物資申購表范本

　　備注：

　　1、申購單編號由采購員編填

　　2、該表用于非日常耗物品的申購， 由使用部門填寫，各項必須填寫完整，否則不予受理。

　　3、該表一式三份：一份部門留存，一份采購留存，一份交財務(wù)記賬。

篇2：酒店成本控制操作程序:物資申購

　　酒店成本控制操作程序--物資申購

　　物資申購操作程序

　　1、年度申購計劃的編制

　　（1）每年年底之前，酒店組織進(jìn)行編制明年年度的經(jīng)營需物資供應(yīng)計劃表。

　　（2）由總經(jīng)理掛帥，財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，各部門經(jīng)理共同參與。

　　（3）以本年度酒店經(jīng)營發(fā)生的各項物資實際使用量及消費金額為依據(jù)，結(jié)合下一年度的實際情況進(jìn)行預(yù)測編制。

　　（4）初步編制成表后，經(jīng)財務(wù)部同各有關(guān)部門多次商計修改，最后報總經(jīng)理審定批準(zhǔn)。

　　（5）以年度計劃為主體，認(rèn)真編制切實可行的月度申購計劃。

　　2、月度申購計劃編制

　　（1）財務(wù)部成本控制部主要負(fù)責(zé)編制每月申購計劃表。

　　（2）每月25日前，各業(yè)務(wù)部門根據(jù)下月所需使用的物資，填制部門申購計劃表送財務(wù)成本控制部。

　　（3）成本控制部根據(jù)各部門業(yè)務(wù)所需實際情況，確定各項物資申購的數(shù)量。

　　（4）通過倉庫了解各部門所需申購物資的現(xiàn)有庫存量，在能夠保證供應(yīng)的前提下，刪減暫不需采購的申購數(shù)，并制定下月實際應(yīng)申購物資的品種及數(shù)量。

　　（5）將各倉庫提供的下月需補充庫存的物資，按品名數(shù)量列入下月申購計劃中。

　　（6）請采購部驗核或填制各項物資的單價。

　　（7）成本控制部匯總完成下月酒店實際申購物資計劃的編制，上報審批。

　　（8）經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理分別審批同意后轉(zhuǎn)下。如提出修改意見或要求，退回后經(jīng)成本控制部重新完成再上報審批。

　　（9）成本控制部按最后審定的意見完成酒店下月申購計劃表。

　　（10）下達(dá)采購部進(jìn)行統(tǒng)一采購。

　　3、日常物資申購

　　（1）食品原材料申購

　　A、廚房部每天下午3點前完成填制明天需使用的"食品原料申購表"，經(jīng)總廚師長簽字后直接送采購部。

　　B、采購部對申購的食品原料逐項核對，凡食品庫存能保證供應(yīng)的給予刪除并通知廚房到庫房領(lǐng)取，其余的聯(lián)系安排采購。

　　C、采購大批量的物料用品，應(yīng)列入月度申購計劃內(nèi)，按規(guī)定逐級審批后采購。

篇3：申購流程和物資管理制度

　　申購流程和物資管理制度

　　各部門如有物資需要采購，相關(guān)同事提前填寫《采購申請表》，經(jīng)過部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)并交由總經(jīng)辦簽名后，再移交到采購部。采購部可根據(jù)審批后的采購申請表到財務(wù)處借款購買物資。

　　對于金額大、數(shù)量多、使用頻率高的物資，各部門須寫申請由采購部去批量購買；對于金額小、需緊急使用、使用頻率低等特殊物資，可由各部門自行購買后再向財務(wù)報銷。

　　公司需采購的物品主要分為四大類：

　　服務(wù)站所需的五金維修物料和清潔用品：燈管、插座、水龍頭、門鎖等；拖把、掃把、潔廁精、垃圾袋等。

　　日常辦公用品：簽字筆、打印紙、文件袋、一次性水杯、紙巾、常規(guī)醫(yī)藥品等。

　　配置部所需的家具、家電、裝飾品和翻新材料：板式家具；空調(diào)、熱水機、洗衣機等；油漆、保護(hù)膜等。

　　其他物品：各部門所需的其他物品。

　　物業(yè)部和配置部所需的物資，由采購部購買回來后儲存在各個服務(wù)站。各種物資的領(lǐng)取登記和發(fā)放由各服務(wù)站的客服專員負(fù)責(zé)。每次的領(lǐng)取要做好《物資領(lǐng)取登記表》的填寫工作，并及時做好《庫存表》的出庫記錄工作。

　　服務(wù)站的辦公用品采購，每月月底由物業(yè)經(jīng)理匯總需求到行政專員處，行政專員再結(jié)合辦公室的辦公用品需求，告知采購部進(jìn)行統(tǒng)一購買。各服務(wù)站的物業(yè)經(jīng)理再到行政管理部領(lǐng)取相關(guān)辦公用品。

　　服務(wù)站進(jìn)購新物資后，采購部要及時把進(jìn)貨單發(fā)到各服務(wù)站的客服專員處，由客服專員做好《庫存表》的入庫記錄工作。

　　采購部須在每個月的固定時間去往各服務(wù)站，和客服專員一起檢查物資的使用情況和盤點庫存，做好相關(guān)統(tǒng)計工作。

　　對于家具家電的物資采購，在簽訂合同和預(yù)付訂金后，采購部要確保供應(yīng)商是否備貨齊全，再通知配置部進(jìn)行日常安裝配送工作。