1.0 目的
為規(guī)范各物業(yè)公司(管理處)倉(cāng)庫(kù)管理,使公司物品的入倉(cāng)、保管、出倉(cāng)、盤(pán)點(diǎn)等事務(wù)流程規(guī)范化,特制定本程序。
2.0 范圍
適用于各物業(yè)公司(管理處)一級(jí)倉(cāng)庫(kù)(即綜合倉(cāng)庫(kù))和二級(jí)倉(cāng)庫(kù)(即工程維護(hù)部倉(cāng)庫(kù))的管理工作。
3.0 職責(zé)
3.1 行政管理總部是公司資產(chǎn)的歸口管理部門(mén),各物業(yè)公司(管理處)的倉(cāng)管員負(fù)責(zé)對(duì)本倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行具體管理。
3.2 倉(cāng)管員和使用部門(mén)的相關(guān)人員負(fù)責(zé)入庫(kù)貨物的驗(yàn)收。
4.0 工作內(nèi)容
4.1 物品驗(yàn)收入庫(kù)
4.1.1 物品入庫(kù):倉(cāng)管員要根據(jù)已獲批準(zhǔn)的物品采購(gòu)審批表,購(gòu)物發(fā)票,核對(duì)實(shí)物的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額,并對(duì)物品的質(zhì)量是否合格進(jìn)行驗(yàn)證,驗(yàn)證內(nèi)容包括:檢查物品的外觀與包裝是否有損壞,是否有合格證,某些專(zhuān)業(yè)用品應(yīng)邀請(qǐng)專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量的檢驗(yàn)或試驗(yàn)。
4.1.2 驗(yàn)收合格后,倉(cāng)管員要及時(shí)填寫(xiě)《進(jìn)倉(cāng)單》和《臺(tái)帳》,并在《進(jìn)倉(cāng)單》的倉(cāng)管簽字處注明"合格"二字。
4.1.3 未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的物品不準(zhǔn)進(jìn)入貨倉(cāng),不合格物品或退貨或換貨由采購(gòu)人負(fù)責(zé)處理。
4.2 物品的儲(chǔ)存保管
4.2.1 物品的儲(chǔ)存,根據(jù)物品的屬性、特點(diǎn)和用途安排合適存放的位置,凡進(jìn)出量大并無(wú)防潮要求的物品落地堆放,用轉(zhuǎn)量小的物品用貨架存放。
4.2.2 物品存放位置應(yīng)設(shè)置卡片(內(nèi)容包括:物品名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量;同時(shí)物品數(shù)量應(yīng)包括:入庫(kù)數(shù)、出庫(kù)數(shù)和結(jié)存),以方便查找,起到指引作用,每件物品表面要貼有標(biāo)識(shí)(包括名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格等)。
4.2.3 物品堆放的原則是:按照倉(cāng)庫(kù)管理A、B、C法則進(jìn)行物品的堆放,(A類(lèi)物品為經(jīng)常被使用的;B類(lèi)物品為一般經(jīng)常被使用;C類(lèi)為不需要經(jīng)常被使用的物品)。
4.2.4 倉(cāng)管員要根據(jù)物品的自然屬性考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所,加強(qiáng)保管措施,做到物品不霉變、不腐蝕、不遭蟲(chóng)蛀、不遭鼠咬,不損壞,務(wù)使物品不受損失。
4.2.5 倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度,禁止非倉(cāng)庫(kù)人員擅自入庫(kù)。嚴(yán)禁煙火入內(nèi),并備齊所需消防器材,明火作業(yè)需經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
4.3 物品出倉(cāng)
4.3.1 物品出倉(cāng)須遵循"推陳儲(chǔ)新,先進(jìn)先出"的原則,堅(jiān)持一盤(pán)底、二核對(duì)、三發(fā)料、四減數(shù)的原則。
4.3.2 領(lǐng)料時(shí)應(yīng)按規(guī)定填寫(xiě)《出倉(cāng)單》,《出倉(cāng)單》上須有部門(mén)經(jīng)理、領(lǐng)料人和倉(cāng)管員的簽名,對(duì)計(jì)劃外的物品,領(lǐng)用時(shí)需經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
4.3.3 物品出倉(cāng)時(shí),倉(cāng)管員須與領(lǐng)料人當(dāng)面點(diǎn)交清楚,防止差錯(cuò)出門(mén),所有出倉(cāng)憑證,倉(cāng)管員應(yīng)妥善保管,不可丟失。
4.4 物品盤(pán)點(diǎn)
4.4.1 倉(cāng)庫(kù)按規(guī)定必須要每月底進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn),做到帳、卡、物三樣相符,如有異常情況,分析原因,查明責(zé)任,::按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù),需要報(bào)廢的物品應(yīng)填寫(xiě)《固定資產(chǎn)報(bào)廢審批表》;盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)填寫(xiě)《盤(pán)查異常情況記錄表》。
4.4.2 倉(cāng)管員記帳須字跡清楚,做到日清月結(jié)不積壓。
4.5 物品借用
保管的任何物品借用時(shí)須填寫(xiě)《物品借用登記表》,并且簽寫(xiě)一份借條。非本物業(yè)公司(管理處)人員,未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),一律不準(zhǔn)擅自借出。
4.6 倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生
倉(cāng)管員每天中午打掃一次灰塵,保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境的衛(wèi)生。
5.0 相關(guān)文件
無(wú)
6.0 記錄
篇2：公司輔料倉(cāng)庫(kù)管理控制工作程序(3)
公司輔料倉(cāng)庫(kù)管理控制程序（三）
一、目的：確保倉(cāng)庫(kù)原輔料出入順暢、儲(chǔ)備合理，滿足生產(chǎn)需要。
二、適用范圍：倉(cāng)庫(kù)輔料、成品出入庫(kù)過(guò)程中的所有倉(cāng)庫(kù)人員。
三、職責(zé)與權(quán)限：
3.1倉(cāng)庫(kù)人員共同履行的職責(zé)：
3.1.1嚴(yán)格遵守公司考勤制度，不得擅自離開(kāi)工作崗位（竄崗或溜崗），上班時(shí)嚴(yán)禁抽煙，吃零食或做其他私事。
3.1.2嚴(yán)格遵守公司保密制度，保存管理好倉(cāng)庫(kù)受控文件、賬簿及收、發(fā)貨單，嚴(yán)禁向外泄漏與本公司有關(guān)的商業(yè)機(jī)密。
3.1.3共同做好倉(cāng)庫(kù)防火、防盜、防潮工作，確保公司財(cái)產(chǎn)安全。
3.1.4保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境清潔，貨物排放整齊，分區(qū)分類(lèi)，明確標(biāo)識(shí)。
3.1.5服從直屬主管的領(lǐng)導(dǎo)，在特殊情況下，不管在任何時(shí)間都要配合經(jīng)營(yíng)部銷(xiāo)售發(fā)貨工作，確保銷(xiāo)售順暢。
3.1.6工作積極主動(dòng)，相互配合，圓滿完成上級(jí)或公司領(lǐng)導(dǎo)交待的各項(xiàng)工作任務(wù)。
3.2倉(cāng)庫(kù)主管職責(zé)：
3.2.1全面負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排倉(cāng)庫(kù)工作，保證倉(cāng)庫(kù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3.2.2負(fù)責(zé)管理和控制原材料及成品出入過(guò)程。
3.2.3熟悉倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品儲(chǔ)存，及時(shí)向公司及相關(guān)部門(mén)反映產(chǎn)品儲(chǔ)量。
3.2.4負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)人員的具體工作的安排和管理。
3.2.5負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境衛(wèi)生、物資安全。
3.2.6配合完成上級(jí)部門(mén)及相關(guān)部門(mén)的工作。
3.3倉(cāng)庫(kù)保管員職責(zé)：
3.3.1負(fù)責(zé)保管倉(cāng)庫(kù)所有物資。
3.3.2負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作。
3.3.3負(fù)責(zé)整體規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)物品堆放區(qū)域，充分利用有限庫(kù)容，使原材料及產(chǎn)成品擺放整齊有序并保持通風(fēng)干燥，做到標(biāo)識(shí)明確，分區(qū)分類(lèi)。
3.3.4配合相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)不合格品及顧客退貨的管理。
3.4倉(cāng)庫(kù)發(fā)（配）貨員職責(zé)：
3.4.1負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)部下達(dá)的《客戶配貨單》的配貨，裝箱，打包。
3.4.2嚴(yán)格按營(yíng)銷(xiāo)人員確認(rèn)簽字后的《客戶配貨單》上的產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、色號(hào)、數(shù)量進(jìn)行配貨。
3.4.3嚴(yán)格按客戶及營(yíng)銷(xiāo)人員的要求裝箱打包，裝箱時(shí)應(yīng)再清點(diǎn)，復(fù)核一次，保證所配產(chǎn)品無(wú)誤，防止給公司和客戶造成損失。
3.4.4當(dāng)天的《客戶配貨單》應(yīng)及時(shí)配發(fā)貨，不得無(wú)故拖延。
3.4.5服從上級(jí)主管的安排，配合完成倉(cāng)庫(kù)其它工作。
3.5倉(cāng)庫(kù)記賬員職責(zé)：
3.5.1負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品的出入存賬目的記錄，及時(shí)反映產(chǎn)品的進(jìn)、出、存情況，做到賬目清楚，賬實(shí)相符。
3.5.2負(fù)責(zé)開(kāi)具入庫(kù)單、出庫(kù)單和發(fā)貨單及調(diào)拔單。
3.5.3完成上級(jí)主管安排的倉(cāng)庫(kù)其它工作。
3.6倉(cāng)庫(kù)電腦錄賬員職責(zé)：
3.6.1負(fù)責(zé)電腦錄入原材料，產(chǎn)成品的入庫(kù)單，及時(shí)反映產(chǎn)品的入庫(kù)數(shù)量。
3.6.2負(fù)責(zé)出入庫(kù)的單的審核。
3.6.3完成上級(jí)主管安排的倉(cāng)庫(kù)其它工作。
3.7倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)（收貨）員職責(zé)：
3.7.1負(fù)責(zé)原材料、產(chǎn)成品的入庫(kù)。
3.7.2保證原材料、產(chǎn)成品檢驗(yàn)合格后才能入庫(kù)。
3.7.3認(rèn)真核對(duì)入庫(kù)的原材料，產(chǎn)成品的數(shù)量、規(guī)格，做到準(zhǔn)確無(wú)誤。
3.7.4配合入庫(kù)做賬員做賬，做到入庫(kù)物實(shí)相符。
3.7.5完成上級(jí)主管安排的倉(cāng)庫(kù)其它工作。
3.8電腦打牌員職責(zé)：
3.8.1負(fù)責(zé)打印倉(cāng)庫(kù)所有產(chǎn)成品的吊牌。
3.8.2完成上級(jí)主管安排的倉(cāng)庫(kù)其它工作。
四、工作程序
4.1入庫(kù)控制程序
4.1.1進(jìn)料檢驗(yàn)：
4.1.1.1物料到廠后由入庫(kù)員根據(jù)對(duì)方的送貨單或相關(guān)的采購(gòu)訂單、訂購(gòu)合同，確認(rèn)物料的品名、規(guī)格、數(shù)量并核實(shí)無(wú)誤后，立即包裝并放置于待檢區(qū)，同時(shí)填寫(xiě)《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》交質(zhì)管部檢驗(yàn)人員。
4.1.1.2倉(cāng)管員根據(jù)《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》的檢驗(yàn)結(jié)論辦理相關(guān)手續(xù)。
A各類(lèi)原輔材料需檢驗(yàn)合格后方可與供應(yīng)商根據(jù)檢驗(yàn)合格結(jié)論辦理入庫(kù)手續(xù)并作上相應(yīng)的標(biāo)識(shí)放置于指定的合格品區(qū)；
B如檢驗(yàn)不合格，倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)不合格結(jié)論將物料按《不合格品控制程序》交質(zhì)管部處理。
4.1.2過(guò)程檢驗(yàn)：
面料預(yù)縮檢驗(yàn)。檢驗(yàn)員根據(jù)《預(yù)縮作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》和《進(jìn)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》進(jìn)行全面檢驗(yàn)。檢驗(yàn)完畢后檢驗(yàn)員應(yīng)將合格品置于指定的合格品區(qū)并將不合格品按《不合格品控制程序》加以處理。
4.2搬運(yùn)過(guò)程控制
4.2.1倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)物料產(chǎn)品的具體特點(diǎn)和倉(cāng)庫(kù)的具體情況（場(chǎng)地通道等）選用不同的搬運(yùn)工具并指定出不同工具的使用方法。
4.2.2倉(cāng)庫(kù)人員在使用搬運(yùn)過(guò)程中應(yīng)根據(jù)不同產(chǎn)品的特性疊放，避免碰撞、擠壓、重心不穩(wěn)、左右搖擺、損壞標(biāo)識(shí)、擋住行進(jìn)路線等問(wèn)題發(fā)生。
4.3貯存過(guò)程控制
4.3.1倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的實(shí)際情況進(jìn)行整體規(guī)化，劃分出產(chǎn)品的堆放區(qū)域并配置能保持適宜安全貯存的相關(guān)器材，如消防栓、抽水機(jī)、墊板等。
4.3.2對(duì)庫(kù)存量不多的原材料，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)訂單的所需原材料進(jìn)行對(duì)照和分析，及時(shí)通知采購(gòu)人員采購(gòu)，保證生產(chǎn)不斷料、不待料。
4.3.3貯存產(chǎn)品的堆放：
A將產(chǎn)品劃分區(qū)域分開(kāi)堆放并作上對(duì)應(yīng)的標(biāo)識(shí)，做到分類(lèi)分區(qū)、標(biāo)識(shí)清楚。
B根據(jù)產(chǎn)品的具體特性和不同時(shí)間、不同批次、不同規(guī)格進(jìn)行堆放，即同一產(chǎn)品規(guī)格以入庫(kù)先后批次為序分別掛牌標(biāo)識(shí)，以便按先進(jìn)先出的原則出庫(kù)，使庫(kù)存產(chǎn)品不斷更新。
4.3.4貯存產(chǎn)品的安全措施
A保持做到物料產(chǎn)品防濕、防潮、防塵和通風(fēng)等防護(hù)措放，避免產(chǎn)品霉變和異變現(xiàn)象發(fā)生。
B倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)時(shí)常對(duì)貯存物料進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)有異變（因貯存期太長(zhǎng)，潮濕，不通風(fēng)等因素）應(yīng)及時(shí)向質(zhì)管部反映。
C倉(cāng)庫(kù)記賬員
要保證帳目清楚，賬簿齊全及賬實(shí)相符并能及時(shí)反映產(chǎn)品的入、出、存情況，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)配合財(cái)務(wù)人員進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)，保證倉(cāng)庫(kù)合理的儲(chǔ)備及防止賬實(shí)不符，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)追查追究責(zé)任。
D倉(cāng)庫(kù)重地，倉(cāng)庫(kù)人員有權(quán)嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員隨意進(jìn)入。
E對(duì)每批進(jìn)庫(kù)的新品種面料應(yīng)及時(shí)制作布料色卡并經(jīng)質(zhì)管部確認(rèn)后分發(fā)相關(guān)部門(mén)及公司客戶。
4.4包裝控制程序
4.4.1倉(cāng)庫(kù)人員在發(fā)貨過(guò)程應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特性和產(chǎn)品的數(shù)量選用不同規(guī)格的包裝箱和打包編織袋，打包完畢后在打包編織袋上應(yīng)記明運(yùn)輸方式及聯(lián)系方法。
4.4.2倉(cāng)庫(kù)人員在出貨前應(yīng)檢查打包是否牢固，核對(duì)發(fā)貨地址是否正確。（避免貨物在運(yùn)輸過(guò)程中破損，發(fā)錯(cuò)地址等現(xiàn)象發(fā)生）。
4.5防護(hù)控制過(guò)程
物料和產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、包裝和交付過(guò)程中都應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品和物料的特性采取相應(yīng)的防護(hù)措施，避免產(chǎn)品的損壞和遺失。
4.6出庫(kù)控制過(guò)程
4.6.1原輔料發(fā)放：
發(fā)貨員根據(jù)生產(chǎn)制造單按定額材料填寫(xiě)領(lǐng)料單，領(lǐng)料部門(mén)指定人員和倉(cāng)庫(kù)雙方簽字認(rèn)可；若需補(bǔ)發(fā)物料，應(yīng)由領(lǐng)料部門(mén)寫(xiě)明補(bǔ)調(diào)物料的申請(qǐng)單，倉(cāng)庫(kù)人員憑申請(qǐng)領(lǐng)料單補(bǔ)發(fā)物料；領(lǐng)料完畢后倉(cāng)管員同時(shí)開(kāi)具出倉(cāng)單并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)作賬；無(wú)領(lǐng)料單的行為，倉(cāng)庫(kù)一律不允許發(fā)料。
4.6.2成品發(fā)貨。
4.6.2.1營(yíng)銷(xiāo)部下達(dá)《客戶配貨單》后，配貨員及時(shí)嚴(yán)格按單配貨，如倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有《配貨單》所需的產(chǎn)品或有不明之處，要及時(shí)通知該單所負(fù)責(zé)的營(yíng)銷(xiāo)人員作相應(yīng)處理。
4.6.2.2配貨員配貨完畢并核對(duì)無(wú)誤簽字確認(rèn)后，及時(shí)通知記帳員開(kāi)具《匯總發(fā)貨單》；記帳員根據(jù)配貨單填寫(xiě)，準(zhǔn)確計(jì)算金額，保證賬目無(wú)誤在《匯總發(fā)貨單》上簽字確認(rèn)應(yīng)及時(shí)銷(xiāo)賬銷(xiāo)卡。《匯總發(fā)貨單》的財(cái)務(wù)聯(lián)同時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部。
4.6.2.3《匯總發(fā)貨單》開(kāi)具完畢，倉(cāng)庫(kù)主管再指定另由專(zhuān)人根據(jù)《匯總發(fā)貨單》上的貨物裝箱、打包，重新清點(diǎn)復(fù)核一次后并在單上簽名確認(rèn)。
4.6.2.4裝箱完畢，配貨員或倉(cāng)庫(kù)主管另指定專(zhuān)人及時(shí)打（縫）包，并根據(jù)原《配貨單》詳細(xì)地址在外包上寫(xiě)清該貨包的發(fā)貨地址、電話、手機(jī)、收件人和運(yùn)輸方式等，打包員應(yīng)保證貨包打包牢固；所寫(xiě)地址、電話、運(yùn)輸方式準(zhǔn)確無(wú)誤并在《發(fā)貨登記表》上簽名確認(rèn)。
4.7不合格品的控制程序
倉(cāng)庫(kù)人員憑經(jīng)營(yíng)部評(píng)審簽字后的退貨請(qǐng)單退貨，接到退貨后根據(jù)清單核對(duì)數(shù)量及時(shí)入庫(kù)并交質(zhì)管部檢驗(yàn)按《不合格品程序》處理；如數(shù)量有誤，應(yīng)通知營(yíng)銷(xiāo)人員反饋客戶。無(wú)營(yíng)銷(xiāo)部評(píng)審簽字的退貨清單，倉(cāng)庫(kù)一律不允許退貨。
五、獎(jiǎng)罰辦法
為確保本控制程序的有效實(shí)施；提高各相關(guān)執(zhí)行人員的工作積極性；考核各倉(cāng)庫(kù)人員的工作業(yè)績(jī)；特制訂本獎(jiǎng)罰辦法：
5.1倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)嚴(yán)格按本控制程序執(zhí)行，保證倉(cāng)庫(kù)的物資安全，做好防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作；如因玩忽職守、粗心大意、敷衍了事、嚴(yán)重失職，給公司造成財(cái)產(chǎn)損失的，將根據(jù)損失程度，給予相關(guān)人員20-100元的罰款；情況特別嚴(yán)重的，將追究刑事責(zé)任。
5.2倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)忠于職守，堅(jiān)持原則，一切以公司利益為重，如發(fā)現(xiàn)監(jiān)守自盜、損公利已、貪贓枉法，給公司造成財(cái)產(chǎn)損失的，一經(jīng)查出將根據(jù)損失程度罰款20-100元；情況特別嚴(yán)重的，將追究刑事責(zé)任。
5.3對(duì)營(yíng)銷(xiāo)部下達(dá)的《配貨單》應(yīng)及時(shí)予以配貨、打包，如因玩忽職守、故意拖延、影響發(fā)貨時(shí)間；或因配錯(cuò)、少貨而造成實(shí)際貨物數(shù)量、規(guī)格與貨單不符的；或因不按客戶要求的運(yùn)輸方式而給公司和客戶造成損失的行為，將根據(jù)《發(fā)貨管理控制程序》的獎(jiǎng)罰制度執(zhí)行。
5.4倉(cāng)庫(kù)記賬員必須做到入進(jìn)庫(kù)貨物及時(shí)登記入賬，保證賬目的清楚和物實(shí)相符；若因粗心大意，敷衍了事造成遺漏或少記及賬物不符而給公司造成損失的，根據(jù)損失程度，給予20-50元的罰款。
5.5在倉(cāng)庫(kù)管理工作中，若相關(guān)人員忠于職守，認(rèn)真負(fù)責(zé)，勤勤墾墾，業(yè)績(jī)顯著者，經(jīng)營(yíng)部將根據(jù)實(shí)際情況組織相關(guān)部門(mén)評(píng)定，當(dāng)月獎(jiǎng)予人民幣20-200元。
篇3：公司成品倉(cāng)庫(kù)管理控制工作程序(3)
公司成品倉(cāng)庫(kù)管理控制程序（三）
一、目的：確保倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品出入順暢、儲(chǔ)備合理，滿足顧客要求。
二、適用范圍：成品出入庫(kù)過(guò)程中的所有倉(cāng)庫(kù)人員。
三、職責(zé)與權(quán)限：
3.1倉(cāng)庫(kù)人員共同履行的職責(zé)：
3.1.1嚴(yán)格遵守公司考勤制度，不得擅自離開(kāi)工作崗位（竄崗或溜崗），上班時(shí)嚴(yán)禁抽煙，吃零食或做其他私事。
3.1.2嚴(yán)格遵守公司保密制度，保存管理好倉(cāng)庫(kù)受控文件、賬簿及收、發(fā)貨單，嚴(yán)禁向外泄漏與本公司有關(guān)的商業(yè)機(jī)密。
3.1.3共同做好倉(cāng)庫(kù)防火、防盜、防潮工作，確保公司財(cái)產(chǎn)安全。
3.1.4保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境清潔，貨物排放整齊，分區(qū)分類(lèi)，明確標(biāo)識(shí)。
3.1.5服從直屬主管的領(lǐng)導(dǎo)，在特殊情況下，不管在任何時(shí)間都要配合經(jīng)營(yíng)部銷(xiāo)售發(fā)貨工作，確保銷(xiāo)售順暢。
3.1.6工作積極主動(dòng)，相互配合，圓滿完成上級(jí)或公司領(lǐng)導(dǎo)交待的各項(xiàng)工作任務(wù)。
3.2倉(cāng)庫(kù)主管職責(zé)：
3.2.1全面負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排倉(cāng)庫(kù)工作，保證倉(cāng)庫(kù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3.2.2負(fù)責(zé)管理和控制原材料及成品出入過(guò)程。
3.2.3熟悉倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品儲(chǔ)存，及時(shí)向公司及經(jīng)營(yíng)部反映產(chǎn)品儲(chǔ)量。
3.2.4負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)人員的具體工作的安排和管理。
3.2.5負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境衛(wèi)生、物資安全。
3.2.6配合完成上級(jí)部門(mén)及相關(guān)部門(mén)的工作。
3.3倉(cāng)庫(kù)保管員職責(zé)：
3.3.1負(fù)責(zé)保管倉(cāng)庫(kù)所有物資。
3.3.2負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的防火、防盜、防潮（濕）、防塵、防鼠工作。
3.3.3負(fù)責(zé)整體規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)物品堆放區(qū)域，充分利用有限庫(kù)容，使原材料及產(chǎn)成品擺放整齊有序并保持通風(fēng)干燥，做到標(biāo)識(shí)明確，分區(qū)分類(lèi)。
3.3.4配合售后服務(wù)部及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)不合格品及顧客退貨的管理。
3.4倉(cāng)庫(kù)發(fā)（配）貨員職責(zé)：
3.4.1負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)部下達(dá)的《客戶配貨單》的配貨，裝箱，打包。
3.4.2嚴(yán)格按營(yíng)銷(xiāo)人員確認(rèn)簽字后的《客戶配貨單》上的產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、色號(hào)、數(shù)量進(jìn)行配貨。
3.4.3嚴(yán)格按客戶及營(yíng)銷(xiāo)人員的要求裝箱打包，裝箱時(shí)應(yīng)再清點(diǎn)、復(fù)核一次，保證所配產(chǎn)品無(wú)誤，防止給公司和客戶造成損失。
3.4.4營(yíng)銷(xiāo)部下達(dá)的《客戶配貨單》應(yīng)及時(shí)配發(fā)貨，不得無(wú)故拖延。
3.4.5完成上級(jí)主管安排的其它倉(cāng)庫(kù)工作。
3.5倉(cāng)庫(kù)記賬員職責(zé)：
3.5.1負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品的出入存賬目的記錄。及時(shí)反映產(chǎn)品的進(jìn)、出、存情況，做到賬目清楚，賬實(shí)相符。
3.5.2負(fù)責(zé)開(kāi)具入庫(kù)單、出庫(kù)單和發(fā)貨單及調(diào)拔單。
3.5.3完成上級(jí)主管安排的其它倉(cāng)庫(kù)工作。
3.6倉(cāng)庫(kù)電腦錄賬員職責(zé)：
3.6.1負(fù)責(zé)電腦錄入原材料、產(chǎn)成品的入庫(kù)單，及時(shí)反映產(chǎn)品的入庫(kù)數(shù)量。
3.6.2負(fù)責(zé)出入庫(kù)單的審核。
3.6.3完成上級(jí)主管安排其它倉(cāng)庫(kù)工作。
3.7倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)（收貨）員職責(zé)：
3.7.1負(fù)責(zé)原材料、產(chǎn)成品的入庫(kù)。
3.7.2保證原材料、產(chǎn)成品檢驗(yàn)合格后才能入庫(kù)。
3.7.3認(rèn)真核對(duì)入庫(kù)的原材料，產(chǎn)成品的數(shù)量、規(guī)格，做到準(zhǔn)確無(wú)誤。
3.7.4配合入庫(kù)做賬員做賬，做到入庫(kù)物實(shí)相符。
3.7.5完成上級(jí)主管安排的其它倉(cāng)庫(kù)工作。
3.8電腦打牌員職責(zé)：
3.8.1負(fù)責(zé)打印倉(cāng)庫(kù)所有產(chǎn)成品的吊牌。
3.8.2完成上級(jí)主管安排的其它倉(cāng)庫(kù)工作。
四、工作程序
4.1入庫(kù)控制程序
4.1.1各類(lèi)產(chǎn)品需檢驗(yàn)合格后方能入庫(kù)。檢驗(yàn)車(chē)間出貨后，入庫(kù)員及時(shí)與檢驗(yàn)車(chē)間出貨負(fù)責(zé)人核對(duì)型號(hào)（規(guī)格）、數(shù)量、標(biāo)識(shí)等無(wú)誤后，辦理入庫(kù)手續(xù)填寫(xiě)《進(jìn)倉(cāng)單》，雙方簽字認(rèn)可后及時(shí)登賬并及時(shí)把《進(jìn)倉(cāng)單》的財(cái)務(wù)聯(lián)上報(bào)財(cái)務(wù)部。
4.1.2每批量生產(chǎn)的產(chǎn)品生產(chǎn)完畢后，入庫(kù)員核對(duì)生產(chǎn)部生產(chǎn)通知單或清單，如果發(fā)現(xiàn)與其不符時(shí)應(yīng)及時(shí)查明原因并向有關(guān)部門(mén)匯報(bào)。
4.1.3產(chǎn)品入庫(kù)后要及時(shí)給予分類(lèi)分區(qū)擺放整齊并配置相應(yīng)的配套物品。（如：給西服套上塑料套等）。
4.2出庫(kù)程序
4.2.1營(yíng)銷(xiāo)部下達(dá)《客戶配貨單》后，配貨員及時(shí)嚴(yán)格按單配貨，如倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有《配貨單》所需的產(chǎn)品或有不明之處，應(yīng)及時(shí)通知該單所負(fù)責(zé)的營(yíng)銷(xiāo)人員作出相應(yīng)處理。
4.2.2配貨員配貨完畢并核對(duì)無(wú)誤簽字確認(rèn)后應(yīng)及時(shí)通知記帳員開(kāi)具《匯總發(fā)貨單》；記帳員根據(jù)配貨單準(zhǔn)確計(jì)算金額，保證賬目無(wú)誤后方可在《匯總發(fā)貨單》上簽字確認(rèn)并及時(shí)銷(xiāo)賬銷(xiāo)卡。《匯總發(fā)貨單》的財(cái)務(wù)聯(lián)同時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部。
4.2.3《匯總發(fā)貨單》開(kāi)具完畢，倉(cāng)庫(kù)主管再指定另由專(zhuān)人根據(jù)《匯總發(fā)貨單》上的貨物裝箱、打包并重新清點(diǎn)復(fù)核一次后在單上簽名確認(rèn)。
4.2.4裝箱完畢，配貨員或倉(cāng)庫(kù)主管另指定專(zhuān)人及時(shí)打（縫）包，并根據(jù)原《配貨單》詳細(xì)地在外包上寫(xiě)清該貨包的發(fā)貨地址、電話、手機(jī)、收件人和運(yùn)輸方式等，打包員應(yīng)保證貨包打包牢固，所寫(xiě)地址、電話、運(yùn)輸方式準(zhǔn)確無(wú)誤，并及時(shí)在《發(fā)貨登記表》上簽名確認(rèn)。
4.3搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序：
4.3.1搬運(yùn)控制程序：
4.3.1.1倉(cāng)庫(kù)人員在搬運(yùn)過(guò)程中，結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)選用相應(yīng)的托運(yùn)方法及工具，做到不損壞包裝、不壓壞碰傷產(chǎn)品。
4.3.1.2倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)嚴(yán)格按產(chǎn)品要求搬運(yùn)的方式，在包裝箱處標(biāo)識(shí)注明（西服、西褲）用掛車(chē)，（水洗褲）用平板車(chē)；并規(guī)劃合理的搬運(yùn)路線，保持引進(jìn)通道暢通。
4.3.1.3倉(cāng)庫(kù)人員在產(chǎn)品搬運(yùn)過(guò)程中應(yīng)保護(hù)產(chǎn)品和包裝的標(biāo)識(shí)，防止丟失或損壞。
4.3.2貯存控制程序：
4.3.2.1倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)根據(jù)庫(kù)容的實(shí)際情況劃分出各類(lèi)產(chǎn)品的掛放區(qū)域，配置消防器材、抽風(fēng)機(jī)、墊板等相應(yīng)設(shè)備以保持安全適應(yīng)的貯存及產(chǎn)品的期限的相關(guān)要求。
4.3.2.2倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)產(chǎn)品分區(qū)、分類(lèi)，排放整齊。相應(yīng)的標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品與規(guī)格不一致需掛牌明示，團(tuán)體及個(gè)人定制不同批號(hào)也應(yīng)區(qū)分，防止混放。
4.3.2.3貯存產(chǎn)品的環(huán)境安全措施：
a.保持做到物品防濕、防潮、防塵和通風(fēng)等防護(hù)措施，避免產(chǎn)品發(fā)霉和異變。
b.倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)每星期檢查貯存產(chǎn)品是否霉變，出現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)反映質(zhì)管部作出相應(yīng)處理。
c.倉(cāng)庫(kù)要建立產(chǎn)品收放卡及臺(tái)賬并每月配合財(cái)務(wù)部定期盤(pán)點(diǎn)，做到賬、標(biāo)識(shí)、物一致，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理。
4.3.2.4倉(cāng)庫(kù)重地嚴(yán)禁非倉(cāng)庫(kù)人員或與倉(cāng)庫(kù)無(wú)關(guān)的人員（包括公司客戶）進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
4.3.3包裝控制程序：
4.3.3.1倉(cāng)庫(kù)人員在發(fā)貨過(guò)程應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)選擇正確的包裝方法如懸掛包裝法、疊式包裝法。
4.3.3.2倉(cāng)庫(kù)人員在出貨之前應(yīng)檢查裝箱編織袋口逢合狀況及發(fā)貨地址是否正確。
4.3.4防護(hù)控制程序：
倉(cāng)庫(kù)物品在搬運(yùn)、貯存、包裝和交付過(guò)程中應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，防止產(chǎn)品的損壞和丟失并指定存放區(qū)域。
4.3.5交付控制程序：
4.3.5.1倉(cāng)庫(kù)當(dāng)晚發(fā)貨裝車(chē)交付過(guò)程中應(yīng)由三份表格：倉(cāng)庫(kù)、保安、司機(jī)三方核對(duì)點(diǎn)清后方可裝車(chē)。
4.4不合格品控制程序：
4.4.1成衣入庫(kù)時(shí)入庫(kù)員發(fā)現(xiàn)有不合格品馬上退返總檢，重新檢驗(yàn)回修后方可入庫(kù)。
4.4.2倉(cāng)庫(kù)保管員憑營(yíng)銷(xiāo)部評(píng)審簽字后的退貨請(qǐng)單退貨，接到退貨后根據(jù)清單核對(duì)數(shù)量，及時(shí)入庫(kù)并交質(zhì)管部按《不合格品程序》進(jìn)行檢驗(yàn)和處理；如數(shù)量有誤，應(yīng)通知營(yíng)銷(xiāo)人員反饋客戶；無(wú)營(yíng)銷(xiāo)部評(píng)審簽字的退貨清單，保管員有權(quán)拒收退貨。
五、獎(jiǎng)罰辦法
為確保本控制程序的有效實(shí)施，提高各相關(guān)執(zhí)行人員的工作積極性并考核各倉(cāng)庫(kù)人員的工作業(yè)績(jī)，特制訂本獎(jiǎng)罰辦法：
5.1倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)嚴(yán)格按本控制程序執(zhí)行，保證倉(cāng)庫(kù)的物資安全，做好防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作，如因玩忽職守、粗心大意、敷衍了事、嚴(yán)重失職，給公司造成財(cái)產(chǎn)損失的，將根據(jù)損失程度，給予相關(guān)人員20-100元的罰款；情況特別嚴(yán)重的，將追究刑事責(zé)任。
5.2倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)忠于職守，堅(jiān)持原則，一切以公司利益為重，如發(fā)現(xiàn)監(jiān)守自盜、損公利已、貪贓枉法，給公司造成財(cái)產(chǎn)損失的，一經(jīng)查出將根據(jù)損失程度罰款20-100元；情況特別嚴(yán)重的，將追究刑事責(zé)任。
5.3對(duì)營(yíng)銷(xiāo)部下達(dá)的《配貨單》應(yīng)及時(shí)予以配貨、打包，如因玩忽職守、故意拖延而影響發(fā)貨時(shí)間或因配錯(cuò)、少貨而造成實(shí)際貨物數(shù)量、規(guī)格與貨單不符的行為；或因不按客戶要求的運(yùn)輸方式而給公司和客戶造成損失的，將根據(jù)《發(fā)貨管理控制程序》的獎(jiǎng)罰辦法執(zhí)行。
5.4倉(cāng)庫(kù)記賬員必須做到入進(jìn)庫(kù)貨物及時(shí)登記入賬并保證賬目的清楚和物實(shí)相符，若因粗心大意、敷衍了事而遺漏或少記，賬物不符，給公司造成損失的，根據(jù)損失程度給予20-50元的罰款。
5.5在倉(cāng)庫(kù)管理工作中若相關(guān)人員忠于職守，認(rèn)真負(fù)責(zé)，勤勤墾墾，工作業(yè)績(jī)顯著者，經(jīng)營(yíng)部將根據(jù)實(shí)際情況，經(jīng)相關(guān)部門(mén)組織評(píng)定，當(dāng)月獎(jiǎng)予人民幣20-200元。