中學學校購物的審批制度
一、購物計劃：做好年度添置設備計劃，努力組織實施，計劃要堅持為教育教學服務和勤儉節(jié)約的原則，應全面了解各學科教學需要，以及市場情況，根據(jù)經(jīng)費可能，制定切實可行的年度添置計劃，經(jīng)主管校長批準應努力分期分批執(zhí)行。
二、購物審批權限：凡購置萬元以上物資設備（包括單價低于萬元的大批同類物資）應上報物資管理部門批準，由政府采購部門統(tǒng)一購買，包括行政支出和自籌款。
凡屬與控制社會集團購買力有關的商品，應按國家規(guī)定辦理審批手續(xù)。
三、計劃的制定、購物的審批及購物之前均應對庫存情況有詳盡的了解，以決定購或不購及購置的數(shù)量等，堅持做到不急需的物品及庫存可用且夠用的物品堅決不購；能少購的堅決不多購；不宜存放的物品，隨用隨購，以免形成物品積壓和資金浪費。
四、購物人要廉潔奉公，不謀私利，不搞不正之風。
五、購物人要腿勤、嘴勤，貨比三家，維護學校的利益。
篇2：購物中心物業(yè)公司財務管理制度
購物中心物業(yè)公司財務管理制度
1.目的
為加強公司的財務管理，保證公司的經(jīng)濟效益
2.適用范圍
適用于公司各部門的員工。
3.收款，開發(fā)票
3.1收到款項交財務部，由財務部開具發(fā)票或收據(jù)。
3.2收取款項應及時解銀行，嚴禁現(xiàn)金坐支。
3.3如管理處需自行開票的，經(jīng)總經(jīng)理批準后向財務部領取空白發(fā)票，并簽收登記。發(fā)票用訖，存根交財務部核銷，并據(jù)此再領用新發(fā)票。
3.4發(fā)票需有專人保管、開具。發(fā)票一式三聯(lián)，按規(guī)定填開，做到字跡清晰，項目齊全，無涂改。
3.5停車場發(fā)票的領用及收款遵循《停車場收費流程》執(zhí)行。
4.資金的使用
4.1資金計劃內(nèi)的開支均由使用部門經(jīng)辦人填寫請款審批單（領用支票或需其他銀行轉(zhuǎn)賬方式付款）或費用報銷單（領現(xiàn)金），根據(jù)審批權限依次由部門經(jīng)理簽字、財務復核、總經(jīng)理批準后方可辦理付款。
4.2凡涉及工程質(zhì)量、效果或委外維保等問題的付款需附有效的合同、工程項目驗收單。
4.3資金計劃外的各項支出超出1000元（含1000元），須報公司總部總經(jīng)理批準后方可辦理付款。
4.4緊急、特殊的資金使用，須單獨傳真總部報批，或電話請示。
5.材料管理
5.1采購員應關注市場行情和變化，對相關供應商進行評審，每類材料應確定2-3家合格供方。如發(fā)現(xiàn)更好的合格供方應及時提出調(diào)整合格供方建議，經(jīng)相關部門評審合格后再進行調(diào)整。
5.3入庫驗收
材料入庫時，由采購員和各管理處相關主管對材料的質(zhì)量進行驗收，必要時，可請工程部相關主管協(xié)同驗收；倉庫保管員對材料的數(shù)量進行驗收。驗收合格后倉庫保管員應填寫入庫單。入庫單上應標明供貨單位名稱、材料編號、品名、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、單價、金額等要素，入庫單上必須有采購員、保管員、及驗收人簽字。《入庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫用于記帳，一聯(lián)財務用于對帳，一聯(lián)隨發(fā)票用于付款。未經(jīng)點驗的材料，倉庫管理員不得辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的材料，采購員應立即辦理退貨或換貨。
5.4保管
庫存材料收驗入庫后，應存放在庫存材料專用貨架上，不得與代購材料混放。庫存材料應分類存放，堆放整齊。倉庫內(nèi)嚴禁煙火，要配備必要的消防器材；有特殊保管要求的材料應按要求單獨存放，防止腐爛變質(zhì)。倉庫材料的安全完整由倉庫保管員實行責任管理。
5.5建卡建帳
庫存材料應單獨建卡建帳，帳簿采用數(shù)量金額式，收發(fā)應序時登記，定期盤點。
5.6領用管理
工程處材料領用時，由領用人根據(jù)維修單填寫領料單，經(jīng)工程領班審核簽字后，據(jù)以到倉庫領料。領料單上應標明領用單位、用途、材料編號、品名、規(guī)格型號、計量單位、請領數(shù)量等要素，領料單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫用于記帳、一聯(lián)財務用于對帳、一聯(lián)管理處或部門留存。倉庫保管員必須憑單發(fā)貨，禁止用白條領用。倉庫保管員發(fā)貨后，應在領料單上填寫實發(fā)數(shù)量、單價和金額并簽名。
其他部門領用材料，經(jīng)管理處經(jīng)理后部門負責人審核簽字后，據(jù)以到倉庫領用。
工程部向倉庫領用工具，需部門負責人審核簽字，方可辦理領用手續(xù)。
5.7月末盤點
每月末最后一天，倉庫保管員應對庫存材料進行盤點，將入庫單、領料單分類整理，編制《材料收、發(fā)、存月報》一式兩份，一份于次月2日報財務部（附入庫單和領料單的財務記帳聯(lián)）、一份倉庫留存。《材料收、發(fā)、存月報》應包含材料編碼、品名、規(guī)格型號、計量單位、期初數(shù)量、期初金額、本期入庫數(shù)量、本期入庫金額、本期領用數(shù)量、本期領用金額、期末結存數(shù)量、期末結存金額。《材料收、發(fā)、存月報》應與材料帳核對一致，做到帳、表、物相符。
6.固定資產(chǎn)及低值易耗品管理
6.1固定資產(chǎn)需登記入冊，具體記錄編號、購置日期、資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、金額、存放地點。以便備查。
6.2固定資產(chǎn)上記錄公司名稱，資產(chǎn)編號。以便日后資產(chǎn)確認。
6.3年終，財務部隊固定資產(chǎn)進行盤點。
6.4低值易耗品的管理比照固定資產(chǎn)管理。
7.合同管理
凡簽訂的經(jīng)濟合同，均將合同原件報送財務部，由財務部統(tǒng)一編號、存檔管理。
8.維修單匯總
8.1維修單應按順序填寫，填寫項目齊全，字跡清晰。工程完工后及時上交管理處。
8.2管理處應將維修單按編號整理成冊，并將維修單所耗用材料的數(shù)量、單價、金額在維修單上詳細列出，并每月進行匯總，整理裝訂備查。
8.3管理處定期將維修單匯總后交財務部。
篇3：某鎮(zhèn)小學購物審批制度
鎮(zhèn)小學購物審批制度
為了加強學校財務管理，合理購買教育教學用品，更好地為學校教育教學服務，做到帳物相符，落實責任，杜絕浪費，特制定學校購物制度。
1、實行校長“一支筆”財務審批制度。
2、凡學校購置物品，必須由需購物的辦公室負責人提出申請，并填寫購物申請單，價值500-3000元的物品由校長室討論同意后方能購買價值3000以上的物品必須有校務會討論同意后才能購買。
3、教育教學日常用品，每學期由總務處根據(jù)實際需要制定購物及使用方案，報校長審批同意后，派專人(兩人以上)統(tǒng)一購買。如總務處購買有困難，則由總務主任委托辦公室負責人與總務人員一起購買。
4、購入的物品，必須由總務主任驗貨清點，核實后登記入庫，并在購物清單和發(fā)票上簽字，再交由校長簽字，向財務報銷。
5、所購物品的使用，由使用人在領物單上簽字后領取使用，并負責保管。