地產(chǎn)有限公司出差管理規(guī)定(試行)
為規(guī)范出差管理程序及加強出差費用的管理，貫徹勤儉節(jié)約精神，本著少花錢，多辦事的原則，結(jié)合公司的實際，特制定本規(guī)定。
一、出差審批程序
出差人員出差前須填報"出差審批表"，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人、主管經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，持"出差審批表"到財務(wù)部門辦理出差借款手續(xù)，將"出差審批表"復(fù)印件交存公司行政部，并按批準(zhǔn)的路線和期限報銷差旅費。
二、出差審批權(quán)限
１、國內(nèi)出差，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、主管經(jīng)理審批、報總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，若總經(jīng)理外出，報至主管經(jīng)理審批簽字。
２、國外出差，一律經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可執(zhí)行。
三、差旅費的開支標(biāo)準(zhǔn)
１、國內(nèi)出差旅費報支標(biāo)準(zhǔn)：
級別交通費用標(biāo)準(zhǔn)住宿標(biāo)準(zhǔn)伙食費
火車船飛機外地市內(nèi)交通費
總經(jīng)理/
副總經(jīng)理軟臥二等經(jīng)濟型實報實銷三星級以上150元/天，人(以內(nèi))
其他員工硬臥三等三星級以下（含三星）100元/天，人(以內(nèi))
注： Ａ、不同級別的員工一起出差，差旅費用標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理根據(jù)實際情況另定。
Ｂ、公關(guān)招待費由總經(jīng)理根據(jù)實際情況另定。
Ｃ、外出參加會議或?qū)W習(xí)的差旅費用，按照舉辦會議單位制定的統(tǒng)一費用標(biāo)準(zhǔn)支報。
Ｄ、交通票的購買和住宿酒店的預(yù)訂原則上由行政部負(fù)責(zé)辦理。
２、國外出差旅費標(biāo)準(zhǔn)，由總經(jīng)理根據(jù)實際情況確定。
四、差旅費的報銷程序
員工出差回來須在三天內(nèi)辦理差旅費報銷手續(xù)，先根據(jù)票據(jù)填寫"差旅費報銷單"，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、主管經(jīng)理審批、報行政副總根據(jù)已簽批的"出差審批表"審核簽字后，方可到財務(wù)辦理報銷手續(xù)，外出公關(guān)招待費經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、主管經(jīng)理審批后，報總經(jīng)理簽批。
五、出差途中如因特殊情況不能按期返回，須向總經(jīng)理請示批準(zhǔn)后方可延時，除此之外不得因私事或其它原因延長出差時間，否則將不予報銷延時差旅費，并根據(jù)情節(jié)輕重根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定給予行政處分。
六、本規(guī)定由公司行政部負(fù)責(zé)解釋。
七、本規(guī)定自下發(fā)之日起實施。
附：出差審批表
篇2：員工出差管理規(guī)定
出差管理規(guī)定
第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。
第二條 員工出差依下列程序辦理：
(一)出差前應(yīng)填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>
(二)出差人憑核準(zhǔn)的"出差申請單"向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具"出差旅費報告單"，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：
(一)國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。
第五條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。
第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。
第七條 出差費用的報銷：
(一)交通費、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。
(二)膳食費按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。
(三)通訊費以郵局憑證報銷。
(四)交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。
篇3：公司出差管理規(guī)定(范本)
公司出差管理規(guī)定
為了健全公司的管理制度，減少開支標(biāo)準(zhǔn)，降低成本費用，提高公司的經(jīng)濟利益，進(jìn)一步調(diào)動出差人員的工作積極性，經(jīng)公司研究決定對出差管理作如下規(guī)定：
（一）出差交通費報銷規(guī)定
1、為減少開支，節(jié)約費用，盡量利用通訊工具聯(lián)系業(yè)務(wù)，以減少出差人員的次數(shù)，如確需出差(除泉州地區(qū)外)，由所在部門向分管部門的最高負(fù)責(zé)人提出申請，報批。
2、凡公司派車出差的，一律不得報銷市內(nèi)交通費，如因車無法分開送達(dá)出差人員到達(dá)目的地的，其發(fā)生的市內(nèi)交通費用由司機簽名證實。
3、乘坐汽車只允許以規(guī)定直線路途報銷交通費，凡是因私事半途繞道，其繞道產(chǎn)生的交通費不能報銷。
4、出差原則上一律不乘飛機，特殊情況須經(jīng)懂事長特批，具體可乘坐的交通工具詳見差旅報銷明細(xì)表。
5、周邊地區(qū)出差原則上因當(dāng)天返回，特殊情況須經(jīng)部本部審批，否則不予報銷相關(guān)費用。
6、參加公司指派的展銷會，會議，學(xué)習(xí)培訓(xùn)班及年度探親等，其交通費照公司出差標(biāo)準(zhǔn)報銷。
7、出差原則上不能報銷“出租車”交通費，如有急事需辦理，報分管領(lǐng)導(dǎo)以上人員批準(zhǔn)后，可乘出租車，否則不予報銷。
8、出差人員不能私自請客應(yīng)酬，如確需請客需報部本部批準(zhǔn)，否則發(fā)生的應(yīng)酬費自理。
9、費用報銷單據(jù)應(yīng)有原始單據(jù)為依據(jù)，車費或餐費報銷單據(jù)應(yīng)注明日期，所行路線(起止點)辦事內(nèi)容及金額，餐費需由當(dāng)事人簽字方可生效。
10、司機應(yīng)做好登記乘坐公司車輛出差人員名單，每天統(tǒng)計一份上報總務(wù)，由總務(wù)上報財務(wù)部，作為報銷核查的依據(jù)。
（二）出差費用開支標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定
1、出差人員的伙食費，住宿費標(biāo)準(zhǔn)按規(guī)定限額內(nèi)控制報銷，出差天數(shù)以公司確定為準(zhǔn)，只為準(zhǔn)許時間內(nèi)返回，方給予結(jié)算補貼，延期需知會人事課，否則按照曠工處理，且超出費用又個人自理，特殊情況需報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
2、公司制定的報銷標(biāo)準(zhǔn)為最高限額，在規(guī)定的范圍內(nèi)，憑有效票據(jù)實報實銷，超額自負(fù)。
3、出差地屬直系親屬的，發(fā)給伙食補助，不報住宿費。
4、出差地投宿親友處，可按住宿級別標(biāo)準(zhǔn)的50%予以補貼，并發(fā)給伙食補貼。
5、出差費用按公司制定標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制執(zhí)行，具體標(biāo)準(zhǔn)詳見差旅費報銷明細(xì)表，特殊情況超標(biāo)需報懂事長特批。
（三）出差人員報銷手續(xù)的規(guī)定
1、出差人員借款按有關(guān)審批權(quán)限辦理，大額借款(指一萬元以上)要提前一天向財務(wù)部聯(lián)系，否則無法辦理借款。
2、出差人員回公司后，在三日必須自行向公司財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，其報銷手續(xù)按出差作業(yè)流程規(guī)定辦理，不及時辦理的，或憑證遺失等原因造成無法報銷的，后果由出差人員自行負(fù)責(zé)，財務(wù)部不予受理。
3、人員向公司借支差旅費，應(yīng)當(dāng)逐筆結(jié)清，采取多還少補的原則，不留余額。如果不能結(jié)清，在當(dāng)月工資中扣回或分期償還(例如情況，另行批示)。
（四）周邊以外城市出差申請及費用報銷作業(yè)流程
1、呈方式向分管部門的最高負(fù)責(zé)人提出出差申請，并附出差申請單，出差人員名單，出差地點及工作安排細(xì)節(jié)，另附出差費用預(yù)估表，超出部門費用審批權(quán)限的，需報部本部批示。
2、由分管部門主管批示，同意后填寫借款單，會同簽呈一并從財務(wù)部借支出差費用。
3、出差人員需按核定申請日返回，如有延遲，需要先知會分管領(lǐng)導(dǎo)及部本部核定再予以延長。
4、出差人員返回后，根據(jù)出差之實際費用支出填寫“差旅費報銷單”經(jīng)審批后，至財務(wù)部沖銷借支。
5、出差申請應(yīng)于出差安排二日前提交，返回后沖銷借支工作應(yīng)于三日內(nèi)完成。
6、出差申請一式兩聯(lián)，人事課與財務(wù)部各持一聯(lián)備查。周遍以外城市出差作業(yè)流程圖簡介：
出差人填寫出差申請單→分管領(lǐng)導(dǎo)批示→部本部批示→填寫借款單(附出差簽呈)→出差人員返回后→填寫“差旅費報銷單”→財務(wù)沖銷借支。
（五）差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表(略)