招待費管理辦法(參考)
一、招待的事由
1、上級領導及有關職能部門前來視察、調(diào)研、檢查、指導、接洽工作等；
2、外地有關單位的訪問、參觀、聯(lián)系工作等；
3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及局、集團以外的本縣鹽業(yè)企業(yè)前來接洽工作；
4、局、集團城圈外下屬單位工作人員前來辦理公務；
5、會議；
6、主要領導決定的其他事由。
二、招待的內(nèi)容
招待的內(nèi)容包括用餐、住宿、煙酒、水果等。
三、招待的標準
（一）餐費及陪客人員數(shù)標準：餐費標準含菜、酒、煙、飯等發(fā)生在用餐時的所有費用。陪客人員的餐費標準按相應招待對象計算。
1、接待局、集團城圈外下屬企業(yè)人員，安排工作餐，午、晚餐25元/人以內(nèi)。
2、接待本縣有關部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及局、集團以外單位領導人員及隨行人員，午、晚餐35元/人以內(nèi)；非領導人員來訪，午、晚餐30元/人以內(nèi)。
3、接待本市各縣鹽業(yè)部門領導及隨行人員，午、晚餐35元/人以內(nèi)；非領導人員來訪，30元/人以內(nèi)。
4、接待省、市部門領導或本市以外的部門領導及隨行人員，早餐15元/人以內(nèi)，午、晚餐45元/人以內(nèi)；非領導人員來訪，早餐10元/人以內(nèi)，午、晚餐40元/人以內(nèi)。
5、營銷業(yè)務交往或招商引資等特殊情況，招待標準由主要負責人酌定。
6、未經(jīng)批準而超出標準的招待費，有招待申報人自負。
7、陪餐人員數(shù)一般控制在2-3人，應為接洽工作的處室負責人及具體辦事人員，必要時由局主要負責人或分管負責人出面，但陪餐人員最多不超過4人。
四、招待的管理
（一）用餐招待
1、用餐招待實行對口申報。即哪個處室的業(yè)務由哪個處室的負責人（或分管此處室的局領導）申報。申報時首先由申報人到辦公室填寫派餐單。派餐單各項目必須真實、全面、正確填寫，項目不全的不予批準。派餐單填寫后，交辦公室進行審批（辦公室接待由分管領導審批），簽字批準后，由申報人持派餐單到指定地點就餐，并將派餐單交于飯店，結賬時附于賬單后。用餐申報人員必須在飯店賬單上填寫金額大寫，但一律不準簽名。凡有簽名者，不論有無派餐單，局主要負責人和分管財務的領導不予以簽字報銷（主要負責人用餐招待除外）。
2、派餐單必須事先取得。如分管招待的辦公室負責人不在局內(nèi)，可向主要領導申請批準。主要領導不在局內(nèi)時，要在電話中請示批準。在電話中請示被批準的，在補辦派餐單時，必須由主要領導和分管本處室的領導簽發(fā)補辦派餐單批準證明，申報人持此證明到辦公室補辦派餐單手續(xù)，凡無此證明的，辦公室一律不得提供派餐單，否則追究辦公室人員的責任。
3、急需招待而又因故無法取得與辦公室負責人或主要領導聯(lián)系而進行的招待，要補辦派餐單。首先由接待人寫出申請，說明為什么未事先取得派餐單，為什么事先未能與領導電話聯(lián)系，為什么招待等。申請要交局主要領導審批。凡被批準的，持有主要領導人簽字的申請到辦公室補寫派餐單，否則，辦公室一律不準提供派餐單。派餐單補辦完畢后，由申報人交相應飯店，并附于賬單后。
4、凡無派餐單或有派餐單而在帳單上有簽名（縣外發(fā)生的用餐單據(jù)除外）的用餐單一律不予簽字報銷。否則要追究有關人員的責任。
5、本局人員外出在無棣境外需就餐或回無棣后需就餐，每人每次不超過25元。如遇特殊情況，需超過此標準的，要向主要負責人電話請示和批準。此情況均要交納現(xiàn)金，單據(jù)要有主要負責人簽字后方可辦理。
（二）招待用茶、煙由辦公室根據(jù)領導指示辦理，其他內(nèi)容的招待由局領導指定人員辦理。
（三）凡工作餐，中午一律不準飲酒；其他招待外來人員的用餐場合，陪餐人員必須飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害單位形象。
五、本制度自二00五年五月日執(zhí)行。
篇2：某醫(yī)院食堂招待費用管理規(guī)定
醫(yī)院食堂招待費用管理規(guī)定5
為了提高食堂的整體管理和服務水平，規(guī)范醫(yī)院職工用餐和來客招待的標準，進一步完善招待費用的統(tǒng)一歸口管理和審批申報程序，經(jīng)醫(yī)院黨政領導班子研究決定，具體由分管院辦領導和分管財務領導統(tǒng)一審批報銷，具體規(guī)定如下：
一、招待內(nèi)容
招待的內(nèi)容包括來客用餐、水果、煙酒等。
二、招待標準
1、主要領導來客來訪招待由辦公室統(tǒng)一安排;
2、班子成員(不包括院長、書記)招待費原則上每月不得超過2000元;
3、職能科室(院辦、醫(yī)務科、財務科、護理部、院內(nèi)感染科、總務科、微機室、醫(yī)保辦、藥劑科、器械設備科、保健科、保衛(wèi)科、信息科)每月不得超過1000元;
4、涉及醫(yī)院全面性檢查來客由分管領導審批，交待院辦統(tǒng)一安排，中、晚餐按50元/人(不含酒水)，陪同人員標準相同;
5、涉及醫(yī)療糾紛來客(工作人員含保衛(wèi)科)招待由分管領導審批，交待院辦統(tǒng)一安排，來客中、晚餐按40元/人(不含酒水)，工作人員中、晚餐20元/人;
6、特殊情況工作人員用餐由分管領導審批，交待院辦統(tǒng)一安排，早餐按8元/人，中、晚餐不得超過20元/人。
三、招待管理
(一)用餐招待
1、招待業(yè)務來客實行對口申報。即哪個職能科室的業(yè)務由哪個科室的負責人(或分管領導)申報。申報時首先由申報人請求分管領導，同意后到辦公室填寫招待申請單。所招待的費用從規(guī)定的金額中扣出。申請單各項目必須真實、全面、正確填。由申報人持申請單到指定地點就餐，并將派餐單交于食堂，結賬時附于賬單后。用餐申報人員必須在申請單和食堂菜單上填寫金額(大寫)后簽名。
2、招待申請單必須事先取得。如分管領導不在辦公室，應電話請示主要領導和分管領導，批準領導應交待院辦開具申請單。凡無申請單的，醫(yī)院一律不予報銷，由醫(yī)院食堂自己承擔。
(二)招待用茶、煙、水果、點心等由辦公室根據(jù)領導指示辦理，如在食堂購買，食堂應及時、確保質(zhì)量，填寫好購物清單和物品一并送往院辦，申報人應驗收(數(shù)量、單價)后簽字。
四、招待費用公開
食堂每周一應將上周所招待的點菜單、招待申請單、購物清單送到分管院辦領導簽字，并由院辦做好統(tǒng)計表，每月初將上月各科室開支的費用公布。當月超支科室，下月自覺節(jié)約開支，年終超出部分列入醫(yī)院年初績效工資考核內(nèi)容。
五、凡工作餐，中午一律不準飲酒;其他招待外來人員的用餐場合，陪餐人員必須飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害單位形象。
六、本規(guī)定自20**年10月1日起執(zhí)行。
篇3：(企業(yè))業(yè)務招待費管理規(guī)定
> 公司(企業(yè))業(yè)務招待費管理規(guī)定一、業(yè)務執(zhí)行費的使用原則。
1、業(yè)務招待費的使用要符合廉政建設的有關規(guī)定，業(yè)務招待費不得用于禮品、旅游、營業(yè)性的高檔消費。
2、業(yè)務招待費使用必須符合財政法規(guī)和財經(jīng)紀律規(guī)定。
3、業(yè)務招待費使用必須對促進企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟合作、企業(yè)管理起到積極的作用。
二、業(yè)務招待費的使用范圍
1、業(yè)務招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導工作及兄弟單位來人聯(lián)系工作的接待。
2、業(yè)務招待費可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發(fā)生的必要招待。
3、業(yè)務招待費可用于業(yè)務部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。
4、業(yè)務招待費可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險搶修以及救災所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支。
5、業(yè)務招待費可用于因?qū)嵤┲卮笊a(chǎn)項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐，茶水飲料等必要性支出。
三、業(yè)務招待費的管理
1、計劃財務部根據(jù)年度業(yè)務招待費計劃分期將指標劃撥到營銷部。計劃財務部對業(yè)務招待費使用的合法性以及計劃指標實行財務監(jiān)督。
2、營銷部是業(yè)務招待費的管理部門，并根據(jù)制度和核定的計劃指標嚴格控制使用。
4、營銷部每年對本企業(yè)業(yè)務招待費使用情況分項作出分析報告和處理意見，交公司分管領導批示。由營銷部提交全年業(yè)務招待費使用情況統(tǒng)計表，向員工代表大會報告。
四、業(yè)務招待費使用標準和申請程序
1、營銷部負責日常招待物品的采購，經(jīng)行政部主任簽字同意方可憑發(fā)票到計劃財務部出帳。營銷部負責建立招待物品的領用臺帳。
2、各業(yè)務部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)營銷部部長同意，可到營銷部事務員處簽字領取。一次領用價值超過800元，需公司分管領導批準。
3、上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品，統(tǒng)一由營銷部部根據(jù)會議的規(guī)模、級別核定標準報公司領導批準后由籌辦部門具體經(jīng)辦。
4、有關來客就餐的標準和申請程序。
(1)外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標準按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)營銷部部長簽字，在營銷部辦理來客就餐手續(xù)。
(2)上級部門以及兄弟單位領導來公司檢查指導或考察工作，其標準由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)營銷部部長同意，公司分管領導批準，到營銷部辦理有關手續(xù)。
(3)上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的，可由承辦部門事先提出申請，經(jīng)就營銷部部長同意，公司分管領導批準到營銷部辦理有關手續(xù)。
(4)因本企業(yè)工作需要在外招待客人，招待標準應事先報公司領導批準后，填寫“付款通知單”經(jīng)行政部主任、公司領導簽字后到計劃財務部報銷。
(5)本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件，在搶險、搶修、救災過程中需用餐，由營銷部按工作餐標準及現(xiàn)場處理人數(shù)通知食堂送達。
(6)因重大突擊項目必須連續(xù)工作而影響正常就餐的，按工作餐標準由項目經(jīng)管部門填寫申請，經(jīng)行政部主任、公司分管領導同意后到行政部辦理有關手續(xù)。
五、其它有關規(guī)定
(1)各有關部門應嚴格按就餐標準申請。凡超過標準的，其超出部分自理。
(2)凡沒有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的招待用費一律自理。
(3)食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續(xù)。
(4)招待來客時，嚴格控制陪同人數(shù)。
六、本制度由營銷部負責檢查和考核。解釋權歸營銷部。