高級中學(xué)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作方案

　　為深入貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，更好地拓展從源頭上防治腐敗工作領(lǐng)域，進(jìn)一步增強(qiáng)防治腐敗的實(shí)效，根據(jù)寧教發(fā)【20**】128號文件關(guān)于印發(fā)《zz縣教育系統(tǒng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作實(shí)施方案》的通知精神，按照突出重點(diǎn)、分步實(shí)施、扎實(shí)推進(jìn)、務(wù)求實(shí)效的總體要求，重點(diǎn)圍繞查準(zhǔn)找全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、制定完善相關(guān)措施、實(shí)施有效監(jiān)督、嚴(yán)格檢查考核和建立健全預(yù)防腐敗長效機(jī)制，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，特制定以下工作方案。

　　一、充分認(rèn)識開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的重要性和必要性

　　堅(jiān)決懲治和有效預(yù)防腐敗，是我們黨必須抓好的一項(xiàng)重大政治任務(wù)。開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理，就是貫徹“標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”的方針，結(jié)合教育系統(tǒng)反腐倡廉建設(shè)實(shí)際情況，運(yùn)用科學(xué)的管理方法，增強(qiáng)防范工作的創(chuàng)新性、科學(xué)性和可操作性，把廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理作為預(yù)防腐敗工作的重要措施和具體實(shí)踐，有利于教育事業(yè)的健康發(fā)展和黨員干部的健康成長。按照教育局要求，我門制定了懲防體系框架。廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理是以創(chuàng)新的思路和改革的辦法抓好教育、制度和監(jiān)督工作，是推動(dòng)懲防體系建設(shè)的重要舉措，具有較強(qiáng)的可操作性。開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作主要是針對權(quán)力運(yùn)行中的風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)督管理中的薄弱環(huán)節(jié)，主動(dòng)預(yù)防，超前防范，推動(dòng)監(jiān)督關(guān)口前移。在一定程度上解決落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作中不夠扎實(shí)規(guī)范等問題，使黨風(fēng)廉政建設(shè)落在實(shí)處。提高黨員干部自覺接受監(jiān)督、主動(dòng)參與監(jiān)督和積極化解廉政風(fēng)險(xiǎn)的意識，使預(yù)防腐敗的責(zé)任落實(shí)到每一個(gè)崗位和每一個(gè)人，便于檢查考核，防止權(quán)力濫用。

　　二、指導(dǎo)思想

　　堅(jiān)持以*理論、“***”重要思想為指導(dǎo)，以落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制為中心內(nèi)容，以促進(jìn)懲防體系建設(shè)為落腳點(diǎn)，按照“標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”的反腐倡廉工作方針，緊緊圍繞學(xué)校中心工作，深入學(xué)習(xí)實(shí)踐***，認(rèn)真開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作，建立具有學(xué)校特色的懲防體系，形成有利于反腐倡廉建設(shè)的觀念、文化氛圍、體制條件，推動(dòng)我校黨風(fēng)廉政建設(shè)深入開展，為學(xué)校科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、又好又快發(fā)展提供有力政治保障。

　　三、原則

　　（一）、堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局的原則；

　　（二）、堅(jiān)持整體推進(jìn)、分類指導(dǎo)的原則；

　　（三）、堅(jiān)持因地制宜、突出特色的原則；

　　（四）、堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、注重實(shí)效的原則。

　　四、主要內(nèi)容

　　廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理包括廉政風(fēng)險(xiǎn)理論、風(fēng)險(xiǎn)防范體系和質(zhì)量管理機(jī)制三部分。針對權(quán)力運(yùn)行中的風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)督管理中的薄弱環(huán)節(jié)，要求全員參與，突出重點(diǎn)崗位，認(rèn)真查找在思想作風(fēng)、崗位職責(zé)、制度機(jī)制和外部環(huán)境等方面可能發(fā)生腐敗行為的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。建立前期預(yù)防措施、中期監(jiān)控機(jī)制、后期處置辦法三道防線，通過制定方案、貫徹執(zhí)行、檢查考核、調(diào)整修正四個(gè)環(huán)節(jié)，使我校黨員干部廉政風(fēng)險(xiǎn)防范意識普遍提高，反腐倡廉機(jī)制建設(shè)得到深化，監(jiān)督渠道不斷拓寬，黨風(fēng)廉政建設(shè)基本形成合力，以廉促教，以廉促學(xué)，以廉促政效應(yīng)突出顯現(xiàn)，逐步形成廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理長效機(jī)制。

　　五、工作目標(biāo)

　　通過廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理，結(jié)合我校學(xué)習(xí)實(shí)踐***活動(dòng)取得的成果，提高黨員干部自覺接受監(jiān)督、主動(dòng)參與監(jiān)督和積極化解廉政風(fēng)險(xiǎn)的意識，促進(jìn)職責(zé)明確、決策民主、程序公開、規(guī)范管理，對權(quán)力運(yùn)行實(shí)施有效監(jiān)督，使領(lǐng)導(dǎo)班子形成民主、科學(xué)、開拓、進(jìn)取的工作作風(fēng)，全體教職工形成團(tuán)結(jié)、協(xié)作、創(chuàng)新、奉獻(xiàn)的工作作風(fēng)。

　　六、具體要求

　　（一）、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)要找全。對所擔(dān)負(fù)的工作職責(zé)逐一排查，對權(quán)力運(yùn)行每個(gè)環(huán)節(jié)逐一分析，對每條制度執(zhí)行情況逐一檢查，找出存在的所有廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

　　（二）、防控措施要訂準(zhǔn)。深入分析每一個(gè)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)產(chǎn)生的主客觀原因，有針對性地制訂切實(shí)可行的防控措施，對廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)實(shí)施有效防控，從思想上筑牢清廉從政的堤壩。

　　（三）、規(guī)章制度要健全。各處室根據(jù)查找出的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，及時(shí)修訂、完善相關(guān)規(guī)章制度，提高制度的針對性、可行性、規(guī)范性，并作為懲防體系的一個(gè)重要組成部分，對懲防體系進(jìn)行補(bǔ)充完善。

　　（四）、社會(huì)群眾要滿意。通過開展廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找工作，促進(jìn)教職工進(jìn)一步加強(qiáng)廉潔自律，進(jìn)一步提高公眾對學(xué)校廉政建設(shè)的滿意度。

　　七、組織領(lǐng)導(dǎo)

　　在學(xué)校黨支部的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，成立廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的組織、協(xié)調(diào)和推進(jìn)。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在學(xué)校辦公室，負(fù)責(zé)日常工作。領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室成員名單附后。

　　八、工作步驟和程序

　　（一）計(jì)劃階段

　　召開宣傳動(dòng)員大會(huì)。首先召開支部擴(kuò)大會(huì)議，在全體班子成員、環(huán)節(jié)干部之間，傳達(dá)縣教育局文件，組織黨員干部重點(diǎn)學(xué)習(xí)黨政黨紀(jì)條規(guī)和《zz縣貫徹落實(shí)中央〈建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系20**—20**年工作規(guī)劃〉實(shí)施方案》以及《zz縣教育系統(tǒng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作實(shí)施方案》通知精神。進(jìn)一步提高班子成員的崗位責(zé)任意識和風(fēng)險(xiǎn)意識，明確工作職責(zé)，為深入開展工作做好準(zhǔn)備。其次，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，制定具體實(shí)施方案，保證工作有序進(jìn)行。召開全校教職工大會(huì)，廣泛宣傳廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理的目的、內(nèi)容和意義，使全體教職工積極主動(dòng)參與此次活動(dòng)，形成上下聯(lián)動(dòng)，全員參與，全面領(lǐng)會(huì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的基本內(nèi)涵和運(yùn)行程序，并使之充分認(rèn)識到這次活動(dòng)也是增強(qiáng)我們自我保護(hù)的意識。加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，將黨性教育、法治教育、廉政教育、作風(fēng)教育、社會(huì)主義榮辱觀教育作為主要內(nèi)容。

　　（二）執(zhí)行階段

　　1、審定編制崗位職責(zé)及工作流程。按照定崗、定職、定責(zé)，對每個(gè)崗位職責(zé)權(quán)限，進(jìn)行認(rèn)真梳理復(fù)查審核，進(jìn)一步模清權(quán)力底數(shù)和運(yùn)行情況，制定出職權(quán)目錄和流程圖，做到完整、清晰、準(zhǔn)確。同時(shí)對現(xiàn)行的規(guī)章制度進(jìn)行一次清理確定，由學(xué)校廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組匯總審核審定。

　　2、查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

　　按照“一崗雙責(zé)”的要求，對照在業(yè)務(wù)工作領(lǐng)域所承擔(dān)的黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé)，針對個(gè)人思想和工作實(shí)際，從不同角度查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。查找的內(nèi)容是：

　　（1）、思想作風(fēng)方面存在的“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”：圍繞放松世界觀改造、思想信念、政治素質(zhì)、榮辱觀、紀(jì)律作風(fēng)等方面進(jìn)

行查找。

　　（2）、制度機(jī)制方面存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：結(jié)合實(shí)際，查找本處室的各項(xiàng)制度是否詳細(xì)具體及執(zhí)行情況，是否覆蓋各項(xiàng)公務(wù)或業(yè)務(wù)活動(dòng)，是否覆蓋權(quán)力運(yùn)行的全過程，是否因體制機(jī)制原因造成監(jiān)督力不足不強(qiáng)等。

　　（3）、崗位職責(zé)方面存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：不履行“一崗雙責(zé)”和履行不到位；違反廉潔自律規(guī)定；以權(quán)謀私；違反民主集中制；濫用職權(quán)；領(lǐng)導(dǎo)班子及成員在集體決策和重大事項(xiàng)議事規(guī)則方面可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；各處室各環(huán)節(jié)之間履行職責(zé)中可能存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；資金流量大、業(yè)務(wù)頻率高、項(xiàng)目密集、權(quán)力相對集中的重點(diǎn)崗位業(yè)務(wù)工作中可能存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、查找要求：查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是實(shí)施廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，一定要突出重點(diǎn)，結(jié)合工作目標(biāo)分解，結(jié)合崗位職責(zé)細(xì)化，突出崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)。

　　（1）查找崗位風(fēng)險(xiǎn)。按照全員參與的要求，組織全體黨員干部

　　對照履行職責(zé)、執(zhí)行制度情況，通過自己找、領(lǐng)導(dǎo)提、群眾幫、集體定等多種方式，認(rèn)真分析并查找出個(gè)人在思想道德、崗位職責(zé)和外部環(huán)境等方面存在或潛在的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及其表現(xiàn)形式，并按照權(quán)限逐級上報(bào)審核。黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員的崗位風(fēng)險(xiǎn)要經(jīng)校黨支部審核后上報(bào)縣教育局廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組備案。

　　(2)、查找各處室風(fēng)險(xiǎn)

　　針對人、財(cái)、物管理等重要崗位，組織各處室對照職責(zé)定位情況，分別查找出業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制和外部環(huán)境等方面存在的或可能存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真細(xì)化，分析風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容和表現(xiàn)形式，報(bào)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)小組審核。

　　(3)、查找學(xué)校風(fēng)險(xiǎn)

　　結(jié)合學(xué)校實(shí)際，重點(diǎn)圍繞“三重一大”事項(xiàng)，查找在招生、基建、采購、財(cái)務(wù)、科研經(jīng)費(fèi)、校辦企業(yè)、后勤等方面容易產(chǎn)生腐敗行為的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及表現(xiàn)形式，分別報(bào)縣教育局廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組備案，并按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的幾率或危害損失程度確定學(xué)校所有查找的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級。

　　4、制定防范措施

　　（1）思想道德風(fēng)險(xiǎn)的防范措施：建立學(xué)習(xí)教育臺帳，加強(qiáng)黨員干部學(xué)習(xí)培訓(xùn)；采取談心、互助、警示、告誡等形式落實(shí)黨員干部教育長效機(jī)制；強(qiáng)化人文關(guān)懷、愛護(hù)、幫助黨員干部，加強(qiáng)黨員干部作風(fēng)建設(shè)。

　　（2）制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)防范措施：落實(shí)現(xiàn)有各項(xiàng)規(guī)章制度的同時(shí)，要以建立健全崗位管理的基本制度、規(guī)范權(quán)力運(yùn)行的廉政制度、監(jiān)督制度執(zhí)行的處罰性制度入手，完善制度體系，建立綜合監(jiān)督機(jī)制。

　　（3）崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)防范措施：監(jiān)督干部選拔任用工作；嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批，公示公務(wù)活動(dòng)招待費(fèi)使用情況；推行公開承諾制，接受群眾監(jiān)督。防范措施的制定要突出針對性、動(dòng)態(tài)性和預(yù)防性，避免以次沖主，流于形式。

　　5、評估審核，確定風(fēng)險(xiǎn)等級，建立防控責(zé)任。建立廉政風(fēng)險(xiǎn)評析評估機(jī)制，按管理權(quán)限，實(shí)行自評自審后，報(bào)教育局廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室復(fù)審、領(lǐng)導(dǎo)小組終審（其中學(xué)校和校級領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)由縣領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)終審）；審定后的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施按其性質(zhì)、權(quán)利、范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及產(chǎn)生腐敗的可能性大小，分出三類風(fēng)險(xiǎn)級別，一類風(fēng)險(xiǎn)為高風(fēng)險(xiǎn)，二類風(fēng)險(xiǎn)為較高風(fēng)險(xiǎn)，三類風(fēng)險(xiǎn)為較低風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)按照風(fēng)險(xiǎn)等級，劃分監(jiān)管層次，暢通監(jiān)督渠道，實(shí)施有效監(jiān)管。根據(jù)廉政風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容和風(fēng)險(xiǎn)等級，實(shí)行分級管理、分級負(fù)責(zé)。對廉政風(fēng)險(xiǎn)等級為一級的，在單位分管領(lǐng)導(dǎo)直接管理的基礎(chǔ)上，為單位主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；對廉政風(fēng)險(xiǎn)等級為二級的，在處室領(lǐng)導(dǎo)直接管理的基礎(chǔ)上，由單位分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；對廉政風(fēng)險(xiǎn)等級為三級的，由處室領(lǐng)導(dǎo)直接管理和負(fù)責(zé)。同時(shí)分層次對應(yīng)簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》，公開承諾明示職責(zé)。

　　廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的查找、風(fēng)險(xiǎn)等級確定和防范措施制定按如下程序進(jìn)行：一是個(gè)人自查自報(bào)。全體黨員干部職工依據(jù)本崗位自身承擔(dān)的職能流程，結(jié)合自身工作實(shí)際，查找思想作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)和崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)，制定防范措施，填寫《zz縣廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施初審表》，討論形成初步意見后，報(bào)學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)；二是集中查找并初審。召開會(huì)議互相查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對處室提交的初步意見，進(jìn)行初審修正，同時(shí)重點(diǎn)查找學(xué)校制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的防范措施，填寫制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)表，通過公開欄廣泛征求意見，修改完善后，報(bào)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核；三是組織審定。經(jīng)審核后的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防控措施，處室主任及教職工由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)小組審定，報(bào)教育局領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案；學(xué)校及校級領(lǐng)導(dǎo)報(bào)教育局領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核，由教育局領(lǐng)導(dǎo)小組審定。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)小組對被審定對象審定后，將提出審核意見，進(jìn)行修正；四是經(jīng)審定的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防控措施，審核整理后將計(jì)入廉政檔案。

　　（三）檢查考核階段

　　1、學(xué)校將廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理的檢查考核納入黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制檢查考評之中，將風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作貫穿于廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的全過程。

　　2、針對關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施動(dòng)態(tài)考核，動(dòng)態(tài)考核以定期自查（查措施落實(shí)、查履職盡責(zé)、查薄弱環(huán)節(jié)）、重點(diǎn)抽查（明察暗訪、專項(xiàng)檢查、巡視督導(dǎo)）為主，借助舉報(bào)投訴、群眾評議等反饋信息，及時(shí)警示提醒、責(zé)令整改。動(dòng)態(tài)管理考核以建立“三道防線”為目標(biāo)，一是針對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)采取預(yù)防性措施：二是針對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)警工作開展檢查；三是針對監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問題實(shí)施后期處置，及時(shí)進(jìn)行懲戒。

　　（四）修正階段

　　1、廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，各處室要做好此項(xiàng)工作的總結(jié)修正、完善、綜合評估工作。注重廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的綜合效果，圍繞是否有利于***的落實(shí)、有利于行政效能的提高、有利于黨員干部廉潔從政意識的提高，在各個(gè)環(huán)節(jié)上認(rèn)真總結(jié)，不斷修正，為下一步工作開展打好基礎(chǔ)。要提高風(fēng)險(xiǎn)防范功能，優(yōu)化防范措施，不斷完善廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作機(jī)制，使之更加科學(xué)化、系統(tǒng)化、程序化。

　　2、學(xué)校根據(jù)全年考核的評估結(jié)果，進(jìn)行差距分析，校黨支部要進(jìn)行評估結(jié)果量化，由考核小組進(jìn)行評估反饋。對各處室存在的各種問題要及時(shí)進(jìn)行修正，提出修正方案，明確修正內(nèi)容。根據(jù)綜合評估結(jié)果，采取獎(jiǎng)優(yōu)懲劣、完善措施、跟蹤督導(dǎo)、責(zé)任

追究、歸檔備案等方式，責(zé)令及時(shí)糾正問題，調(diào)整階段內(nèi)容，優(yōu)化工作目標(biāo)，進(jìn)行新的循環(huán)流程。

　　八、工作要求

　　1、提高思想認(rèn)識。積極推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理，對于做好化解風(fēng)險(xiǎn)，做好源頭預(yù)防工作具有重要意義，同時(shí)也是以人為本，關(guān)心干部、愛護(hù)干部的有力措施，各處室要從加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)和建立健全懲防體系、推進(jìn)源頭治理的高度，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，周密安排部署，認(rèn)真組織實(shí)施，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識。

　　2、加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范的制定體系和工作流程的建設(shè)和管理。要結(jié)合本處室實(shí)際，制定具有可操作性的工作制度和實(shí)施方案，推動(dòng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作規(guī)范有序進(jìn)行。要突出重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的制度建設(shè)，突出“三重一大”制度執(zhí)行的可操作性。要結(jié)合“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”的查找，防范措施的確立，逐步健全防范腐敗制度體系，做到制度管人、制度管事。

　　3、實(shí)施有效監(jiān)督，切實(shí)抓好落實(shí)。推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作要與深入學(xué)習(xí)實(shí)踐***、學(xué)校作風(fēng)建設(shè)年活動(dòng)相結(jié)合，突出重點(diǎn)崗位，把握關(guān)鍵環(huán)節(jié)，全面推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作。要注重實(shí)效、不留死角、切實(shí)抓好工作落實(shí)，扎扎實(shí)實(shí)做好廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作。各處室要及時(shí)向?qū)W校廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作情況，確保廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作取得實(shí)效。學(xué)校將設(shè)立“廉政風(fēng)險(xiǎn)”舉報(bào)箱、公開監(jiān)督舉報(bào)電話等方式，拓寬監(jiān)督渠道，建立起監(jiān)督管理的長效機(jī)制。

篇2：X大學(xué)醫(yī)院管理處廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作自查報(bào)告

　　某大學(xué)醫(yī)院管理處廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作自查報(bào)告

　　自今年5月學(xué)校開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作以來，醫(yī)院管理處積極按照學(xué)校的部署，本著實(shí)事求是，科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度認(rèn)真做好本部門廉政風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)工作，取得了一些進(jìn)展。

　　一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，積極部署，認(rèn)真落實(shí)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理責(zé)任制

　　為做好本部門的廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作，我處多次召開支部會(huì)議，認(rèn)真學(xué)習(xí)了紀(jì)委下發(fā)的《吉林大學(xué)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作實(shí)施方案》，按照方案的要求，把黨政領(lǐng)導(dǎo)班子作為責(zé)任主體，成立了以處領(lǐng)導(dǎo)班子和黨小組長組成的廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并于今年5月制定了《醫(yī)院管理處廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作計(jì)劃》，做到了早研究、早部署。嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政的有關(guān)規(guī)定，按照“一崗雙責(zé)”的要求，強(qiáng)化責(zé)任目標(biāo)，一級抓一級，層層抓落實(shí)，對于在人、財(cái)、物等關(guān)鍵領(lǐng)域容易存在風(fēng)險(xiǎn)的工作，從處長到科長逐級簽訂了《黨風(fēng)廉政建設(shè)暨廉政風(fēng)險(xiǎn)防范責(zé)任書》。

　　設(shè)立了有關(guān)廉政工作的專門檔案資料卷宗，實(shí)行集中管理，將廉政風(fēng)險(xiǎn)防范列入議事日程，融入各項(xiàng)工作，與業(yè)務(wù)管理工作同步部署，并將廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理納入到領(lǐng)導(dǎo)干部考核測評指標(biāo)當(dāng)中。

　　我處還多次召開支部會(huì)議，集體學(xué)習(xí)或號召學(xué)習(xí)國家及學(xué)校下發(fā)的關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政的有關(guān)文件或材料，使全處上下充分認(rèn)識到廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的重要性，在全處形成了良好的氛圍。

　　二、認(rèn)真梳理各項(xiàng)工作，全面做好風(fēng)險(xiǎn)防范自查自評

　　今年5月，我處正式由醫(yī)務(wù)處更名為醫(yī)院管理處，并對處內(nèi)科室設(shè)置進(jìn)行了重新調(diào)整，相應(yīng)的工作職責(zé)也發(fā)生了變動(dòng)。結(jié)合本次廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作，我處按照科學(xué)高效的原則全面、系統(tǒng)的梳理了各科室和崗位的工作職責(zé)及管理權(quán)限，重新確定崗位責(zé)任人，并將調(diào)整后的各項(xiàng)信息在醫(yī)院管理處網(wǎng)站上公布。

　　按照《吉林大學(xué)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作實(shí)施方案》的要求，我們在梳理各項(xiàng)工作的同時(shí)，將每一項(xiàng)工作的辦公流程都形成了工作流程圖，并查找出四個(gè)可能存在廉政風(fēng)險(xiǎn)的工作環(huán)節(jié)。

　　（一）醫(yī)療服務(wù)管理方面，可能存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為每屆醫(yī)療成果獎(jiǎng)的評審工作，其中重點(diǎn)防范的環(huán)節(jié)為匯評、終評和結(jié)果公示三項(xiàng)。

　　（二）培訓(xùn)管理方面，可能存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為每年的繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育項(xiàng)目評審工作和學(xué)分驗(yàn)收工作，其中重點(diǎn)防范的環(huán)節(jié)為組織專家集中評審和學(xué)分的網(wǎng)上錄入。

　　（三）疾病控制和預(yù)防保健方面，可能存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為每年的公費(fèi)醫(yī)療撥款，其中重點(diǎn)防范的環(huán)節(jié)為核算撥款金額比例。

　　（四）處室內(nèi)部管理方面，可能存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為財(cái)務(wù)報(bào)銷和固定資產(chǎn)管理工作，其中重點(diǎn)防范的環(huán)節(jié)為票據(jù)的核算。

　　三、加強(qiáng)制度建設(shè)，做到科學(xué)防范，有效監(jiān)督

　　我處始終把制度建設(shè)作為一項(xiàng)長期的基本工作來抓，經(jīng)過多年的完善和改進(jìn)，于20**年將細(xì)化后的職責(zé)分工、制度規(guī)范和辦事流程等匯編成冊，并于20**年完成了再版工作。對于在本次廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作中查找出來的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，我們都已制定了相應(yīng)的制度規(guī)范作為保障。

　　（一）針對醫(yī)療成果獎(jiǎng)評審中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，我們在印發(fā)《關(guān)于開展吉林大學(xué)20**年度醫(yī)療成果獎(jiǎng)評選活動(dòng)的通知》（校發(fā)〔20**〕192號）的基礎(chǔ)上，專門制定了《關(guān)于20**年度醫(yī)療成果獎(jiǎng)評選工作的補(bǔ)充通知》（校醫(yī)字〔20**〕22號），對評審程序，結(jié)果公示等環(huán)節(jié)的實(shí)施進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)定，將紀(jì)檢部門監(jiān)督引入評判機(jī)制。

　　（二）針對培訓(xùn)管理工作中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，我們制定印發(fā)了《吉林大學(xué)臨床醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育管理實(shí)施細(xì)則》（校發(fā)〔20**〕182號）和《關(guān)于〈吉林大學(xué)臨床醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育管理實(shí)施細(xì)則〉的補(bǔ)充通知》（校醫(yī)字〔20**〕27號），對項(xiàng)目的申報(bào)、審核流程，項(xiàng)目的管理，學(xué)分的錄入及考核等工作都作出了嚴(yán)格規(guī)定。

　　（三）針對公費(fèi)醫(yī)療撥款工作中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，我們制定了《公費(fèi)醫(yī)療撥款制度》，規(guī)定了醫(yī)療款分配及下?lián)艿南嚓P(guān)規(guī)則和流程。

　　（四）針對處內(nèi)日常財(cái)務(wù)報(bào)銷、財(cái)務(wù)管理和固定資產(chǎn)管理等問題，我們專門制定了《醫(yī)院管理處財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度》和《醫(yī)院管理處固定資產(chǎn)管理制度》。

　　此外，我們從20**年起便根據(jù)我處的實(shí)際情況陸續(xù)研究制定了《醫(yī)院管理處工作規(guī)則》、《醫(yī)院管理處學(xué)術(shù)會(huì)議報(bào)銷制度》、《醫(yī)院管理處黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制度》、《醫(yī)院管理處工作人員深入基層調(diào)研及指導(dǎo)工作注意事項(xiàng)》等制度，用于鞏固和加強(qiáng)處室廉政建設(shè)。通過一系列成文的規(guī)定措施，促進(jìn)了我處懲治與預(yù)防腐敗體系的建設(shè)，規(guī)范了各級崗位的權(quán)力運(yùn)行，使人、財(cái)、物等重點(diǎn)工作環(huán)節(jié)得到了有效監(jiān)督，起到了良好的防范效果。

　　四、存在的不足與今后的努力方向

　　經(jīng)過近幾年制度建設(shè)上的積累和全處的共同努力，目前我處已初步形成了符合本部門實(shí)際情況的廉政建設(shè)體系和良好的廉政風(fēng)險(xiǎn)防范氛圍，但仍存在一些不足。

　　（一）部分人員的廉政風(fēng)險(xiǎn)防范意識還有待加強(qiáng)，一些工作人員認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)防范只是領(lǐng)導(dǎo)層面的工作，與基層人員關(guān)系不大。

　　（二）涉及到廉政風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的相應(yīng)制度還有待完善，制度的執(zhí)行力度還有待加強(qiáng)。

　　在今后的工作中，我們將著重向以下幾個(gè)方面努力：

　　（一）進(jìn)一步提升各級領(lǐng)導(dǎo)干部對于

廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作的認(rèn)識，將廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作融入到處室文化建設(shè)當(dāng)中；積極開展廉政理論學(xué)習(xí)和研究，突出宣傳教育的主導(dǎo)性，引導(dǎo)全處人員特別是青年干部逐漸樹立廉潔的世界觀、人生觀和價(jià)值觀等。

　　（二）結(jié)合我處工作實(shí)際，進(jìn)一步完善、創(chuàng)新和細(xì)化廉政風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)制度，注重制度的科學(xué)性與實(shí)效性，逐步形成用制度管人、用制度管事、用制度管權(quán)的長效機(jī)制，提高制度的執(zhí)行力。

　　（三）進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督力度，拓寬監(jiān)督渠道，積極探索加強(qiáng)監(jiān)督的有效途徑和方式方法，逐步完善監(jiān)督體制。不僅本部門人員要互相監(jiān)督，還應(yīng)自覺地接受基層單位和機(jī)關(guān)其他部門的監(jiān)督。

　　醫(yī)院管理處

篇3：X縣人民醫(yī)院廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作實(shí)施方案

　　20**年z縣人民醫(yī)院廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作實(shí)施方案

　　為深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，全面推進(jìn)教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，進(jìn)一步拓展從源頭防治腐敗工作領(lǐng)域，穩(wěn)步提高醫(yī)院反腐倡廉建設(shè)實(shí)效，依據(jù)上級主管部門要求結(jié)合醫(yī)院工作實(shí)際，制定本實(shí)施方案。

　　一、指導(dǎo)思想

　　以*理論和“***”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)***，堅(jiān)持“以人為本”和“三個(gè)更加注重”的要求，緊緊圍繞醫(yī)療事業(yè)改革與發(fā)展醫(yī)院，建立健全醫(yī)院懲治和預(yù)防腐敗體系，按照“標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”的工作思路，積極拓展從源頭上防治腐敗工作領(lǐng)域，促進(jìn)廉潔行醫(yī)的行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，推動(dòng)醫(yī)院反腐倡廉建設(shè)深入開展。

　　二、工作目標(biāo)

　　認(rèn)真貫徹落實(shí)上級主管部門要求和有關(guān)會(huì)議精神，全面啟動(dòng)和推進(jìn)醫(yī)院廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作，緊密結(jié)合醫(yī)院體制改革工作，著力轉(zhuǎn)變職能、理順關(guān)系、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高效能，形成權(quán)責(zé)一致、分工合理、決策科學(xué)、執(zhí)行順暢、監(jiān)督有力的管理體制。到20**年底，初步形成醫(yī)院廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作網(wǎng)絡(luò)，建立制度保障，程序運(yùn)行，技術(shù)監(jiān)控和考核評價(jià)等配套體系，逐步建立起比較完善的拒腐防變教育長效機(jī)制、反腐倡廉制度體系、權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制，全面推進(jìn)醫(yī)院各項(xiàng)工作持續(xù)、健康、有序、和諧發(fā)展。

　　三、實(shí)施范圍

　　廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作實(shí)施范圍包括醫(yī)院各科室及其工作人員。重點(diǎn)是領(lǐng)導(dǎo)班子及班子成員和中層干部，以及涉及組織人事權(quán)，財(cái)務(wù)審批權(quán)，藥品、器械、基建、后勤采購管理權(quán)等管理事項(xiàng)的崗位和人員。

　　四、組織機(jī)構(gòu)

　　成立zz縣人民醫(yī)院廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)；領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的組織實(shí)施，對各科室廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和檢查。各科室結(jié)合本科室實(shí)際，研究制定本科室廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的具體實(shí)施方案，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。

　　五、方法步驟和時(shí)間安排

　　（一）前期準(zhǔn)備

　　召開醫(yī)院中層以上干部會(huì)議，學(xué)習(xí)上級有關(guān)文件精神，通過《zz縣人民醫(yī)院廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作實(shí)施方案》，成立廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，確定醫(yī)院廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的具體計(jì)劃和安排。

　　（二）動(dòng)員部署（20**年3至4月）

　　運(yùn)用多種形式，深入開展思想動(dòng)員。采取集中動(dòng)員的形式進(jìn)行，組織全體中層干部參加會(huì)議，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)相關(guān)文件和觀看《治理醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂警示教育片》，依照《zz縣人民醫(yī)院廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作實(shí)施方案》，部署醫(yī)院廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的具體任務(wù)，通過組織動(dòng)員，達(dá)到統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識的目的。各科室要組織本部門黨員、干部進(jìn)一步學(xué)習(xí)醫(yī)院實(shí)施方案，研究部署本科室廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作，并按要求制定本科室廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理具體工作計(jì)劃，于20**年6月底前報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核、備案。（三）組織培訓(xùn)（20**年6月下旬）

　　由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織培訓(xùn)工作，對中層干部及各科室工作聯(lián)系人分別進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容一是采取聽專家講課和座談研討，二是對廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作任務(wù)進(jìn)行細(xì)化分解、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范流程。

　　（四）全面清理權(quán)力，查找廉政風(fēng)險(xiǎn)（20**年7月底）

　　1.全面清理權(quán)力。按照“誰行使、誰清理”的原則，一方面，以科室為單位，從一般工作人員開始，自下而上進(jìn)行排查，看正在行使著哪些權(quán)力，行使依據(jù)是什么，匯總整理后，一一列出權(quán)力名稱和行使依據(jù)，向領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行申報(bào)。凡不經(jīng)申報(bào)的職權(quán)一律停止執(zhí)行，造成的后果由科室主要負(fù)責(zé)人承擔(dān)。另一方面，由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)，按照機(jī)構(gòu)改革“三定”方案確定的崗位職責(zé)，自上而下進(jìn)行認(rèn)真梳理，看各科室應(yīng)該行使哪些權(quán)力，全醫(yī)院到底有多少權(quán)力。在此基礎(chǔ)上確定《醫(yī)院職權(quán)目錄》。

　　2.查找廉政風(fēng)險(xiǎn)。一是查找崗位（職責(zé)）風(fēng)險(xiǎn)。科室每位同志結(jié)合以往履行職權(quán)、執(zhí)行制度的實(shí)際，對照崗位（職責(zé)）要求，通過自己找、領(lǐng)導(dǎo)提、群眾幫、集體定等形式，結(jié)合權(quán)力定位,認(rèn)真分析并查找個(gè)人在思想道德、崗位職責(zé)和外部環(huán)境等方面存在或者潛在的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及其表現(xiàn)形式，填寫《zz縣人民醫(yī)院崗位風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)表》，經(jīng)所在科室審核，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。二是查找科室風(fēng)險(xiǎn)。針對人、財(cái)、物等重要工作崗位，各科室對照職責(zé)定位和行使的權(quán)力，查找在業(yè)務(wù)工作流程、制度機(jī)制和外部環(huán)境等方面存在或者可能存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)，并認(rèn)真細(xì)化、分析廉政風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容和表現(xiàn)形式，逐項(xiàng)填寫《zz縣人民醫(yī)院科室風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)表》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核。三是查找單位風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)查找黨委、行政領(lǐng)導(dǎo)班子在“三重一大”（重大事項(xiàng)決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額資金使用）等方面容易產(chǎn)生腐敗行為的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及表現(xiàn)形式，報(bào)相關(guān)部門備案。四是查找醫(yī)院行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。切實(shí)履行牽頭單位職責(zé)，按照系統(tǒng)和行業(yè)管理規(guī)則及流程，積極協(xié)調(diào)相關(guān)單位，主動(dòng)查找醫(yī)院工作行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，指導(dǎo)基層工作。

　　在清權(quán)確權(quán)和查找風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，按照每項(xiàng)權(quán)力都存在廉政風(fēng)險(xiǎn)，都是廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的認(rèn)識，把各項(xiàng)權(quán)力全部納入廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防管理范圍，以科室為單位確定廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。一項(xiàng)權(quán)力只有一個(gè)科室行使的，列為一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

，一項(xiàng)權(quán)力多個(gè)科室行使的，幾個(gè)科室行使就列為幾個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

　　（五）制定、實(shí)施防控措施（20**年7至10月）

　　根據(jù)查找廉政風(fēng)險(xiǎn)階段排查確定的各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，各科室要針對工作程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)提出有效的監(jiān)控措施。注重對重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)部門及決策層的領(lǐng)導(dǎo)干部和工作人員進(jìn)行有效的預(yù)防腐敗的思想教育，避免苗頭性、傾向性問題演變?yōu)檫`紀(jì)違法行為，著力形成以崗位為點(diǎn)、以程序?yàn)榫€、以制度為面的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。

　　1.崗位（職責(zé)）風(fēng)險(xiǎn)防控。由本人對照崗位職責(zé)以及與業(yè)務(wù)工作相關(guān)的各項(xiàng)法律法規(guī)制度，提出防范控制風(fēng)險(xiǎn)的具體措施和辦法，填寫《zz縣人民醫(yī)院崗位風(fēng)險(xiǎn)防控措施表》，經(jīng)所在科室審核，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。

　　2．科室風(fēng)險(xiǎn)防控。由科室對照職責(zé)要求，根據(jù)查找出來的在科室職能等方面存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，從工作流程、制度機(jī)制和外部環(huán)境等方面有針對性地提出部門防控風(fēng)險(xiǎn)的具體措施和辦法，填寫《zz縣人民醫(yī)院科室風(fēng)險(xiǎn)防控措施表》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核。

　　3．單位風(fēng)險(xiǎn)防控。由黨政領(lǐng)導(dǎo)班子對照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，圍繞決策、執(zhí)行過程和監(jiān)督、檢查、考核等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，研究制定具體防控措施和相關(guān)工作程序，統(tǒng)一以流程圖或表格等形式在醫(yī)院范圍內(nèi)予以公開。并報(bào)上級主管部門備案。

　　4．行業(yè)（系統(tǒng)）風(fēng)險(xiǎn)防控。認(rèn)真分析醫(yī)療行業(yè)（系統(tǒng)）存在的共性問題，并結(jié)合業(yè)務(wù)工作和自身實(shí)際，進(jìn)一步健全完善防控風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)規(guī)章制度，明確防控風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)要求和工作標(biāo)準(zhǔn)，形成廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理上下一體、左右聯(lián)動(dòng)的通暢、有效運(yùn)行機(jī)制。

　　（六）加強(qiáng)監(jiān)督管理，實(shí)施跟蹤監(jiān)控（20**年10月）

　　1．評定廉政風(fēng)險(xiǎn)等級。通過采取召開座談會(huì)、研討會(huì)同專題調(diào)研相結(jié)合，全員參與同專職人員相結(jié)合的辦法，對收集到的廉政風(fēng)險(xiǎn)信息，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，先由科室按照風(fēng)險(xiǎn)大小，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排序。全醫(yī)院通過綜合平衡，開展風(fēng)險(xiǎn)分級，實(shí)施A、B、C三級預(yù)防和監(jiān)控。對潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)大、發(fā)生問題危害重的權(quán)力，劃為A級風(fēng)險(xiǎn)權(quán)力。對潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)較大、發(fā)生問題危害較重的權(quán)力，劃為B級風(fēng)險(xiǎn)權(quán)力。對潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)較小、發(fā)生問題危害較輕的權(quán)力，劃為C級風(fēng)險(xiǎn)權(quán)力，各項(xiàng)權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)等級由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室列表公示。

　　2．實(shí)行分級管理、分級負(fù)責(zé)。對劃為A級風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)力，在分管領(lǐng)導(dǎo)直接管理的基礎(chǔ)上，由醫(yī)院主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；對劃為B級風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)力，在科室領(lǐng)導(dǎo)直接管理的基礎(chǔ)上，由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；對劃為C級風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)力，由科室領(lǐng)導(dǎo)直接管理和負(fù)責(zé)。

　　3．實(shí)施跟蹤監(jiān)控。在實(shí)施防控措施的同時(shí)，各科室工作聯(lián)系人要結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真記錄本部門相關(guān)防控措施實(shí)施的進(jìn)展及效果，以備考核。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對查找的各類風(fēng)險(xiǎn)制定監(jiān)控措施并進(jìn)行監(jiān)測，通過專項(xiàng)檢查、合規(guī)性審核、效能監(jiān)察等形式進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　（七）考核防范效果（八、九、十月）

　　建立和完善廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理考核制度，通過信息監(jiān)測、上級檢查、社會(huì)評議等方式，對風(fēng)險(xiǎn)防控各項(xiàng)措施的落實(shí)情況進(jìn)行考核評估。廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理考核工作與領(lǐng)導(dǎo)班子和黨員干部年度考核、工作目標(biāo)考核以及黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核等結(jié)合進(jìn)行，必要時(shí)組織專門考核。

　　1．廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理考核標(biāo)準(zhǔn)。一是黨政領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員、各科室負(fù)責(zé)人對廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作重視，思想認(rèn)識統(tǒng)一，制度機(jī)制健全，責(zé)任分工明確，界定風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)確。二是針對廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處置等措施落實(shí)到位，沒有出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)行為。三是能夠認(rèn)真自查自糾，自查報(bào)告客觀真實(shí)，查找問題準(zhǔn)確，結(jié)果運(yùn)用有效，相關(guān)檔案齊全。四是注意總結(jié)和研究廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作，不斷修正廉政風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容，完善措施，改進(jìn)工作。

　　2．廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理考核方法。一是按照廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理的考核標(biāo)準(zhǔn)，各科室對廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理的落實(shí)情況進(jìn)行自查。對比對策實(shí)施前后的效果，檢查目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)，對沒有實(shí)現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)的，要重新分析查找原因制定對策，直至達(dá)標(biāo)。二是領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對查找廉政風(fēng)險(xiǎn)、制定防控措施及落實(shí)情況，進(jìn)行檢查評估。采取聽取匯報(bào)、召開座談會(huì)、組織民主測評、進(jìn)行問卷調(diào)查、檢查相關(guān)檔案等方式，進(jìn)行一次綜合評估，評估情況向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告，并在全醫(yī)院通報(bào)檢查評估情況。三是按照干部管理權(quán)限，建立干部廉政檔案。個(gè)人廉政檔案內(nèi)容主要包括：崗位職責(zé)、職務(wù)任免、廉政風(fēng)險(xiǎn)界定情況；信訪舉報(bào)、組織處理、紀(jì)律處分情況等。依據(jù)廉政檔案記錄考核黨員干部的廉政信用度，綜合運(yùn)用于黨員干部的選拔、任用、考核等工作。

　　廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理年度考核結(jié)果，將納入領(lǐng)導(dǎo)班子和黨員干部年度考核、工作目標(biāo)考核以及黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核中。

　　（八）完善操作規(guī)程（十一、十二月）

　　根據(jù)考評結(jié)果，糾正存在問題，完善工作措施，修正風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容，總結(jié)推廣經(jīng)驗(yàn)，對廉政風(fēng)險(xiǎn)防范成效顯著的科室及個(gè)人予以表彰，對失察失管失教或違規(guī)違紀(jì)者給予組織處理或紀(jì)律處分。逐步建立健全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、及時(shí)糾錯(cuò)、內(nèi)外監(jiān)督、考核評價(jià)和責(zé)任追究機(jī)制。

　　1.考核結(jié)果應(yīng)用。廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理考核結(jié)果將作為年度評價(jià)黨政領(lǐng)導(dǎo)班子、各科室落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的重要依據(jù)；作為今后干部選拔、任用、考核的重要依據(jù)。對廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理考核結(jié)果為“不及格”的，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將以書面形式下達(dá)整改通知，督促其制定措施，完善制度，并通過跟蹤回訪強(qiáng)化監(jiān)督，確保廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作落實(shí)到位。

　　2.違紀(jì)懲處。對落實(shí)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施不力的，要給予通報(bào)批評，并限期整改。對于發(fā)生的重大違紀(jì)違法案件，除嚴(yán)肅懲處違紀(jì)違法人員外，按照干部管理權(quán)限，加大對負(fù)有失職、失察責(zé)任的直接領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任追究力度。

　　3.持續(xù)修正改進(jìn)。要認(rèn)真總結(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)識別新的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，進(jìn)一步修訂各項(xiàng)規(guī)章制度，健全完善風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、及時(shí)糾錯(cuò)、內(nèi)外監(jiān)督、考核評價(jià)和責(zé)任追究機(jī)制。

　　六、工作要求

　　（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

　　醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子及全體中層干部、行風(fēng)辦公室要把推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理作為一項(xiàng)重大政治任務(wù)，列入重要議事日程，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，周密部署安排，認(rèn)真組織實(shí)施。領(lǐng)導(dǎo)班子、中層干部要按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”，帶頭查找廉政風(fēng)險(xiǎn)，帶頭制定和落實(shí)防控措施，帶頭抓好自身和管轄范圍內(nèi)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理，確保預(yù)防腐敗各項(xiàng)要求落實(shí)到每一個(gè)崗位和個(gè)人。

　　（二）落實(shí)責(zé)任

　　在黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，各科室要明確相應(yīng)的工作機(jī)構(gòu)，黨政主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)、親自抓；主管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，紀(jì)檢部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)，組織、宣傳、人事、財(cái)務(wù)、審計(jì)等部門共同參與配合。科室負(fù)責(zé)人是本部門第一責(zé)任人，切實(shí)保證在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成各項(xiàng)工作任務(wù)，每個(gè)科室要指定一名干部作為廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作聯(lián)系人，加強(qiáng)與領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的聯(lián)系，及時(shí)溝通和反饋信息。

　　（三）注重實(shí)效

　　廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理要從具體工作流程入手，重點(diǎn)查找制度機(jī)制和外部環(huán)境方面造成的風(fēng)險(xiǎn)，防控措施要落實(shí)到具體工作崗位人員，細(xì)化到權(quán)力行使的各個(gè)環(huán)節(jié)。要做到崗位職責(zé)明確、崗位風(fēng)險(xiǎn)清楚、化解風(fēng)險(xiǎn)措施得力，確保權(quán)力運(yùn)行到哪里，風(fēng)險(xiǎn)防范措施就要跟進(jìn)到哪里，教育制度監(jiān)督就要落實(shí)到哪里。鼓勵(lì)各科室結(jié)合自身工作特點(diǎn)，科學(xué)借鑒風(fēng)險(xiǎn)防范和全面質(zhì)量管理理論方法，在完成統(tǒng)一部署的規(guī)定動(dòng)作基礎(chǔ)上，努力創(chuàng)新方式方法，健全制度機(jī)制，及時(shí)總結(jié)歸納，形成適合自身特點(diǎn)有效預(yù)防腐敗的工作套路。

　　（四）建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作檔案

　　各科室要妥善保管廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作各種資料和信息，建立專門檔案，為考核評估提供依據(jù)。檔案應(yīng)包括有關(guān)文件、各種報(bào)表、會(huì)議記錄、工作信息，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室綜合評估結(jié)果、防范措施內(nèi)容、新建或完善的規(guī)章制度、自查報(bào)告等內(nèi)容。

　　附：zz縣人民醫(yī)院廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單（略）

　　20**年6月10日