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物業經理人

房地產公司文件收發管理制度

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  房地產公司文件收發管理制度

  1.目的:為完善公司文件收發管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各項行政工作有章可循、照章辦事,特制訂本制度。

  2.適用范圍:適用本公司所有文件。

  3.職責:文件收發管理由行政辦公室統一負責。

  工作內容

  公司文件共分絕密、機密、秘密、普通四種,文件密級由公司總經理確定。

  公司文件由行政辦公室擬稿,文件形成后由總經理簽發。

  業務文件由有關部門擬稿,分管副總經理或總工程師審核、簽發。

  屬于秘密以上的文件,核稿人應注明文件密級,并確定報送范圍。秘密以上文件須按保密規定,由專人印制、報送。

  已簽發的文件由核稿人登記,并按不同類別編號后,按文印規定處理。

  文件由擬稿人校對,審核后方能復印、蓋章。

  公司的文件由行政辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚,并報告報送結果。秘密以上文件由專人按核定的范圍報送。

  經簽發的文件原稿送辦公室存檔。

  外來文件由行政辦公室行政主管負責簽收,并于接件當日填寫閱辦單,按領導批示的要求送達有關部門,辦好文件閱辦;屬急件的,應在接件后即時報送。

  文件閱辦部門或個人,對有閱辦要求的文件,應在三日內辦理完畢,并將辦理情況反饋至行政辦公室。三日內不能辦理完畢的,應向行政辦公室說明原因。

  附件10.文件借閱登記表

篇2:A公司文件收發規定

>  文件收發規定

  (一)公司的文件由辦公室負責起草和審核,公司總經理簽發;黨支部的文件由辦公室負責起草和審核,黨支部書記簽發;公司本部各部門的文件由各部門負責起草辦公室審核,總經理簽發。

  (二)文件簽發后,送辦公室統一安排打字,打印后送回起草部門校對,校對無誤方能復印、蓋章。

  (三)文件和原稿,由辦公室分類歸檔,保存備查。

  (四)屬于秘密的文件,核稿人應該注明"秘密"字樣,并確定報送范圍。秘密文件按保密規定,由專人印制、報送。

  (五)文件統一由辦公室負責發送。送件人應將文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚,并向文件簽發人報告報送結果。秘密文件和由專人按核定的范圍報送。

  (六)外來的文件由辦公室專人負責簽收,并分類登記。由辦公室主任提出處理意見后,簽收人應于接件當日即按文件的要求報送給有關部門,不得積壓遲誤,屬急件的,應在接件后即時報送。

  (七)傳閱文件由辦公室專人負責收回,對領導指示的文件,辦公室應及時組織傳達和落實。

篇3:礦山工程公司文件收發規定

  礦山工程有限公司文件收發規定

  一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后,屬董事會的由董事長簽發,屬公司的由總經理簽發,屬黨內的由黨支部書記簽發。

  業務文件由有關部門擬稿,分管副總經理或總工程師審核、簽發。

  屬于秘密的文件,核稿人應該注"秘密"字樣,并確定報送范圍。秘密文件按保密規定,由專人印制、報送。

  二、已簽發的文件由核稿人登記,并按不同類別編號后,按文印規定處理。

  文件由擬稿人校對,審核后方能復英蓋章。

  三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚,并報告報送結果。

  秘密文件由專人按核定的范圍報送。

  四、經簽發的文件原稿送辦公室存檔。

  五、外來的文件由辦公室文書負責簽收,并于接件當日填寫閱辦單,按領導批示的要求送達有關部門,辦好文件閱辦;屬急件的,應在接件后即時報送。

  六、文件閱辦部門或個人,對有閱辦要求的文件,應在三日內辦理完畢,并將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的,應向辦公室說明原因。

  文印管理規定

  七、所有文印人員應遵守公司的保密規定,不得泄露工作中接觸的公司保密事項。

  八、打印正式文件,必須按文件簽發規定由總經理簽署意見,送信息中心打櫻各部門草擬的文件、合同、資料等,由各部門自行打櫻打印文件、發傳真均需逐項登記,以備查驗。

  九、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務,不得積壓延誤。工作任務繁忙時,應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方,應及時與有關人員校對清楚。

  十、文件、傳真等應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的,追究當事人的責任。

  十一、嚴禁擅自為私人打英復印材料,違犯者視情節輕重給予罰款處理。

  辦公用品購置領用規定

  十二、公司領導及未實行經濟責任制考核部門所需的辦公用品,由辦公室填寫《資金使用審批表》,報總經理審批后購置。實行經濟責任制考核的部門所需購置辦公用品,到辦公室領用,辦理出入庫手續,明確金額。需購置的,由部門負責人填寫《資金使用審批表》,報總經理審批后由辦公室購置。大額資金的使用,由總經理審核并報董事長批準后辦理。

  十三、辦公用品購置后,須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發票、清單,到辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的,財務部不予報銷。

  十四、各部門所用的專用表格等印刷品,由部門自行制定格式,按規定報總經理審批后,由辦公室統一印制。

  十五、辦公用品只能用于辦公,不得移作他用或私用。

  十六、所有員工要勤儉節約,杜絕浪費,努力降低消耗和辦公費用。

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