建筑集團(tuán)公司環(huán)境管理程序文件

　　程序文件名稱：文件和資料控制程序

　　1.目的

　　對(duì)與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的文件和資料進(jìn)行有效控制，使管理體系運(yùn)行的所有場所都能得到文件的有效版本，防止使用作廢文件。

　　2.適用范圍

　　適用于集團(tuán)公司與質(zhì)量環(huán)境有關(guān)的所有場所的文件資料的控制。

　　3.職責(zé)

　　3.1行政部負(fù)責(zé)編制并監(jiān)督實(shí)施本程序。

　　3.2各部門的職責(zé)詳見W*/EMS/C*/A/07附表1-3。

　　4.控制程序

　　4.1文件和資料的控制方法：包括分類、編制、組織會(huì)簽、審批、編號(hào)、收發(fā)、復(fù)制、更改、銷毀等規(guī)定，具體在本程序的附表中說明。

　　4.1.1體系文件的控制方法（詳見W*/EMS/C*/A/07附表1）

　　4.1.2外來及管理性文件的控制方法（詳見W*/EMS/C*/A/07附表2）

　　4.1.3工程技術(shù)文件資料的控制方法（詳見W*/EMS/C*/A/07附表3）

　　4.1.4工程承包合同的控制，執(zhí)行集團(tuán)公司的《合同評(píng)審控制程序》、《合同管理辦法》。

　　4.2文件的評(píng)審

　　各部門在管理體系運(yùn)行中，發(fā)現(xiàn)需要對(duì)文件進(jìn)行修訂時(shí)，要及時(shí)將文件修訂信息傳遞到企管部，由企管部整理并提交管理評(píng)審。

　　4.3更改形式及歸檔要求

　　4.3.1更改形式：管理體系文件的更改，可在原文件上劃改（更改數(shù)字在

　　30字以內(nèi)，用雙劃線劃掉要更改的內(nèi)容，在更改處加蓋更改專用章，更改內(nèi)容填寫在《文件修改記錄表》EMS/07-5表上）或局部換頁更改。換版的管理體系文件發(fā)布時(shí)，應(yīng)注名原文件作廢。

　　4.3.2文件和資料的歸檔：執(zhí)行集團(tuán)公司《檔案管理辦法》。

　　4.4文件和資料的編號(hào)規(guī)定

　　4.4.1集團(tuán)公司下發(fā)的行政、管理性文件的編號(hào)依據(jù)國家行政機(jī)關(guān)公文分類規(guī)定，每年從01開始順序編號(hào)。

　　4.4.2體系文件編號(hào)規(guī)定

　　4.4.2.1體系文件分類

　　a.質(zhì)量體系文件：指依據(jù)ISO9002：1994版標(biāo)準(zhǔn)編制的文件，分《質(zhì)量手冊(cè)》《程序文件》《作業(yè)指導(dǎo)書》和《崗位責(zé)任制》三層。此層次的文件將在質(zhì)量體系文件換版（ISO9001：2000版）后失效。

　　b.環(huán)境管理體系文件：指依據(jù)ISO14001：1996版標(biāo)準(zhǔn)編制的文件，分《環(huán)境管理手冊(cè)》、《環(huán)境管理程序文件》、《環(huán)境管理作業(yè)指導(dǎo)書》三層。

　　4.4.2.2質(zhì)量體系文件編號(hào)

　　文件編碼規(guī)定：

　　a.公司代碼：建筑集團(tuán)公司-*J；

　　b.文件類別：質(zhì)量保證手冊(cè)-QA；

　　程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書-QP；

　　c.文件序號(hào)：用兩位阿拉伯字母表示，從01開始。

　　4.4.2.3部門和分公司代碼

　　工程部-GC經(jīng)營部-JY企管部-QG行政部-*Z財(cái)務(wù)科-CW

　　試驗(yàn)室-SY開發(fā)辦-KF材料公司-CL集團(tuán)一公司-Y*

　　集團(tuán)二公司-ZR集團(tuán)三公司-SJ集團(tuán)四公司-SQ

　　集團(tuán)五公司-WY集團(tuán)六公司-LC集團(tuán)七公司-QH

　　集團(tuán)八公司-BF集團(tuán)九公司-JC集團(tuán)十公司-ZI

　　集團(tuán)十一公司-WS集團(tuán)十二公司-AD直屬三公司-JS

　　直屬一處-YC直屬二處-RC直屬三處-SC直屬四處-ZS

　　4.4.2.4環(huán)境管理體系文件編號(hào)

　　a.《環(huán)境管理手冊(cè)》：W*/EMSC/A-20**

　　b.《環(huán)境管理程序文件》：W*/EMS/C*/A/**-20**

　　c.集團(tuán)公司編制的《環(huán)境管理作業(yè)指導(dǎo)書》W*/EMS/ZDS/A/**-20**

　　d.各部門和分公司編制的《環(huán)境管理作業(yè)指導(dǎo)書》W*/EMS/ YY /A/**-

　　e.《崗位責(zé)任制》：W*/GWZR/YY/A/**-20**

　　各代碼含義：

　　EMSC：代表環(huán)境管理手冊(cè)

　　EMS：代表環(huán)境管理體系

　　C*：代表環(huán)境管理程序文件

　　ZDS：代表環(huán)境管理作業(yè)指導(dǎo)書

　　**：代表文件序號(hào)，從01開始

　　YY：代表部門代碼，部門代碼見本程序4.4.2.3條款的規(guī)定

　　20**：代表文件編制時(shí)間為20**年

　　A：代表A版

　　GWZR：代表崗位責(zé)任制度

　　5.相關(guān)文件

　　W*/EMSC/A-20**《環(huán)境管理手冊(cè)》

　　W*/EMS/C*/A/12-20**《記錄控制程序》

　　*J/QP/*Z/01-2000《檔案管理辦法》

　　*J/QP/02-2000《合同評(píng)審控制程序》

　　*J/QP/JY/04-2000《合同管理辦法》

　　6.標(biāo)準(zhǔn)表格

　　EMS/07-1《文件和資料控制清單》

　　EMS/07-2《文件資料發(fā)文審批表》

　　EMS/07-3《文件會(huì)簽表》

　　EMS/07-4《文件資料收文登記表》

　　EMS/07-5《文件修改記錄表》

　　EMS/07-6《文件和資料控制檢查記錄》

　　EMS/07-7《文件資料銷毀記錄》

　　EMS/12-1《記錄（文件）借閱登記表》

篇2：現(xiàn)場工作環(huán)境管理辦法

　　現(xiàn)場工作環(huán)境管理辦法

　　第一章 目的

　　通過推行現(xiàn)場工作環(huán)境管理6S活動(dòng)，使公司辦公和作業(yè)區(qū)域處于清潔、整齊、有序的狀態(tài)，持續(xù)改進(jìn)工作環(huán)境，以提高員工的工作積極性和工作效率，提高產(chǎn)品質(zhì)量，提升公司管理水平，改善公司現(xiàn)狀，形成自主完善、自我特色的管理機(jī)制。

　　第二章. 范圍

　　本辦法適用于貴研鉑業(yè)股份有限公司各部門及全體員工。

　　第三章6S活動(dòng)的定義和意義（表略）

　　名稱 定義 意義 口訣

　　第四章 職責(zé)

　　第一條 總經(jīng)理

　　任命6S活動(dòng)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組組長，授權(quán)“6S活動(dòng)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組”推行6S活動(dòng)，以及6S活動(dòng)的獎(jiǎng)懲。

　　第二條 “6S活動(dòng)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組”組長

　　全面負(fù)責(zé)6S活動(dòng)。

　　第三條 6S活動(dòng)推進(jìn)工作小組

　　一、負(fù)責(zé)6S活動(dòng)推進(jìn)方案的擬定；

　　二、負(fù)責(zé)6S活動(dòng)管理文件和質(zhì)量記錄的整理、整頓；

　　三、負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門推進(jìn)6S活動(dòng)；

　　四、負(fù)責(zé)組織6S活動(dòng)的檢查和評(píng)分。

　　第四條 黨政辦

　　一、負(fù)責(zé)組織各領(lǐng)導(dǎo)辦公室開展6S活動(dòng)；

　　二、負(fù)責(zé)在本部門開展6S活動(dòng)。

　　第五條 生產(chǎn)質(zhì)量部

　　一、負(fù)責(zé)組織各部門開展6S活動(dòng)；

　　二、負(fù)責(zé)在本部門開展6S活動(dòng)。

　　第六條 資產(chǎn)管理部

　　一、負(fù)責(zé)對(duì)各部門整理出的廢棄物資進(jìn)行確認(rèn)和處置；

　　二、負(fù)責(zé)在本部門開展6S活動(dòng)。

　　第七條 人力資源部

　　一、負(fù)責(zé)組織6S活動(dòng)的考核；

　　二、負(fù)責(zé)在本部門開展6S活動(dòng)。

　　第八條 安全委員會(huì)辦公室

　　負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、監(jiān)督各部門開展安全（4S）活動(dòng)。

　　第九條 各部門

　　一、負(fù)責(zé)在本部門開展6S活動(dòng)；

　　二、負(fù)責(zé)參加6S檢查。

　　第五章. 組織

　　第十條 由總經(jīng)理任命“6S活動(dòng)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組”組長，授權(quán)“6S活動(dòng)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組”推行6S活動(dòng)。

　　第十一條 “6S活動(dòng)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組”組長由生產(chǎn)副總經(jīng)理擔(dān)任，成員由各部門負(fù)責(zé)人組成。

　　第十二條 “6S活動(dòng)推進(jìn)工作小組”掛靠生產(chǎn)質(zhì)量部，組長由生產(chǎn)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人擔(dān)任，成員由各部門負(fù)責(zé)人及安全委員會(huì)辦公室、生產(chǎn)質(zhì)量部工作人員組成。

　　第十三條 “6S活動(dòng)推進(jìn)工作小組”設(shè)秘書一名，由生產(chǎn)質(zhì)量部負(fù)責(zé)現(xiàn)場工作環(huán)境管理工作的人員擔(dān)任。

　　第六章 程序

　　推行步驟：整理→整頓→清掃→安全→清潔→素養(yǎng)。

　　第十四條 整理

　　一、整理總則

　　1.、全面檢查工作現(xiàn)場，制定出“要”和“不要”的判斷基準(zhǔn)。處理不必要及不再使用的設(shè)備、物料；

　　2.根據(jù)設(shè)備、物料的使用度將物品分類放置到指定位置；

　　3.每月必須對(duì)設(shè)備、物資進(jìn)行清理，不要的按程序報(bào)請(qǐng)?zhí)幚怼?/P>

　　二、整理的要求及標(biāo)準(zhǔn)

　　各部門按《必要品的使用頻率和常用程度基準(zhǔn)表》區(qū)分物資的處理方法，將使用程度“低”的物資報(bào)交資產(chǎn)管理部，凡經(jīng)資產(chǎn)管理部核實(shí)、確認(rèn)是已經(jīng)廢棄無用的設(shè)備、物資的，由資產(chǎn)管理部按公司規(guī)定統(tǒng)一處理，不得占據(jù)空間、場地，影響觀瞻。

　　必要品的使用頻率和常用程度基準(zhǔn)表（略）

　　使用程度 使用頻率 處理方法

　　第十五條 整頓

　　一、整頓總則

　　1.繪制定置圖；

　　2.對(duì)工作區(qū)、辦公室、物品放置區(qū)、通道位置進(jìn)行規(guī)劃并明顯標(biāo)識(shí)，易于識(shí)別；

　　3.物品放置有合理規(guī)劃，按定置擺放整齊，通道暢通，無物品占用通道；

　　4.各類物品分種類、型號(hào)、規(guī)格整齊擺放，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)，現(xiàn)場物品要求隨用隨還、取用方便；

　　二、定置

　　1.定置原則

　?。?）定置管理要符合工藝要求，經(jīng)過設(shè)計(jì)、調(diào)整，使生產(chǎn)現(xiàn)場的人、物、信息處于最佳狀態(tài)，以滿足工藝流程的需要；

　?。?）定置要以安全為前提，做到操作安全，物放穩(wěn)妥、防護(hù)得力、道路暢通、消防方便；

　?。?）符合環(huán)境保護(hù)和勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；

　?。?）定置管理要貫徹節(jié)約的原則，要因地制宜，利用現(xiàn)有條件，少花錢、多辦事；

　?。?）定置物及場所要隨著生產(chǎn)、經(jīng)營的變化而變動(dòng)。

　　2.定置范圍

　?。?）人員定置：規(guī)定每個(gè)操作人員工作位置和活動(dòng)范圍，嚴(yán)禁串崗；

　?。?）設(shè)備定置：根據(jù)生產(chǎn)流程要求，合理安排設(shè)備位置；

　　（3）物料定置：根據(jù)生產(chǎn)流程，確定物料區(qū)域，狀態(tài)標(biāo)識(shí)；

　　（4）工具箱、試劑柜、文件柜定置：箱/柜內(nèi)各種物品要分類擺放整齊。

　　3、定置要求

　　（1）有物必有位：生產(chǎn)現(xiàn)場物品各有其位，分區(qū)存放，位置明確；

　?。?）有位必分類：生產(chǎn)現(xiàn)場物品按照工藝和檢驗(yàn)狀態(tài)，逐一分類；

　?。?）分類必標(biāo)識(shí)：狀態(tài)標(biāo)識(shí)齊全、醒目、美觀、規(guī)范；

　?。?）按區(qū)域定置：認(rèn)真分析繪制生產(chǎn)現(xiàn)場定置區(qū)域，生產(chǎn)現(xiàn)場所有物品按區(qū)域標(biāo)明位置，分類存放；不能越區(qū)、不能混放、不能占用通道。

　　4、辦公室定置

　?。?）辦公桌上可定置電話機(jī)、臺(tái)歷、臺(tái)燈、茶杯，文具等；

　?。?）資料柜內(nèi)的資料、臺(tái)帳、文件、報(bào)表、記錄、圖紙等要分類放置、編目 ，并保持清潔、有序、方便查找、取用的狀態(tài)；

　?。?）清潔用具放在隱蔽處，保持整齊和自身干凈；

　?。?）各部門、各生產(chǎn)線的定置圖張貼在各部門

、各生產(chǎn)線的墻或看板上，個(gè)人辦公桌、文件柜、工具柜的定置圖由各自責(zé)任人妥善保管，便于檢查。

　　5、生產(chǎn)現(xiàn)場的區(qū)域定置

　?。?）按工藝流程對(duì)生產(chǎn)場所的劃分進(jìn)行定置，確定本區(qū)域各種設(shè)備、工器具的位置和存放區(qū)；

　　（2）對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場的設(shè)備、工具、儀器、試劑、儀表等實(shí)行規(guī)范定置；

　?。?）生產(chǎn)現(xiàn)場不得放置與工作無關(guān)的物品；

　?。?）工作臺(tái)（桌）上可放置儀器、試劑、儀表、工具材料等，但要及時(shí)清理、整頓。

　　6、工具柜（架）、儀器柜（架）、試劑柜（架）的定置

　　（1）物品要按上輕下重、精密粗糙分開、取用方便、存放安全、互不影響的原則定置；

　?。?）工具柜內(nèi)只允許存放工具、量具等與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的物品；

　　（3）儀器柜內(nèi)只允許存放儀器（試劑）、儀表等與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的物品；

　?。?）試劑柜內(nèi)只允許存放試劑等與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的物品；

　　（5）柜內(nèi)保持清潔、有序、方便查找取用的狀態(tài)；

　　（6）柜頂部不得放置物品，確實(shí)需要放置的應(yīng)保持整齊，標(biāo)識(shí)清楚。

　　7.庫房（包括各生產(chǎn)線工具、材料間）定置

　　（1）庫房內(nèi)儲(chǔ)存的物品，均按物品類別存庫，分區(qū)定置，按物品的品種、規(guī)格、性狀等區(qū)別存放，做到整齊，保證安全，取用方便；

　　（2）物品存放要按區(qū)域劃分，www.dewk.cn進(jìn)行定置；物品有保質(zhì)要求和方法的，標(biāo)示牌上應(yīng)標(biāo)明，防止變質(zhì)；

　　（3）庫房內(nèi)通道暢通，清潔整齊、禁放與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的物品。

　　8.定置圖的內(nèi)容、格式

　?。?）辦公區(qū)定置圖，采用A4（210mm×297 mm）幅面紙，白紙黑跡、電腦打字，標(biāo)出內(nèi)容、方位、門窗位置，貼在房間內(nèi)醒目位置。

　?。?） 作業(yè)區(qū)定置圖：

　　定置圖的大小可視定置內(nèi)容多少做相應(yīng)調(diào)整，要求醒目、規(guī)范。定置圖采用A3（297mm×420mm）幅面紙，白紙黑跡、電腦打字。

　　作業(yè)區(qū)定置圖應(yīng)按方位將區(qū)域位置標(biāo)出，包括辦公室、生產(chǎn)線、庫房、通道、洗手間等位置。定置圖擺放于車間醒目位置。

　　各生產(chǎn)線、庫房定置圖的內(nèi)容包括設(shè)備、通道、工具箱、物料區(qū)、固定的工位器具、用具等。定置圖放置于作業(yè)區(qū)墻面或看板醒目位置。

　　9、各類物料區(qū)域線劃線規(guī)定

　　區(qū)域大小視物料使用情況而定，用區(qū)域線進(jìn)行劃定，區(qū)域線寬50cm～70cm，顏色為黃色。

　　三、標(biāo)識(shí)

　　1.標(biāo)識(shí)方法

　?。?）設(shè)備標(biāo)識(shí)

　　標(biāo)識(shí)內(nèi)容：名稱、型號(hào)、編號(hào)、責(zé)任人和狀態(tài)，以及必要時(shí)的警示標(biāo)識(shí)。

　?。?）暫放物標(biāo)識(shí)

　　標(biāo)識(shí)內(nèi)容：名稱、型號(hào)、責(zé)任人、狀態(tài)、暫放時(shí)間（開始、結(jié)束）等。

　?。?）環(huán)境標(biāo)識(shí)

　　通道：人行道、消防通道及特別通道等；

　　區(qū)域：辦公區(qū)、作業(yè)區(qū)、檢查區(qū)、半成品區(qū)、暫放區(qū)、吸煙點(diǎn)等；

　　設(shè)施：電路、水管、氣管、油管、消防設(shè)施等。

　?。?）物品標(biāo)識(shí)

　　物品定置放置，標(biāo)識(shí)清楚，易于識(shí)別。

　?。?）門牌

　　部門、生產(chǎn)線名稱，雙面顯示。

　?。?）卡座

　　標(biāo)識(shí)內(nèi)容：區(qū)域名稱（個(gè)人區(qū)域、物品擺放區(qū)域、公共區(qū)域等）、部門、編號(hào)、責(zé)任人、辦公電話等。

　　標(biāo)識(shí)卡大小100mm×150mm，顏色：個(gè)人區(qū)域（淡紅）、物品擺放區(qū)域（淡黃）、公共區(qū)域（淡綠）。

　　（7）文件柜、儀器（試劑）柜和工具箱

　　標(biāo)識(shí)內(nèi)容：名稱、部門、編號(hào)、責(zé)任人；采用自制卡片（65mm×110 mm）。

　　2.警示牌

　　（1）小心叉車（在通道拐彎處）、限高、禁止攀越、禁止吸煙等警示牌；

　?。?）出口、安全出口標(biāo)識(shí)牌；

　?。?）穿戴勞保用品、防護(hù)用具等標(biāo)志牌。

　　四、作業(yè)區(qū)域整頓

　　設(shè)備及輔助設(shè)施按定置圖布置，并確定責(zé)任人。

　　所有的工具、試劑要放置在工裝架（工具、試劑柜/架）內(nèi)，分類整理，公用的物品取用時(shí)，用完要及時(shí)放回原處。游標(biāo)卡尺、千分尺等量具水平擺放在專用的量具箱內(nèi)。工具不使用時(shí)不得放置在機(jī)器或產(chǎn)品上。物料按定置圖擺放，標(biāo)明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量。不許在通道上作業(yè)，通道上無工件、車輛、雜物等。

　　定置圖以外的物品清理出工作現(xiàn)場。

　　五、辦公區(qū)整頓

　　實(shí)行定置化管理，各部門繪制本部門的定置圖，本部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，按定置圖進(jìn)行管理。

　　1.辦公桌/卡座：一般的常用辦公用品：筆、訂書機(jī)、涂改液、膠水、裁紙刀、便條紙、橡皮、計(jì)算器，盡量集中放在指定文件柜內(nèi)，電腦線、網(wǎng)線、電話線有序放置（集束）；人離開30分鐘以上應(yīng)將桌面收拾干凈； 抽屜可放置辦公用品和其他用品；臺(tái)式文件柜放置文件和辦公用品，每層進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

　　2.文件柜：文件資料、資料袋、文件夾、文件盒、書籍要求干凈、整齊，不得零散放置，標(biāo)識(shí)向外，排列整齊。

　　3.卡座屏風(fēng)：電話一覽表張貼于正對(duì)卡座入口方向的中間，卡座的標(biāo)識(shí)牌固定在卡座入口的邊緣，不允許有其他張貼；

　　4.垃圾簍：每個(gè)卡座、辦公桌允許放置一個(gè)垃圾簍，垃圾不得超過其總?cè)萘康?/3；

　　5.報(bào)刊：上報(bào)架或者指定地點(diǎn)放置，或閱完后歸位。

　　第十六條 清掃

　　一、清掃總則

　　1.劃分清掃責(zé)任區(qū)；

　　2.地面、門窗打掃干凈，無灰塵雜亂物，無死角；

　　3.工作臺(tái)面清掃干凈，無灰塵；

　　4.設(shè)備清理干凈，無滴漏、積塵。

　　二、公共區(qū)域（如通道、樓梯）按衛(wèi)生值日表進(jìn)行清掃。

　　三、編制部門、生產(chǎn)線《6S區(qū)域清掃責(zé)任表》，并確保如實(shí)填寫。

　　四、清掃基準(zhǔn)（表略）

　　對(duì)象 清掃標(biāo)準(zhǔn)要求 周期 清掃時(shí)間

　　第十七條 安全

　　一、安全總則

　　1.電源開關(guān)、風(fēng)扇、燈具等損壞及時(shí)報(bào)修；

　　2.物品堆放、懸掛、安裝、設(shè)置不存在危險(xiǎn)狀況；

　　3.特殊工種培訓(xùn)后持證上崗；

　　4.正在維修或修理中設(shè)備貼上標(biāo)識(shí)；

　　5.危險(xiǎn)物品、區(qū)域、設(shè)備、儀器、儀表嚴(yán)格按照安全要求管理。

　　二、其他要求按公司相關(guān)安全管理規(guī)定執(zhí)行。

　　第十八條 清潔

　　一、清潔總則

　　1.維護(hù)整理、整頓、清掃、安全的工作；

　　2.自我檢查、互相檢查，及時(shí)糾正提高。

　　二、落實(shí)前面的整理、整頓、清掃、安全工作。

　　三、建立自查互查制度，不斷完善提高。

　　第十九條 素養(yǎng)

　　一、素養(yǎng)總則

　　1、工作服整潔得體，儀容整齊大方；

　　2、言談舉止文明有禮，對(duì)人熱情大方；

　　3、工作精神飽滿；

　　4、有團(tuán)隊(duì)精神，互幫互助，積極參加6S活動(dòng)；

　　5、應(yīng)進(jìn)行自我管理和自我約束，不斷提高自我管理水平的意識(shí)。其中必須嚴(yán)格執(zhí)行工藝操作規(guī)程，上班時(shí)間未經(jīng)主管同意不得擅離工作崗位，嚴(yán)禁在非指定場所抽煙，嚴(yán)禁在生產(chǎn)現(xiàn)場從事與生產(chǎn)無關(guān)的活動(dòng)，以及放置與生產(chǎn)無關(guān)的物品。

　　二、遵守《員工手冊(cè)》有關(guān)規(guī)定。

　　三、遵守其它公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

　　第七章 考核

　　第二十條 檢查標(biāo)準(zhǔn)

　　見《貴研鉑業(yè)股份有限公司6S活動(dòng)檢查標(biāo)準(zhǔn)表》

　　第二十一條 檢查評(píng)分

　　一、日常巡檢

　　1.每周隨機(jī)抽選一個(gè)工作日進(jìn)行日常巡檢；

　　2.“6S活動(dòng)推進(jìn)工作小組”負(fù)責(zé)安排人員進(jìn)行日常巡檢；

　　3.日常巡檢的范圍在一個(gè)月內(nèi)覆蓋公司所有現(xiàn)場；

　　4.檢查中發(fā)現(xiàn)的問題作為待整改項(xiàng)，列入月底“6S現(xiàn)場管理日”檢查，“6S現(xiàn)場管理日”檢查時(shí)仍未整改的，該項(xiàng)累計(jì)扣分；

　　5.檢查標(biāo)準(zhǔn)按《貴研鉑業(yè)股份有限公司6S活動(dòng)檢查標(biāo)準(zhǔn)表》執(zhí)行。

　　二.“6S現(xiàn)場管理日”檢查

　　1.公司每個(gè)月的最后一周的星期二為公司“6S現(xiàn)場管理日”，在整個(gè)公司范圍進(jìn)行檢查。

　　2.各職能部門輪流擔(dān)任“6S現(xiàn)場管理日”組長單位，負(fù)責(zé)組織人員對(duì)各職能部門進(jìn)行“6S現(xiàn)場管理日”檢查，檢查組成員包含一名“6S活動(dòng)推進(jìn)工作小組”成員。

　　3.各事業(yè)部、檢測中心、研發(fā)中心、信息中心輪流擔(dān)任“6S現(xiàn)場管理日”檢查組長單位，負(fù)責(zé)組織人員對(duì)各事業(yè)部、檢測中心、研發(fā)中心、信息中心進(jìn)行“6S現(xiàn)場管理日”檢查，檢查組成員包含一名“6S活動(dòng)推進(jìn)工作小組”成員。

　　4.當(dāng)月6S現(xiàn)場管理日前3個(gè)工作日，“6S活動(dòng)推進(jìn)工作小組”將當(dāng)月檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)分表及待整改項(xiàng)一起，發(fā)放給各檢查小組組長。

　　5. 檢查小組組長負(fù)責(zé)在檢查前組織小組成員對(duì)檢查內(nèi)容進(jìn)行學(xué)習(xí)，部署檢查日的工作，并于當(dāng)日將評(píng)分結(jié)果報(bào)交“6S活動(dòng)推進(jìn)工作小組”秘書。

　　6.“6S活動(dòng)推進(jìn)工作小組”www.dewk.cn負(fù)責(zé)匯總整理6S活動(dòng)檢查結(jié)果，報(bào)“6S活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組”組長審核后，在公司內(nèi)部公開通告結(jié)果，并將結(jié)果送交人力資源部，并由人力資源部歸檔、備案。

　　7.人力資源部負(fù)責(zé)根據(jù)檢查結(jié)果，按月度、年度對(duì)被檢查部門、生產(chǎn)線、研究室進(jìn)行考核分級(jí)，提出獎(jiǎng)懲意見，報(bào)“6S活動(dòng)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組”組長審核后，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

　　三.考核結(jié)果分級(jí)

　　1.職能部門、班組、生產(chǎn)線、研究室分?jǐn)?shù)計(jì)算

　　根據(jù)各部門現(xiàn)場工作環(huán)境面積、人數(shù)等的不同，通過加權(quán)系數(shù)方式進(jìn)行合理分配。

　　實(shí)得分?jǐn)?shù)=當(dāng)月“6S現(xiàn)場管理日”檢查分?jǐn)?shù)×加權(quán)系數(shù)K，K=1+K1+K2。

　　其中：

　　K1：人數(shù)系數(shù)

　　人數(shù) 10人以下 10至25人 25至50人 50人以上

　　K2：面積系數(shù)

　　面積（平米）

　　200以下 200至500 500至1000 1000以上

　　2.事業(yè)部、檢測中心、研發(fā)中心、信息中心分?jǐn)?shù)計(jì)算

　　各事業(yè)部、檢測中心、研發(fā)中心和信息中心當(dāng)月“6S現(xiàn)場管理日”實(shí)得分?jǐn)?shù)=本部門所有參加當(dāng)月 “6S現(xiàn)場管理日”檢查的班組、生產(chǎn)線及研究室實(shí)得分?jǐn)?shù)之和÷參加當(dāng)月 “6S現(xiàn)場管理日”檢查的班組、生產(chǎn)線及研究室數(shù)。

　　3.考核結(jié)果的使用

　　（1）職能部門以部門為單位，事業(yè)部、檢測中心、研發(fā)中心及信息中心以班組（生產(chǎn)線、研究室）和部門為單位，考核分級(jí)。

　　（2）當(dāng)月“6S現(xiàn)場管理日”實(shí)得分?jǐn)?shù)，職能部門之間以部門為單位進(jìn)行評(píng)分排名，各事業(yè)部、檢測中心、研發(fā)中心及信息中心分別以班組（生產(chǎn)線、研究室）和部門為單位進(jìn)行評(píng)分排名。

　?。?）月度考核結(jié)果分為優(yōu)秀（占參加評(píng)比總數(shù)的10%）、良好（占參加評(píng)比總數(shù)的30%）、合格和不合格（當(dāng)月考評(píng)分?jǐn)?shù)低于80分的，評(píng)定為不合格）四檔。

　　（4）年終將根據(jù)全年平均分排名，考核結(jié)果分為一級(jí)（占參加評(píng)比總數(shù)的10%）、二級(jí)（占參加評(píng)比總數(shù)的30%）、三級(jí)（占參加評(píng)比總數(shù)的60%）三個(gè)等級(jí)。

　　四、獎(jiǎng)懲

　　1.獎(jiǎng)勵(lì)

　?。?）月度考核連續(xù)三次為優(yōu)秀的職能部門、班組、生產(chǎn)線、研究室頒發(fā)6S流動(dòng)優(yōu)秀錦旗，并在公司范圍內(nèi)通告表彰。

　?。?）年終考核為一級(jí)的職能部門獎(jiǎng)勵(lì)500元、班組（研究室）獎(jiǎng)勵(lì)500元，年度平均分第一名的事業(yè)部、檢測中心、研發(fā)中心或信息中心獎(jiǎng)勵(lì)1000元。

　　（3）年終考核為一級(jí)的部門、班組、研究室，及相掛鉤的黨支部，作為年底公司先進(jìn)集體、先進(jìn)黨支部的重要評(píng)比依據(jù)。相關(guān)的人員優(yōu)先作為公司年底優(yōu)秀員工、優(yōu)秀黨員評(píng)比的

人選。該部門質(zhì)量員年底考核加2分。

　　2.懲罰

　?。?）月度考核連續(xù)兩次為不合格者，職能部門負(fù)責(zé)人罰款100元；班組、生產(chǎn)線及研究室負(fù)責(zé)人罰款50元，班組、生產(chǎn)線及研究室所屬部門領(lǐng)導(dǎo)罰款100元（同部門多班組累計(jì)計(jì)算）。

　?。?）職能部門年終考核平均分末尾一名，部門負(fù)責(zé)人罰款200元；年終考核平均分班組（研究室）末尾三名，班組（生產(chǎn)線、研究室）負(fù)責(zé)人罰款100元，部門負(fù)責(zé)人罰款200元（同部門多班組累計(jì)計(jì)算）。

　?。?）職能部門年終考核平均分末尾一名，事業(yè)部、檢測中心、研發(fā)中心及信息中心年終考核平均分末尾一名及所掛鉤黨支部，不得參與公司先進(jìn)集體、先進(jìn)黨支部的評(píng)比。職能部門年終考核平均分末尾一名、班組（生產(chǎn)線、研究室）末尾三名的所有人員及該部門質(zhì)量員，不得參與公司先進(jìn)個(gè)人和先進(jìn)共產(chǎn)黨員的評(píng)比。

　　（4）檢查中對(duì)“關(guān)鍵事項(xiàng)”的處罰

　　無理由不能按期完成6S整改項(xiàng)目，或根本未進(jìn)行整改的，責(zé)任人罰款50元，班組長、生產(chǎn)線負(fù)責(zé)人、研究室負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人各罰款100元。

　　擅自串崗、離崗或做與工作無關(guān)的事項(xiàng)，責(zé)任人罰款50元，班組長、生產(chǎn)線負(fù)責(zé)人、研究室負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人罰款100元。

　　現(xiàn)場違規(guī)操作，責(zé)任人罰款50元，班組長、生產(chǎn)線負(fù)責(zé)人、研究室負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人罰款100元。

　　“6S活動(dòng)推進(jìn)工作小組”負(fù)責(zé)將檢查出的“關(guān)鍵事項(xiàng)”內(nèi)容及時(shí)送交人力資源部備案，由人力資源部對(duì)被檢查部門提出懲罰意見，報(bào)“6S活動(dòng)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組”組長審核后，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一扣罰。

　　第八章 相關(guān)文件

　　《貴研鉑業(yè)股份有限公司6S活動(dòng)檢查標(biāo)準(zhǔn)表》

篇3：公司ISO14000手冊(cè):環(huán)境管理體系內(nèi)審程序

　　公司ISO14000手冊(cè)--環(huán)境管理體系內(nèi)審程序

　　編號(hào)-EP19EMS程序文件

　　1目的

　　定期進(jìn)行內(nèi)部環(huán)境管理體系審核，以驗(yàn)證環(huán)境活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合策劃的安排并是否有效，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，糾正和預(yù)防不合格，確保環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行和不斷地改進(jìn)。

　　2適用范圍

　　適用于內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的控制（簡稱內(nèi)審）。

　　3職責(zé)

　　3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)制定內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃，報(bào)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)。

　　3.2環(huán)境管理者代表確定審核組成員，任命審核組長。

　　3.3審核組長負(fù)責(zé)制定審核計(jì)劃，提交審核報(bào)告，內(nèi)審員負(fù)責(zé)配合組長實(shí)施內(nèi)審，并對(duì)不符合糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查。綜合辦公室是內(nèi)審的實(shí)施部門。

　　3.4環(huán)境管理者代表對(duì)審核報(bào)告評(píng)審，并將審核報(bào)告下發(fā)到相關(guān)部門，同時(shí)向最高管理者代表匯報(bào)，提交管理評(píng)審。

　　3.5各部門負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)審提出的不符合項(xiàng)進(jìn)行整改。

　　4工作程序

　　4.1每年1月初，由綜合辦公室負(fù)責(zé)制定《年度審核計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。一般情況下每年一次對(duì)公司環(huán)境管理體系所涉及的各部門各要素覆蓋一次審核。如有下列情況，可臨時(shí)增加頻次。

　　a發(fā)生嚴(yán)重的環(huán)境問題或相關(guān)方有嚴(yán)重抱怨。；

　　b組織的領(lǐng)導(dǎo)層、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、重大環(huán)境因素、生產(chǎn)工藝等有較大改變。；

　　c即將進(jìn)行第二、三方審核。。

　　4.3審核的準(zhǔn)備

　　4.3.1組建審核組。

　　a.審核組長：由綜合辦公室成員擔(dān)任。

　　b.審核組成員：由經(jīng)過培訓(xùn)，考試合格，取得內(nèi)審資格證書且被公司總經(jīng)理任命的內(nèi)審員組成。

　　4.3.2審核組的職責(zé)

　　a.審核組長

　　(1)代表審核小組對(duì)審核實(shí)施管理并負(fù)有最終責(zé)任。制定《EMS內(nèi)部審核計(jì)劃》。

　　(2)確定審核范圍。

　　(3)確定審核結(jié)果。

　　(4)向環(huán)境管理者代表匯報(bào)。

　　b.審核組成員

　　(1)根據(jù)審核準(zhǔn)則進(jìn)行審核。

　　(2)審核應(yīng)客觀公正，并與被審核區(qū)域無直接責(zé)任。

　　(3)記錄審核中的不符合項(xiàng)，并向?qū)徍私M長匯報(bào)。

　　c.被審核部門

　　(1)將審核的有關(guān)事項(xiàng)及時(shí)傳達(dá)給部門的有關(guān)人員。

　　(2)提供審核所需的資料及作現(xiàn)場說明，積極配合審核組審核。

　　(3)對(duì)審核出的不符合項(xiàng)，提出糾正措施。

　　(4)實(shí)施糾正措施并確認(rèn)效果后，向?qū)徍私M長報(bào)告。

　　4.3.3編制審核計(jì)劃

　　由審核組長根據(jù)年度審核計(jì)劃編制《環(huán)境管理體系審核計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審批后實(shí)施。審核計(jì)劃于審核前七天由ISO14001審核組發(fā)至各部門。各部門負(fù)責(zé)人在收到審核通知后，如對(duì)審核計(jì)劃有異議，可在兩天內(nèi)通知審核組，協(xié)商調(diào)整。審核計(jì)劃的主要內(nèi)容包括：審核的目的、依據(jù)、范圍、日期、受審核的部門、時(shí)間安排、審核員分工等。

　　a受審核的范圍：覆蓋全公司所有部門和分廠所涉及活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)，ISO14001標(biāo)準(zhǔn)17個(gè)要素；

　　本公司環(huán)境管理體系審核范圍是：位于浙江紹興縣安昌鎮(zhèn)盛陵村的紹興縣方圓染整有限公司紡織產(chǎn)品的印染整理生產(chǎn)經(jīng)營和服務(wù)活動(dòng)。

　　b審核的目的：

　　1）環(huán)境管理體系是否符合對(duì)環(huán)境管理工作的預(yù)定安排和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求；

　　2）是否得到了正確的實(shí)施和保持；

　　3）向管理者報(bào)送審核結(jié)果。

　　c審核的準(zhǔn)則：

　　1）ISO14001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)；

　　2）適用于公司的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求；

　　3）公司環(huán)境管理體系文件。

　　4.3.4審核組預(yù)備會(huì)議

　　審核員分工、編制檢查表、準(zhǔn)備不符合報(bào)告表式等。

　　4.4審核實(shí)施

　　按《審核實(shí)施計(jì)劃》審核

　　4.4.1召開首次會(huì)議

　　審核組長負(fù)責(zé)主持會(huì)議，總經(jīng)理、管理者代表、審核員及受審核部門領(lǐng)導(dǎo)和陪同人員參加。會(huì)議內(nèi)容主要是：明確審核目的、范圍、介紹審核員分工、確認(rèn)審核計(jì)劃，介紹審核方法和程序、澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容等。

　　4.4.2現(xiàn)場審核

　　審核員按分工到受審核部門進(jìn)行現(xiàn)場審核，收集客觀證據(jù)，填制《審核檢查表》，確定不符合項(xiàng)，內(nèi)審員依據(jù)《EMS內(nèi)審檢查表》通過面談、文件審閱和對(duì)現(xiàn)場活動(dòng)與情況的觀察，收集證據(jù)，對(duì)偏離EMS審核準(zhǔn)則的表現(xiàn)作出記錄，以便判定。

　　a.通過與部門負(fù)責(zé)人、主管及操作工的面談、了解EMS在該部門的貫徹情況。

　　b.通過查閱程序文件、EMS相關(guān)文件、作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行情況。

　　4.4.3審核組內(nèi)部交流

　　現(xiàn)場觀察結(jié)束后，審核小組進(jìn)行審核評(píng)議，審核組長負(fù)責(zé)主持，全體審核員參加。

　　交流主要內(nèi)容是：總結(jié)審核工作，研究所有的不合格項(xiàng)及其分布

，其不符合項(xiàng)事實(shí)應(yīng)得到受審部門的認(rèn)可；并開具不符合報(bào)告。報(bào)環(huán)境管理者代表復(fù)審。評(píng)價(jià)環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況，初步擬制審核報(bào)告等。

　　4.4.4召開末次會(huì)議

　　審核組長負(fù)責(zé)主持會(huì)議。公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、受審核部門領(lǐng)導(dǎo)人及陪同人員、審核員參加。會(huì)議主要內(nèi)容為：審核組長介紹審核總體情況；宣布不合格報(bào)告；提出糾正措施；審核的審核結(jié)論；總經(jīng)理或管理者代表講話。

　　4.4.5編制審核報(bào)告

　　《審核報(bào)告》由審核組長或其授權(quán)的審核員編寫?！秾徍藞?bào)告》的主要內(nèi)容有：

　　a審核目的和范圍；

　　b審核日期；

　　c審核的準(zhǔn)則；

　　d審核組成員；

　　e審核發(fā)現(xiàn)；

　　f不符合報(bào)告；

　　g審核結(jié)論,包括對(duì)環(huán)境管理體系運(yùn)行符合性和有效性的評(píng)價(jià)；

　　審核報(bào)告經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后分發(fā)給受審核部門，有關(guān)部門和有關(guān)人員。

　　4.6糾正措施的跟蹤

　　4.6.1受審核部門根據(jù)不符合報(bào)告的內(nèi)容，制定切實(shí)可行的糾正措施和實(shí)施計(jì)劃，并按“不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序”的有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施。

　　4.6.2各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門不符合項(xiàng)的整改，組織人員在1周內(nèi)提出糾正與預(yù)防措施，向?qū)徍私M長提出復(fù)查要求。

　　審核組長接到部門復(fù)查要求后，3天內(nèi)安排內(nèi)審員驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果向?qū)徍私M長匯報(bào)。

　　4.7審核員認(rèn)為責(zé)任部門糾正措施的實(shí)施為無效時(shí)，由責(zé)任部門修改糾正措施計(jì)劃按4.6.1執(zhí)行。

　　因責(zé)任部門人員失職致使糾正措施不得力時(shí)，由審核員報(bào)管理者代表處理。

　　4.8內(nèi)部環(huán)境管理體系審核中使用的全部記錄由審核組長移交綜合辦公室按《環(huán)境記錄管理程序》進(jìn)行管理。

　　4.10內(nèi)審的記錄由綜合辦公室負(fù)責(zé)整理和保存。

　　5相關(guān)文件

　　《不符合糾正和預(yù)防措施程序》

　　《環(huán)境記錄管理程序》

　　6記錄

　　6.1《年度內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》

　　6.2《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》

　　6.3《內(nèi)審檢查表》

　　6.4《不符合項(xiàng)匯總分析表》

　　6.5《內(nèi)審報(bào)告》