公司成品倉庫管理控制程序（三）

　　一、目的：確保倉庫產(chǎn)品出入順暢、儲備合理，滿足顧客要求。

　　二、適用范圍：成品出入庫過程中的所有倉庫人員。

　　三、職責與權限：

　　3.1倉庫人員共同履行的職責：

　　3.1.1嚴格遵守公司考勤制度，不得擅自離開工作崗位（竄崗或溜崗），上班時嚴禁抽煙，吃零食或做其他私事。

　　3.1.2嚴格遵守公司保密制度，保存管理好倉庫受控文件、賬簿及收、發(fā)貨單，嚴禁向外泄漏與本公司有關的商業(yè)機密。

　　3.1.3共同做好倉庫防火、防盜、防潮工作，確保公司財產(chǎn)安全。

　　3.1.4保持倉庫環(huán)境清潔，貨物排放整齊，分區(qū)分類，明確標識。

　　3.1.5服從直屬主管的領導，在特殊情況下，不管在任何時間都要配合經(jīng)營部銷售發(fā)貨工作，確保銷售順暢。

　　3.1.6工作積極主動，相互配合，圓滿完成上級或公司領導交待的各項工作任務。

　　3.2倉庫主管職責：

　　3.2.1全面負責統(tǒng)籌安排倉庫工作，保證倉庫正常運轉(zhuǎn)。

　　3.2.2負責管理和控制原材料及成品出入過程。

　　3.2.3熟悉倉庫產(chǎn)品儲存，及時向公司及經(jīng)營部反映產(chǎn)品儲量。

　　3.2.4負責倉庫人員的具體工作的安排和管理。

　　3.2.5負責倉庫的環(huán)境衛(wèi)生、物資安全。

　　3.2.6配合完成上級部門及相關部門的工作。

　　3.3倉庫保管員職責：

　　3.3.1負責保管倉庫所有物資。

　　3.3.2負責倉庫的防火、防盜、防潮（濕）、防塵、防鼠工作。

　　3.3.3負責整體規(guī)劃倉庫物品堆放區(qū)域，充分利用有限庫容，使原材料及產(chǎn)成品擺放整齊有序并保持通風干燥，做到標識明確，分區(qū)分類。

　　3.3.4配合售后服務部及相關部門負責不合格品及顧客退貨的管理。

　　3.4倉庫發(fā)（配）貨員職責：

　　3.4.1負責營銷部下達的《客戶配貨單》的配貨，裝箱，打包。

　　3.4.2嚴格按營銷人員確認簽字后的《客戶配貨單》上的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、色號、數(shù)量進行配貨。

　　3.4.3嚴格按客戶及營銷人員的要求裝箱打包，裝箱時應再清點、復核一次，保證所配產(chǎn)品無誤，防止給公司和客戶造成損失。

　　3.4.4營銷部下達的《客戶配貨單》應及時配發(fā)貨，不得無故拖延。

　　3.4.5完成上級主管安排的其它倉庫工作。

　　3.5倉庫記賬員職責：

　　3.5.1負責倉庫產(chǎn)品的出入存賬目的記錄。及時反映產(chǎn)品的進、出、存情況，做到賬目清楚，賬實相符。

　　3.5.2負責開具入庫單、出庫單和發(fā)貨單及調(diào)拔單。

　　3.5.3完成上級主管安排的其它倉庫工作。

　　3.6倉庫電腦錄賬員職責：

　　3.6.1負責電腦錄入原材料、產(chǎn)成品的入庫單，及時反映產(chǎn)品的入庫數(shù)量。

　　3.6.2負責出入庫單的審核。

　　3.6.3完成上級主管安排其它倉庫工作。

　　3.7倉庫入庫（收貨）員職責：

　　3.7.1負責原材料、產(chǎn)成品的入庫。

　　3.7.2保證原材料、產(chǎn)成品檢驗合格后才能入庫。

　　3.7.3認真核對入庫的原材料，產(chǎn)成品的數(shù)量、規(guī)格，做到準確無誤。

　　3.7.4配合入庫做賬員做賬，做到入庫物實相符。

　　3.7.5完成上級主管安排的其它倉庫工作。

　　3.8電腦打牌員職責：

　　3.8.1負責打印倉庫所有產(chǎn)成品的吊牌。

　　3.8.2完成上級主管安排的其它倉庫工作。

　　四、工作程序

　　4.1入庫控制程序

　　4.1.1各類產(chǎn)品需檢驗合格后方能入庫。檢驗車間出貨后，入庫員及時與檢驗車間出貨負責人核對型號（規(guī)格）、數(shù)量、標識等無誤后，辦理入庫手續(xù)填寫《進倉單》，雙方簽字認可后及時登賬并及時把《進倉單》的財務聯(lián)上報財務部。

　　4.1.2每批量生產(chǎn)的產(chǎn)品生產(chǎn)完畢后，入庫員核對生產(chǎn)部生產(chǎn)通知單或清單，如果發(fā)現(xiàn)與其不符時應及時查明原因并向有關部門匯報。

　　4.1.3產(chǎn)品入庫后要及時給予分類分區(qū)擺放整齊并配置相應的配套物品。（如：給西服套上塑料套等）。

　　4.2出庫程序

　　4.2.1營銷部下達《客戶配貨單》后，配貨員及時嚴格按單配貨，如倉庫沒有《配貨單》所需的產(chǎn)品或有不明之處，應及時通知該單所負責的營銷人員作出相應處理。

　　4.2.2配貨員配貨完畢并核對無誤簽字確認后應及時通知記帳員開具《匯總發(fā)貨單》；記帳員根據(jù)配貨單準確計算金額，保證賬目無誤后方可在《匯總發(fā)貨單》上簽字確認并及時銷賬銷卡。《匯總發(fā)貨單》的財務聯(lián)同時上報財務部。

　　4.2.3《匯總發(fā)貨單》開具完畢，倉庫主管再指定另由專人根據(jù)《匯總發(fā)貨單》上的貨物裝箱、打包并重新清點復核一次后在單上簽名確認。

　　4.2.4裝箱完畢，配貨員或倉庫主管另指定專人及時打（縫）包，并根據(jù)原《配貨單》詳細地在外包上寫清該貨包的發(fā)貨地址、電話、手機、收件人和運輸方式等，打包員應保證貨包打包牢固，所寫地址、電話、運輸方式準確無誤，并及時在《發(fā)貨登記表》上簽名確認。

　　4.3搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序：

　　4.3.1搬運控制程序：

　　4.3.1.1倉庫人員在搬運過程中，結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構選用相應的托運方法及工具，做到不損壞包裝、不壓壞碰傷產(chǎn)品。

　　4.3.1.2倉庫人員應嚴格按產(chǎn)品要求搬運的方式，在包裝箱處標識注明（西服、西褲）用掛車，（水洗褲）用平板車；并規(guī)劃合理的搬運路線，保持引進通道暢通。

　　4.3.1.3倉庫人員在產(chǎn)品搬運過程中應保護產(chǎn)品和包裝的標識，防止丟失或損壞。

　　4.3.2貯存控制程序：

　　4.3.2.1倉庫主管應根據(jù)庫容的實際情況劃分出各類產(chǎn)品的掛放區(qū)域，配置消防器材、抽風機、墊板等相應設備以保持安全適應的貯存及產(chǎn)品的期限的相關要求。

　　4.3.2.2倉庫人員對產(chǎn)品分區(qū)、分類，排放整齊。相應的標識、產(chǎn)品與規(guī)格不一致需掛牌明示，團體及個人定制不同批號也應區(qū)分，防止混放。

　　4.3.2.3貯存產(chǎn)品的環(huán)境安全措施：

　　a.保持做到物品防濕、防潮、防塵和通風等防護措施，避免產(chǎn)品發(fā)霉和異變。

　　b.倉庫人員應每星期檢查貯存產(chǎn)品是否霉變，出現(xiàn)異常應及時反映質(zhì)管部作出相應處理。

　　c.倉庫要建立產(chǎn)品收放卡及臺賬并每月配合財務部定期盤點，做到賬、標識、物一致，發(fā)現(xiàn)異常及時處理。

　　4.3.2.4倉庫重地嚴禁非倉庫人員或與倉庫無關的人員（包括公司客戶）進入倉庫。

　　4.3.3包裝控制程序：

　　4.3.3.1倉庫人員在發(fā)貨過程應根據(jù)產(chǎn)品的結(jié)構選擇正確的包裝方法如懸掛包裝法、疊式包裝法。

　　4.3.3.2倉庫人員在出貨之前應檢查裝箱編織袋口逢合狀況及發(fā)貨地址是否正確。

　　4.3.4防護控制程序：

　　倉庫物品在搬運、貯存、包裝和交付過程中應采取相應的防護措施，防止產(chǎn)品的損壞和丟失并指定存放區(qū)域。

　　4.3.5交付控制程序：

　　4.3.5.1倉庫當晚發(fā)貨裝車交付過程中應由三份表格：倉庫、保安、司機三方核對點清后方可裝車。

　　4.4不合格品控制程序：

　　4.4.1成衣入庫時入庫員發(fā)現(xiàn)有不合格品馬上退返總檢，重新檢驗回修后方可入庫。

　　4.4.2倉庫保管員憑營銷部評審簽字后的退貨請單退貨，接到退貨后根據(jù)清單核對數(shù)量，及時入庫并交質(zhì)管部按《不合格品程序》進行檢驗和處理；如數(shù)量有誤，應通知營銷人員反饋客戶；無營銷部評審簽字的退貨清單，保管員有權拒收退貨。

　　五、獎罰辦法

　　為確保本控制程序的有效實施，提高各相關執(zhí)行人員的工作積極性并考核各倉庫人員的工作業(yè)績，特制訂本獎罰辦法：

　　5.1倉庫人員應嚴格按本控制程序執(zhí)行，保證倉庫的物資安全，做好防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作，如因玩忽職守、粗心大意、敷衍了事、嚴重失職，給公司造成財產(chǎn)損失的，將根據(jù)損失程度，給予相關人員20-100元的罰款；情況特別嚴重的，將追究刑事責任。

　　5.2倉庫人員應忠于職守，堅持原則，一切以公司利益為重，如發(fā)現(xiàn)監(jiān)守自盜、損公利已、貪贓枉法，給公司造成財產(chǎn)損失的，一經(jīng)查出將根據(jù)損失程度罰款20-100元；情況特別嚴重的，將追究刑事責任。

　　5.3對營銷部下達的《配貨單》應及時予以配貨、打包，如因玩忽職守、故意拖延而影響發(fā)貨時間或因配錯、少貨而造成實際貨物數(shù)量、規(guī)格與貨單不符的行為；或因不按客戶要求的運輸方式而給公司和客戶造成損失的，將根據(jù)《發(fā)貨管理控制程序》的獎罰辦法執(zhí)行。

　　5.4倉庫記賬員必須做到入進庫貨物及時登記入賬并保證賬目的清楚和物實相符，若因粗心大意、敷衍了事而遺漏或少記，賬物不符，給公司造成損失的，根據(jù)損失程度給予20-50元的罰款。

　　5.5在倉庫管理工作中若相關人員忠于職守，認真負責，勤勤墾墾，工作業(yè)績顯著者，經(jīng)營部將根據(jù)實際情況，經(jīng)相關部門組織評定，當月獎予人民幣20-200元。

篇2：公司輔料倉庫管理控制工作程序(3)

　　公司輔料倉庫管理控制程序（三）

　　一、目的：確保倉庫原輔料出入順暢、儲備合理，滿足生產(chǎn)需要。

　　二、適用范圍：倉庫輔料、成品出入庫過程中的所有倉庫人員。

　　三、職責與權限：

　　3.1倉庫人員共同履行的職責：

　　3.1.1嚴格遵守公司考勤制度，不得擅自離開工作崗位（竄崗或溜崗），上班時嚴禁抽煙，吃零食或做其他私事。

　　3.1.2嚴格遵守公司保密制度，保存管理好倉庫受控文件、賬簿及收、發(fā)貨單，嚴禁向外泄漏與本公司有關的商業(yè)機密。

　　3.1.3共同做好倉庫防火、防盜、防潮工作，確保公司財產(chǎn)安全。

　　3.1.4保持倉庫環(huán)境清潔，貨物排放整齊，分區(qū)分類，明確標識。

　　3.1.5服從直屬主管的領導，在特殊情況下，不管在任何時間都要配合經(jīng)營部銷售發(fā)貨工作，確保銷售順暢。

　　3.1.6工作積極主動，相互配合，圓滿完成上級或公司領導交待的各項工作任務。

　　3.2倉庫主管職責：

　　3.2.1全面負責統(tǒng)籌安排倉庫工作，保證倉庫正常運轉(zhuǎn)。

　　3.2.2負責管理和控制原材料及成品出入過程。

　　3.2.3熟悉倉庫產(chǎn)品儲存，及時向公司及相關部門反映產(chǎn)品儲量。

　　3.2.4負責倉庫人員的具體工作的安排和管理。

　　3.2.5負責倉庫的環(huán)境衛(wèi)生、物資安全。

　　3.2.6配合完成上級部門及相關部門的工作。

　　3.3倉庫保管員職責：

　　3.3.1負責保管倉庫所有物資。

　　3.3.2負責倉庫的防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作。

　　3.3.3負責整體規(guī)劃倉庫物品堆放區(qū)域，充分利用有限庫容，使原材料及產(chǎn)成品擺放整齊有序并保持通風干燥，做到標識明確，分區(qū)分類。

　　3.3.4配合相關部門負責不合格品及顧客退貨的管理。

　　3.4倉庫發(fā)（配）貨員職責：

　　3.4.1負責營銷部下達的《客戶配貨單》的配貨，裝箱，打包。

　　3.4.2嚴格按營銷人員確認簽字后的《客戶配貨單》上的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、色號、數(shù)量進行配貨。

　　3.4.3嚴格按客戶及營銷人員的要求裝箱打包，裝箱時應再清點，復核一次，保證所配產(chǎn)品無誤，防止給公司和客戶造成損失。

　　3.4.4當天的《客戶配貨單》應及時配發(fā)貨，不得無故拖延。

　　3.4.5服從上級主管的安排，配合完成倉庫其它工作。

　　3.5倉庫記賬員職責：

　　3.5.1負責倉庫產(chǎn)品的出入存賬目的記錄，及時反映產(chǎn)品的進、出、存情況，做到賬目清楚，賬實相符。

　　3.5.2負責開具入庫單、出庫單和發(fā)貨單及調(diào)拔單。

　　3.5.3完成上級主管安排的倉庫其它工作。

　　3.6倉庫電腦錄賬員職責：

　　3.6.1負責電腦錄入原材料，產(chǎn)成品的入庫單，及時反映產(chǎn)品的入庫數(shù)量。

　　3.6.2負責出入庫的單的審核。

　　3.6.3完成上級主管安排的倉庫其它工作。

　　3.7倉庫入庫（收貨）員職責：

　　3.7.1負責原材料、產(chǎn)成品的入庫。

　　3.7.2保證原材料、產(chǎn)成品檢驗合格后才能入庫。

　　3.7.3認真核對入庫的原材料，產(chǎn)成品的數(shù)量、規(guī)格，做到準確無誤。

　　3.7.4配合入庫做賬員做賬，做到入庫物實相符。

　　3.7.5完成上級主管安排的倉庫其它工作。

　　3.8電腦打牌員職責：

　　3.8.1負責打印倉庫所有產(chǎn)成品的吊牌。

　　3.8.2完成上級主管安排的倉庫其它工作。

　　四、工作程序

　　4.1入庫控制程序

　　4.1.1進料檢驗：

　　4.1.1.1物料到廠后由入庫員根據(jù)對方的送貨單或相關的采購訂單、訂購合同，確認物料的品名、規(guī)格、數(shù)量并核實無誤后，立即包裝并放置于待檢區(qū)，同時填寫《進料檢驗記錄表》交質(zhì)管部檢驗人員。

　　4.1.1.2倉管員根據(jù)《進料檢驗記錄表》的檢驗結(jié)論辦理相關手續(xù)。

　　A各類原輔材料需檢驗合格后方可與供應商根據(jù)檢驗合格結(jié)論辦理入庫手續(xù)并作上相應的標識放置于指定的合格品區(qū)；

　　B如檢驗不合格，倉管員應根據(jù)檢驗不合格結(jié)論將物料按《不合格品控制程序》交質(zhì)管部處理。

　　4.1.2過程檢驗：

　　面料預縮檢驗。檢驗員根據(jù)《預縮作業(yè)指導書》和《進料檢驗指導書》進行全面檢驗。檢驗完畢后檢驗員應將合格品置于指定的合格品區(qū)并將不合格品按《不合格品控制程序》加以處理。

　　4.2搬運過程控制

　　4.2.1倉庫人員根據(jù)物料產(chǎn)品的具體特點和倉庫的具體情況（場地通道等）選用不同的搬運工具并指定出不同工具的使用方法。

　　4.2.2倉庫人員在使用搬運過程中應根據(jù)不同產(chǎn)品的特性疊放，避免碰撞、擠壓、重心不穩(wěn)、左右搖擺、損壞標識、擋住行進路線等問題發(fā)生。

　　4.3貯存過程控制

　　4.3.1倉庫人員應根據(jù)倉庫的實際情況進行整體規(guī)化，劃分出產(chǎn)品的堆放區(qū)域并配置能保持適宜安全貯存的相關器材，如消防栓、抽水機、墊板等。

　　4.3.2對庫存量不多的原材料，倉庫人員應根據(jù)生產(chǎn)訂單的所需原材料進行對照和分析，及時通知采購人員采購，保證生產(chǎn)不斷料、不待料。

　　4.3.3貯存產(chǎn)品的堆放：

　　A將產(chǎn)品劃分區(qū)域分開堆放并作上對應的標識，做到分類分區(qū)、標識清楚。

　　B根據(jù)產(chǎn)品的具體特性和不同時間、不同批次、不同規(guī)格進行堆放，即同一產(chǎn)品規(guī)格以入庫先后批次為序分別掛牌標識，以便按先進先出的原則出庫，使庫存產(chǎn)品不斷更新。

　　4.3.4貯存產(chǎn)品的安全措施

　　A保持做到物料產(chǎn)品防濕、防潮、防塵和通風等防護措放，避免產(chǎn)品霉變和異變現(xiàn)象發(fā)生。

　　B倉庫人員應時常對貯存物料進行檢驗，發(fā)現(xiàn)有異變（因貯存期太長，潮濕，不通風等因素）應及時向質(zhì)管部反映。

　　C倉庫記賬員

要保證帳目清楚，賬簿齊全及賬實相符并能及時反映產(chǎn)品的入、出、存情況，倉庫人員應配合財務人員進行定期盤點，保證倉庫合理的儲備及防止賬實不符，若發(fā)現(xiàn)問題應及時追查追究責任。

　　D倉庫重地，倉庫人員有權嚴禁無關人員隨意進入。

　　E對每批進庫的新品種面料應及時制作布料色卡并經(jīng)質(zhì)管部確認后分發(fā)相關部門及公司客戶。

　　4.4包裝控制程序

　　4.4.1倉庫人員在發(fā)貨過程應根據(jù)產(chǎn)品的特性和產(chǎn)品的數(shù)量選用不同規(guī)格的包裝箱和打包編織袋，打包完畢后在打包編織袋上應記明運輸方式及聯(lián)系方法。

　　4.4.2倉庫人員在出貨前應檢查打包是否牢固，核對發(fā)貨地址是否正確。（避免貨物在運輸過程中破損，發(fā)錯地址等現(xiàn)象發(fā)生）。

　　4.5防護控制過程

　　物料和產(chǎn)品在搬運、貯存、包裝和交付過程中都應根據(jù)產(chǎn)品和物料的特性采取相應的防護措施，避免產(chǎn)品的損壞和遺失。

　　4.6出庫控制過程

　　4.6.1原輔料發(fā)放：

　　發(fā)貨員根據(jù)生產(chǎn)制造單按定額材料填寫領料單，領料部門指定人員和倉庫雙方簽字認可；若需補發(fā)物料，應由領料部門寫明補調(diào)物料的申請單，倉庫人員憑申請領料單補發(fā)物料；領料完畢后倉管員同時開具出倉單并轉(zhuǎn)財務作賬；無領料單的行為，倉庫一律不允許發(fā)料。

　　4.6.2成品發(fā)貨。

　　4.6.2.1營銷部下達《客戶配貨單》后，配貨員及時嚴格按單配貨，如倉庫沒有《配貨單》所需的產(chǎn)品或有不明之處，要及時通知該單所負責的營銷人員作相應處理。

　　4.6.2.2配貨員配貨完畢并核對無誤簽字確認后，及時通知記帳員開具《匯總發(fā)貨單》；記帳員根據(jù)配貨單填寫，準確計算金額，保證賬目無誤在《匯總發(fā)貨單》上簽字確認應及時銷賬銷卡。《匯總發(fā)貨單》的財務聯(lián)同時上報財務部。

　　4.6.2.3《匯總發(fā)貨單》開具完畢，倉庫主管再指定另由專人根據(jù)《匯總發(fā)貨單》上的貨物裝箱、打包，重新清點復核一次后并在單上簽名確認。

　　4.6.2.4裝箱完畢，配貨員或倉庫主管另指定專人及時打（縫）包，并根據(jù)原《配貨單》詳細地址在外包上寫清該貨包的發(fā)貨地址、電話、手機、收件人和運輸方式等，打包員應保證貨包打包牢固；所寫地址、電話、運輸方式準確無誤并在《發(fā)貨登記表》上簽名確認。

　　4.7不合格品的控制程序

　　倉庫人員憑經(jīng)營部評審簽字后的退貨請單退貨，接到退貨后根據(jù)清單核對數(shù)量及時入庫并交質(zhì)管部檢驗按《不合格品程序》處理；如數(shù)量有誤，應通知營銷人員反饋客戶。無營銷部評審簽字的退貨清單，倉庫一律不允許退貨。

　　五、獎罰辦法

　　為確保本控制程序的有效實施；提高各相關執(zhí)行人員的工作積極性；考核各倉庫人員的工作業(yè)績；特制訂本獎罰辦法：

　　5.1倉庫人員應嚴格按本控制程序執(zhí)行，保證倉庫的物資安全，做好防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作；如因玩忽職守、粗心大意、敷衍了事、嚴重失職，給公司造成財產(chǎn)損失的，將根據(jù)損失程度，給予相關人員20-100元的罰款；情況特別嚴重的，將追究刑事責任。

　　5.2倉庫人員應忠于職守，堅持原則，一切以公司利益為重，如發(fā)現(xiàn)監(jiān)守自盜、損公利已、貪贓枉法，給公司造成財產(chǎn)損失的，一經(jīng)查出將根據(jù)損失程度罰款20-100元；情況特別嚴重的，將追究刑事責任。

　　5.3對營銷部下達的《配貨單》應及時予以配貨、打包，如因玩忽職守、故意拖延、影響發(fā)貨時間；或因配錯、少貨而造成實際貨物數(shù)量、規(guī)格與貨單不符的；或因不按客戶要求的運輸方式而給公司和客戶造成損失的行為，將根據(jù)《發(fā)貨管理控制程序》的獎罰制度執(zhí)行。

　　5.4倉庫記賬員必須做到入進庫貨物及時登記入賬，保證賬目的清楚和物實相符；若因粗心大意，敷衍了事造成遺漏或少記及賬物不符而給公司造成損失的，根據(jù)損失程度，給予20-50元的罰款。

　　5.5在倉庫管理工作中，若相關人員忠于職守，認真負責，勤勤墾墾，業(yè)績顯著者，經(jīng)營部將根據(jù)實際情況組織相關部門評定，當月獎予人民幣20-200元。