地產(chǎn)公司工程物資采購(gòu)管理規(guī)定

　　第一節(jié) 概述

　　第一條 為規(guī)范物資采購(gòu)行為，加強(qiáng)物資采購(gòu)的計(jì)劃管理，有效地控制工程造價(jià)，特制定工程物資采購(gòu)管理規(guī)定。

　　第二條 本章所指的物資采購(gòu)包括建設(shè)工程中所有甲供物資的采購(gòu)和乙供物資的管理。其中機(jī)電工程和單位工程設(shè)備材料總價(jià)大于50萬(wàn)元的甲供物資，采用招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)，具體操作按照《工程招標(biāo)投標(biāo)管理》執(zhí)行。

　　第三條 物資采購(gòu)的行為應(yīng)當(dāng)遵循公平、公開(kāi)、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則進(jìn)行。

　　第二節(jié) 物資采購(gòu)的分類(lèi)和計(jì)劃編制

　　第四條 甲供物資：包括鋁板、石材、景觀石材及景觀木材、綠化工程中的大型喬木、灌木、衛(wèi)浴潔具龍頭、廚房電器、電線、電纜、配電箱、不銹鋼管材、水泵、閥門(mén)、母線等。

　　第五條 乙供物資：包括水泥、混凝土、外加劑及抗襲纖維、防水材料、保溫材料、粘結(jié)劑、電氣預(yù)埋盒、PVC電線管、鋼管、鋼骨架PE管、電纜橋架等。

　　第六條 甲供和乙供物資清單確定：預(yù)算部在工程實(shí)施前，結(jié)合設(shè)計(jì)文件和圖紙，提交工程中所使用的大宗材料設(shè)備清單（包括材料設(shè)備的品種、規(guī)格和控制性數(shù)量），由總經(jīng)理組織召開(kāi)會(huì)議討論確定甲供和乙供物資的范圍。由預(yù)算部編寫(xiě)完成《材料設(shè)備采購(gòu)范圍》后提交總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

　　第七條 物資采購(gòu)計(jì)劃編制：根據(jù)工程的開(kāi)發(fā)進(jìn)度計(jì)劃及《材料設(shè)備采購(gòu)范圍》清單，物資部組織編制相應(yīng)的甲供物資采購(gòu)計(jì)劃，設(shè)計(jì)部、www.dewk.cn工程管理部和預(yù)算部協(xié)助其編制，計(jì)劃報(bào)物資副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　第八條 設(shè)備材料的變更：如因設(shè)計(jì)等原因造成材料設(shè)備變更的（包括材料設(shè)備的品種、規(guī)格和控制性數(shù)量），相關(guān)部門(mén)應(yīng)配合預(yù)算部及時(shí)調(diào)整，經(jīng)物資副總審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

　　第九條 物資采購(gòu)計(jì)劃的變更：如因工程建設(shè)的原因造成工程進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整的，物資部根據(jù)工程管理部提交的進(jìn)度計(jì)劃及時(shí)調(diào)整物資采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)物資副總批準(zhǔn)執(zhí)行。

　　第十條 材料設(shè)備品牌的確定：由設(shè)計(jì)部和工程管理部提交材料設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)、外形規(guī)格和色彩等要求，物資部組織選定材料設(shè)備品牌，并提供材料樣品，報(bào)設(shè)計(jì)部或工程管理部確定。

　　第三節(jié) 甲供物資供貨商的選擇和評(píng)價(jià)

　　第十一條 為了有效地控制材料設(shè)備的質(zhì)量和價(jià)格，甲供物資的供應(yīng)商應(yīng)優(yōu)先選擇生產(chǎn)廠商或一級(jí)代理商。

　　第十二條 物資部負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)部、工程管理部等相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察，考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)/供貨能力、質(zhì)量體系、價(jià)格、市場(chǎng)應(yīng)用、交通、服務(wù)、信用等情況。考察完成后由物資部提交《供應(yīng)商考核及評(píng)估表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將合格的供應(yīng)商列入《合格供應(yīng)商一覽表》。供應(yīng)商的評(píng)級(jí)分為不合格、合格和良好三個(gè)等級(jí)。主要甲供物資的合格供應(yīng)商應(yīng)保持在三家以上。

　　第十三條 為了保障市場(chǎng)公平和保持有效的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，物資副總每年組織一次物資部、設(shè)計(jì)部、工程管理部和物管技術(shù)部的相關(guān)人員，對(duì)《合格供應(yīng)商一覽表》的供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，去除不合格的供應(yīng)商，增補(bǔ)合格的供應(yīng)商，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。對(duì)所有的供應(yīng)商實(shí)行科學(xué)的動(dòng)態(tài)管理。

　　第四節(jié) 甲供物資采購(gòu)的程序

　　第十四條 根據(jù)工程建設(shè)的需要，按照物資采購(gòu)的計(jì)劃安排，物資部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織材料設(shè)備的采購(gòu)。

　　第十五條 甲供物資采購(gòu)的操作程序：

　　（一）采購(gòu)金額小于3萬(wàn)元（含3萬(wàn)元）的材料設(shè)備，物資部從《合格供應(yīng)商一覽表》選擇一家供應(yīng)商報(bào)價(jià)或從市場(chǎng)直接采購(gòu)。金額小于3萬(wàn)元的甲供物資可以不簽訂合同，價(jià)格以甲供物資價(jià)格審批表形式履行審批程序。

　　（二）采購(gòu)金額3萬(wàn)元以上，50萬(wàn)元以下（含50萬(wàn)元）的材料設(shè)備，物資部應(yīng)從《合格供應(yīng)商一覽表》中選擇二到三家供應(yīng)商報(bào)價(jià)，物資主管負(fù)責(zé)編制比價(jià)表，參照設(shè)計(jì)部專(zhuān)業(yè)工程師及工程管理部工程師的意見(jiàn)，確定選擇供應(yīng)商的依據(jù)，提交預(yù)算部審核，物資主管負(fù)責(zé)洽談并擬訂合同條款，辦理合同審批手續(xù)。

　　（三）采購(gòu)金額50萬(wàn)元以上的材料設(shè)備按工程招標(biāo)投標(biāo)管理的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。具體內(nèi)容詳見(jiàn)第五章

　　（四）由設(shè)計(jì)部或工程管理部指定的產(chǎn)品或品牌，以及政府部門(mén)推薦產(chǎn)品，物資部應(yīng)做出情況說(shuō)明及價(jià)格分析，附上市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)品的價(jià)格作為依據(jù)，履行審批程序。

　　（五）苗木采購(gòu)時(shí)，園林副總工程師現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)苗木形式，并與物資部主管共同確定價(jià)格，并按甲供物資價(jià)格審批表形式報(bào)批。

　　第十六條 甲供物資價(jià)格審批表審批的程序：物資主管——物資部經(jīng)理——預(yù)算部經(jīng)理——財(cái)務(wù)部經(jīng)理——物資副總——財(cái)務(wù)副總——總經(jīng)理。

　　第十七條 甲指乙購(gòu)物資由物資部組織，按甲供物資的采購(gòu)流程，選擇確定采購(gòu)價(jià)格和供應(yīng)商。委托承包商按確定的供應(yīng)商和物資品牌進(jìn)行合同簽訂和物資采購(gòu)。

　　第五節(jié) 乙供物資的申報(bào)和核價(jià)

　　第十八條 乙供物資的價(jià)格由物資部審核，工程管理部負(fù)責(zé)乙供物資的品質(zhì)管理。乙購(gòu)物資的品牌或樣品由物資部會(huì)同設(shè)計(jì)部、工程管理部共同確認(rèn)并封樣，作為材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收的重要依據(jù)。

　　第十九條 乙供物資核價(jià)的操作流程：

　　（一）金額小于10萬(wàn)元（含10萬(wàn)元）的乙供物資，由物資主管核價(jià)，物資部經(jīng)理審核，經(jīng)預(yù)算部經(jīng)理確認(rèn)后，報(bào)物資副總批準(zhǔn)執(zhí)行。

　　（二）金額10萬(wàn)

元以上50萬(wàn)元以下的乙供物資，由物資主管核價(jià)，物資部經(jīng)理核定，預(yù)算部經(jīng)理審核，經(jīng)物資副總確認(rèn)后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

　　（三）金額50萬(wàn)元以上的乙供物資，由物資主管核價(jià)，物資部經(jīng)理核定，預(yù)算部經(jīng)理審核，經(jīng)物資副總、總經(jīng)理確認(rèn)后，報(bào)董事會(huì)代表批準(zhǔn)。

　　（三）乙供物資價(jià)格審批流程：承包單位——監(jiān)理公司——工程管理部——物資部——預(yù)算部——物資副總——總經(jīng)理

　　第二十條 承包商必須嚴(yán)格按物資部核價(jià)認(rèn)定的品牌或樣品采購(gòu)，各類(lèi)乙購(gòu)物資必須由物資部審批價(jià)格后，承包商方可采購(gòu)。各類(lèi)甲指乙購(gòu)物資采購(gòu)，承包商必須嚴(yán)格按物資部核定的價(jià)格和品牌組織采購(gòu)。

　　第二十一條 總金額不超過(guò)50萬(wàn)元的乙供物資提前10天申報(bào)；總額超過(guò)50萬(wàn)（含）的乙供物資提前30天申報(bào)；同一類(lèi)材料申報(bào)不得超過(guò)三次。

　　第二十二條 由物資部批價(jià)的乙供物資，由項(xiàng)目部督責(zé)承包商按照公司要求的表單形式申報(bào)，報(bào)價(jià)必須注明該物資詳細(xì)的使用時(shí)間、部位，品種、材質(zhì)、品牌、規(guī)格和數(shù)量。

　　第二十三條 乙供苗木經(jīng)物資部批價(jià)后，由承包商組織采購(gòu)，苗木進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收由項(xiàng)目部組織，物資部須派苗木主管參加，經(jīng)項(xiàng)目部、物資部共同簽認(rèn)的驗(yàn)收單是乙供苗木驗(yàn)收合格的依據(jù)，同時(shí)也是工程管理部審核竣工圖的憑證。

　　第六節(jié) 甲供材料設(shè)備的供應(yīng)

　　第二十四條 物資主管根據(jù)訂貨合同及承包商申報(bào)計(jì)劃，安排材料設(shè)備的進(jìn)貨。甲供物資計(jì)劃的申報(bào)時(shí)間原則上參照甲方物資采購(gòu)合同約定的時(shí)間，對(duì)于合同中約定不明或者沒(méi)有相關(guān)約定時(shí)，按以下要求時(shí)間申報(bào)：

　　（一）、土建材料：

　　1、鋼材：提前30天申報(bào)月度明細(xì)供貨計(jì)劃（工地收貨時(shí)間若有變更，提前5天）；

　　2、進(jìn)戶(hù)門(mén)：門(mén)框提前20天，門(mén)扇提前40天；

　　3、外墻涂料：國(guó)產(chǎn)涂料提前15天，進(jìn)口涂料提前60天；

　　4、外墻石材、外墻鋁板：國(guó)產(chǎn)材料提前30天，進(jìn)口材料提前90天；

　　5、其它材料：提前15天。

　　（二）、水電材料及機(jī)電設(shè)備：

　　1、電線、電纜：提前30天；

　　2、國(guó)產(chǎn)設(shè)備：提前30天；

　　3、進(jìn)口設(shè)備：提前90天；

　　4、其它水電材料：提前15天。

　　（三）、景觀材料：

　　1、苗木：提前15天；

　　2、景觀石材：普通規(guī)格板提前45天；弧形及異型板提前60天；到貨期安排在每年12月－2月份的北方產(chǎn)地的石材，提前90天；

　　3、芬蘭木、南方松：提前60天；

　　4、其它景觀材料：提前15天。

　　（四）、裝修材料：

　　1、國(guó)產(chǎn)材料：提前20天；

　　2、進(jìn)口材料：提前90天。

　　第二十五條 物資部應(yīng)提前24小時(shí)通知工程管理部或施工單位做好材料設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)準(zhǔn)備工作。

　　第二十六條 物資部向供應(yīng)商簽發(fā)甲供物資驗(yàn)收單，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)送貨到施工現(xiàn)場(chǎng)并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

　　第二十七條 工程管理部組織監(jiān)理、承包商進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括材料設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格、外觀、質(zhì)量、數(shù)量等，驗(yàn)收合格后，承包商應(yīng)在4小時(shí)內(nèi)安排卸貨并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

　　第二十八條 甲供物資驗(yàn)收合格后7天內(nèi)（須復(fù)檢的材料，另加上復(fù)檢所需時(shí)間），工程管理部負(fù)責(zé)組織監(jiān)理、承包商辦理相關(guān)交接驗(yàn)收手續(xù)，并將驗(yàn)收表單報(bào)送物資部。

　　第二十九條 甲供物資驗(yàn)收不合格的，原則上承包商可以不予卸貨，由物資部主管負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。

　　第三十條 甲供物資的供應(yīng)商應(yīng)隨貨提供產(chǎn)品合格證、質(zhì)保書(shū)等。如需檢驗(yàn)或試驗(yàn)，則按材料設(shè)備檢驗(yàn)及試驗(yàn)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。訂貨前需要檢驗(yàn)報(bào)告的，由物資部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)；貨到現(xiàn)場(chǎng)需檢驗(yàn)或送檢的，按規(guī)定可由承包商辦理的，由工程管理部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。

　　需檢驗(yàn)才能進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的材料，設(shè)備，應(yīng)存放在指定的驗(yàn)收?qǐng)龅貎?nèi)。不得使用有效證件不齊全或檢驗(yàn)試驗(yàn)不合格的產(chǎn)品。

　　第三十一條 驗(yàn)收不合格的材料設(shè)備，應(yīng)由物資主管協(xié)調(diào)供應(yīng)商在指定的時(shí)間內(nèi)搬運(yùn)出存放地點(diǎn)。

　　因退貨發(fā)生的一切費(fèi)用由供貨商承擔(dān)。可以降級(jí)使用的材料設(shè)備，須經(jīng)設(shè)計(jì)部或工程管理部同意，報(bào)工程副總批準(zhǔn)。如涉及價(jià)格調(diào)整，報(bào)物資副總批準(zhǔn)。

　　第三十二條 材料數(shù)量減少分以下三種情況：

　　(一)合同簽訂前，將報(bào)價(jià)表中總額減少后，再按規(guī)定辦理。

　　(二)合同簽訂后，材料設(shè)備未生產(chǎn)出來(lái)前，物資主管與供應(yīng)商協(xié)調(diào)變更合同。

　　(三)合同簽訂后，材料設(shè)備已生產(chǎn)出來(lái)或材料設(shè)備已運(yùn)到工地，物資主管與供應(yīng)商聯(lián)系退貨，如無(wú)法退貨，則視責(zé)任情況經(jīng)物資部經(jīng)理簽署意見(jiàn)后，報(bào)物資副總批準(zhǔn)處理。

　　第三十三條 材料的品種更改分以下三種情況處理：

　　(一)合同簽訂前，按規(guī)定重新辦理。

　　(二)合同簽訂后，材料設(shè)備未生產(chǎn)出來(lái)前或生產(chǎn)出來(lái)未發(fā)貨前，物資主管與供應(yīng)商協(xié)商取消合同，不能取消合同的，則視責(zé)任情況經(jīng)物資部經(jīng)理簽署意見(jiàn)后，報(bào)物資副總批準(zhǔn)處理。

　　(三)合同簽訂后，材料設(shè)備已生產(chǎn)出來(lái)或材料設(shè)備已運(yùn)到工地，物資主管與供應(yīng)商聯(lián)系退貨，無(wú)法退貨的，則視責(zé)任情況經(jīng)物資部經(jīng)理簽署意見(jiàn)www.dewk.cn后，報(bào)物資副總批準(zhǔn)處理。

　　第三十四條 材料設(shè)備剩余的處理及甲供物資的調(diào)撥：

　　材料設(shè)備剩余時(shí)，物資主管負(fù)責(zé)聯(lián)系退貨，無(wú)法退貨的，則視責(zé)任情況經(jīng)物資部經(jīng)理簽署意見(jiàn)后，報(bào)物資副總批準(zhǔn)。

　　根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況，由物資部在征詢(xún)工程管理部意見(jiàn)后，可在承包商之間進(jìn)行甲供物資的調(diào)撥，由物資部開(kāi)具物資調(diào)撥單，經(jīng)雙方簽字后，轉(zhuǎn)回物資部調(diào)帳。

　　第七節(jié) 款項(xiàng)的支付及資金調(diào)撥

　　第三十五條 合同款項(xiàng)的支付：

　　（一）機(jī)電設(shè)備工程合同預(yù)付款項(xiàng)及進(jìn)度款的辦理由工程管理部專(zhuān)業(yè)工程師根據(jù)物資訂貨合同中有關(guān)要求，填寫(xiě)機(jī)電設(shè)備工程款項(xiàng)申報(bào)表，報(bào)工程管理部經(jīng)理審批，物資部根據(jù)合同相關(guān)條款審核。

　　（二）材料款的辦理

　　1.材料預(yù)付款和進(jìn)度款由負(fù)責(zé)簽訂該材料合同的物資主管負(fù)責(zé)辦理。

　　2.材料結(jié)算款辦理流程

：負(fù)責(zé)簽訂該材料合同的物資主管對(duì)結(jié)算材料的價(jià)格、數(shù)量、金額及付款依據(jù)進(jìn)行審核，審核完成后由其辦理付款手續(xù)，后由物資部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)的主管進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核完成后辦理材料入、出庫(kù)手續(xù)。

　　3.材料款項(xiàng)付款依據(jù)為物資采購(gòu)合同及相關(guān)工作聯(lián)系單、甲供物資價(jià)格審批表（須附上完整的審批意見(jiàn)）。

　　4.物資部主管根據(jù)承包單位、監(jiān)理及項(xiàng)目部簽字確認(rèn)的甲供物資驗(yàn)收單，填寫(xiě)物資款項(xiàng)申報(bào)表，按公司規(guī)定程序報(bào)批，并辦理材料的驗(yàn)收入庫(kù)。

　　（三）機(jī)電設(shè)備工程付款程序：工程管理部主管——工程管理部經(jīng)理——物資部經(jīng)理——預(yù)算部經(jīng)理——財(cái)務(wù)經(jīng)理——物資副總——財(cái)務(wù)副總——總經(jīng)理（付款50萬(wàn)以下）——董事會(huì)代表（付款50萬(wàn)及50萬(wàn)以上）

　　（四）物資付款程序：物資部經(jīng)辦人——物資部經(jīng)理——預(yù)算部經(jīng)理——財(cái)務(wù)經(jīng)理——物資副總——財(cái)務(wù)副總——總經(jīng)理（付款50萬(wàn)以下）——董事會(huì)代表（付款50萬(wàn)及50萬(wàn)以上）

　　第三十六條 工程管理部根據(jù)施工合同、物資采購(gòu)計(jì)劃表及工程進(jìn)度計(jì)劃表，填寫(xiě)月度甲供物資計(jì)劃表，物資部根據(jù)月度甲供物資計(jì)劃表填寫(xiě)月資金計(jì)劃報(bào)預(yù)算部。

　　第三十七條 材料設(shè)備進(jìn)貨的統(tǒng)計(jì)：

　　材料設(shè)備進(jìn)貨的統(tǒng)計(jì)由物資部負(fù)責(zé)，詳細(xì)統(tǒng)計(jì)已進(jìn)材料設(shè)備的品種、數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格及費(fèi)用承擔(dān)單位，付款情況，并將其填入《材料設(shè)備采購(gòu)月報(bào)表》，于次月5日前送預(yù)算部，財(cái)務(wù)部，報(bào)物資副總，總經(jīng)理各一份。

　　第八節(jié) 文件管理

　　第三十八條 物資主管（主辦）負(fù)責(zé)甲供物資月報(bào)表、甲供物資領(lǐng)用月報(bào)表、竣工物資表等的填寫(xiě)，物資部倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)庫(kù)存物資報(bào)表的填寫(xiě)。

　　第三十九條 物資部資料員負(fù)責(zé)各種往來(lái)文件及合同的分類(lèi)、協(xié)理、歸檔、發(fā)放，負(fù)責(zé)各種材料樣本的整理、歸類(lèi)，并負(fù)責(zé)材料樣品的保管。

　　第九節(jié) 倉(cāng)庫(kù)管理

　　第四十條 因工程設(shè)計(jì)變更等原因造成的多余物資，無(wú)法退回廠家。由項(xiàng)目部出具詳細(xì)情況說(shuō)明，經(jīng)物資部經(jīng)理及物資副總同意，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能辦理入庫(kù)及沖帳手續(xù)。

　　第四十一條 每月初5日前，物資部負(fù)責(zé)與材料對(duì)庫(kù)存帳，做到物、卡、帳相符。

　　第十節(jié) 物業(yè)維修管理

　　第四十二條 工程竣工交付后，物資部負(fù)責(zé)提供設(shè)備維修卡給物業(yè)公司，提供設(shè)備供貨商或其維修部的相關(guān)資料，提供相關(guān)配件的價(jià)格，配合物管技術(shù)部建立維修維護(hù)方案。

　　第四十三條 物業(yè)公司維修部申報(bào)備品備件，經(jīng)物管技術(shù)部審核并履行公司審批手續(xù)后報(bào)物資部，物資部負(fù)責(zé)安排采購(gòu)。

篇2：物業(yè)公司物資采購(gòu)管理程序

　　物業(yè)公司物資采購(gòu)管理程序

　　1.0目的

　　對(duì)物資采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，價(jià)格達(dá)到成本控制的目的。

　　2.0適用范圍

　　適用于麗江花園物業(yè)管理公司對(duì)服務(wù)所需的原材料采購(gòu)的控制，對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。

　　3.0職責(zé)

　　3.1行政部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)（各相關(guān)部門(mén)協(xié)助），負(fù)責(zé)按要求組織對(duì)供應(yīng)采購(gòu)物資及承包合同的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制合格供方名錄，對(duì)供方的供貨、服務(wù)業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。

　　3.2各部門(mén)或機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)提供國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)物品驗(yàn)收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)部或使用部門(mén)、機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，協(xié)助核定分類(lèi)物品及有關(guān)費(fèi)用支出的價(jià)格。行政組織各使用部門(mén)的質(zhì)量信息反饋，對(duì)分類(lèi)物品供應(yīng)的評(píng)價(jià)。

　　3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)從資金上保證審批后項(xiàng)目的實(shí)施。

　　3.4管理者代表負(fù)責(zé)審核合格供方名錄，并上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　3.5使用物品的相關(guān)部門(mén)人員負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)。

　　4.0定義

　　4.1采購(gòu)物資分類(lèi)，根據(jù)對(duì)服務(wù)質(zhì)量影響程度分為：

　　4.1.1A類(lèi)：次采購(gòu)金額在5萬(wàn)元（含5萬(wàn)元）以上的零星采購(gòu)。

　　4.1.2B類(lèi)：次采購(gòu)金額在1萬(wàn)元（含1萬(wàn)元）以上，5萬(wàn)元（不含5萬(wàn)元）以下的零星采購(gòu)。

　　4.1.3C類(lèi)：次采購(gòu)金額在1萬(wàn)元以下的零星采購(gòu)。

　　4.1.4D類(lèi)：緊急物品采購(gòu)。

　　4.1.5E類(lèi):所有經(jīng)常性采購(gòu)的物品。

　　4.2供方：提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。

　　示例：制造商、批發(fā)商、產(chǎn)品的零售商或商販、服務(wù)或信息的提供方。

　　注1：供方可以是組織內(nèi)部的或外部的。

　　注2：在合同情況下供方有時(shí)稱(chēng)為“承包方”。

　　5.0工作程序

　　5.1物資采購(gòu)的審批

　　5.1.1審批要填寫(xiě)《用款/采購(gòu)計(jì)劃》，由部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)，財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　5.1.2E類(lèi)物品采購(gòu)需專(zhuān)題報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)；D類(lèi)物品由行政部組織，各相關(guān)部門(mén)協(xié)助進(jìn)行招標(biāo)，工作程序參照RGPM-7.2.1-B-01執(zhí)行；C類(lèi)物品采購(gòu)由需求部門(mén)根據(jù)年度費(fèi)用預(yù)算提出采購(gòu)計(jì)劃；B類(lèi)物品采購(gòu)需專(zhuān)題報(bào)告交財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后由行政部組織貨比三家，必要時(shí)簽訂合同，結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)；A類(lèi)物品采購(gòu)參照B類(lèi)程序進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，并簽訂合同。

　　5.1.3《用款/采購(gòu)計(jì)劃》應(yīng)清楚寫(xiě)明物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)時(shí)間、用途、質(zhì)量要求等。

　　5.2采購(gòu)實(shí)施

　　5.2.1行政部負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)，各相關(guān)部門(mén)協(xié)助。對(duì)于重要物資，必須在《合格物資供方名錄》中選擇供方。

　　5.2.2采購(gòu)前采購(gòu)員必須對(duì)《用款/采購(gòu)計(jì)劃》核實(shí)，在與供方溝通前，應(yīng)確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分的。

　　5.3采購(gòu)物資的驗(yàn)證方式

　　5.3.1對(duì)采購(gòu)的物資可以有如下幾種驗(yàn)證方式：

　　a)由行政部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；

　　b)由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；

　　5.3.2行政部應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。

　　5.3.3驗(yàn)證活動(dòng)可包括：檢驗(yàn)或試驗(yàn)、外觀檢查、試用、提供合格證明文件等方式。根據(jù)《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。

　　5.4采購(gòu)信息

　　采購(gòu)信息表達(dá)擬采購(gòu)的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括：

　　5.4.1產(chǎn)品采購(gòu)批準(zhǔn)的要求。

　　5.4.2對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求。

　　5.4.3適用的質(zhì)量管理體系要求。

　　5.4.4其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付、人員等。

　　5.5公司的采購(gòu)文件

　　文件包括：《用款/采購(gòu)計(jì)劃》、《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》、《采購(gòu)合同》及附件等，由行政部保管。在與供方溝通前，原則上，應(yīng)確認(rèn)采購(gòu)要求是，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)采購(gòu)要求是否充分進(jìn)行審批。

　　5.6對(duì)采購(gòu)物資供方的評(píng)價(jià)

　　5.6.1合格供應(yīng)商的條件

　　a)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照和相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)資格，具備持續(xù)穩(wěn)定的合格產(chǎn)品供貨渠道；

　　b)具有良好的供應(yīng)物資業(yè)績(jī)；

　　c)具有質(zhì)量保證能力的證明（必要時(shí)）；

　　d)價(jià)格合理；

　　e)服務(wù)良好。

　　5.6.2行政部根據(jù)采購(gòu)物資要求，組織有關(guān)人員對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、履約率等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫(xiě)《物資供方評(píng)定記錄表》。對(duì)同類(lèi)的供貨物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方以作比較。行政部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)供方物資的類(lèi)別及其質(zhì)量保證能力，明確對(duì)供方的控制方式和程度。

　　5.6.3對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的重要物資供方，應(yīng)提供其質(zhì)量證明文件和定期檢查記錄，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力，適當(dāng)時(shí)包括以下內(nèi)容：

　　a)質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)；

　　b)本公司對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；

　　c)本公司及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；

　　d)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨、服務(wù)能力等的檢查記錄；

　　e)供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。

　　5.6.4對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書(shū)面證明材料外，對(duì)物資應(yīng)經(jīng)樣品檢驗(yàn)及小批量試用，證明合格才能供貨。具體步驟如下：

　　a)新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；

　　b)使用部門(mén)對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，并填寫(xiě)《物資供方評(píng)定記錄表》；

　　c)樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過(guò)兩次；

　　d)小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。

　　e)樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)行政部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入《合格物資供方名錄》；

　　5.6.5零星采購(gòu)物資供方，使用部門(mén)對(duì)其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。

　　5.6.7對(duì)連續(xù)兩次供應(yīng)物資有嚴(yán)重不合格的物資供方，應(yīng)取消其供方資格。

　　5.7對(duì)合格供方的定期復(fù)評(píng)

　　行政部每年對(duì)合格物資供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫(xiě)《物資供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占60%，交貨期評(píng)分占20%，其他（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占20%。評(píng)定總分低于60（或質(zhì)量評(píng)分低于42），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，連續(xù)第二次評(píng)分仍不合格，應(yīng)取消其供貨資格。

　　6.0相關(guān)文件

　　6.1《土建維修材料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)》RGPM-7.4.1–C-01-01

　　7.0質(zhì)量記錄

　　7.1《用款采購(gòu)計(jì)劃》RGPM–7.4.1–D-01-01

　　7.2《合格物資供方名錄》RGPM–7.4.1–D-01-02

　　7.3《采購(gòu)合同》RGPM–7.4.1–D-01-03

　　7.4《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》RGPM–7.4.1–D-01-04

　　7.5《物資供方調(diào)查表》RGPM–7.4.1–D-01-05

　　7.6《物資供方評(píng)定記錄表》RGPM–7.4.1–D-01-06

　　7.7《物資供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》RGPM–7.4.1–D-01-07

　　7.8《物資供方評(píng)價(jià)檔案》RGPM–7.4.1–D-01-08

篇3：學(xué)校后勤管理處物資采購(gòu)及領(lǐng)用規(guī)定

　　學(xué)校后勤管理處物資采購(gòu)及領(lǐng)用管理規(guī)定

　　為進(jìn)一步提高后勤處管理水平，規(guī)范工作流程，建設(shè)數(shù)字化后勤，根據(jù)當(dāng)前后勤處工作實(shí)際，經(jīng)處委會(huì)研究，制定本規(guī)定。

　　一、物資采購(gòu)

　　1、采購(gòu)：

　　⑴后勤處各科室需購(gòu)買(mǎi)的物資由各科室提出書(shū)面采購(gòu)計(jì)劃(一式兩份)，經(jīng)科長(zhǎng)簽字處室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，提前兩天交綜合科采購(gòu)員詢(xún)價(jià)或招標(biāo)后實(shí)施采購(gòu)。

　　⑵物業(yè)需用物資由物業(yè)維修主管或后勤處倉(cāng)庫(kù)管理員提出書(shū)面采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)分管處長(zhǎng)(或處室負(fù)責(zé)人)批準(zhǔn)后，提前兩天報(bào)綜合科采購(gòu)員詢(xún)價(jià)或招標(biāo)后實(shí)施采購(gòu)。

　　⑶學(xué)校其他處室(院系)需購(gòu)買(mǎi)的物資，由購(gòu)買(mǎi)人寫(xiě)出申請(qǐng)經(jīng)本處室及后勤處負(fù)責(zé)人簽字后，提前兩天報(bào)綜合科采購(gòu)員詢(xún)價(jià)或招標(biāo)后實(shí)施采購(gòu)。

　　2、驗(yàn)收：所購(gòu)物資應(yīng)嚴(yán)格履行三方驗(yàn)收制度(即需用人、倉(cāng)庫(kù)管理員、購(gòu)買(mǎi)人對(duì)物資驗(yàn)收無(wú)誤后采購(gòu)計(jì)劃上簽字后方可入庫(kù))和入庫(kù)發(fā)放制度。(購(gòu)買(mǎi)的物資必須經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)后執(zhí)行領(lǐng)用手續(xù)，特殊情況除外)

　　二、物資領(lǐng)用及管理

　　1、物業(yè)維修需用物資必須由物業(yè)維修主管到學(xué)校倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一領(lǐng)取，其他人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意領(lǐng)用。物業(yè)領(lǐng)用的物資必須在一周內(nèi)對(duì)物資使用情況進(jìn)行說(shuō)明，(到倉(cāng)庫(kù)管理員處交回“物資使用說(shuō)明表”)。物業(yè)對(duì)物資使用情況填寫(xiě)“物資使用情況說(shuō)明表”，經(jīng)學(xué)校使用單位證明人簽字蓋章后交倉(cāng)庫(kù)管理員)如未按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行情況說(shuō)明，倉(cāng)庫(kù)管理員可拒絕物資的再領(lǐng)用，出現(xiàn)不良后果由物業(yè)承擔(dān)全部責(zé)任并根據(jù)物業(yè)管理辦法進(jìn)行相應(yīng)經(jīng)濟(jì)的處罰。

　　2、后勤處各科室需用物資的領(lǐng)用必須持“物資領(lǐng)用單”經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字分管處長(zhǎng)審核后，倉(cāng)庫(kù)管理員方可進(jìn)行物資發(fā)放，手續(xù)不全的不得發(fā)放物資。

　　三、低值易耗品的管理

　　為加強(qiáng)對(duì)后勤處內(nèi)各類(lèi)物品的管理，各科室應(yīng)安排專(zhuān)人根據(jù)學(xué)校固定資產(chǎn)管理辦法，對(duì)本科室內(nèi)的低值易耗品進(jìn)行登記造冊(cè)，登記后由處資產(chǎn)管理員進(jìn)行匯總。各科在工作過(guò)程中應(yīng)及時(shí)對(duì)各種設(shè)備或工具進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)施設(shè)備的正常使用，保證工作的正常開(kāi)展。對(duì)使用過(guò)程中出現(xiàn)的物品損耗、報(bào)廢等其他原因，應(yīng)及時(shí)報(bào)告資產(chǎn)管理員及時(shí)銷(xiāo)賬。

　　本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。

　　后勤管理處

　　20**年1月1日

　　物資采購(gòu)計(jì)劃表

　　序號(hào)

　　物資名稱(chēng)

　　規(guī)格

　　型號(hào)

　　數(shù)量

　　進(jìn)場(chǎng)日期

　　預(yù)算資金或

　　特殊說(shuō)明

　　申報(bào)人： 日期： 審核： 日期：

　　物資使用情況說(shuō)明表

　　物資名稱(chēng)

　　使用數(shù)量

　　使用部位

　　使用情況說(shuō)明：

　　維修人： 日期： 證明人： 單位：(章)

　　物資領(lǐng)用單

　　序號(hào)

　　物資名稱(chēng)

　　規(guī)格型號(hào)

　　數(shù)量

　　備注

　　領(lǐng)用人： 日期： 科室負(fù)責(zé)人：