(nèi)審員依據(jù)審核實(shí)施計(jì)劃，編制檢查清單，由審核組長(zhǎng)進(jìn)行審批并保管，檢查清單的具體內(nèi)容不能通知被審核部門，于正式審核前發(fā)與審核員。

　　4.3實(shí)施審核

　　4.3.1由審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)審核首次會(huì)議,由審核組成員、被審核單位負(fù)責(zé)人、資料員及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加。主要內(nèi)容包括：宣讀審核實(shí)施計(jì)劃并進(jìn)行必要的說(shuō)明、介紹審核組成員、提出有關(guān)的要求等。

　　4.3.2內(nèi)審員依據(jù)審核計(jì)劃和檢查清單實(shí)施審核,通過(guò)交談、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式，收集體系運(yùn)行情況的客觀證據(jù),并進(jìn)行審核記錄。

　　4.3.3對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)予以指明,以利于能夠理解和糾正。

　　4.3.4現(xiàn)場(chǎng)檢查完成后，由審核組長(zhǎng)組織審核組會(huì)議，歸納審核過(guò)程，匯總不符合事實(shí)并對(duì)其進(jìn)行判定、分類，并匯總編制“不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告”。不符合事實(shí)的分類原則：

　　4.3.4.1有下列情況之一的判為主要不符合：

　　a)《質(zhì)量管理手冊(cè)》規(guī)定的條款未執(zhí)行;

　　b)系統(tǒng)不符合；

　　c)執(zhí)行程序中的非偶然漏項(xiàng)。

　　4.3.4.2有下列情況之一的判為次要不符合：

　　a)執(zhí)行《質(zhì)量管理手冊(cè)》規(guī)定的條款有輕微的不符合；

　　b)執(zhí)行程序中的偶然漏項(xiàng)；

　　c)由于理解程序偏差而產(chǎn)生的輕微不符合；

　　d)后果不嚴(yán)重，較短時(shí)間內(nèi)能夠整改完成的。

　　4.3.5對(duì)發(fā)現(xiàn)的主要不符合項(xiàng)，由審核員填寫“不符合項(xiàng)報(bào)告”，經(jīng)被審核部門領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后簽字。

　　4.3.6審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)審核情況進(jìn)行總結(jié)，編制審核報(bào)告，主要內(nèi)容包括：審核的概述（包括審核時(shí)間、內(nèi)容、參見(jiàn)人員等）、有關(guān)的審核結(jié)果和結(jié)論、應(yīng)采取糾正措施的建議等。不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告作為審核報(bào)告的附件。審核報(bào)告要在審核結(jié)束一周內(nèi)完成編制，由經(jīng)營(yíng)部審核，管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)至公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和相關(guān)部門。

　　4.4糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證

　　4.4.1對(duì)次要不符合項(xiàng)，由責(zé)任部門進(jìn)行糾正，工程部根據(jù)糾正情況進(jìn)行驗(yàn)證。

　　4.4.2對(duì)主要不符合項(xiàng)，責(zé)任部門要根據(jù)不符合項(xiàng)報(bào)告，制訂并實(shí)施糾正措施，工程部負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定。

　　4.5對(duì)內(nèi)部質(zhì)量體系審核生成的有關(guān)質(zhì)量記錄，由工程部負(fù)責(zé)收集，執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定。

　　4.6工程部負(fù)責(zé)內(nèi)審員隊(duì)伍的管理，執(zhí)行Q/TZH-WI-035《內(nèi)審員管理規(guī)定》。

　　5.質(zhì)量記錄

　　5.1QR20-01檢查清單

　　5.2QR20-02審核記錄單

　　5.3QR20-03不符合項(xiàng)報(bào)告

　　5.4QR20-04不符合項(xiàng)事實(shí)匯總表審核報(bào)告

　　5.5QR20-05不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告

　　5.6QR20-06審核報(bào)告

　　6支持性文件

　　6.1Q/TZH-WI-035《內(nèi)審員管理規(guī)定》