地產公司新項目部招待費管理制度

　　本著"有效、節約"的原則，為合理控制招待費用，降低開發成本，制訂本制度：

　　1、招待費范圍：凡因項目業務需要接待來客，拜訪各有關業務部門，政府部門及上級領導，所發生的餐費、煙酒、娛樂、禮品費用。

　　2、客餐統一由行政部辦公室安排，一般接待應事先告知辦公室，由行政部報分管領導批準后填寫派餐單由辦公室定點安排。客人要求改換接待地點，應事先告知分管領導同意后方可，并適當控制標準。特殊貴賓用餐，報總經理同意，適度掌握標準。

　　3、接待標準按以下原則控制，（1）菜金：1-3人150元以內/餐，3-5人200元以內/餐，5-7人200元以內/餐，7-10人500元以內/餐。（2）煙酒：原則上使用中檔白酒100元/瓶以內，中檔香煙30-60元/包以內，夏秋季可以適當使用啤酒。

　　4、由于工作需要招待客人休閑娛樂，必須經過公司總經理批準，并嚴格控制開支額度。

　　5、所有接待費用經辦人簽字后由辦公室證明，再按程序先后報分管副總和總經理審批，否則不予報銷。

　　6、因業務需要購買禮品必須經過公司總經理同意后執行。

篇2：某醫院食堂招待費用管理規定

　　醫院食堂招待費用管理規定5

　　為了提高食堂的整體管理和服務水平，規范醫院職工用餐和來客招待的標準，進一步完善招待費用的統一歸口管理和審批申報程序，經醫院黨政領導班子研究決定，具體由分管院辦領導和分管財務領導統一審批報銷，具體規定如下：

　　一、招待內容

　　招待的內容包括來客用餐、水果、煙酒等。

　　二、招待標準

　　1、主要領導來客來訪招待由辦公室統一安排;

　　2、班子成員(不包括院長、書記)招待費原則上每月不得超過2000元;

　　3、職能科室(院辦、醫務科、財務科、護理部、院內感染科、總務科、微機室、醫保辦、藥劑科、器械設備科、保健科、保衛科、信息科)每月不得超過1000元;

　　4、涉及醫院全面性檢查來客由分管領導審批，交待院辦統一安排，中、晚餐按50元/人(不含酒水)，陪同人員標準相同;

　　5、涉及醫療糾紛來客(工作人員含保衛科)招待由分管領導審批，交待院辦統一安排，來客中、晚餐按40元/人(不含酒水)，工作人員中、晚餐20元/人;

　　6、特殊情況工作人員用餐由分管領導審批，交待院辦統一安排，早餐按8元/人，中、晚餐不得超過20元/人。

　　三、招待管理

　　(一)用餐招待

　　1、招待業務來客實行對口申報。即哪個職能科室的業務由哪個科室的負責人(或分管領導)申報。申報時首先由申報人請求分管領導，同意后到辦公室填寫招待申請單。所招待的費用從規定的金額中扣出。申請單各項目必須真實、全面、正確填。由申報人持申請單到指定地點就餐，并將派餐單交于食堂，結賬時附于賬單后。用餐申報人員必須在申請單和食堂菜單上填寫金額(大寫)后簽名。

　　2、招待申請單必須事先取得。如分管領導不在辦公室，應電話請示主要領導和分管領導，批準領導應交待院辦開具申請單。凡無申請單的，醫院一律不予報銷，由醫院食堂自己承擔。

　　(二)招待用茶、煙、水果、點心等由辦公室根據領導指示辦理，如在食堂購買，食堂應及時、確保質量，填寫好購物清單和物品一并送往院辦，申報人應驗收(數量、單價)后簽字。

　　四、招待費用公開

　　食堂每周一應將上周所招待的點菜單、招待申請單、購物清單送到分管院辦領導簽字，并由院辦做好統計表，每月初將上月各科室開支的費用公布。當月超支科室，下月自覺節約開支，年終超出部分列入醫院年初績效工資考核內容。

　　五、凡工作餐，中午一律不準飲酒;其他招待外來人員的用餐場合，陪餐人員必須飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害單位形象。

　　六、本規定自20**年10月1日起執行。

篇3：(企業)業務招待費管理規定

>　　公司(企業)業務招待費管理規定

　　一、業務執行費的使用原則。

　　1、業務招待費的使用要符合廉政建設的有關規定，業務招待費不得用于禮品、旅游、營業性的高檔消費。

　　2、業務招待費使用必須符合財政法規和財經紀律規定。

　　3、業務招待費使用必須對促進企業安全生產、經濟合作、企業管理起到積極的作用。

　　二、業務招待費的使用范圍

　　1、業務招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導工作及兄弟單位來人聯系工作的接待。

　　2、業務招待費可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發生的必要招待。

　　3、業務招待費可用于業務部門外出聯系工作所發生的必要招待。

　　4、業務招待費可用于本企業發生突發性事件后的搶險搶修以及救災所發生的就餐、茶水飲料等必要性開支。

　　5、業務招待費可用于因實施重大生產項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發生的夜間就餐，茶水飲料等必要性支出。

　　三、業務招待費的管理

　　1、計劃財務部根據年度業務招待費計劃分期將指標劃撥到營銷部。計劃財務部對業務招待費使用的合法性以及計劃指標實行財務監督。

　　2、營銷部是業務招待費的管理部門，并根據制度和核定的計劃指標嚴格控制使用。

　　4、營銷部每年對本企業業務招待費使用情況分項作出分析報告和處理意見，交公司分管領導批示。由營銷部提交全年業務招待費使用情況統計表，向員工代表大會報告。

　　四、業務招待費使用標準和申請程序

　　1、營銷部負責日常招待物品的采購，經行政部主任簽字同意方可憑發票到計劃財務部出帳。營銷部負責建立招待物品的領用臺帳。

　　2、各業務部門在接待工作中或外出聯系工作需使用的必要招待物品經營銷部部長同意，可到營銷部事務員處簽字領取。一次領用價值超過800元，需公司分管領導批準。

　　3、上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品，統一由營銷部部根據會議的規模、級別核定標準報公司領導批準后由籌辦部門具體經辦。

　　4、有關來客就餐的標準和申請程序。

　　(1)外單位來本公司聯系工作、參觀等需用餐的招待標準按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經營銷部部長簽字，在營銷部辦理來客就餐手續。

　　(2)上級部門以及兄弟單位領導來公司檢查指導或考察工作，其標準由接待部門填寫“來客就餐申請單”經營銷部部長同意，公司分管領導批準，到營銷部辦理有關手續。

　　(3)上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的，可由承辦部門事先提出申請，經就營銷部部長同意，公司分管領導批準到營銷部辦理有關手續。

　　(4)因本企業工作需要在外招待客人，招待標準應事先報公司領導批準后，填寫“付款通知單”經行政部主任、公司領導簽字后到計劃財務部報銷。

　　(5)本企業發生突發性事件，在搶險、搶修、救災過程中需用餐，由營銷部按工作餐標準及現場處理人數通知食堂送達。

　　(6)因重大突擊項目必須連續工作而影響正常就餐的，按工作餐標準由項目經管部門填寫申請，經行政部主任、公司分管領導同意后到行政部辦理有關手續。

　　五、其它有關規定

　　(1)各有關部門應嚴格按就餐標準申請。凡超過標準的，其超出部分自理。

　　(2)凡沒有完善就餐手續就發生的招待用費一律自理。

　　(3)食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續。

　　(4)招待來客時，嚴格控制陪同人數。

　　六、本制度由營銷部負責檢查和考核。解釋權歸營銷部。