公司物資領(lǐng)用制度（六）
（一）凡屬本公司自辦工程或代辦工程的材料領(lǐng)用，一律使用材料管理表，分開進口材料、國產(chǎn)材料一式五份單式填寫。填表時表內(nèi)應(yīng)清楚地填上工程名稱，成本中心，工程編號，施工單位，經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準，并蓋有工程部工程材料專用章，交由物資部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領(lǐng)料手續(xù)。
（二）各部、分公司部門領(lǐng)用正常的維護材料時，只須填寫貨倉取貨申請單一式三份，清楚地填上部門或科室名稱，成本中心編號，經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準后，由物資部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領(lǐng)料手續(xù)。
（三）在填寫工程材料管理表或貨物倉取貨申請單時，將進口材料和國產(chǎn)材料分開單式填寫，領(lǐng)取數(shù)量一欄必須要用規(guī)定字體填上領(lǐng)取的數(shù)量。如果需將原數(shù)量修改，應(yīng)由授權(quán)人確認簽名，否則物資部有權(quán)不給辦理審核發(fā)料。
（四）堅持工程材料、維護材料專項專用的原則，不允許將工程材料、維護材料用在其它工程上。各分公司承接的代辦工程，經(jīng)工程部門審批后，物資部才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)，代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預(yù)算表，經(jīng)物資部領(lǐng)導審批后才給予購買。
（五）各部、分公司需要的勞動保護用品，開單經(jīng)本部門成本中心授權(quán)人簽名后，再由人事部主管勞動保護用品的有關(guān)人員審批簽名，才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)。
（六）各單位要嚴格按本單位擬定的年度材料計劃進行領(lǐng)料。對無計劃和超計劃領(lǐng)料，物資部有權(quán)不給予審核發(fā)料。同時不允許維護材料多領(lǐng)多占，影響工程材料的正常使用。
□關(guān)于明確物資材料授權(quán)人及有關(guān)的規(guī)定
為了適應(yīng)公司機構(gòu)及人員的變化，現(xiàn)對各部門領(lǐng)用物資材料授權(quán)人做相應(yīng)調(diào)整（授權(quán)人員表附后），原授權(quán)人的授權(quán)同時取消．并對授權(quán)人的領(lǐng)用物資材料權(quán)限作如下的規(guī)定和說明：
（一）各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，一律由物資供應(yīng)部批準．售往特區(qū)外的物資材料，由總經(jīng)理批準．
（二）贈送物品，由總經(jīng)理辦公室報總經(jīng)理審批領(lǐng)取．
（三）辦公用品器材的領(lǐng)用，由專業(yè)歸口管理部門審批．
（四）車輛，電腦，錄像機，復印機，儀器儀表，多功能電話機等，以及價值1000元以上，使用年限一年以上的固定資產(chǎn)的購置和領(lǐng)用，屬預(yù)算內(nèi)的應(yīng)經(jīng)專業(yè)歸口管理部門審核批準，報物資供應(yīng)部購買；屬預(yù)算外的報總經(jīng)理批準，由物資供應(yīng)部辦理．
（五）工程施工材料的領(lǐng)用由工程部審批，領(lǐng)用工程材料時，領(lǐng)料單上必須完整地填寫成本中心及工程編號，連同工程管理表一齊交物資供應(yīng)部計劃室審核后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)．
（六）維護材料的領(lǐng)用由維護部和分公司審批．領(lǐng)用維護材料時，領(lǐng)料單上必須完整填寫成本中心編號，交物資供應(yīng)部計劃室審核后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)．
（七）各有關(guān)部門應(yīng)預(yù)先做好年度，季度物資材料需求計劃，以便物資供應(yīng)部有計劃地，及時地供應(yīng)生產(chǎn)所需材料．計劃內(nèi)的物資材料由物資供應(yīng)部計劃室核準憑計劃供給，計劃外的物資材料由物資供應(yīng)部計劃室酌情供應(yīng)，應(yīng)急材料如物資供應(yīng)部不能供應(yīng)時，經(jīng)物資供應(yīng)部同意，部門經(jīng)理批準后自購．
（八）各部門領(lǐng)用材料時，應(yīng)嚴格按照領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫．不準在領(lǐng)料單上作任何更改，如填寫錯誤，必須重新填寫．對不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，倉庫有權(quán)拒發(fā)．
（九）各獨立核算的下屬公司，如需購買物資材料，可向物資供應(yīng)部做計劃申請，也可自行采購．
篇2：學校后勤管理處物資采購及領(lǐng)用規(guī)定
學校后勤管理處物資采購及領(lǐng)用管理規(guī)定
為進一步提高后勤處管理水平，規(guī)范工作流程，建設(shè)數(shù)字化后勤，根據(jù)當前后勤處工作實際，經(jīng)處委會研究，制定本規(guī)定。
一、物資采購
1、采購：
⑴后勤處各科室需購買的物資由各科室提出書面采購計劃(一式兩份)，經(jīng)科長簽字處室負責人批準后，提前兩天交綜合科采購員詢價或招標后實施采購。
⑵物業(yè)需用物資由物業(yè)維修主管或后勤處倉庫管理員提出書面采購計劃經(jīng)分管處長(或處室負責人)批準后，提前兩天報綜合科采購員詢價或招標后實施采購。
⑶學校其他處室(院系)需購買的物資，由購買人寫出申請經(jīng)本處室及后勤處負責人簽字后，提前兩天報綜合科采購員詢價或招標后實施采購。
2、驗收：所購物資應(yīng)嚴格履行三方驗收制度(即需用人、倉庫管理員、購買人對物資驗收無誤后采購計劃上簽字后方可入庫)和入庫發(fā)放制度。(購買的物資必須經(jīng)過倉庫入庫后執(zhí)行領(lǐng)用手續(xù)，特殊情況除外)
二、物資領(lǐng)用及管理
1、物業(yè)維修需用物資必須由物業(yè)維修主管到學校倉庫統(tǒng)一領(lǐng)取，其他人員未經(jīng)批準不得隨意領(lǐng)用。物業(yè)領(lǐng)用的物資必須在一周內(nèi)對物資使用情況進行說明，(到倉庫管理員處交回“物資使用說明表”)。物業(yè)對物資使用情況填寫“物資使用情況說明表”，經(jīng)學校使用單位證明人簽字蓋章后交倉庫管理員)如未按規(guī)定時間進行情況說明，倉庫管理員可拒絕物資的再領(lǐng)用，出現(xiàn)不良后果由物業(yè)承擔全部責任并根據(jù)物業(yè)管理辦法進行相應(yīng)經(jīng)濟的處罰。
2、后勤處各科室需用物資的領(lǐng)用必須持“物資領(lǐng)用單”經(jīng)科室負責人簽字分管處長審核后，倉庫管理員方可進行物資發(fā)放，手續(xù)不全的不得發(fā)放物資。
三、低值易耗品的管理
為加強對后勤處內(nèi)各類物品的管理，各科室應(yīng)安排專人根據(jù)學校固定資產(chǎn)管理辦法，對本科室內(nèi)的低值易耗品進行登記造冊，登記后由處資產(chǎn)管理員進行匯總。各科在工作過程中應(yīng)及時對各種設(shè)備或工具進行維護和保養(yǎng)，確保設(shè)施設(shè)備的正常使用，保證工作的正常開展。對使用過程中出現(xiàn)的物品損耗、報廢等其他原因，應(yīng)及時報告資產(chǎn)管理員及時銷賬。
本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。
后勤管理處
20**年1月1日
物資采購計劃表
序號
物資名稱
規(guī)格
型號
數(shù)量
進場日期
預(yù)算資金或
特殊說明
申報人： 日期： 審核： 日期：
物資使用情況說明表
物資名稱
使用數(shù)量
使用部位
使用情況說明：
維修人： 日期： 證明人： 單位：(章)
物資領(lǐng)用單
序號
物資名稱
規(guī)格型號
數(shù)量
備注
領(lǐng)用人： 日期： 科室負責人：
篇3：縣人民醫(yī)院物資領(lǐng)用網(wǎng)絡(luò)化管理制度
人民醫(yī)院物資領(lǐng)用網(wǎng)絡(luò)化管理制度
(一)終端劃分
按照職能科室統(tǒng)歸到院辦、下屬班組統(tǒng)歸到各職能科室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站統(tǒng)歸到社區(qū)衛(wèi)生科、藥劑科、特檢科、檢驗科、放射科、康復科、門診部，以及各病區(qū)各為一個終端的劃分原則，分別實施領(lǐng)用、發(fā)放和統(tǒng)計。
(二)方法程序
按照終端的劃分，規(guī)定專人，設(shè)置專人密碼，從各自終端輸入領(lǐng)用物資的名稱、數(shù)量，倉庫接受信息并認可后，將物資下送到所領(lǐng)科室進行簽字交接。
(三)常規(guī)物品下送時間
1、衛(wèi)生材料：周一至周五每天上午下送(領(lǐng)用單位在前一天下午輸入)。
2、消耗品：每周二下午下送(領(lǐng)用單位在周一輸入)。
3、辦公用品：每月25號下送(領(lǐng)用單位在24日前輸入)。
4、急用物資：如倉庫無法安排人員下送時，使用單位派人領(lǐng)取。
(四)其他規(guī)定
1、水、電、木、五金等修理物資，經(jīng)修理人員現(xiàn)場勘察確定用料后，使用科室輸入，修理人員從倉庫領(lǐng)出，待修理結(jié)束，使用科室確認簽字，修理人員將領(lǐng)料單交倉庫。
2、工作服報領(lǐng)或新領(lǐng)手續(xù)
(1)報領(lǐng)或新領(lǐng)工作服時，本人首先向所在科室負責人提出申請，病區(qū)、門診向護士長，其余科室向科長、主任申請，并填寫《工作服報領(lǐng)(新領(lǐng))審批表》。
(2)科室負責人審批同意后，從各自終端輸入領(lǐng)用服裝的名稱、數(shù)量，倉庫接受信息并認可后，本人持《審批表》按原規(guī)定時間到倉庫辦理相關(guān)手續(xù)。
(3)倉庫保管員接到領(lǐng)用單位輸入的領(lǐng)用信息和《審批表》后，若無疑義，辦理相關(guān)手續(xù);若有疑義，報請后勤管理科進行審批后，按審批意見辦理。
(4)本人直接從倉庫領(lǐng)取簽字。
(5)工作服報領(lǐng)時間：每月的10號、20號、30號。
3、如領(lǐng)用單位從終端輸入的物資名稱、數(shù)量超出庫存而無法輸入時，要及時同倉庫電話聯(lián)系，待購進入庫后再輸入領(lǐng)取。
4、新領(lǐng)、報領(lǐng)的物資，實行先審批或鑒定簽字后，再行辦理領(lǐng)出手續(xù)。