校園食堂日管控(食品原料、食品添加劑庫房管理)
| 每日食品安全檢查記錄（食品原料、食品添加劑庫房管理） | ||||
| 檢查人員（簽字）： | 日期 | 年月日 | ||
| 食品安全風(fēng)險隱患檢查結(jié)果：□零報告□有異常 | 接收報告人（簽字）： | |||
| 風(fēng)險隱患的排查要求 及處置說明 |
1.按此表明確的內(nèi)容逐項檢查，排查是否存在風(fēng)險隱患。 | |||
| 2.同時檢查該環(huán)節(jié)相關(guān)記錄和現(xiàn)場實物，并對記錄不規(guī)范情況進行糾正，保證記錄真實反映實際情況，并具有可追溯性。 | ||||
| 3.排查中，發(fā)現(xiàn)存在風(fēng)險或隱患時，應(yīng)立即依據(jù)防范措施進行處理，如無法處理應(yīng)及時上報。 | ||||
| 4.排查中，發(fā)現(xiàn)存在此表未列明的食品安全風(fēng)險隱患或排查內(nèi)容時，上報更新表格。 | ||||
| 5.相應(yīng)編號的防范措施： | ||||
| ①頂棚、墻壁發(fā)霉，遮陽棚破損、溫濕度儀損壞、失靈，需要對頂棚、遮陽棚、溫濕度儀等設(shè)備設(shè)施進行維修、保養(yǎng)，或更換、或加裝新的設(shè)備設(shè)施，上報相關(guān)需求。 | ||||
| ②庫房溫濕度不符合原料貯存要求，應(yīng)立即調(diào)整庫房內(nèi)溫濕度，并對庫存原料狀況評估，確定能否繼續(xù)使用。 | ||||
| ③食品原料存放未離墻離地等，應(yīng)重新碼放原料，保證與墻體和地面的通風(fēng)距離。 | ||||
| ④庫存食品原料已經(jīng)超過保質(zhì)期或發(fā)生霉變生蟲的，立即將超過保質(zhì)期或霉變原料移出原料庫房，或轉(zhuǎn)移到庫房劃定的不合格原料區(qū)，等待集中處置，避免被誤作為合格原料使用。感官劣化或者霉變比例不高的，對原料狀況評估，確定能否使用，如可消除或者剔除，應(yīng)采取必要處置措施后使用，如無法消除或者剔除，應(yīng)定位存放等待集中處置。 | ||||
| ⑤食品原料、食品添加劑存放位置缺少對應(yīng)的信息牌或標簽，立即制作信息牌、標簽。 | ||||
| ⑥未預(yù)留原料取貨通道，先進原料無法優(yōu)先取出，需重新碼放原料，保證留出原料進出通道。 | ||||
| ⑦先入庫食品原料未用完就開始使用后入庫原料，應(yīng)標記重點原料，優(yōu)先使用完畢。 | ||||
| ⑧出庫的食品原料或食品添加劑未經(jīng)查驗或檢驗就投料使用，應(yīng)立即上報，聯(lián)系原料查驗部門，確認是否已向供貨方索取合格證明文件，以及自檢數(shù)據(jù)是否已出，若沒有，應(yīng)告知化驗室和產(chǎn)品檢驗部門，相應(yīng)地對生產(chǎn)的產(chǎn)品調(diào)整出廠檢驗項目，并告知原料查驗部門，繼續(xù)向供貨方索取合格證明文件。 | ||||
| ⑨未使用或未用完的食品原料、食品添加劑存放在廠區(qū)其他位置，未及時返回庫房，需將原料、食品添加劑盡快返回庫房，定位存放。 | ||||
| ⑩非專人取用，或非必要取貨量取走食品添加劑，要求專人并按照當日用量所需領(lǐng)用食品添加劑，必要時雙人復(fù)核。 | ||||
| 6.處理結(jié)果：（1）上報；（2）調(diào)整庫房溫濕度、原料碼放等，達到原料貯存應(yīng)符合的要求；（3）硬件維護、更換；（4）更換監(jiān)測設(shè)備；（5）清除不適合使用的原料、食品添加劑；（6）直接丟棄；（7）暫時集中存放，待統(tǒng)一處理；（8）清除、剔除異常后使用；（9）退回庫房；（10）列為培訓(xùn)重點。 | ||||
| 風(fēng)險因素 | 排查內(nèi)容 | 防范措施 | 存在問題描述 | 選擇處理結(jié)果 |
| 貯存條件達不到要求 | 1.查看庫房頂棚、墻壁，確定是否存在透水、發(fā)霉情況，是否有效隔離鳥類、嚙齒動物、昆蟲等蟲害，存放于室外的原料貯存條件是否符合相關(guān)要求，防護有效。 | ① | ||
| 2.檢查庫房溫濕度是否符合原料貯存要求， | ② | |||
| 3.檢查食品原料、食品添加劑存放是否符合離墻離地等貯存相關(guān)要求。 | ③ | |||
| 4.檢查溫濕度儀等溫度、濕度等的監(jiān)測設(shè)備設(shè)施是否正常運行。 | ① | |||
| 原料、食品添加劑超過保質(zhì)期或劣化變質(zhì) | 檢查庫存食品原料、食品添加劑是否超過保質(zhì)期，或已經(jīng)發(fā)生霉變、生蟲、感官劣化的情況。 | ④ | ||
| 原料標識不清 | 查看庫存食品原料信息牌，確認有無信息牌，是否未寫明生產(chǎn)日期、購進日期、限制使用日期、經(jīng)查驗確認符合/不符合原料驗收標準等。尤其要關(guān)注無詳細標簽的原料。 | ⑤ | ||
| 未經(jīng)查驗或未經(jīng)檢驗的原料投入生產(chǎn)使用 | 查看食品原料、食品添加劑出庫記錄，與進貨查驗記錄核對，確認投料是否已經(jīng)進貨查驗或經(jīng)檢驗合格。 | ⑧ | ||
| “先進先出”沒有落實 | 1.查看原料庫中食品原料的擺放情況，確認是否預(yù)留出庫通道，保證先入庫的原料能夠先出庫。 | ⑥ | ||
| 2.查看食品原料出庫記錄，確認是否做到先入庫的原料先出庫。 | ⑦ | |||
| 原料退庫不及時 | 檢查未使用或未用完的食品原料是否及時退回原料庫，是否存在被污染的風(fēng)險。 | ⑨ | ||
| 食品添加劑“兩超” | 1.檢查食品添加劑是否專庫或?qū)９翊娣拧?/td> | ⑨ | ||
| 2.查看食品添加劑標簽或信息牌中信息是否完整，更換食品添加劑包裝的，是否重新制作標簽，標明食品添加劑的基本信息。 | ⑤ | |||
| 3.食品添加劑領(lǐng)用是否由指定專人負責(zé)，是否按照當日生產(chǎn)計劃和產(chǎn)品配方明確的數(shù)量領(lǐng)用，是否落實了領(lǐng)用復(fù)核的相關(guān)要求。 | ⑩ | |||
| 4.檢查未使用或未用完的食品添加劑是否及時退回食品添加劑專庫，是否存在被污染或被濫用的風(fēng)險。 | ⑨ | |||
| …… | …… | …… | ||
篇2：校園食堂日管控產(chǎn)品檢驗
校園食堂日管控(產(chǎn)品檢驗)
| 每日食品安全檢查記錄（產(chǎn)品檢驗） | ||||
| 檢查人員（簽字）： | 日期 | 年月日 | ||
| 食品安全風(fēng)險隱患檢查結(jié)果：□零報告□有異常 | 接收報告人（簽字）： | |||
| 風(fēng)險隱患的排查要求 及處置說明 |
1.按此表明確的內(nèi)容逐項檢查，排查是否存在風(fēng)險隱患。 | |||
| 2.同時檢查該環(huán)節(jié)相關(guān)記錄和現(xiàn)場實物，并對記錄不規(guī)范情況進行糾正，保證記錄真實反映實際情況，并具有可追溯性。 | ||||
| 3.排查中，發(fā)現(xiàn)存在風(fēng)險或隱患時，應(yīng)立即依據(jù)防范措施進行處理，如無法處理應(yīng)及時上報。 | ||||
| 4.排查中，發(fā)現(xiàn)存在此表未列明的食品安全風(fēng)險隱患或排查內(nèi)容時，上報更新表格。 | ||||
| 5.相應(yīng)編號的防范措施： | ||||
| ①缺少標準文本，或文本版本已經(jīng)廢止未更新為最新版本，則下載最新標準文本，同時，建立標準跟蹤制度，明確對于標準的更新要及時跟進。 | ||||
| ②標準里的項目未全部梳理出來，需進一步梳理，保證對所有的項目明確檢驗頻次和方法。 | ||||
| ③員工未落實檢驗規(guī)程及相關(guān)規(guī)范，則重申要求，必要時進行培訓(xùn)。 | ||||
| ④化驗員不掌握檢驗操作方法，則再組織培訓(xùn)。 | ||||
| ⑤長期未驗證可靠性，需立即安排快檢與法定檢驗方法的比對，如發(fā)現(xiàn)結(jié)果偏離正常范圍，則必須查明原因，保證檢驗方法可靠、結(jié)果準確。 | ||||
| ⑥留樣室不滿足樣品貯存要求，立即調(diào)整溫濕度并做好相關(guān)記錄，必要時增加溫度、濕度調(diào)節(jié)設(shè)備。 | ||||
| ⑦試驗儀器超期未檢定，需盡快進行檢定，制定相關(guān)計劃并安排專人跟進。 | ||||
| 6.處理結(jié)果：（1）上報；（2）收集、更新標準文本；（3）修改完善相關(guān)制度；（4）梳理標準項目；（5）重申要求；（6）比對檢驗方法；（7）調(diào)整庫房溫濕度；（8）硬件維護、更換、配備；（9）儀器檢定；（10）列為培訓(xùn)重點。 | ||||
| 風(fēng)險因素 | 排查內(nèi)容 | 防范措施 | 存在問題描述 | 選擇處理結(jié)果 |
| 檢驗項目不全 | 1.查看標準文本，確認是否掌握所使用的原料和生產(chǎn)加工食品的最新食品安全標準，并具備標準文本。 | ① | ||
| 2.查看標準項目梳理情況，確認是否涵蓋了標準規(guī)定的所有項目，且每個項目都明確了檢驗頻次和檢驗方法。 | ② | |||
| 3.檢查是否按照原料查驗和產(chǎn)品檢驗方案確定的各項目檢驗方法和頻次開展檢驗（包括自行檢驗和委托檢驗）。 | ③ | |||
| 不合格放行 | 1.查看食品原料檢驗結(jié)果報告和相關(guān)記錄，確認是否將原料檢驗的結(jié)果傳遞到原料庫管部門。 | ③ | ||
| 2.查看產(chǎn)品檢驗結(jié)果報告和相關(guān)記錄，確認是否將產(chǎn)品檢驗的結(jié)果傳遞到產(chǎn)品庫管部門。 | ③ | |||
| 檢驗方法錯誤 | 1.查看標準文本，確認是否具備所有項目的檢驗方法標準文本。 | ① | ||
| 2.對自行檢查的項目，查看化驗員操作情況，是否按照規(guī)程操作，且操作熟練，對于規(guī)程中明確按照食品安全國家標準規(guī)定方法進行檢驗的，檢查人員是否掌握方法。 | ④ | |||
| 3.采用快檢方法的，核實是否按照規(guī)程明確的頻次與食品安全國家標準規(guī)定方法進行比對。 | ⑤ | |||
| 檢驗原始數(shù)據(jù)記錄不完整 | 檢查檢驗原始數(shù)據(jù)是否規(guī)范、完整記錄。 | ③ | ||
| 留樣不符合要求 | 1.檢查留樣室的樣品貯存條件是否符合產(chǎn)品貯存條件要求。 | ⑥ | ||
| 2.檢查留樣記錄，確認留樣時間滿足留樣規(guī)范要求。 | ③ | |||
| 3.檢查留樣數(shù)量，確認留樣數(shù)量滿足按照食品安全標準對樣品全項檢驗的數(shù)量。 | ③ | |||
| 試驗儀器超期未檢定 | 檢查試驗儀器是否超期未檢定，制定試驗儀器的檢定計劃，并實施。 | ⑦ | ||
| …… | …… | …… | ||
篇3：校園食堂日管控成品庫房管理
校園食堂日管控(成品庫房管理)
| 每日食品安全檢查記錄（成品庫房管理） | ||||
| 檢查人員（簽字）： | 日期 | 年月日 | ||
| 食品安全風(fēng)險隱患檢查結(jié)果：□零報告□有異常 | 接收報告人（簽字）： | |||
| 風(fēng)險隱患的排查要求 及處置說明 |
1.按此表明確的內(nèi)容逐項檢查，排查是否存在風(fēng)險隱患。 | |||
| 2.同時檢查該環(huán)節(jié)相關(guān)記錄和現(xiàn)場實物，并對記錄不規(guī)范情況進行糾正，保證記錄真實反映實際情況，并具有可追溯性。 | ||||
| 3.排查中，發(fā)現(xiàn)存在風(fēng)險或隱患時，應(yīng)立即依據(jù)防范措施進行處理，如無法處理應(yīng)及時上報。 | ||||
| 4.排查中，發(fā)現(xiàn)存在此表未列明的食品安全風(fēng)險隱患或排查內(nèi)容時，上報更新表格。 | ||||
| 5.相應(yīng)編號的防范措施： | ||||
| ①頂棚、墻壁發(fā)霉，遮陽棚破損、溫濕度儀損壞、失靈，需要對頂棚、遮陽棚、溫濕度儀等設(shè)備設(shè)施進行維修、保養(yǎng)，或更換、或加裝新的設(shè)備設(shè)施，上報相關(guān)需求。 | ||||
| ②庫房溫濕度不符合產(chǎn)品貯存要求，應(yīng)立即調(diào)整庫房內(nèi)溫濕度，并對庫存產(chǎn)品狀況評估，確定可以出廠銷售。 | ||||
| ③產(chǎn)品存放未離墻離地等，應(yīng)重新碼放產(chǎn)品，保證與墻體和地面的通風(fēng)距離。 | ||||
| ④庫存成品已經(jīng)超過保質(zhì)期或發(fā)生霉變、生蟲、脹包、劣變的，應(yīng)定位存放等待銷毀或作無害化處理，對導(dǎo)致劣變的原因進行追查，如不是存放時間過長，未超過保質(zhì)期的，應(yīng)分析確定是貯存條件不符合要求、產(chǎn)品生產(chǎn)過程中存在問題，還是產(chǎn)品保質(zhì)期設(shè)置不科學(xué)導(dǎo)致的，并將相關(guān)情況上報。 | ||||
| ⑤如各類產(chǎn)品存在混淆風(fēng)險，應(yīng)將合格品、不合格品、待檢產(chǎn)品分區(qū)存放，各區(qū)域制作明顯標識。 | ||||
| ⑥產(chǎn)品標簽信息不完整，上報，確定如何處理，保證入庫產(chǎn)品都有標簽且產(chǎn)品的生產(chǎn)日期等信息完整。 | ||||
| ⑦如未見產(chǎn)品檢驗結(jié)果記錄，應(yīng)立即聯(lián)系化驗室，確定產(chǎn)品是否經(jīng)過檢驗合格可以出廠，補充相關(guān)記錄后放行出廠。 | ||||
| ⑧如產(chǎn)品經(jīng)檢驗不合格，上報，確定該批產(chǎn)品能否采取補救措施，如無法補救或消除風(fēng)險，不準出廠。 | ||||
| 6.處理結(jié)果：（1）上報；（2）調(diào)整庫房溫濕度、成品碼放等，達到產(chǎn)品貯存應(yīng)符合的要求；（3）維護硬件設(shè)施等；（4）更換監(jiān)測設(shè)備；（5）直接丟棄；（6）暫時集中存放，待統(tǒng)一處理；（7）對庫房進行分區(qū)，合格品、不合格品、待檢品分區(qū)存放；（8）加貼標簽、加印生產(chǎn)日期等；（9）聯(lián)系化驗室確認檢驗結(jié)果，并記錄；（10）放行出廠；（11）暫不放行；（12）列為培訓(xùn)重點。 | ||||
| 風(fēng)險因素 | 排查內(nèi)容 | 防范措施 | 存在問題描述 | 選擇處理結(jié)果 |
| 貯存條件達不到要求 | 查看庫房頂棚、墻壁，確定是否存在透水、發(fā)霉情況，是否有效隔離鳥類、嚙齒動物、昆蟲等蟲害。 | ① | ||
| 檢查庫房溫濕度是否符合產(chǎn)品貯存要求， | ② | |||
| 檢查產(chǎn)品存放是否符合離墻離地等貯存相關(guān)要求。 | ③ | |||
| 檢查溫濕度儀等溫度、濕度等的監(jiān)測設(shè)備設(shè)施是否正常運行。 | ① | |||
| 成品超過保質(zhì)期或劣化變質(zhì) | 檢查庫存產(chǎn)品是否超過保質(zhì)期，或已經(jīng)發(fā)生霉變、生蟲、脹包、感官劣化等情況。 | ④ | ||
| 合格品、不合格品、待檢驗品未分區(qū) | 查看庫存庫房內(nèi)合格品、不合格品、待檢產(chǎn)品是否分區(qū)存放，各區(qū)域標識明顯、各區(qū)域產(chǎn)品實現(xiàn)有效分離。 | ⑤ | ||
| 產(chǎn)品標簽不合法 | 檢查入庫產(chǎn)品標簽，如果已經(jīng)形成最終銷售單元，是否標簽信息完整，是否都標注生產(chǎn)日期。 | ⑥ | ||
| 不合格品放行 | 查看出廠銷售產(chǎn)品的檢驗結(jié)果記錄，是否未經(jīng)檢驗或檢驗不合格出廠。 | ⑦⑧ | ||
| …… | …… | …… | ||