裝飾工程公司物品領(lǐng)用管理制度

　　第一條 物品類別辦公用品：包括紙、筆、筆記本、計算器、名片簿、名片夾等公司出資購買的辦公用品。公用物品：包括訂書機(jī)、膠水、回形針、透明膠、雙面膠、尺、美工刀等物品。電腦耗材：包括各類彩墨、碳粉、硒鼓、專用彩噴紙、照片紙、硫酸紙，其它特種紙及各類電腦、打印機(jī)耗材。

　　第二條 領(lǐng)用原則

　　1．辦公用品：

　　實行個人領(lǐng)取，自行保管，遺失自負(fù)，浪費(fèi)懲罰的原則。本人根據(jù)工作需要，提出申請，經(jīng)部門經(jīng)理同意，到行政部庫管處領(lǐng)取。

　　2．公用物品：

　　每個部門（分部）領(lǐng)取一套作為公用。由部門（分部）經(jīng)理統(tǒng)一領(lǐng)取，并負(fù)責(zé)保管。部門經(jīng)理督促本部門員工合理使用，不得浪費(fèi)，不得帶回家或從事私人業(yè)務(wù)。行政部不定期進(jìn)行抽查盤點，違反者將予以重處。

　　3．電腦耗材：

　　實行個人領(lǐng)取，自行保管，遺失自負(fù)，浪費(fèi)重處的原則。各分部根據(jù)當(dāng)月情況，預(yù)測下月工作量，于每月26日——30日向行政部提交下月采購申請。行政部庫管經(jīng)盤庫后，擬出下月采購清單，交行政部經(jīng)理簽字審批。行政部經(jīng)理簽字審批后，將采購清單交采購員進(jìn)行采購。每月初第一周，各部門（主要為設(shè)計部）員工到行政部領(lǐng)取當(dāng)月所需電腦耗材，并按領(lǐng)料程序簽字。部門經(jīng)理督促本部門員工合理使用，不得浪費(fèi)，不得從事私人業(yè)務(wù)。行政部不定期進(jìn)行抽查盤點，違反者將予以重處。

　　第三條 領(lǐng)用程序

　　員工領(lǐng)用物品時，填寫《領(lǐng)料單》，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，向行政部庫管員領(lǐng)取。部門經(jīng)理領(lǐng)用材料時，填寫《領(lǐng)料單》，經(jīng)行政部經(jīng)理同意后，向行政部庫管員領(lǐng)取。

　　行政部庫管員接到《領(lǐng)料單》，在《材料領(lǐng)用登記表》填寫領(lǐng)料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、項目名稱、用途，領(lǐng)料人簽字后，方可發(fā)放物品。應(yīng)急需領(lǐng)用物品，

　　其《領(lǐng)料單》由行政部經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字，并用單據(jù)注明，方可領(lǐng)用。物品屬自然磨損者，則以舊換新；凡屬遺失或被盜者，及時報行政部備補(bǔ)，并按原價賠償。

　　第四條 本制度自二O**年一月一起執(zhí)行，解釋權(quán)歸行政部。

篇2：物業(yè)公司物品采購驗收領(lǐng)用管理辦法

　　物業(yè)公司物品采購驗收領(lǐng)用管理辦法

　　第一章 總則

　　第一條 為規(guī)范物品管理，加強(qiáng)物品采購價格監(jiān)督管理，降低物品采購成本，降低庫存，增加企業(yè)效益，特指定本辦法。

　　第二條 本規(guī)定適用于公司各部門購買原材料、輔料、零部件、保潔用品、辦公用品、勞保用品以及其他物品等采購過程中的決策、價格監(jiān)督、領(lǐng)用監(jiān)督、財務(wù)核算等行為。

　　第三條 物品采購要樹立采購經(jīng)濟(jì)批量觀念，物品驗收要堅持獨(dú)立原則，物品的領(lǐng)用要樹立需用原則。

　　第二章 物品采購的管理

　　第四條 各部門每月應(yīng)根據(jù)部門需要，編制部門"采購計劃明細(xì)表"（一式兩份，部門一份，倉庫保管員一份，見表一），經(jīng)各部門主管簽字確認(rèn)后，報綜合管理部（以下簡稱綜合部）。綜合部每月（25日前）應(yīng)根據(jù)各部門提交的部門采購計劃明細(xì)表及現(xiàn)物品庫存狀況編制"采購計劃匯總表"（一式兩份，綜合管理部一份，倉庫保管員一份，見表二），采購計劃匯總表后附各部門所需物品明細(xì)。"采購計劃匯總表"必須經(jīng)倉庫保管員、物業(yè)公司經(jīng)理確認(rèn)后，審批方可生效。對采購計劃外的物質(zhì)需求，必須填寫"用品特批單"（見表三），經(jīng)上述人員確認(rèn)同意，財務(wù)審批后方可采購。

　　第五條 綜合管理部每月應(yīng)編制采購計劃，并建立采購明細(xì)臺帳（保存期限為二年），接受主管領(lǐng)導(dǎo)檢查，定期和財務(wù)進(jìn)行核對。采購計劃應(yīng)以合理的庫存和經(jīng)濟(jì)批量為前提，堅持"先利庫，后采購"的工作程序，誰提供采購依據(jù)，誰承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　綜合管理部每半年需對重要、主要物品供應(yīng)商進(jìn)行一次綜合評定，并建

　　第六條 立供應(yīng)商檔案，對于評審不合格的供應(yīng)商予以淘汰，補(bǔ)充新的合格供應(yīng)商。

　　第七條 綜合管理部負(fù)責(zé)處理公司庫倉的冷、背、殘、次物品。

　　第三章 物品驗收的管理

　　第八條 所采購的貨品到達(dá)公司前，采購人員應(yīng)事先通知庫倉人員做好驗收準(zhǔn)備。

　　第九條 采購的物品到達(dá)公司后，必須由采購人員、負(fù)責(zé)檢驗人員（使用部門、工程部技術(shù)人員）和倉庫人員一起根據(jù)供貨方發(fā)貨單（或發(fā)票）上所列物品進(jìn)行逐一驗收。

　　第十條 采購物品的入庫驗收包括數(shù)量（直觀上物品的完好度）、質(zhì)量（規(guī)格、型號、產(chǎn)地等）、價格三個方面。數(shù)量和價格驗收由倉管人員負(fù)責(zé)，質(zhì)量驗收由使用部門（或公司專業(yè)技術(shù)人員）或倉管人員負(fù)責(zé)。

　　第十一條 公司所采購的物品到達(dá)后，應(yīng)在當(dāng)日辦理完驗收入庫手續(xù)和財務(wù)入庫手續(xù)。

　　第十二條 公司購進(jìn)物品，經(jīng)驗收合格后，倉管人員必須及時填制有編號的入庫單，一式三聯(lián)。對驗收不合格的物品，倉管員不得辦理入庫手續(xù)，由采購員辦理換貨或退貨；對入庫后發(fā)現(xiàn)不合格的，倉管人員應(yīng)及時通知采購人員辦理換貨或退貨，給公司造成損失的，追究有關(guān)人員的責(zé)任。倉管人員填寫入庫單，應(yīng)以獨(dú)立保管的實體作為入庫單位。

　　第十三條 物品入庫后，應(yīng)當(dāng)按照種類分區(qū)擺放整齊，按種類設(shè)置貨物標(biāo)識，嚴(yán)禁將不同種類的貨物混放。

　　第十四條 付款時必須持合同、入庫單、發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理（或其授權(quán)人）審批后，方可到財務(wù)部辦理付款手續(xù)，手續(xù)不全財務(wù)有權(quán)拒絕付款。

　　第四章 物資領(lǐng)用管理

　　第十五條 確需領(lǐng)用物品的人員、部門，必須填寫公司統(tǒng)一印制的"領(lǐng)料單"及"采購計劃明細(xì)表"并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，領(lǐng)用人持"領(lǐng)料單""采購計劃明細(xì)表"到倉庫領(lǐng)料，領(lǐng)料單的有效期限為3天。保潔用品，辦公用品等日常使用頻繁的物品，由各部門憑"領(lǐng)料單"、"采購計劃明細(xì)表"按月一次領(lǐng)出。

　　第十六條 倉管人員根據(jù)完備、有效、準(zhǔn)確的領(lǐng)料單填寫一式四聯(lián)出庫單，按照出庫單上的項目逐一發(fā)放，并在各部門"采購計劃明細(xì)表"上蓋"已領(lǐng)用"章，定期將出庫單傳遞給財務(wù)部門。

　　第十七條 保潔班月領(lǐng)料計劃應(yīng)由保潔部主管按掌握的日常消耗所需量嚴(yán)格編制，并經(jīng)主管簽字后，報項目經(jīng)理審批。由月領(lǐng)料計劃分解產(chǎn)生的旬計劃、日計劃由其主管審批后連同物業(yè)經(jīng)理審批過的月領(lǐng)料計劃應(yīng)于計劃月上月末送至倉庫管理員，倉管人員嚴(yán)格按第二十條和二十一條的要求發(fā)料。

　　第十八條 每月末，由倉庫管理員對保潔部領(lǐng)用物料匯總，與月領(lǐng)料計劃進(jìn)行核對，若有差異報其物業(yè)經(jīng)理并責(zé)成其說明原因。

　　第十九條 工程部主管根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、經(jīng)驗，編制維修用料月計劃，對于經(jīng)常使用的替換配件、物品、維修材料等，由工程部主管提出申請，經(jīng)財務(wù)部審核并經(jīng)物業(yè)經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，可實行定額備用量，一般保證7天的庫存量。根據(jù)批準(zhǔn)后的申請?zhí)顚?領(lǐng)料單"（見表四），一次領(lǐng)出備用。并指定專人負(fù)責(zé)，建立明細(xì)臺帳，月末工程部應(yīng)將庫存量結(jié)出，報倉管人員核對，財務(wù)部定期或不定期檢查領(lǐng)用、庫存情況。

　　第二十條 對于不經(jīng)常使用的物料，憑完備、有效的手續(xù)領(lǐng)用。

　　第二十一條 需要維修的客戶或公司部門，工程部必須根據(jù)客服中心填制的"報修單"（一式三聯(lián)，財務(wù)、工程、客服各一聯(lián)，見表五）進(jìn)行維修，所需更換的物料或所需工費(fèi)必須經(jīng)客戶或報修部門有關(guān)人員簽字確認(rèn)，月末客服中心應(yīng)將報修單匯總后交倉管部門、財務(wù)部進(jìn)行核對、核算。對于虛假的報修，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以嚴(yán)肅處理，工程部主管應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

　　第二十二條 實行"以舊換新"領(lǐng)用物料的部門或人員，必須持舊物料和完備、有效的"領(lǐng)料單"，到倉庫更換。倉管人員應(yīng)在領(lǐng)料單備注欄中注明"以舊換新"字樣，對回收廢舊物料有變賣價值的，倉管人員應(yīng)歸類存放，無使用價值的，也應(yīng)獨(dú)立存放，定期按程序由綜合管理部處理。

　　第五章 附則

　　第二十三條 采購必須按上述規(guī)定的程序辦理，指定專人負(fù)責(zé)采購、驗收和保管，公司將定期或不定期的進(jìn)行全面檢查（包括價格、合同、程序等），并將檢查結(jié)果以書面形式上報公司領(lǐng)導(dǎo)；同時將此作為部門及個人的考核指標(biāo)之一。

　　第二十四條 本管理辦法自下發(fā)之日起試行，原與此辦法有抵觸的，以本辦法為準(zhǔn)。

　　第二十五條 本辦法由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

篇3：市幼兒園物品保管、領(lǐng)用制度(范例)

　　市幼兒園物品保管、領(lǐng)用制度

　　1、所保管和添置的物品(教學(xué)用品、生活用品)應(yīng)分類編號登記造冊。

　　2、物品要妥善保存，做到存放有序，不被風(fēng)吹、日曬、雨淋、防霉、防蟲蛀。

　　3、領(lǐng)用物品要按實際需要量供應(yīng)，每月底需備齊下月用品，學(xué)期末備齊下學(xué)期所需物品。每學(xué)期末清倉、查庫一次。

　　4、每班平時需要的教學(xué)或日用物品必須履行領(lǐng)用手續(xù)，即事先計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后，向保管人員領(lǐng)用。做到領(lǐng)用人要簽字，借用的憑條按時歸還。如物品暫缺，可由行政管理人員代購，經(jīng)保管人員核實，憑票入帳。

　　5、屬非消耗物品重領(lǐng)時，可以舊換新，如原物丟失，應(yīng)申述理由，妥善處理后，酌情補(bǔ)發(fā)。

　　6、教學(xué)上配合的物品必須經(jīng)過分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)才能購置，不可私自購物，否則不予報銷。