1.0目的:通過對(duì)采購(gòu)的控制和管理,確保供方和供方提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合公司的要求。

　　2.0適用范圍:公司業(yè)務(wù)涉及所有外包過程的相關(guān)供方選擇與業(yè)務(wù)控制管理。

　　2.1規(guī)劃設(shè)計(jì)部主辦業(yè)務(wù):勘察、設(shè)計(jì)、地質(zhì)災(zāi)害評(píng)估、地質(zhì)安全性評(píng)估、設(shè)計(jì)監(jiān)理、設(shè)計(jì)審查;

　　2.2項(xiàng)目部主辦業(yè)務(wù):施工監(jiān)理、總承包、專業(yè)承包、樁基檢測(cè)、沉降觀測(cè)(含基坑支護(hù));

　　2.3材料部主辦業(yè)務(wù):材料、設(shè)備(包括甲供、認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià))、家具、電器;

　　2.4項(xiàng)目事務(wù)部主辦業(yè)務(wù):環(huán)境測(cè)評(píng)、環(huán)境監(jiān)理、水土保持方案編寫、水土保持監(jiān)測(cè);

　　2.5營(yíng)銷策劃部主辦業(yè)務(wù):項(xiàng)目策劃、樓盤銷售代理、廣告、宣傳、展位設(shè)計(jì)制作、銷售模型、禮儀、飾品、贈(zèng)品;

　　2.6總經(jīng)理辦公室主辦業(yè)務(wù):辦公設(shè)備、設(shè)施、贈(zèng)品;

　　2.7成本管理部主辦業(yè)務(wù):工程造價(jià)咨詢;

　　2.8審計(jì)部主辦業(yè)務(wù):工程造價(jià)咨詢委托二次審核;

　　2.9招投標(biāo)管理中心主辦業(yè)務(wù):招標(biāo)代理;

　　2.10其他各類需要選擇與控制業(yè)務(wù)。

　　3.0術(shù)語和定義

　　3.1引用與GB/T19001:2000 idt IS09001:2000《質(zhì)量管理體系要求》'7.4采購(gòu)'。

　　3.2招標(biāo):指招標(biāo)人以招標(biāo)公告或邀請(qǐng)不特定的法人或者其他組織投標(biāo)的活動(dòng)。大型基礎(chǔ)設(shè)施、公共事業(yè)等關(guān)系社會(huì)公眾利益、公眾安全的項(xiàng)目必須進(jìn)行招標(biāo)。

　　3.3采購(gòu):指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為,包括購(gòu)買租和雇傭等。

　　3.4不簽定合同事項(xiàng):針對(duì)特定的合作事項(xiàng),屬于臨時(shí)、隨機(jī)采購(gòu)行為。

　　4.0職責(zé)

　　4.1董事長(zhǎng)批準(zhǔn)招標(biāo)中標(biāo)單位

　　4.2董事長(zhǎng)助理負(fù)責(zé)審查采購(gòu)過程和結(jié)果

　　4.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)投標(biāo)單位、參與定標(biāo)、批準(zhǔn)議標(biāo)業(yè)務(wù)中標(biāo)單位、簽署合同文件。

　　4.4招投標(biāo)管理中心主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理招標(biāo)業(yè)務(wù)

　　4.5材料部主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)業(yè)務(wù)、批準(zhǔn)材料設(shè)備的要求、批準(zhǔn)材料樣板、品牌范圍。

　　4.6技術(shù)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)/總工程師組織重大、技術(shù)含量高、有爭(zhēng)議性的采購(gòu)業(yè)務(wù)需求技術(shù)經(jīng)濟(jì)、供方技術(shù)標(biāo)書的評(píng)審,批準(zhǔn)招標(biāo)文件(營(yíng)銷類除外)、參與定標(biāo)。

　　4.7業(yè)務(wù)主辦部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)業(yè)務(wù)需求、批準(zhǔn)直接委托業(yè)務(wù)的供方、參與定標(biāo)。

　　4.8成本管理部領(lǐng)導(dǎo)主持定標(biāo)會(huì)議

　　4.9規(guī)劃設(shè)計(jì)部或項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)招標(biāo)用圖紙文件

　　4.10營(yíng)銷策劃部主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)營(yíng)銷類招標(biāo)文件、參與定標(biāo)

　　4.11招投標(biāo)管理中心

　　A.組織采購(gòu)合同簽定前的管理工作及供方評(píng)審工作

　　B.負(fù)責(zé)提出招標(biāo)管理時(shí)涉及各職能部門的要求

　　C.組織招標(biāo)文件的編制、發(fā)標(biāo)、答疑、收標(biāo)、評(píng)標(biāo)、投標(biāo)定價(jià)的比較和分析、談判、定標(biāo)

　　D.組織對(duì)投標(biāo)單位的考察并審核、推薦投標(biāo)單位

　　E.負(fù)責(zé)組織合同的簽定工作,(來自:www.dewk.cn)并向公司相關(guān)部門發(fā)放合同

　　F.協(xié)助各業(yè)務(wù)部門在合同執(zhí)行過程中有關(guān)合同條款爭(zhēng)議的解釋及處理

　　G.負(fù)責(zé)供方信息庫(kù)的建立和組織供方評(píng)價(jià)工作

　　4.12業(yè)務(wù)主辦部門

　　A.配合采購(gòu)招標(biāo)過程的管理工作

　　B.負(fù)責(zé)委托或議標(biāo)采購(gòu)業(yè)務(wù)合同簽定工作

　　C.負(fù)責(zé)提出采購(gòu)需求,包括供方選擇要求、技術(shù)要求(包括施工方案要求)、招標(biāo)范圍的劃分等

　　D.負(fù)責(zé)一般供方技術(shù)標(biāo)書的審查,參與對(duì)供方的考察

　　E.參與招標(biāo)文件審查

　　F.參與招標(biāo)過程談判

　　G.負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的控制管理

　　H.負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)內(nèi)的供方評(píng)價(jià)

　　4.13相關(guān)業(yè)務(wù)部門

　　參與投標(biāo)單位考察、評(píng)審、開評(píng)標(biāo)、談判、定標(biāo)推薦及合同審查工作。下列部門除履行4.12外,還要履行以下職責(zé):

　　4.13.1成本管理部:負(fù)責(zé)工程清單編制、根據(jù)需要編制工程成本標(biāo)底,進(jìn)行報(bào)價(jià)分析,負(fù)責(zé)合同經(jīng)濟(jì)糾紛的解決及工程結(jié)算管理。其中估算金額大于1000萬元的工程必須編制標(biāo)底;小于1000萬元的工程原則上不編制標(biāo)底,確有需要的,經(jīng)成本管理部主管領(lǐng)導(dǎo)同意后編制標(biāo)底。

　　4.13.2材料部:

　　A.負(fù)責(zé)提出招標(biāo)業(yè)務(wù)材料設(shè)備控制要求

　　B.負(fù)責(zé)認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)(含認(rèn)綜合價(jià))招標(biāo)全過程管理

　　C.負(fù)責(zé)其主辦業(yè)務(wù)采購(gòu)的材料、設(shè)備驗(yàn)收

　　D.協(xié)助項(xiàng)目部對(duì)乙供及合同包定材料、設(shè)備驗(yàn)收

　　4.13.3規(guī)劃設(shè)計(jì)部:

　　A.負(fù)責(zé)提供經(jīng)評(píng)審的所負(fù)責(zé)專項(xiàng)設(shè)計(jì)的招標(biāo)圖紙及材料樣板

　　B.負(fù)責(zé)解決招標(biāo)過程中設(shè)計(jì)技術(shù)文件的缺陷。

　　4.13.4項(xiàng)目部:

　　A.負(fù)責(zé)提供經(jīng)評(píng)審的所負(fù)責(zé)專項(xiàng)設(shè)計(jì)的招標(biāo)圖紙及材料樣板

　　B.負(fù)責(zé)解決招標(biāo)過程中設(shè)計(jì)技術(shù)文件的缺陷

　　4.13.5審計(jì)部:監(jiān)督招標(biāo)過程及審核定標(biāo)結(jié)果。

　　5.0工作程序

　　5.1直接委托供方選擇與管理

　　在以下范圍內(nèi)的項(xiàng)目,由業(yè)務(wù)主辦部門直接組織供方報(bào)價(jià),由業(yè)務(wù)主辦部門負(fù)責(zé)合同擬訂及審批,經(jīng)業(yè)務(wù)主辦部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可直接委托供方,并將合同報(bào)招投標(biāo)管理中心備案。在直接委托過程中,如金額超出范圍,應(yīng)由總經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)。

　　A.費(fèi)用預(yù)計(jì)在3萬元(含)以下的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等項(xiàng)目

　　B.估計(jì)工程造價(jià)在5萬元(含)以下的工程施工項(xiàng)目

　　C.預(yù)計(jì)3萬元(含)以下的項(xiàng)目材料、設(shè)備、家具、電器、飾品、贈(zèng)品及辦公設(shè)備設(shè)施等采購(gòu)項(xiàng)目

　　D.一次性費(fèi)用預(yù)計(jì)3萬元(含)以下的項(xiàng)目策劃、樓盤銷售代理、禮儀廣告服務(wù)、設(shè)計(jì)制作、公關(guān)禮儀等營(yíng)銷、策劃、推廣項(xiàng)目及工程造價(jià)咨詢等中介業(yè)務(wù)項(xiàng)目

　　5.2議標(biāo)業(yè)務(wù)供方選擇與管理

　　在以下范圍內(nèi)的項(xiàng)目由業(yè)務(wù)主辦部門組織供方報(bào)價(jià),選擇不少與三家供方以議標(biāo)的形式,按"貨比三家"的原則組織談判。招投標(biāo)管理中心參加談判確定中標(biāo)單位,談判定標(biāo)結(jié)果報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。成本管理部參加以下"B"項(xiàng)的談判。業(yè)務(wù)主辦部門負(fù)責(zé)擬訂合同及審批,報(bào)招投標(biāo)管理中心備案。在議標(biāo)過程中,如金額超出范圍,應(yīng)由董事長(zhǎng)進(jìn)行批準(zhǔn)。

　　A.預(yù)計(jì)費(fèi)用在3~10萬元(含)的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等項(xiàng)目

　　B.預(yù)計(jì)工程造價(jià)在5~20萬元(含)的工程施工項(xiàng)目

　　C.預(yù)計(jì)采購(gòu)金額在3~20萬元(含)的材料、設(shè)備、家具、電器、飾品、贈(zèng)品及辦公設(shè)備設(shè)施等采購(gòu)項(xiàng)目

　　D.預(yù)計(jì)一次性費(fèi)用在3~10萬元(含)以下的項(xiàng)目策劃、樓盤銷售代理、廣告服務(wù)、設(shè)計(jì)制作、公關(guān)禮儀等營(yíng)銷、策劃、推廣項(xiàng)目及工程造價(jià)咨詢等中介業(yè)務(wù)項(xiàng)目。

　　5.3報(bào)紙、廣播電臺(tái)、電視廣告等不適宜公開招標(biāo)的廣告業(yè)務(wù)或?qū)I(yíng)不能招標(biāo)的其他項(xiàng)目可直接委托或議標(biāo),由業(yè)務(wù)主辦部門組織相關(guān)部門通過談判確定,并負(fù)責(zé)擬訂合同及審批,按審批程序報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。

　　5.4對(duì)于按規(guī)定應(yīng)招標(biāo)但因特殊情況或特別原因不進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目,由業(yè)務(wù)主辦部門提出書面申請(qǐng)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)、招投標(biāo)管理中心主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn),可采取議標(biāo)或直接委托方式,但在開展業(yè)務(wù)工作之前應(yīng)先談定取費(fèi)或結(jié)算辦法。涉及政府單位/部門引起的合同協(xié)議除主管領(lǐng)導(dǎo)/董事長(zhǎng)審核批準(zhǔn)外,不執(zhí)行文件傳簽要求。

　　5.5除上述5.1-5.4以外的所有采購(gòu)業(yè)務(wù),均需按5.7條的規(guī)定執(zhí)行。

　　5.6直接委托業(yè)務(wù)及議標(biāo)采購(gòu)業(yè)務(wù),涉及合同管理及供方評(píng)價(jià)按照5.7條執(zhí)行。

　　5.7招標(biāo)供方選擇與管理

　　5.7.1招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)選取不少與三家單位參加競(jìng)標(biāo),并根據(jù)項(xiàng)目金額大小增加競(jìng)標(biāo)單位數(shù)量。5.7.2招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃按照《計(jì)劃控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

　　5.7.2在招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)審批后,招投標(biāo)管理中心接業(yè)務(wù)主辦部門提交《供方選擇要求》后,組織相關(guān)部門對(duì)供方進(jìn)行選擇和確定,具體實(shí)施見《投標(biāo)單位作業(yè)指引》。

　　5.7.3招標(biāo)文件的編制及審批

　　招投表管理中心在接到業(yè)務(wù)主辦部門的《采購(gòu)要求》及材料部提供的材料設(shè)備要求(包括《材料、設(shè)備認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)清單》、《甲供材料、設(shè)備清單》《材料設(shè)備、設(shè)備品牌要求》),在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)編制招標(biāo)文件(包括投標(biāo)報(bào)價(jià)書、投標(biāo)報(bào)價(jià)要求、招標(biāo)范圍、工程量清單、材料設(shè)備控制要求、主要合同條款等)具體按《招標(biāo)文件編 制作業(yè)指引》執(zhí)行。

　　5.7.4招標(biāo)實(shí)施過程的控制

　　招標(biāo)實(shí)施過程包括發(fā)標(biāo)、答疑、收標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、談判、定標(biāo)、簽發(fā)《中標(biāo)通知書》,具體控制過程按照《招標(biāo)實(shí)施過程作業(yè)指引》、《評(píng)標(biāo)、定標(biāo)委員會(huì)管理作業(yè)指引》執(zhí)行。

　　5.7.5合同簽定、審批、執(zhí)行控制

　　招標(biāo)過程完成,由招投標(biāo)管理中心負(fù)責(zé)合同的擬訂和傳簽,具體操作程序按《合同管理作業(yè)指引》執(zhí)行。

　　5.7.6供方評(píng)價(jià)

　　項(xiàng)目驗(yàn)收后3個(gè)月內(nèi),由招投標(biāo)管理中心組織業(yè)務(wù)主管部門及相關(guān)業(yè)務(wù)。 部門對(duì)供方實(shí)施評(píng)價(jià),具體操作程序按《供方評(píng)價(jià)作業(yè)指引》的規(guī)定執(zhí)行。

　　5.8材料部主辦的認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)采購(gòu)業(yè)務(wù)管理,參照本文件管理思路,編制《認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)作業(yè)指引》,并按照《認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)作業(yè)指引》執(zhí)行。

　　5.9采購(gòu)過程涉及的材料、設(shè)備驗(yàn)收,按《材料設(shè)備驗(yàn)收作業(yè)指引》執(zhí)行。

　　6.0支持文件

　　6.1《計(jì)劃控制程序》QP-10

　　6.2《投標(biāo)單位確定作業(yè)指引》WI-1901

　　6.3《招標(biāo)文件編制作業(yè)指引》WI-1902

　　6.4《招標(biāo)實(shí)施過程作業(yè)指引》WI-1903

　　6.5《評(píng)標(biāo)、、定標(biāo)委員會(huì)管理作業(yè)指引》WI-1904

　　6.6《合同管理作業(yè)指引》WI-1905

　　6.7 《供方評(píng)價(jià)作業(yè)指引》WI-1906

　　6.8《認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)作業(yè)指引》WI-1907

　　6.9《材料設(shè)備驗(yàn)收作業(yè)指引》WI-1908

　　7.0記錄

　　7.1《供方選擇要求》

　　7.2《采購(gòu)要求》

　　7.3《材料、設(shè)備認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)清單》

　　7.4《甲供設(shè)備、材料清單》

　　7.5《材料設(shè)備品牌要求》

　　7.6《中標(biāo)通知書》

篇2：物業(yè)公司物資采購(gòu)管理程序

　　物業(yè)公司物資采購(gòu)管理程序

　　1.0目的

　　對(duì)物資采購(gòu)過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，價(jià)格達(dá)到成本控制的目的。

　　2.0適用范圍

　　適用于麗江花園物業(yè)管理公司對(duì)服務(wù)所需的原材料采購(gòu)的控制，對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。

　　3.0職責(zé)

　　3.1行政部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)（各相關(guān)部門協(xié)助），負(fù)責(zé)按要求組織對(duì)供應(yīng)采購(gòu)物資及承包合同的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制合格供方名錄，對(duì)供方的供貨、服務(wù)業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。

　　3.2各部門或機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)提供國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)物品驗(yàn)收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)部或使用部門、機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，協(xié)助核定分類物品及有關(guān)費(fèi)用支出的價(jià)格。行政組織各使用部門的質(zhì)量信息反饋，對(duì)分類物品供應(yīng)的評(píng)價(jià)。

　　3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)從資金上保證審批后項(xiàng)目的實(shí)施。

　　3.4管理者代表負(fù)責(zé)審核合格供方名錄，并上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　3.5使用物品的相關(guān)部門人員負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)。

　　4.0定義

　　4.1采購(gòu)物資分類，根據(jù)對(duì)服務(wù)質(zhì)量影響程度分為：

　　4.1.1A類：次采購(gòu)金額在5萬元（含5萬元）以上的零星采購(gòu)。

　　4.1.2B類：次采購(gòu)金額在1萬元（含1萬元）以上，5萬元（不含5萬元）以下的零星采購(gòu)。

　　4.1.3C類：次采購(gòu)金額在1萬元以下的零星采購(gòu)。

　　4.1.4D類：緊急物品采購(gòu)。

　　4.1.5E類:所有經(jīng)常性采購(gòu)的物品。

　　4.2供方：提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。

　　示例：制造商、批發(fā)商、產(chǎn)品的零售商或商販、服務(wù)或信息的提供方。

　　注1：供方可以是組織內(nèi)部的或外部的。

　　注2：在合同情況下供方有時(shí)稱為“承包方”。

　　5.0工作程序

　　5.1物資采購(gòu)的審批

　　5.1.1審批要填寫《用款/采購(gòu)計(jì)劃》，由部門經(jīng)理確認(rèn)，財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　5.1.2E類物品采購(gòu)需專題報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)；D類物品由行政部組織，各相關(guān)部門協(xié)助進(jìn)行招標(biāo)，工作程序參照RGPM-7.2.1-B-01執(zhí)行；C類物品采購(gòu)由需求部門根據(jù)年度費(fèi)用預(yù)算提出采購(gòu)計(jì)劃；B類物品采購(gòu)需專題報(bào)告交財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后由行政部組織貨比三家，必要時(shí)簽訂合同，結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)；A類物品采購(gòu)參照B類程序進(jìn)行公開招標(biāo)，并簽訂合同。

　　5.1.3《用款/采購(gòu)計(jì)劃》應(yīng)清楚寫明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、申請(qǐng)購(gòu)買時(shí)間、用途、質(zhì)量要求等。

　　5.2采購(gòu)實(shí)施

　　5.2.1行政部負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)，各相關(guān)部門協(xié)助。對(duì)于重要物資，必須在《合格物資供方名錄》中選擇供方。

　　5.2.2采購(gòu)前采購(gòu)員必須對(duì)《用款/采購(gòu)計(jì)劃》核實(shí)，在與供方溝通前，應(yīng)確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分的。

　　5.3采購(gòu)物資的驗(yàn)證方式

　　5.3.1對(duì)采購(gòu)的物資可以有如下幾種驗(yàn)證方式：

　　a)由行政部組織相關(guān)部門進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；

　　b)由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；

　　5.3.2行政部應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。

　　5.3.3驗(yàn)證活動(dòng)可包括：檢驗(yàn)或試驗(yàn)、外觀檢查、試用、提供合格證明文件等方式。根據(jù)《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。

　　5.4采購(gòu)信息

　　采購(gòu)信息表達(dá)擬采購(gòu)的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括：

　　5.4.1產(chǎn)品采購(gòu)批準(zhǔn)的要求。

　　5.4.2對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求。

　　5.4.3適用的質(zhì)量管理體系要求。

　　5.4.4其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付、人員等。

　　5.5公司的采購(gòu)文件

　　文件包括：《用款/采購(gòu)計(jì)劃》、《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》、《采購(gòu)合同》及附件等，由行政部保管。在與供方溝通前，原則上，應(yīng)確認(rèn)采購(gòu)要求是，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對(duì)采購(gòu)要求是否充分進(jìn)行審批。

　　5.6對(duì)采購(gòu)物資供方的評(píng)價(jià)

　　5.6.1合格供應(yīng)商的條件

　　a)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照和相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)資格，具備持續(xù)穩(wěn)定的合格產(chǎn)品供貨渠道；

　　b)具有良好的供應(yīng)物資業(yè)績(jī)；

　　c)具有質(zhì)量保證能力的證明（必要時(shí)）；

　　d)價(jià)格合理；

　　e)服務(wù)良好。

　　5.6.2行政部根據(jù)采購(gòu)物資要求，組織有關(guān)人員對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、履約率等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫《物資供方評(píng)定記錄表》。對(duì)同類的供貨物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方以作比較。行政部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)供方物資的類別及其質(zhì)量保證能力，明確對(duì)供方的控制方式和程度。

　　5.6.3對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資供方，應(yīng)提供其質(zhì)量證明文件和定期檢查記錄，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力，適當(dāng)時(shí)包括以下內(nèi)容：

　　a)質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書；

　　b)本公司對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；

　　c)本公司及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；

　　d)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨、服務(wù)能力等的檢查記錄；

　　e)供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。

　　5.6.4對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，對(duì)物資應(yīng)經(jīng)樣品檢驗(yàn)及小批量試用，證明合格才能供貨。具體步驟如下：

　　a)新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；

　　b)使用部門對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，并填寫《物資供方評(píng)定記錄表》；

　　c)樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；

　　d)小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。

　　e)樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)行政部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入《合格物資供方名錄》；

　　5.6.5零星采購(gòu)物資供方，使用部門對(duì)其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。

　　5.6.7對(duì)連續(xù)兩次供應(yīng)物資有嚴(yán)重不合格的物資供方，應(yīng)取消其供方資格。

　　5.7對(duì)合格供方的定期復(fù)評(píng)

　　行政部每年對(duì)合格物資供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《物資供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占60%，交貨期評(píng)分占20%，其他（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占20%。評(píng)定總分低于60（或質(zhì)量評(píng)分低于42），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，連續(xù)第二次評(píng)分仍不合格，應(yīng)取消其供貨資格。

　　6.0相關(guān)文件

　　6.1《土建維修材料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)》RGPM-7.4.1–C-01-01

　　7.0質(zhì)量記錄

　　7.1《用款采購(gòu)計(jì)劃》RGPM–7.4.1–D-01-01

　　7.2《合格物資供方名錄》RGPM–7.4.1–D-01-02

　　7.3《采購(gòu)合同》RGPM–7.4.1–D-01-03

　　7.4《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》RGPM–7.4.1–D-01-04

　　7.5《物資供方調(diào)查表》RGPM–7.4.1–D-01-05

　　7.6《物資供方評(píng)定記錄表》RGPM–7.4.1–D-01-06

　　7.7《物資供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》RGPM–7.4.1–D-01-07

　　7.8《物資供方評(píng)價(jià)檔案》RGPM–7.4.1–D-01-08

篇3：酒店各部門文件備忘錄采購(gòu)單傳遞程序

　　酒店各部門文件、備忘錄、采購(gòu)單的傳遞程序

　　現(xiàn)各部門為文件的傳遞而影響了工作，鑒于此情況，為了提高文件和單據(jù)的傳遞效率，特規(guī)定以下程序：

　　備忘錄的傳遞：

　　各部門起草的備忘錄需按照要求的格式和字體打印出來，并有起草備忘錄的部門經(jīng)理的簽字，交總經(jīng)辦審核，如有修改，請(qǐng)各部門修改后再遞交總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦遞交總經(jīng)理批閱后，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)向各部門下發(fā)、專遞，如有修改，總經(jīng)辦應(yīng)及時(shí)通知其超備忘錄的部門，按照總經(jīng)理的意見修改后，再次按照以上程序遞交。

　　采購(gòu)單的傳遞：

　　各部門的采購(gòu)單先遞交采購(gòu)部庫(kù)管，如沒有庫(kù)存，此單由采購(gòu)部負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)部傳遞，財(cái)務(wù)部審批后送總經(jīng)理審批，審批后的采購(gòu)單由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)傳采購(gòu)部。

　　文件的傳遞：

　　各部門外出開會(huì)和接到得上級(jí)或職能部門的文件，應(yīng)先送交辦公室，由辦公室做文件處理簽后交總經(jīng)理批閱，辦公室按照總經(jīng)理批閱的內(nèi)容進(jìn)行落實(shí)，相關(guān)部門落實(shí)完畢后，在文件上注明完成的時(shí)間和內(nèi)容交辦公室，由辦公室向總經(jīng)理匯報(bào)并保存。

　　周會(huì)紀(jì)要的傳遞：

　　每周的周會(huì)紀(jì)要，由總經(jīng)辦整理打印后，按以下部門經(jīng)理簽閱后自行向下一個(gè)部門傳遞，不得在部門滯留，部門經(jīng)理請(qǐng)假的可以由部門代班人員代簽。傳遞順序：人事部、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、工程部、安全部、銷售部、餐飲部、客房部、康樂部、娛樂部返回總經(jīng)辦。

　　EOD檢查整改：

　　每天的EOD檢查記錄，由總經(jīng)辦分類電話通知相關(guān)部門，各部門能夠整改的，整改后電話通知總經(jīng)辦整改結(jié)果，總經(jīng)辦要認(rèn)真記錄部門的反饋；如果當(dāng)時(shí)不能整改或需要其他部門協(xié)助的，必須書面反饋總經(jīng)辦，并且在第二天的早回上匯報(bào)和協(xié)調(diào)；

　　緊急文件和單據(jù)的傳遞：

　　當(dāng)有緊急的文件、備忘錄、采購(gòu)單等，可以不按此程序，但必須電話通知總經(jīng)理，按照總經(jīng)理的意見處理。

　　自行傳遞的內(nèi)容：

　　各部門的單據(jù)需要傳遞3/F總公司的和需要說明的，由各部門自行傳遞。