管理處庫(kù)房管理工作流程

　　1、目的

　　確保物資得到協(xié)管隊(duì)貯存，以完好狀態(tài)交付使用部門或場(chǎng)所。

　　2、適用范圍

　　適用于管理處物料倉(cāng)庫(kù)的管理。

　　3、職責(zé)

　　(1)庫(kù)管員負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)物品的驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)和進(jìn)出的記錄。

　　(2)管理處主任不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行抽查和指導(dǎo)。

　　4、工作程序

　　(1)物資盤存

　　庫(kù)管員每月月底對(duì)庫(kù)房?jī)?nèi)物資進(jìn)行一次盤點(diǎn)，提出下月補(bǔ)充物資的采購(gòu)計(jì)劃。

　　(2)物資的驗(yàn)證和入庫(kù)

　　A 采購(gòu)人員根據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃》和《請(qǐng)購(gòu)單》的要求對(duì)采購(gòu)回來(lái)的物資，應(yīng)填寫《物品進(jìn)庫(kù)單》，辦理入庫(kù)手續(xù)。

　　B 庫(kù)管員根據(jù)《物品進(jìn)庫(kù)單》核對(duì)入庫(kù)物資的數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格，并進(jìn)行外觀檢查、技術(shù)資料查驗(yàn)等，具體驗(yàn)證依照下表所列內(nèi)容進(jìn)行。

　　(3)如驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)按JK/QP8.3-01《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。

　　(4)入庫(kù)物資由庫(kù)管員進(jìn)行《物資收發(fā)登記卡》和賬薄登記，做到賬、物、卡相符。

　　(5)標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存和防護(hù)

　　A 庫(kù)房?jī)?nèi)設(shè)置：合格區(qū)、不合格區(qū)、待驗(yàn)區(qū)等，并有相應(yīng)的標(biāo)識(shí)牌。

　　B 物資辦理完入庫(kù)后按區(qū)分類，將其放置于合適的環(huán)境。物資擺放應(yīng)便于拿取，物資存放應(yīng)與物資卡對(duì)應(yīng)。

　　C 庫(kù)管員應(yīng)經(jīng)常對(duì)庫(kù)房進(jìn)行清掃，保持庫(kù)房?jī)?nèi)干凈、整潔。

　　(6)物資的出庫(kù)

　　A 領(lǐng)用物資應(yīng)由領(lǐng)用人填寫《領(lǐng)料單》經(jīng)主管批準(zhǔn)后到庫(kù)房領(lǐng)料。

　　B 庫(kù)管員根據(jù)批準(zhǔn)后的《領(lǐng)料單》發(fā)放物資。緊急情況下可先行發(fā)放，但事后必須補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)。

　　C 對(duì)存發(fā)時(shí)間太長(zhǎng)的物品，在發(fā)放前應(yīng)進(jìn)行檢查或性能檢測(cè)，如發(fā)現(xiàn)其不能使用，由庫(kù)管員填寫《不合格品處理報(bào)告》，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)廢處理。

　　D 物料發(fā)放后，庫(kù)管員進(jìn)行出庫(kù)登記。

　　(7)工具的領(lǐng)用及歸還

　　A 工具領(lǐng)用須由領(lǐng)用人填寫《工具領(lǐng)用登記表》，并報(bào)主管批準(zhǔn)。

　　B 庫(kù)管員根據(jù)批準(zhǔn)的《工具領(lǐng)用登記表》進(jìn)行發(fā)放。

　　C 工具歸還時(shí)由庫(kù)管員核對(duì)領(lǐng)用工具的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，并做好登記。

篇2：物管中心行政人事部庫(kù)房管理員崗位職責(zé)

　　物管中心行政人事部庫(kù)房管理員崗位職責(zé)

　　a)自覺(jué)遵守公司、物管中心各項(xiàng)規(guī)章制度、工作標(biāo)準(zhǔn)和《員工手冊(cè)》的要求

　　b)負(fù)責(zé)庫(kù)房日常管理工作。

　　c)負(fù)責(zé)每月與財(cái)務(wù)部盤點(diǎn), 做到賬目清楚相符。

　　d)負(fù)責(zé)采購(gòu)清單、應(yīng)急采購(gòu)單、庫(kù)存商品盤點(diǎn)表的收集管理。

　　e)對(duì)1000元以下物品建賬、管理以及低值易耗品的管理。

　　f)負(fù)責(zé)工服的發(fā)放、回收、洗滌、保管等工作。

　　g)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

篇3：物業(yè)公司庫(kù)房管理辦法

　　物業(yè)公司庫(kù)房管理辦法

　　一、物資管理要求

　　1、物資應(yīng)分類分區(qū)存放，具體分為四大類六個(gè)區(qū)。四大類為辦公用品類、水電維修類、保潔用品類、安全用品類；六個(gè)區(qū)為清潔物資、維修物資、清潔工具、維修工具、有毒物資及危險(xiǎn)品、待處理物資六個(gè)區(qū)進(jìn)行物資定位管理。

　　2、貴重物資及危險(xiǎn)品須帶鎖柜裝，并做好標(biāo)識(shí)；待處理物資包括饋贈(zèng)品、回收再利用品、邊角料及開發(fā)商遺留下來(lái)的物品等。

　　3、存放做到標(biāo)識(shí)清楚，所有物資包裝標(biāo)識(shí)一律向外，整齊有序。

　　4、非庫(kù)房管理人員不得隨意進(jìn)入庫(kù)房拿出物品，無(wú)事不得在庫(kù)房久留。

　　5、臨時(shí)借用庫(kù)房物資要寫借條、簽字，用完后馬上歸還庫(kù)房。

　　6、按規(guī)定及時(shí)組織有關(guān)專業(yè)人員對(duì)庫(kù)存的備品備件及其他物品進(jìn)行維護(hù)、整理，以確保良好的使用狀態(tài)。

　　二、物資驗(yàn)收入庫(kù)

　　1、庫(kù)管員應(yīng)對(duì)經(jīng)驗(yàn)合格的物資憑發(fā)票及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并填寫入庫(kù)單，入庫(kù)單上應(yīng)記載日期、品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額，由經(jīng)辦人和驗(yàn)收人簽字確認(rèn)后，按指定位置入庫(kù)。

　　2、對(duì)急用物資可先直接拿至現(xiàn)場(chǎng)使用，但隨后采購(gòu)員須攜帶發(fā)票及使用人收據(jù)，庫(kù)管員方可辦理入庫(kù)手續(xù)開具入庫(kù)單并及時(shí)登記入帳；

　　3、入庫(kù)單應(yīng)按票號(hào)順序使用，作廢時(shí)聯(lián)次應(yīng)保持完整。

　　4、庫(kù)管員憑入庫(kù)單應(yīng)及時(shí)登記入帳，帳冊(cè)上應(yīng)記載日期、品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額。

　　5、服務(wù)中心倉(cāng)庫(kù)保管員以出庫(kù)單為入庫(kù)憑證，辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)，程序如上。

　　三、物資出庫(kù)

　　1、各部門對(duì)日常使用的物資每次領(lǐng)用當(dāng)天的用量，領(lǐng)用時(shí)，先由領(lǐng)（借）用人填寫《物資領(lǐng)(借)用單》，此單應(yīng)由領(lǐng)用部門主管簽字后方可到庫(kù)管員處辦理手續(xù)。

　　2、庫(kù)管員必須憑項(xiàng)目清楚，手續(xù)齊全的《物資領(lǐng)(借)用單》，辦理領(lǐng)（借）用物資手續(xù)。如有不符，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

　　3、物資領(lǐng)用時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)填制出庫(kù)單，填開時(shí)應(yīng)注明品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額，經(jīng)辦人和領(lǐng)用人必須簽字。

　　4、領(lǐng)用日常維修用品時(shí)必須在出庫(kù)單上寫明派工單編號(hào)、用途及安裝維修地點(diǎn)，以備查詢。

　　5、出庫(kù)單應(yīng)按票號(hào)順序使用，作廢時(shí)聯(lián)次應(yīng)保持完整。

　　6、物資要按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放。對(duì)于不是一次性消耗的物資如油漆、電話線、鐵釘、漂白水等，由最初使用人填寫《物資領(lǐng)(借)用單》，由倉(cāng)管員銷帳。剩余物資必須存放在剩余物資存放點(diǎn)，剩余物資未使用完前，不能開封新物資。

　　7、急用物資領(lǐng)用人員須及時(shí)將《物資領(lǐng)(借)用單》交倉(cāng)管員，并對(duì)物資質(zhì)量情況作檢驗(yàn)記錄，倉(cāng)管員帳面銷帳。

　　8、如是借用物資，歸還時(shí)需填寫歸還日期，由倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù)，部門經(jīng)理須對(duì)整個(gè)物資領(lǐng)用的合理性情況進(jìn)行監(jiān)督，物資發(fā)出的計(jì)價(jià)方法：先進(jìn)先出法。

　　四、物資盤點(diǎn)

　　1、倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)做到十天一小盤，每月一總盤，每進(jìn)行一次盤點(diǎn)填寫《倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn)表》，報(bào)部門經(jīng)理審核。

　　2、公司總倉(cāng)庫(kù)每月做計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)及分析。

　　3、倉(cāng)庫(kù)保管每月進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)時(shí)，確定需補(bǔ)充的材料和備品、備件，并填寫材料申請(qǐng)單交部門經(jīng)理審核，報(bào)公司采購(gòu)員購(gòu)買。

　　4、對(duì)庫(kù)存時(shí)間較長(zhǎng)的物資，發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超保質(zhì)期應(yīng)及時(shí)填寫《物資報(bào)廢申請(qǐng)單》，寫明報(bào)廢原因，由公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行價(jià)格審定。由部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況填寫處理意見，報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)人審批。屬資產(chǎn)類物資需按公司資產(chǎn)管理規(guī)定執(zhí)行。

　　5、對(duì)不能及時(shí)處理的物資，應(yīng)統(tǒng)一放置于倉(cāng)庫(kù)的待處理物資隔離區(qū)內(nèi)。

　　6、物資未得到妥善處理之前，《物資報(bào)廢申請(qǐng)單》與物資不可分開放置。倉(cāng)管員根據(jù)盤點(diǎn)情況及時(shí)登記入帳。

　　7、倉(cāng)庫(kù)保管員每月應(yīng)給財(cái)務(wù)上報(bào)盤點(diǎn)表，對(duì)盤虧、盤盈物品進(jìn)行申報(bào)。

　　8、每半年由財(cái)務(wù)派人和倉(cāng)庫(kù)保管員共同進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，確定物品的實(shí)有數(shù)量，并與帳面資料核對(duì)，確定物品實(shí)存數(shù)量與帳面數(shù)量是否相符。

　　9、盤盈的物品應(yīng)補(bǔ)制入庫(kù)單，沖減費(fèi)用；盤虧的物品應(yīng)查明原因，追究過(guò)失人的責(zé)任,扣除殘料價(jià)值后,由過(guò)失人賠償。

　　五、待處理物資管理

　　對(duì)饋贈(zèng)品、回收再利用物資、邊角料及開發(fā)商遺留下來(lái)的物資，報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行價(jià)格審定。部門經(jīng)理根據(jù)待處理物資的情況做出變賣、內(nèi)部調(diào)劑等處理,須報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批，做出變買內(nèi)部調(diào)劑待處理倉(cāng)管員設(shè)置帳本并按實(shí)際情況登記入帳。屬資產(chǎn)類物資需按照公司資產(chǎn)管理規(guī)定執(zhí)行。

　　2、對(duì)“待處理物資”，倉(cāng)管員應(yīng)每月度至少整理、匯總一次，報(bào)部門經(jīng)理審核后告知各小區(qū)。

　　六、庫(kù)存限額

　　倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)根據(jù)管理處制訂的最低限額標(biāo)準(zhǔn)，在物資低于最低限額時(shí),應(yīng)及時(shí)提出采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃,報(bào)主管批準(zhǔn),及時(shí)轉(zhuǎn)至采購(gòu)人員,補(bǔ)充物品數(shù)量。