物業(yè)公司辦公用品驗收及入庫程序與標(biāo)準(zhǔn)

　　程序 標(biāo)準(zhǔn)

　　1、驗收

　　1)采購員購回辦公用品，保管員需對照發(fā)票驗收貨物。

　　2)如發(fā)現(xiàn)物品有短缺或破損，應(yīng)及時通告采購員，由采購員與廠家聯(lián)系。

　　3)驗收完畢，將貨物整齊碼放在貨架上。

　　2、填寫入庫單

　　1)由采購員持發(fā)票、明細(xì)等，單據(jù)齊全方可入庫。

　　2)各部門自購物品時，需有呈批件，發(fā)票帶有部門經(jīng)理簽字，方可辦理入庫手續(xù)。

　　3)將入庫單按發(fā)票的數(shù)量、單價、總金額填寫清楚。

　　4)入庫單共三聯(lián)，一聯(lián)交采購員;一聯(lián)交會計部;一聯(lián)留存。

　　3、入帳

　　1)根據(jù)入庫單在帳目上登記入帳，價格數(shù)量要準(zhǔn)確無誤。

　　2)部門自批自購的物品，應(yīng)按一次性物品辦理入庫，由使用部門及時出庫。

　　3)固定資產(chǎn)的入庫，應(yīng)登記上卡、編號、上帳、貼牌等。

篇2：某公司辦公用品管理辦法

　　**公司辦公用品管理辦法

　　(修訂版)

　　第一章 總則

　　第一條 為規(guī)范公司辦公用品的計劃、購買、領(lǐng)用、維護(hù)、報廢等管理，特制定本辦法。

　　第二條 本辦法適用于**公司各部門。

　　第三條 管理部是公司辦公用品的歸口管理部門，負(fù)責(zé)審批及監(jiān)控各部門辦公用品的申購及使用情況，負(fù)責(zé)辦公用品的驗收、發(fā)放和管理等工作。

　　第四條 財務(wù)部負(fù)責(zé)辦公用品費用的監(jiān)控。

　　第五條 使用部門和個人負(fù)責(zé)辦公用品的日常保養(yǎng)、維護(hù)及管理。

　　第六條 本辦法所指辦公用品包括：

　　1.耐用品：

　　第一類：辦公家具，如：各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、電腦臺、保險箱及室內(nèi)非電器類較大型的辦公陳設(shè)等。

　　第二類：辦公設(shè)備類，如：電話、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、碎紙機(jī)、電視機(jī)、攝像機(jī)、幻燈機(jī)、(數(shù)碼)照相機(jī)、電風(fēng)扇、電子消毒碗柜、音響器材及相應(yīng)耗材(機(jī)器耗材、復(fù)印紙)等。

　　2.低值易耗品：

　　第三類：辦公文具類，如：鉛筆、膠水、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、簽字筆、白板筆、螢光筆、涂改液、剪刀、釘書釘、復(fù)寫紙、大頭針、紙類印刷品等。

　　第四類：生活用品，如：面巾紙、紙球、布碎、茶具等。

　　第七條 電腦、打印機(jī)及其耗材不適用于本辦法。

　　第二章 辦公用品的費用控制及申領(lǐng)流程

　　第八條 辦公用品申購實行費用預(yù)算制度，各部門本著實事求是，節(jié)約經(jīng)營成本的原則，于每年年初編制本部門本年度辦公用品費用預(yù)算并報管理部審批，每月辦公用品的購置應(yīng)嚴(yán)格按照審批的部門辦公用品費用預(yù)算編制月度申領(lǐng)計劃。

　　第九條 第一、二類辦公用品統(tǒng)一由歸口管理部門負(fù)責(zé)申購，具體流程如下：

　　填寫"辦公用品購置需求表" 部門負(fù)責(zé)人審核 歸口管理部門 財務(wù)部 總經(jīng)理審批 購置使用

　　第十條 第三、四類辦公用品的申領(lǐng)流程：

　　填寫"辦公/生活用品申領(lǐng)計劃表"(各部門，每月2日前) 部門負(fù)責(zé)人審核 歸口管理部門審批 匯總(管理部，每月4日前)

　　財務(wù)部審核 歸口管理部門審批 營運發(fā)展部行政 領(lǐng)取發(fā)放(每月10日后)

　　第三章 辦公用品的使用、保養(yǎng)、維修和報廢

　　第十一條 各類辦公用品應(yīng)愛惜使用、厲行節(jié)約，打印或復(fù)印資料時紙張要雙面使用;回形針、大頭針應(yīng)重復(fù)使用，不得隨意丟棄;圓珠筆應(yīng)更換筆芯使用。

　　第十二條 類辦公用品的保養(yǎng)，主要由各部門自行負(fù)責(zé)，歸口管理部門將進(jìn)行不定期檢查。

　　第十三條 各部門辦公用品在日常使用中，發(fā)現(xiàn)有故障或損壞，應(yīng)及時通知歸口管理部門安排維修(主指第一、二類辦公用品)。

　　第十四條 價值低于2000元的辦公用品(主指第一、二類)的報廢流程：

　　填寫"辦公用品報廢單" 部門負(fù)責(zé)人審核 專業(yè)維修人員鑒定 歸口管理部門復(fù)核 總經(jīng)理審批 廢品公司回收

　　第四章 附則

　　第十五條 屬固定資產(chǎn)范圍(價值2000元以上)的辦公用品的購置、維護(hù)、報廢等，按事業(yè)部相關(guān)制度執(zhí)行。

　　第十六條 個人使用的辦公用品，因調(diào)動或辭職時，須到本部門資料員或兼職管理人員處辦理清還手續(xù)。

　　第十七條 歸口管理部門負(fù)責(zé)根據(jù)實際情況對員工級別變動后的辦公用品進(jìn)行增補(bǔ)或削減。

　　第十八條 本辦法由管理部修訂并解釋。

　　第十九條 本辦法自下發(fā)之日起實施，原《辦公用品管理辦法》(美商用字[2000]003號)作廢。

　　附表：

　　附表一：《辦公用品購置申請表》

　　附表二：《辦公用品申領(lǐng)計劃表》

　　附表三：《生活用品申領(lǐng)計劃表》

　　附表四：《辦公用品申領(lǐng)計劃匯總表》

　　附表五：《生活用品申領(lǐng)計劃匯總表》

　　附表六：《辦公用品報廢單》

　　**設(shè)備有限公司

篇3：某醫(yī)院辦公用品管理制度

　　醫(yī)院辦公用品管理制度

　　1、目的

　　為規(guī)范辦公用品采購與管理流程，保證部門(科室)申請的辦公用品得到有效利用，避免出現(xiàn)閑置、浪費現(xiàn)象，制定本制度。

　　2、適用范圍

　　2.1本制度適用于辦公用品與低值辦公設(shè)備的管理。

　　2.2辦公用品分為一次性使用物品(如簽字筆、鉛筆、膠棒、筆記本、色帶等)與可重復(fù)使用的物品(如筆筒、剪刀、訂書機(jī)、文件夾等)兩大類。

　　2.3低值辦公設(shè)備是指掃描儀、噴墨打印機(jī)、傳真機(jī)、電話等購置金額小于1000元(含)的辦公設(shè)備。

　　3、原則

　　3.1采購前貨比三家，購買價廉物美的商品。

　　3.2先申請，后領(lǐng)用，庫存最少的原則。

　　4、職責(zé)部門

　　4.1院辦(人事行政部、后勤)指定專人(以下簡稱“采購專員”)負(fù)責(zé)醫(yī)院辦公用品采購與管理工作;

　　4.2院辦(人事行政部、后勤)負(fù)責(zé)人(以下簡稱“采購主管”)負(fù)責(zé)審批各部門辦公用品申領(lǐng)計劃及匯總分析辦公費用使用情況，向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　4.3采購專員負(fù)責(zé)匯總各部門(科室)的辦公用品申領(lǐng)計劃，經(jīng)采購主管批準(zhǔn)后集中購買并發(fā)放;負(fù)責(zé)辦理采購報銷手續(xù);負(fù)責(zé)核算各部門(科室)辦公費用，按月上報采購主管。

　　4.4部門(科室)指定專人(下簡稱“部門文秘”)負(fù)責(zé)本部門(科室)辦公用品的申請、領(lǐng)用與《部門辦公用品臺帳》的日常管理。

　　5、工作程序

　　5.1申請

　　5.1.1部門文秘每月末匯總本部門(科室)對辦公用品的需求，填寫《辦公用品申領(lǐng)表》并交至采購專員。

　　5.2采購

　　5.2.1采購專員匯總各部門(科室)上報的辦公用品申請計劃，針對采購項目向供貨方詢價，經(jīng)采購主管審批簽字后，進(jìn)行集中采購(采購期間一般為三天之內(nèi));辦公設(shè)備采購需報總經(jīng)理(院長)審批。

　　5.2.2辦公用品采購金額超過1000元(單件價格，含)時，需報總經(jīng)理(院長)審批。

　　5.3入庫及領(lǐng)用

　　5.3.1采購專員完成采購后，根據(jù)采購項目明細(xì)單逐項辦理入庫手續(xù);

　　5.3.2入庫完成后，采購專員通知部門文秘領(lǐng)取所申請的辦公用品;

　　5.3.3部門文秘根據(jù)申領(lǐng)明細(xì)在部門(科室)內(nèi)發(fā)放物品，按照領(lǐng)用情況分別登記《部門辦公用品臺賬》(，并對“需歸還類”(可重復(fù)使用)物品做出標(biāo)記。辦公用品領(lǐng)用人需在《部門辦公用品臺帳》本人頁上簽字確認(rèn)。

　　5.4配發(fā)

　　5.4.1新員工入職時配發(fā)的辦公用品一般包括簽字筆、筆記本、筆筒、文件夾、文件架各一件，其它因公必備辦公用品按需申領(lǐng)。

　　5.4.2對于每人每月必須定額發(fā)放的必備用品(如勞保用品等)，可以根據(jù)實際情況及匡算量每月一次性配發(fā)，以減少申請程序。

　　5.5返還

　　5.5.1部門(科室)出現(xiàn)領(lǐng)用量剩余或不再使用的物品時，需退還采購專員辦理核銷，沖抵本部門(科室)辦公費用;

　　5.5.2員工離(調(diào))職時，www.dewk.cn需提取《部門辦公用品臺賬》的本人頁到院辦(人事行政部、后勤)辦理“需歸還類”辦公用品的返還手續(xù)。

　　5.5.3需歸還辦公用品在正常使用情況下?lián)p壞，可到采購專員處以舊換新;如丟失則應(yīng)由領(lǐng)用人按用品的采購價格予以賠償。

　　5.6保管

　　5.6.1采購專員需清楚掌握辦公用品庫存情況，并經(jīng)常整理，保證物品不受侵蝕。

　　5.7盤點

　　5.7.1采購專員應(yīng)定期盤點辦公用品庫存(根據(jù)庫存大小自行安排盤點周期，一般每月進(jìn)行一次)。盤點要求作到賬物相符，如果不一致必須查找原因，經(jīng)采購主管批準(zhǔn)后調(diào)整賬目，使兩者一致。

　　5.8費用結(jié)算

　　5.8.1采購專員每月第一周應(yīng)將上月發(fā)生的辦公用品采購、發(fā)放情況及分?jǐn)偟馁M用匯總成表，上報采購主管審批后辦理付款手續(xù)。