z城投發〔20**〕4號

　　公司關于規范公務接待差旅會務開支管理的通知

　　公司各部室、z房產公司：

　　根據*zz縣委辦公室、zz縣人民政府辦公室《關于印發〈機關國內公務接待管理實施細則〉的通知》（安辦〔20**〕46號）、zz縣財政局《關于印發〈zz縣黨政機關差旅費管理暫行辦法〉的通知》（安財行〔20**〕451號）、《關于印發〈zz縣縣直機關會議費管理辦法〉的通知》（安財行〔20**〕452號）等文件精神，經研究，現將有關制度調整強調如下：

　　一、國內公務接待管理

　　（一）嚴格審批控制。公務外出必須按規定程序報批。具體程序：部室外出人員填報《公務外出審批單》→辦公室審簽→分管副總經理審批同意。重大公務活動外出，還須總經理審批同意。要求派公車或租車的，須同步填報《公務用車登記表》或《租車申請單》，按相同程序審批。

　　（二）實行公函制度。公務外出需對方單位接待的，由辦公室出具公函，部室外出人員攜帶外出。公務接待原則上必須由來人單位出具公函方可安排接待，接待部室必須據實填報《公務接待審批單》。

　　（三）依規乘坐交通工具。公務外出人員應當嚴格按照規定等級乘坐交通工具。一般性公務，公司不派公車或租車，外出人員乘坐公共交通的憑據報銷。

　　（四）實行對口接待。根據公司的具體業務構成，原則上由對口部室負責接待，由對口部室申請，辦公室統一安排。辦公室明確專人一名，負責接待安排。

　　（五）嚴格接待審批。公務接待活動要從嚴把關，從緊控制，實行統一管理。由對口部室填報《公務接待審批單》→辦公室審簽→分管副總審批。重要公務接待，還須總經理審批同意。

　　（六）嚴格控制陪同人員。原則上，部室對口公務接待，陪同人員不超過3人。經正、副董事長或總經理同意的公務接待，陪同人員按需決定。

　　（七）嚴格食宿標準。嚴格按照標準安排接待住宿用房，不得超標準安排接待住房，不得提供香煙和高檔酒水；不得使用私人會所、高消費餐飲場所。一般公務接待，住宿標準不得超過330元/人·天，伙食費不得超過130元/人·天。

　　（八）如實填寫接待清單。公務活動結束后，接待部室應當如實填寫完整《公務接待審批單》。審批單與派出單位公函要相一致，一起作為財務報銷憑證。

　　上述規定中未盡事項參照*zz縣委辦公室、zz縣人民政府辦公室《關于印發〈zz縣黨政機關國內公務接待管理實施細則〉的通知》（安辦〔20**〕46號）執行。

　　二、差旅費管理

　　（一）建立健全公務出差審批制度。出差必須按規定報經公司有關領導批準，從嚴控制出差人數和天數；嚴格差旅費預算管理，控制支出規模；嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁異地部門間無實質內容的學習交流和考察調研。

　　（二）出差人員應當按規定等級乘坐交通工具。未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。

　　（三）住宿標準。省內市外出差，290元/人·天；市內縣外出差，260元/人·天；縣內出差，160元/人·天。

　　（四）伙食補助費。伙食補助費按出差自然（日歷）天數包干補助。省內市外出差，100元/·天；市內縣外出差，80元/人·天；縣內出差，80元/人·天。出差人員應當自行用餐。凡由接待單位統一安排用餐的，應向接待單位交納伙食費。

　　（五）市內交通費。市內交通費按出差自然（日歷）天數包干補助。省內市外出差，80元/人·天；市內縣外出差，60元/人·天；縣內出差，20元/人·天。由公司派車或租車的，不予補助市內交通費。由接待單位或其他單位提供交通工具的，應按規定標準向接待單位或其他單位交納相關費用。

　　（六）城市間交通費、住宿費在標準限額內憑發票據實報銷。伙食補助費和市內交通費按規定標準包干補助，不憑票報銷；當天往返的，按一天計算。未按規定支出差旅費的，超支部分由個人自理。差旅費報銷時應當提供《公務外出審批單》。

　　（七）公司財務部應當嚴格按規定審核差旅費開支，對未經批準出差以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。實際發生住宿而無住宿費發票的，不得報銷住宿費。

　　上述規定中未盡事項參照zz縣財政局《關于印發〈zz縣黨政機關差旅費管理暫行辦法〉的通知》（安財行〔20**〕451號）執行。

　　三、會議費管理

　　嚴格參照zz縣財政局《關于印發〈zz縣縣直機關會議費管理辦法〉的通知》（安財行〔20**〕452）執行。

　　四、zz房產公司根據工作實際，制定相關制度，經公司審批同意后實行。

　　五、上述規定自印發之日起正式實行。

　　特此通知。

　　附件《公務接待審批單》《公務外出審批單》《公務用車登記表》《租車申請單》

　　zz縣城鎮建設投資開發有限責任公司辦公室

　　二○一五年二月九日

篇2：醫院公務接待制度

　　醫院公務接待管理制度

　　為明確公務接待的標準與程序，保證接待工作效果，合理控制費用開支，制定本制度。

　　2、適用范圍

　　2.1接待來院檢查指導工作的上級領導;

　　2.2接待應邀來院協助工作和合作單位的客人;

　　2.3集團安排來院調研、培訓或實習的員工。

　　2.4與上述接待對象相關的工作日程、食宿、用車、購買返程票等接待工作，均屬于公務接待管理范圍。

　　3、職責部門

　　3.1來訪人員由直接對口的業務部門負責接待;

　　3.2無直接對口業務部門或不可確定對口業務部門的來訪人員由院辦(人事行政部)負責接待;

　　3.3省、市級政府部門及其它重要領導、學者等來訪由總經理負責接待。

　　4、接待標準及程序

　　4.1集團內部人員接待

　　4.1.1集團內部人員的接待標準參照《出差管理制度》有關規定，不得擅自提高標準;

　　4.1.2食宿應就近安排，一般應安排工作餐和普通住宿，費用由本人所在單位自行支付;

　　4.1.3如需接待地承擔(代墊)費用，需由院辦(人事行政部)報總經理批準。

　　4.2集團外來賓接待

　　4.2.1集團外來賓的接待標準參照國家有關規定，由醫院總經理確定并批準。

　　4.2.2來賓就餐可采用工作餐和招待餐兩種形式。上級領導或來院指導工作的專家，經總經理批準，可安排招待餐，其它人員由院辦(人事行政部)安排工作餐。

　　4.3工作程序

　　4.3.1院辦(人事行政部)負責接待工作的總體協調，包括交通工具、食宿安排、費用結算等，所需經費按照規定申請辦理。

　　4.3.2集團內部人員到異地出差、調研、培訓等需由目的地單位接待的，由所在地單位向接待地單位發出傳真文件，注明人員所乘車次或飛機班次、聯系方式及接待標準等信息。

　　4.3.3集團外客人需異地單位協助接待時，由所在地單位向接待地單位發出傳真或接待函，注明客人身份、所乘交通工具詳細信息、聯系方式、接待標準、費用結算辦法等信息。客人在異地發生的接待費用由接待地單位墊付，待客人離開后結算全部費用(包括食宿、用車等)，并由接待地單位財務部門向客人所屬地單位的財務部門劃帳。

　　4.3.4集團外來賓接待需嚴格執行審批手續，盡量縮小接待范圍、節約接待費用。接待時一般不安排白酒、易拉罐飲料和煙，非經總經理批準，接待人員不得擅自提高接待標準。

　　4.3.5公務接待發生的各項費用，需由院辦(人事行政部，或對口接待部門)填寫《費用報銷單》，并注明詳細情況，報總經理簽批。

　　4.3.6公務接待費用未經總經理簽批的，財務部不予報銷。

　　4.3.7接待客人需安排車輛時，一般只限市區內使用，由院辦(人事行政部)負責人批準并安排;若需長途用車，需經總經理批準后，由院辦(人事行政部)安排。

篇3：醫院公務接待工作的規定

　　醫院行政工作制度--公務接待工作的規定

　　為防止超標準接待、陪餐人數過多、不履行報批程序私自接待和接待過多過濫等浪費現象，根據上級關于公務員接待工作中切實做到勤儉節約的精神，結合醫院實際，特制定如下規定：

　　1、規范接待工作的管理。醫院接待工作統一由院辦按規定標準負責安排，其他部門和科室不得辦理接待事務(特殊情況科受委托辦理)。

　　2、嚴格接待工作審批制度。凡上級機關來院檢查指導工作、兄弟單位來院參觀和聯系工作，需在院內食堂接待的，有關科室需報院長審批，經同意后，到院辦辦理用餐手續，由院辦向院領導請示決定陪客人數和餐費標準。沒有院辦開出的用餐通知，食堂不得給予安排;需到院外接待的，必須經院長批準，同意后由院辦負責安排。

　　3、嚴格控制接待標準。在院內食堂接待來賓，8人以上的，餐費根據不同情況控制在每臺200-350元之內;少于6人的，由院辦酌情決定餐費標準。擅自超出標準的，醫院不予報賬。在院外酒店接待來賓，應厲行節約，一律用較便宜的地產煙酒，不得上昂貴的煙酒菜肴，餐費控制在每臺400元之內，特殊情況需超標接待的必須請示院長批準同意。