房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司合同審核管理規(guī)定

　　第一章 總則

　　第一條 為規(guī)范* 城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)的合同管理工作，有效規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《合同法》等相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本規(guī)定。

　　第二條 本規(guī)定中的合同，是指平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

　　第三條 綜合管理部為公司合同審核的歸口管理部門(mén)，合同的具體簽訂部門(mén)為經(jīng)辦部門(mén)。

　　第四條 本規(guī)定適用于公司本部，控股項(xiàng)目公司、專(zhuān)業(yè)公司遵照?qǐng)?zhí)行，參股項(xiàng)目公司、專(zhuān)業(yè)公司參照?qǐng)?zhí)行。

　　第二章 合同分類(lèi)

　　第五條 公司合同分為重大合同與一般合同兩類(lèi)。

　　(一)重大合同是指對(duì)公司的開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)及管理產(chǎn)生重大、重要影響的合同。

　　(二)一般合同是指除重大合同以外的其他合同。

　　第六條 重大合同范圍

　　(一)對(duì)外投資形成的各類(lèi)合同；

　　(二)各類(lèi)借貸款合同；

　　(三)各類(lèi)開(kāi)發(fā)協(xié)議合同；

　　(四)各類(lèi)銷(xiāo)售合同；．

　　(五)各類(lèi)規(guī)劃設(shè)計(jì)、景觀設(shè)計(jì)及建筑承攬合同；

　　(六)各類(lèi)擔(dān)保合同；

　　(七)各類(lèi)重大設(shè)施設(shè)備、重要材料的采購(gòu)合同；

　　(八)公司認(rèn)定的其它合同。

　　第三章 合同的審核與簽訂

　　第七條 除即時(shí)結(jié)清的業(yè)務(wù)外，其他業(yè)務(wù)活動(dòng)都必須簽訂相關(guān)合同。

　　第八條 合同由經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)起草，合同的格式要求如下：

　　（一）公司有規(guī)定格式合同的，按公司規(guī)定格式合同起草；

　　（二）公司無(wú)規(guī)定格式合同的，按國(guó)家或行業(yè)規(guī)定格式合同起草；

　　（三）公司與國(guó)家及行業(yè)均無(wú)規(guī)定格式合同的，按《合同法》的相關(guān)要求起草。

　　第九條 合同的內(nèi)容與條款包括：

　　（一）當(dāng)事人的名稱(chēng)或者姓名和住所；

　　（二）標(biāo)的條款；

　　（三）數(shù)量和質(zhì)量條款；

　　（四）價(jià)款或者酬金條款；

　　（五）履行期限條款；

　　（六）履行地點(diǎn)條款；

　　（七）履行方式條款；

　　（八）解決爭(zhēng)議條款；

　　（九）違約責(zé)任條款；

　　（十）其他根據(jù)合同性質(zhì)必須具備的條款。

　　第十條 合同由合作方起草的，經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)按上款要求對(duì)其內(nèi)容和條款進(jìn)行審核與修正。

　　第十一條 合同的審批程序：

　　凡重大合同，均應(yīng)由經(jīng)辦部門(mén)組織對(duì)合同草案進(jìn)行內(nèi)部審批，評(píng)審后交綜合管理部會(huì)同合同公司法律顧問(wèn)進(jìn)行審核，并報(bào)分管副總經(jīng)理簽署已經(jīng)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能正式簽定。凡涉及對(duì)外投資、規(guī)劃、景觀設(shè)計(jì)、重大設(shè)施色設(shè)備采購(gòu)合同或總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)由董事長(zhǎng)簽定的合同，一律由董事長(zhǎng)或其授權(quán)人簽定。一般合同，由經(jīng)辦部門(mén)自行審定后，報(bào)分管副總經(jīng)理審批，由經(jīng)辦部門(mén)簽定。

　　第十二條 重大合同的審核重點(diǎn)包括：

　　（一）審查合同主體是否合法；

　　（二）審查合同項(xiàng)目是否真實(shí)；

　　（三）審查合同條款是否完備；

　　（四）審查合同中有關(guān)標(biāo)的的數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量、結(jié)算方式、違約責(zé)任等條款，是否違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)；

　　（五）審查合同文字是否表述準(zhǔn)確

　　（六）審查合同簽定手續(xù)是否完備。

　　第十三條 合同的簽定應(yīng)遵循“平等、誠(chéng)信、互惠、互利”的原則，重大合同應(yīng)由董事長(zhǎng)或起授權(quán)人簽定，一般合同由總經(jīng)理或起授權(quán)人簽定。

　　第四章 合同的變更與解除

　　第十四條 合同依法訂立后，即具有法律約束力，任何一方不得擅自變更或解除，但在履行合同過(guò)程中，由于客觀情況的變化，使原合同的履行已不能或不必要時(shí)，為了減少和避免不必要的損失，合同當(dāng)事人可以依法變更或解除合同。

　　第十五條 合同變更或解除的條件

　　(一)當(dāng)事人雙方經(jīng)過(guò)協(xié)商同意變更或解除合同，但必須不會(huì)因此而損害國(guó)家利益和社會(huì)公共利益；

　　(二)因重大誤解訂立的；

　　(三)在合同訂立時(shí)顯失公平的；

　　(四)因不可抗力致使合同不能履行的；

　　(五)因一方當(dāng)事人在合同約定的期限內(nèi)沒(méi)有履行合同的。

　　第十六條 合同變更或解除時(shí)應(yīng)注意的問(wèn)題

　　(一)變更或解除合同應(yīng)采取書(shū)面形式；

　　(二)變更或解除按特別程序簽訂的合同，應(yīng)按特別程序進(jìn)行。如經(jīng)過(guò)鑒證或公證的合同，變更或解除時(shí)，應(yīng)在原鑒證或公證機(jī)關(guān)備案；

　　(三)公司訂立的合同需變更或解除的，其程序與訂立時(shí)相同。

　　第五章 合同的管理

　　第十七條 合同簽訂后，經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同的一份正本交公司綜合管理部存檔，一份由本部門(mén)留存。其它相關(guān)部門(mén)可以復(fù)印件留存。

　　第十八條 合同的經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格履行合同規(guī)定，公司綜合管理部負(fù)責(zé)合同履行的監(jiān)督與指導(dǎo)。

　　第十九條 若在合同履行過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題和糾紛的，綜合管理部應(yīng)會(huì)同公司的法律顧問(wèn)，積極協(xié)助經(jīng)辦部門(mén)妥善處理。

　　第二十條 公司合同章包括“合同專(zhuān)用章"、“銷(xiāo)售合同專(zhuān)用章”等。“合同專(zhuān)用章”由綜合管理部指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)使用與保管，其余專(zhuān)用章由相關(guān)部門(mén)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)使用與保管。

　　第二十一條 各類(lèi)合同一經(jīng)簽訂，必須認(rèn)真履行。凡未按規(guī)定程序簽訂合同、越權(quán)簽訂合同以及未按合同規(guī)定履行職責(zé)而給公司造成損失的，應(yīng)追究責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)及行政責(zé)任。

　　第二十二條 公司員工在簽訂合同過(guò)程中利用手中職權(quán)，放棄公司應(yīng)有權(quán)利的，公司應(yīng)追究其經(jīng)濟(jì)及行政責(zé)任；在簽訂合同時(shí)收受賄賂、給公司利益造成嚴(yán)重?fù)p害的，公司在追究其經(jīng)濟(jì)及行政責(zé)任的同時(shí)，可視具體情況訴求司法機(jī)關(guān)，通過(guò)法律途徑追究其刑事責(zé)任。

　　第六章 附則

　　第二十三條 本規(guī)定由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

　　第二十四條 本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。

篇2：房地產(chǎn)集團(tuán)公司合同審核管理規(guī)定

　　房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司合同審核管理規(guī)定

　　第一章 總 則

　　第一條 為規(guī)范* 城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)的合同管理工作，有效規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《合同法》等相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本規(guī)定。

　　第二條 本規(guī)定中的合同，是指平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

　　第三條 綜合管理部為公司合同審核的歸口管理部門(mén)，合同的具體簽訂部門(mén)為經(jīng)辦部門(mén)。

　　第四條 本規(guī)定適用于公司本部，控股項(xiàng)目公司、專(zhuān)業(yè)公司遵照?qǐng)?zhí)行，參股項(xiàng)目公司、專(zhuān)業(yè)公司參照?qǐng)?zhí)行。

　　第二章 合同分類(lèi)

　　第五條 公司合同分為重大合同與一般合同兩類(lèi)。

　　(一)重大合同是指對(duì)公司的開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)及管理產(chǎn)生重大、重要影響的合同。

　　(二)一般合同是指除重大合同以外的其他合同。

　　第六條 重大合同范圍

　　(一)對(duì)外投資形成的各類(lèi)合同;

　　(二)各類(lèi)借貸款合同;

　　(三)各類(lèi)開(kāi)發(fā)協(xié)議合同;

　　(四)各類(lèi)銷(xiāo)售合同; .

　　(五)各類(lèi)規(guī)劃設(shè)計(jì)、景觀設(shè)計(jì)及建筑承攬合同;

　　(六)各類(lèi)擔(dān)保合同;

　　(七)各類(lèi)重大設(shè)施設(shè)備、重要材料的采購(gòu)合同;

　　(八)公司認(rèn)定的其它合同。

　　第三章 合同的審核與簽訂

　　第七條 除即時(shí)結(jié)清的業(yè)務(wù)外，其他業(yè)務(wù)活動(dòng)都必須簽訂相關(guān)合同。

　　第八條 合同由經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)起草，合同的格式要求如下：

　　(一)公司有規(guī)定格式合同的，按公司規(guī)定格式合同起草;

　　(二)公司無(wú)規(guī)定格式合同的，按國(guó)家或行業(yè)規(guī)定格式合同起草;

　　(三)公司與國(guó)家及行業(yè)均無(wú)規(guī)定格式合同的，按《合同法》的相關(guān)要求起草。

　　第九條 合同的內(nèi)容與條款包括：

　　(一)當(dāng)事人的名稱(chēng)或者姓名和住所;

　　(二)標(biāo)的條款;

　　(三)數(shù)量和質(zhì)量條款;

　　(四)價(jià)款或者酬金條款;

　　(五)履行期限條款;

　　(六)履行地點(diǎn)條款;

　　(七)履行方式條款;

　　(八)解決爭(zhēng)議條款;

　　(九)違約責(zé)任條款;

　　(十)其他根據(jù)合同性質(zhì)必須具備的條款。

　　第十條 合同由合作方起草的，經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)按上款要求對(duì)其內(nèi)容和條款進(jìn)行審核與修正。

　　第十一條 合同的審批程序：

　　凡重大合同，均應(yīng)由經(jīng)辦部門(mén)組織對(duì)合同草案進(jìn)行內(nèi)部審批，評(píng)審后交綜合管理部會(huì)同合同公司法律顧問(wèn)進(jìn)行審核，并報(bào)分管副總經(jīng)理簽署已經(jīng)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能正式簽定。凡涉及對(duì)外投資、規(guī)劃、景觀設(shè)計(jì)、重大設(shè)施色設(shè)備采購(gòu)合同或總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)由董事長(zhǎng)簽定的合同，一律由董事長(zhǎng)或其授權(quán)人簽定。一般合同，由經(jīng)辦部門(mén)自行審定后，報(bào)分管副總經(jīng)理審批，由經(jīng)辦部門(mén)簽定。

　　第十二條 重大合同的審核重點(diǎn)包括：

　　(一)審查合同主體是否合法;

　　(二)審查合同項(xiàng)目是否真實(shí);

　　(三)審查合同條款是否完備;

　　(四)審查合同中有關(guān)標(biāo)的的數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量、結(jié)算方式、違約責(zé)任等條款，是否違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī);

　　(五)審查合同文字是否表述準(zhǔn)確

　　(六)審查合同簽定手續(xù)是否完備。

　　第十三條 合同的簽定應(yīng)遵循“平等、誠(chéng)信、互惠、互利”的原則，重大合同應(yīng)由董事長(zhǎng)或起授權(quán)人簽定，一般合同由總經(jīng)理或起授權(quán)人簽定。

　　第四章 合同的變更與解除

　　第十四條 合同依法訂立后，即具有法律約束力，任何一方不得擅自變更或解除，但在履行合同過(guò)程中，由于客觀情況的變化，使原合同的履行已不能或不必要時(shí)，為了減少和避免不必要的損失，合同當(dāng)事人可以依法變更或解除合同。

　　第十五條 合同變更或解除的條件

　　(一)當(dāng)事人雙方經(jīng)過(guò)協(xié)商同意變更或解除合同，但必須不會(huì)因此而損害國(guó)家利益和社會(huì)公共利益;

　　(二)因重大誤解訂立的;

　　(三)在合同訂立時(shí)顯失公平的;

　　(四)因不可抗力致使合同不能履行的;

　　(五)因一方當(dāng)事人在合同約定的期限內(nèi)沒(méi)有履行合同的。

　　第十六條 合同變更或解除時(shí)應(yīng)注意的問(wèn)題

　　(一)變更或解除合同應(yīng)采取書(shū)面形式;

　　(二)變更或解除按特別程序簽訂的合同，應(yīng)按特別程序進(jìn)行。如經(jīng)過(guò)鑒證或公證的合同，變更或解除時(shí)，應(yīng)在原鑒證或公證機(jī)關(guān)備案;

　　(三)公司訂立的合同需變更或解除的，其程序與訂立時(shí)相同。

　　第五章 合同的管理

　　第十七條 合同簽訂后，經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同的一份正本交公司綜合管理部存檔，一份由本部門(mén)留存。其它相關(guān)部門(mén)可以復(fù)印件留存。

　　第十八條 合同的經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格履行合同規(guī)定，公司綜合管理部負(fù)責(zé)合同履行的監(jiān)督與指導(dǎo)。

　　第十九條 若在合同履行過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題和糾紛的，綜合管理部應(yīng)會(huì)同公司的法律顧問(wèn)，積極協(xié)助經(jīng)辦部門(mén)妥善處理。

　　第二十條 公司合同章包括“合同專(zhuān)用章"、“銷(xiāo)售合同專(zhuān)用章”等。“合同專(zhuān)用章”由綜合管理部指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)使用與保管，其余專(zhuān)用章由相關(guān)部門(mén)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)使用與保管。

　　第二十一條 各類(lèi)合同一經(jīng)簽訂，必須認(rèn)真履行。凡未按規(guī)定程序簽訂合

　　同、越權(quán)簽訂合同以及未按合同規(guī)定履行職責(zé)而給公司造成損失的，應(yīng)追究責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)及行政責(zé)任。

　　第二十二條 公司員工在簽訂合同過(guò)程中利用手中職權(quán)，放棄公司應(yīng)有權(quán)利的，公司應(yīng)追究其經(jīng)濟(jì)及行政責(zé)任;在簽訂合同時(shí)收受賄賂、給公司利益造成嚴(yán)重?fù)p害的，公司在追究其經(jīng)濟(jì)及行政責(zé)任的同時(shí)，可視具體情況訴求司法機(jī)關(guān)，通過(guò)法律途徑追究其刑事責(zé)任。

　　第六章 附 則

　　第二十三條 本規(guī)定由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

　　第二十四條 本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。

篇3：地產(chǎn)集團(tuán)合同審核簽約管理規(guī)定

　　地產(chǎn)集團(tuán)合同審核簽約管理規(guī)定

　　一、目的

　　為加強(qiáng)合同管理、規(guī)范合同審核及簽約管理，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及結(jié)合公司實(shí)際，制定本規(guī)定。

　　二、適用范圍

　　集團(tuán)及下屬各公司。

　　一、合同審核管理規(guī)定

　　1.基本規(guī)定

　　1)合同審核的責(zé)任部門(mén)主要為：業(yè)務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、法務(wù)部門(mén)。

　　2)合同審核實(shí)行各責(zé)任部門(mén)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核會(huì)簽的責(zé)任制原則。

　　2.業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同的下列內(nèi)容進(jìn)行審核

　　1)簽約對(duì)方的主體資格及資信情況：通過(guò)背景調(diào)查核實(shí)簽約對(duì)方的資格、資質(zhì)、資信情況等與合同履行具有重大關(guān)系的事項(xiàng)。審查營(yíng)業(yè)執(zhí)照、批準(zhǔn)文件、許可證明、授權(quán)書(shū)等書(shū)面材料時(shí)，應(yīng)當(dāng)核對(duì)原件。

　　2)商務(wù)條款、技術(shù)條款等其他非法務(wù)條款。

　　3.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同的下列內(nèi)容進(jìn)行審核

　　1)履行合同資金安排的可行性、合理性。

　　2)相關(guān)稅費(fèi)安排的合理性、上市合規(guī)性。

　　4.法務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同的下列內(nèi)容進(jìn)行審核

　　1)合同的形式。

　　2)合同的實(shí)質(zhì)性條款。

　　3)合同的效力。

　　4)其他法律條款。

　　5.合同審核后的處理

　　1)各審核部門(mén)在審核合同時(shí)發(fā)現(xiàn)重大錯(cuò)誤或遺漏的，應(yīng)退回發(fā)起部門(mén)；材料不齊全的，通知發(fā)起部門(mén)在合理期限內(nèi)一次性補(bǔ)齊。

　　2)合同發(fā)起部門(mén)負(fù)責(zé)匯總、整理各審核部門(mén)的審核意見(jiàn)。部門(mén)審核意見(jiàn)相沖突的，一般性問(wèn)題由合同發(fā)起部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，重大問(wèn)題需報(bào)請(qǐng)共同上級(jí)決策。

　　3)倒簽的合同，一般情況下對(duì)合同內(nèi)容不予審核。同時(shí)，發(fā)起部門(mén)需詳細(xì)說(shuō)明合同倒簽的具體原因并確保合同條款與實(shí)際履行情況相符。

　　二、合同簽約管理規(guī)定

　　1.基本規(guī)定

　　1)合同簽約實(shí)行洽談權(quán)、審查權(quán)、批準(zhǔn)權(quán)相對(duì)獨(dú)立的原則，經(jīng)辦人、審查人、批準(zhǔn)人分工負(fù)責(zé)。

　　2)合同簽約過(guò)程中，對(duì)嚴(yán)重?fù)p害公司利益的下列行為，將追究有關(guān)人員的法律責(zé)任（對(duì)涉嫌職務(wù)侵占、挪用資金等刑事犯罪的依法移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任）：

　　*收受賄賂，與他人惡意串通，損害公司利益的；

　　*嚴(yán)重玩忽職守，導(dǎo)致公司遭受巨大經(jīng)濟(jì)損失；

　　*故意違反本管理規(guī)定的其他行為；

　　*對(duì)涉嫌職務(wù)侵占、挪用資金等刑事犯罪的依法移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

　　2.簽約文本

　　1)除能即時(shí)清結(jié)的小額經(jīng)濟(jì)事務(wù)外，嚴(yán)禁口頭協(xié)議和非正規(guī)書(shū)面形式。

　　2)對(duì)外簽約所使用的合同文本，必須編制合同序列號(hào)，以便于查詢。

　　3)原則上集團(tuán)有標(biāo)準(zhǔn)文本的，應(yīng)使用集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)文本，如確實(shí)無(wú)法適用集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)文本，發(fā)起部門(mén)應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明原因。

　　4)合同最終簽署文本應(yīng)保證是清晰版本，無(wú)任何修改痕跡。

　　5)合同簽約經(jīng)辦人需確保簽約文本與會(huì)簽審核后的文本保持一致。否則，經(jīng)辦人需承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任與損失。

　　3.簽約流程

　　1)簽約文件經(jīng)審核確認(rèn)后，由業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)合同約定的份數(shù)打印合同文本。

　　2)合同蓋章前，需根據(jù)公司的印鑒管理規(guī)定提交《印鑒會(huì)簽單》。未經(jīng)印鑒會(huì)簽審核，不得擅自在任何合同上加蓋公章。否則，印鑒保管人員需承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任與損失。

　　3)合同簽署份數(shù)原則上根據(jù)簽約方數(shù)量確定。合同簽署后，發(fā)起部門(mén)需留存合同原件（至少一份），并根據(jù)公司的檔案管理制度移交給檔案管理人員。業(yè)務(wù)部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)可視情況各保留一份合同復(fù)印件。

　　4)原則上合同由對(duì)方公司先行簽字蓋章，如確需我司先行蓋章，經(jīng)辦人應(yīng)在《印鑒會(huì)簽單》上注明，并跟蹤合同相對(duì)人簽字蓋章情況，于3日內(nèi)完成合同相對(duì)人蓋章及合同回收工作。

　　4.簽約要求

　　1)合同的簽署應(yīng)嚴(yán)格按照合同的約定執(zhí)行，并加蓋騎縫章。

　　2)簽字、蓋章的具體要求：

　　*如簽約方是公司，應(yīng)加蓋公章或合同專(zhuān)用章以及騎縫章。

　　*如簽約方是個(gè)人，應(yīng)由本人親自簽署（應(yīng)使用黑色水筆或中性筆，杜絕使用圓珠筆、鉛筆或紅筆）并在簽名處加摁指印確認(rèn)以及在合同文本上加摁騎縫指印。確有特殊情況無(wú)法親自簽署的，須由本人出具授權(quán)委托書(shū)，由授權(quán)人員代為簽署。

　　*因特殊情況需要對(duì)已經(jīng)簽署的合同進(jìn)行修改的，應(yīng)采用補(bǔ)充協(xié)議形式；如確需在原簽署合同中進(jìn)行修改的，應(yīng)在修改處由簽署雙方蓋章或簽字并按指印確認(rèn)。

　　5.監(jiān)督檢查

　　1)各公司應(yīng)指定專(zhuān)人對(duì)已簽署合同進(jìn)行審核，如發(fā)現(xiàn)簽署的合同不符合集團(tuán)要求的，應(yīng)及時(shí)要求相關(guān)人員予以修正，以保證合同簽署的規(guī)范。

　　2)集團(tuán)將不定期對(duì)合同審核及簽署情況進(jìn)行抽查。

　　3)經(jīng)查實(shí)違反本規(guī)定的相關(guān)人員及直接主管，將按下述相關(guān)規(guī)定予以處罰：

　　*已簽署的合同未及時(shí)移交導(dǎo)致遺失的，每發(fā)生一例罰款人民幣1000元，并給予警告處分。

　　*擅自簽署合同給公司造成損失的，需承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部損失與責(zé)任，并給予開(kāi)除處分。如涉嫌刑事犯罪的，將移交司法機(jī)關(guān)進(jìn)行處理。