建筑集團(tuán)公司環(huán)境管理程序文件

　　程序文件名稱(chēng)：施工現(xiàn)場(chǎng)目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案控制程序

　　1.目的

　　使施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)得以量化，并制定有效的環(huán)境管理方案，確保環(huán)境方針的實(shí)現(xiàn)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的持續(xù)改進(jìn)。

　　2.適用范圍

　　適用于施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及環(huán)境管理方案的控制。

　　3.職責(zé)

　　3.1最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)集團(tuán)公司施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)。

　　3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核集團(tuán)公司施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)。

　　3.3工程部負(fù)責(zé)針對(duì)集團(tuán)公司環(huán)境方針及工程項(xiàng)目中確定的重要環(huán)境因素，提出施工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案的總要求，并進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　3.4分公司安全科根據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)的施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案的總要求，編制本單位的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及環(huán)境管理方案。

　　3.5分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本公司施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境目標(biāo)及環(huán)境管理方案。

　　3.6分公司貫標(biāo)負(fù)責(zé)人審核本公司施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及環(huán)境管理方案。

　　3.7項(xiàng)目部負(fù)責(zé)落實(shí)本單位的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及環(huán)境管理方案。

　　4.控制程序

　　4.1目標(biāo)指標(biāo)的制定

　　4.1.1工程部每年初根據(jù)環(huán)境方針、本年度環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)果及其他外界因素的變更，制定新的目標(biāo)指標(biāo)，填寫(xiě)《環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及環(huán)境管理方案》（EMS/04-1），由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效并下達(dá)到分公司。

　　4.1.2分公司依據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)，結(jié)合本單位實(shí)際，編制環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及環(huán)境管理方案，填寫(xiě)《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案》（EMS/04-1），并經(jīng)貫標(biāo)負(fù)責(zé)人審核，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)工程部備案。

　　4.1.3目標(biāo)指標(biāo)的編制依據(jù)和要求

　　a.環(huán)境方針；

　　b.有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)及其他要求；

　　c.來(lái)自相關(guān)方的信息與要求；

　　d.集團(tuán)公司的重要環(huán)境因素；

　　e.財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況，環(huán)境技術(shù)的可行性及經(jīng)營(yíng)的要求；

　　f.環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)以及污染預(yù)防的承諾；

　　g.實(shí)施的進(jìn)度及可調(diào)整性的要求；

　　h.目標(biāo)明確，指標(biāo)具體可測(cè)量。

　　4.1.4目標(biāo)指標(biāo)的宣貫

　　a.通過(guò)發(fā)文、內(nèi)部會(huì)議等方式對(duì)集團(tuán)公司各級(jí)管理者、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行目標(biāo)指標(biāo)的宣貫。

　　b.由各單位對(duì)所屬人員進(jìn)行目標(biāo)指標(biāo)的培訓(xùn)，確保全體職工清楚本單位的目標(biāo)指標(biāo)，并付諸實(shí)施。

　　4.1.5環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的檢查與修訂

　　a.工程部根據(jù)分公司上報(bào)的目標(biāo)指標(biāo)時(shí)間表進(jìn)行檢查，并做好相關(guān)記錄。

　　b.分公司每月對(duì)項(xiàng)目部環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施進(jìn)行檢查，并做好記錄。

　　c.若4.1.3條款內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)，工程部應(yīng)及時(shí)更新、調(diào)整環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，并提交管理評(píng)審。

　　4.2環(huán)境管理方案的編制

　　4.2.1分公司于每年初依據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)，結(jié)合實(shí)際編制本單位的環(huán)境管理方案，填寫(xiě)《環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及環(huán)境管理方案》（EMS/04-1），并報(bào)工程部備案。

　　4.2.2工程部對(duì)分公司上報(bào)的環(huán)境管理方案進(jìn)行核實(shí)并匯總，作為檢查落實(shí)目標(biāo)指標(biāo)及環(huán)境管理方案的依據(jù)。

　　4.2.3環(huán)境管理方案的編制依據(jù)

　　a.環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)；

　　b.方法措施、技術(shù)手段；

　　c.規(guī)定每一有關(guān)職能層次實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的職責(zé)、執(zhí)行部門(mén)與負(fù)責(zé)人；

　　d.預(yù)算經(jīng)費(fèi)；

　　e.啟動(dòng)日期與完成日期等；

　　4.2.4環(huán)境管理方案的檢查與修訂

　　a.工程部根據(jù)分公司上報(bào)的環(huán)境管理方案時(shí)間表進(jìn)行檢查，并做好相關(guān)記錄。

　　b.分公司環(huán)保員每月對(duì)項(xiàng)目部環(huán)境管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，并做好記錄。

　　c.若4.2.3條款發(fā)生變化時(shí)或某一項(xiàng)目涉及新的開(kāi)發(fā)或修改的活動(dòng)、施工過(guò)程及服務(wù)情況時(shí)，工程部組織有關(guān)單位對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充，填寫(xiě)《環(huán)境管理方案更改申請(qǐng)表》（EMS/04-2）。

　　5.相關(guān)文件

　　W*/EMSC/A-20**《環(huán)境管理手冊(cè)》

　　W*/EMS/C*/A/12-20**《記錄控制程序》

　　W*/EMS/C*/A/14-20**《管理評(píng)審控制程序》

　　6.標(biāo)準(zhǔn)表格

　　EMS/04-1《環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及環(huán)境管理方案》

　　EMS/04-2《環(huán)境管理方案更改申請(qǐng)表》

篇2：建筑公司環(huán)境管理評(píng)審控制工作程序

　　建筑集團(tuán)公司環(huán)境管理程序文件

　　程序文件名稱(chēng)：管理評(píng)審控制程序

　　1.目的

　　對(duì)集團(tuán)公司管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保體系持續(xù)的適宜（適用）性、充分性和有效性。

　　2.適用范圍

　　適用于集團(tuán)公司管理體系的評(píng)審工作，包括對(duì)方針、目標(biāo)（指標(biāo)）的評(píng)審。

　　3.職責(zé)

　　3.1 最高管理者對(duì)評(píng)審工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

　　3.2管理者代表協(xié)助最高管理者搞好管理評(píng)審工作，并負(fù)責(zé)向其報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況。

　　3.3企管部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作，收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

　　3.4各單位負(fù)責(zé)提供本單位與評(píng)審有關(guān)的資料，參加評(píng)審會(huì)議，并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審提出的決議或改進(jìn)措施。

　　4.控制程序

　　4.1評(píng)審時(shí)間

　　管理評(píng)審時(shí)間間隔不超過(guò)一年，一般在內(nèi)審之后進(jìn)行。但遇特殊情況時(shí)，可由最高管理者決定增加評(píng)審次數(shù)（例如公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大改變，連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境事故或相關(guān)方投訴等情況時(shí)）。

　　4.2評(píng)審準(zhǔn)備

　　4.2.1根據(jù)管理體系運(yùn)行情況，由企管部編制《管理評(píng)審會(huì)議通知》，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后，提前一周下發(fā)至參加評(píng)審會(huì)議的所有人員。

　　4.2.2根據(jù)《管理評(píng)審會(huì)議通知》的要求，各單位按4.2.3評(píng)審輸入的內(nèi)容準(zhǔn)備評(píng)審會(huì)議的有關(guān)資料。

　　4.2.3評(píng)審輸入內(nèi)容

　　序號(hào) 輸入內(nèi)容 責(zé)任部門(mén)

　　1管理體系運(yùn)行情況報(bào)告管理者代表

　　2a.工程項(xiàng)目質(zhì)量狀況的綜合分析和質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告；

　　b.施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案實(shí)施情況報(bào)告；

　　c.施工現(xiàn)場(chǎng)糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告；

　　d..顧客對(duì)公司質(zhì)量管理體系的反饋信息。工 程 部

　　3相關(guān)方對(duì)公司環(huán)境管理體系關(guān)注的問(wèn)題經(jīng) 營(yíng) 部

　　4集團(tuán)公司辦公區(qū)域環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案實(shí)施情況報(bào)告行政部

　　5a.管理評(píng)審改進(jìn)措施實(shí)施情況報(bào)告;

　　b.管理體系要素的分配變更及相應(yīng)文件修改的信息。企 管 部

　　6本單位管理體系運(yùn)行自查情況況報(bào)告和對(duì)公司管理體系運(yùn)行的意見(jiàn)和建議各部門(mén)分公司

　　4.3 評(píng)審會(huì)議

　　4.3.1 最高管理者主持管理評(píng)審會(huì)議。

　　4.3.2參加管理評(píng)審會(huì)議的人員按本程序4.2.2條款要求的內(nèi)容進(jìn)行匯報(bào)，并對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審：

　　a.有無(wú)質(zhì)量、環(huán)境問(wèn)題，如何攻克和解決；

　　b.組織機(jī)構(gòu)、人員安排等是否進(jìn)行變動(dòng)；

　　c.方針、目標(biāo)（指標(biāo)）是否適宜；

　　d.管理體系是否適宜(適用)；

　　e.各單位提出的意見(jiàn)和建議。

　　4.3.3企管部做好會(huì)議記錄。

　　4.3.4評(píng)審結(jié)論

　　最高管理者對(duì)4.3.2中涉及的管理評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論，并對(duì)評(píng)審后改進(jìn)體系的活動(dòng)提出明確要求（包括體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，與相關(guān)方要求有關(guān)的環(huán)境的改進(jìn)、資源要求等）。

　　4.4評(píng)審報(bào)告

　　由企管部對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行整理，將會(huì)議決議形成《管理評(píng)審報(bào)告》。

　　4.5評(píng)審后的改進(jìn)工作

　　4.5.1各單位根據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告》，結(jié)合本單位實(shí)際制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，填寫(xiě)《改進(jìn)措施表》（EMS/14-1）并組織實(shí)施。完成后將實(shí)施結(jié)果報(bào)企管部。

　　4.5.2 企管部負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

　　4.6企管部按《記錄控制程序》的要求保存管理評(píng)審記錄。

　　5.相關(guān)文件

　　W*/EMSC/A-20**《環(huán)境管理手冊(cè)》

　　W*/EMS/C*/A/12-20**《記錄控制程序》

　　6.標(biāo)準(zhǔn)表格

　　EMS/14-1 《 改進(jìn)措施表》

篇3：建筑公司環(huán)境管理內(nèi)部審核控制工作程序

　　建筑集團(tuán)公司環(huán)境管理程序文件

　　程序文件名稱(chēng)：內(nèi)部審核控制程序

　　1.目的

　　驗(yàn)證質(zhì)量（環(huán)境）活動(dòng)是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，促進(jìn)管理體系有效運(yùn)行、不斷提高集團(tuán)公司的整體管理水平、經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境績(jī)效。

　　2.適用范圍

　　適用于集團(tuán)公司內(nèi)部審核工作。

　　3.職責(zé)

　　3.1管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織內(nèi)部審核工作。

　　3.2企管部負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃、具體組織實(shí)施內(nèi)審和歸口管理工作。

　　3.3審核組負(fù)責(zé)編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃、填寫(xiě)不合格報(bào)告、編制審核報(bào)告及糾正措施的跟蹤驗(yàn)證等工作。

　　3.4受審核單位負(fù)責(zé)指派專(zhuān)人陪同審核組工作，提供保證審核過(guò)程有效進(jìn)行所需的資源，并根據(jù)不合格報(bào)告制定并實(shí)施糾正措施。

　　4.控制程序

　　4.1年度審核計(jì)劃

　　每年初，由企管部編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。

　　年度審核計(jì)劃的內(nèi)容：

　　a.審核的目的、范圍和依據(jù)；

　　b.受審核單位及審核時(shí)間。

　　c.審核的頻次：根據(jù)擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況、重要性及以往審核的結(jié)果，確定審核的方式和頻次。但對(duì)各單位所開(kāi)展的質(zhì)量（環(huán)境）活動(dòng)每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核。

　　4.2審核準(zhǔn)備

　　4.2.1由企管部推薦經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并經(jīng)最高管理者任命，具備內(nèi)審員資格，且與被審核領(lǐng)域無(wú)直接責(zé)任的人員組成審核組，確定審核組長(zhǎng)和組員。

　　4.2.2根據(jù)年度審核計(jì)劃的安排，由審核組長(zhǎng)編制《內(nèi)部質(zhì)量（環(huán)境）審核實(shí)施計(jì)劃》（EMS/13-1），經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，提前一周下發(fā)至受審核單位。

　　4.2.3審核員根據(jù)審核計(jì)劃的具體分工，編制內(nèi)部質(zhì)量（環(huán)境）審核檢查表，填寫(xiě)《內(nèi)部質(zhì)量（環(huán)境）審核檢查及現(xiàn)場(chǎng)觀察記錄表》（EMS/13-2）。

　　4.3實(shí)施審核

　　4.3.1首次會(huì)議

　　由審核組長(zhǎng)主持，受審核單位負(fù)責(zé)人和審核組成員參加。

　　會(huì)議內(nèi)容：重申審核目的、范圍；介紹審核組成員及分工、審核方法和審核時(shí)間，并聲明審核中的檢查僅是抽查。

　　會(huì)議內(nèi)容由指定的審核員記錄。

　　4.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核

　　根據(jù)審核計(jì)劃和分工安排，審核員采取聽(tīng)、問(wèn)、看、查等方式收集客觀證據(jù)，將觀察結(jié)果填入EMS/13-2表的相關(guān)欄目。當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，審核員應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查清楚，對(duì)所存在的問(wèn)題的客觀性進(jìn)行研究，力求公正。觀察結(jié)果要得到陪同人員的簽字認(rèn)可。

　　4.3.3編寫(xiě)不合格報(bào)告

　　審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)組織召開(kāi)審核組工作會(huì)議。由審核員提出不合格項(xiàng)，經(jīng)審核組討論確認(rèn)后，填寫(xiě)《內(nèi)部質(zhì)量（環(huán)境）審核不合格報(bào)告》（EMS/13-4）的相應(yīng)欄目。

　　4.3.4末次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，參加人員同首次會(huì)議。

　　會(huì)議內(nèi)容：由審核組長(zhǎng)介紹審核的總體情況和不合格項(xiàng)的分布情況，對(duì)管

　　理體系運(yùn)行的總體情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。會(huì)議內(nèi)容由指定的審核員記錄。

　　4.3.5內(nèi)部審核報(bào)告

　　審核結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)對(duì)本次審核進(jìn)行總結(jié)，編制內(nèi)部審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，下發(fā)至受審核單位。

　　審核報(bào)告的內(nèi)容：

　　a.審核的目的、范圍和依據(jù)；

　　b.不合格項(xiàng)的數(shù)量、分布情況；

　　c.主要不合格項(xiàng)的說(shuō)明、對(duì)管理體系符合性和有效性的判定意見(jiàn)；

　　d.改進(jìn)管理體系的建議。

　　4.3.6糾正措施和跟蹤驗(yàn)證

　　受審核單位針對(duì)MS18-4表的內(nèi)容進(jìn)行原因分析，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后，實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

　　4.4記錄和文件的管理

　　內(nèi)部審核過(guò)程中形成的各種記錄和文件，企管部應(yīng)保留一份。并執(zhí)行《記錄控制程序》、《文件和資料控制程序》、《檔案管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

　　5.相關(guān)文件

　　W*/EMSC/A-20**《環(huán)境管理手冊(cè)》

　　W*/EMS/C*/A/07-20**《文件和資料控制程序》

　　W*/EMS/C*/A/12-20**《記錄控制程序》

　　*J/QP/*Z/01-20**《檔案管理辦法》

　　6.標(biāo)準(zhǔn)表格

　　EMS/13-1內(nèi)部質(zhì)量（環(huán)境）審核實(shí)施計(jì)劃

　　EMS/13-2內(nèi)部質(zhì)量（環(huán)境）審核檢查及現(xiàn)場(chǎng)觀察記錄表

　　EMS/13-3內(nèi)部質(zhì)量（環(huán)境）審核不合格項(xiàng)分布表

　　EMS/13-4內(nèi)部質(zhì)量（環(huán)境）審核不合格報(bào)告