醫(yī)學(xué)院后勤產(chǎn)業(yè)處物資驗(yàn)收抽檢制度

　　第一條 大宗物資為每批送貨金額超過(guò)1萬(wàn)元以上的物品。

　　第二條 所購(gòu)材料、物資到貨后，采購(gòu)中心負(fù)責(zé)通知物資驗(yàn)收人員進(jìn)行驗(yàn)收。

　　第三條 參加物資驗(yàn)收的人員應(yīng)包含采購(gòu)人員、處質(zhì)量管理人員、食堂主管、飲食服務(wù)中心質(zhì)量辦、食堂庫(kù)管各一人。

　　第四條 先驗(yàn)收、后入庫(kù)。保管員憑物和憑證驗(yàn)收入庫(kù)，并對(duì)所采購(gòu)大宗物資分類分批次照相留憑，每一類別物資按批次留影2－5張（數(shù)碼像機(jī)記錄，標(biāo)記當(dāng)天時(shí)間），所有相關(guān)人員應(yīng)和入庫(kù)實(shí)物共同照相留憑。

　　第五條 每次驗(yàn)收核查所送物資與應(yīng)送數(shù)是否相符，過(guò)磅數(shù)量與報(bào)送數(shù)量是否相符。

　　第六條 保管員驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)，應(yīng)清點(diǎn)物品數(shù)量，看清物品規(guī)格及檢查質(zhì)量。

　　第七條 驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)價(jià)格不符、損壞或缺少，應(yīng)及時(shí)向供貨單位索賠或退貨。

　　第八條 物品入庫(kù)后，應(yīng)分類堆放整齊。

　　第九條 物品入庫(kù)時(shí)，保管員應(yīng)核對(duì)卡片上數(shù)字，保證賬、卡、物相符。

　　第十條 每年對(duì)到貨大宗物資送相關(guān)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)兩次。

　　第十一條 在合同有效期內(nèi)，如兩次驗(yàn)收不合格的，取消其送貨資格。

　　第十二條 驗(yàn)收人員驗(yàn)收完畢后，應(yīng)及時(shí)將照片、驗(yàn)收表交至質(zhì)量管理人員；

　　第十三條 采購(gòu)組應(yīng)提前一天通知當(dāng)班驗(yàn)收人員。

　　第十四條 當(dāng)班驗(yàn)收人員確有事不能參加當(dāng)次驗(yàn)收的，可調(diào)班，但應(yīng)通知采購(gòu)人員；如果無(wú)人可換，應(yīng)及時(shí)通知辦公室主任。

篇2：人民醫(yī)院財(cái)產(chǎn)物資驗(yàn)收入庫(kù)保管制度

　　人民醫(yī)院財(cái)產(chǎn)物資驗(yàn)收、入庫(kù)、保管制度

　　1、按照定額管理、計(jì)劃采購(gòu)、儲(chǔ)備及周轉(zhuǎn)次數(shù)合理的原則，編制請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，并按計(jì)劃采購(gòu)。物資入庫(kù)后及時(shí)驗(yàn)收，不合格物資不準(zhǔn)入庫(kù)。

　　2、庫(kù)存物資按照物資分類，準(zhǔn)確分類保管，按品名、性質(zhì)、類別分類存放，做到清潔衛(wèi)生、整齊有序。

　　3、做好定量庫(kù)存工作，辦公用品、消耗品、五金、交電、其它材料的庫(kù)存量一般不得超過(guò)3個(gè)月，禁止長(zhǎng)期積壓。

　　4、庫(kù)房物資之間的距離應(yīng)保持通風(fēng)良好，防止物品受潮、發(fā)霉損壞、鼠咬、蟲(chóng)害，定期做好庫(kù)房的清潔衛(wèi)生工作。

　　5、庫(kù)房物資的進(jìn)出，必須通過(guò)物資管理電腦化網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及時(shí)辦理出入庫(kù)手續(xù)。

　　6、定期清查庫(kù)存物資，每季盤庫(kù)1次，每年終由財(cái)產(chǎn)清查小組大清查1次，做到帳物相符。

　　7、庫(kù)房重地嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁存放私人物品。

　　8、下班關(guān)好門窗和所有電路開(kāi)關(guān)，以防意外事故。

篇3：醫(yī)院后勤物資驗(yàn)收制度

　　醫(yī)院后勤物資驗(yàn)收制度

　　為了加強(qiáng)采購(gòu)物資驗(yàn)收管理工作，確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量，特制定本制度：

　　一、嚴(yán)格執(zhí)行物資入庫(kù)驗(yàn)收制度，常用物資由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收（包括品名、規(guī)格、數(shù)量、金額）是否一致，物資驗(yàn)收確認(rèn)無(wú)誤后入庫(kù)，并由采購(gòu)員、倉(cāng)管員、會(huì)計(jì)簽字確認(rèn)；

　　二、醫(yī)院招標(biāo)物資由采購(gòu)員負(fù)責(zé)通知辦公室、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、倉(cāng)管員驗(yàn)收（包括品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、金額）是否與招標(biāo)樣本一致，物資驗(yàn)收無(wú)誤后，由采購(gòu)員、辦公室、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、倉(cāng)管員簽字確認(rèn)后入庫(kù)；

　　三、對(duì)于物資驗(yàn)收過(guò)程中有關(guān)品名、規(guī)格、數(shù)量、金額等不相符的現(xiàn)象，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并上報(bào)采購(gòu)員；

　　四、入庫(kù)后的物資，若各科室領(lǐng)取使用后出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，上報(bào)采購(gòu)員并給予調(diào)換。