建筑集團(tuán)公司環(huán)境管理程序文件

　　程序文件名稱：環(huán)境管理監(jiān)測(cè)控制程序

　　1.目的

　　為保證環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，取得可靠的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，以便判斷環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，評(píng)價(jià)法律、法規(guī)的遵循情況，并為環(huán)境的策劃、實(shí)施和改進(jìn)提供依據(jù)。

　　2.適用范圍

　　適用于集團(tuán)公司各單位環(huán)境績(jī)效、有關(guān)運(yùn)行控制和環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的監(jiān)測(cè)和監(jiān)督。

　　3.職責(zé)

　　3.1工程部負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督實(shí)施本程序；負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　3.2試驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備的控制。

　　3.3企管部負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行審核。

　　3.4行政部負(fù)責(zé)對(duì)辦公區(qū)域環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　3.5各單位負(fù)責(zé)實(shí)施本單位的監(jiān)測(cè)和測(cè)量活動(dòng)。

　　4.工作程序

　　4.1從監(jiān)測(cè)、監(jiān)控、監(jiān)督三個(gè)方面進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量

　　4.1 1監(jiān)測(cè)：指對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響或具有影響的活動(dòng)易于量化的關(guān)鍵特性進(jìn)行測(cè)量的過(guò)程。如噪聲、污水等自己監(jiān)測(cè)或委托環(huán)保監(jiān)測(cè)中心進(jìn)行監(jiān)測(cè)的項(xiàng)目。

　　4.1.2監(jiān)控：指各單位對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響或具有潛在影響的活動(dòng)自己進(jìn)行自查。如目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，法律法規(guī)遵循情況等。

　　4.1.3監(jiān)督：指對(duì)不易于量化的關(guān)鍵特性采取定性檢查的方式進(jìn)行的檢查和督促。如固體廢棄物、油類、化學(xué)品等操作人員是否按程序工作。

　　4.2要求

　　4.2.1監(jiān)測(cè)

　　4.2.1.1工程部按照《噪聲控制程序》的規(guī)定每個(gè)工程進(jìn)行一至兩次監(jiān)測(cè)，填寫(xiě)并保存《施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)界噪聲排放監(jiān)測(cè)記錄》。

　　4.2.1.2分公司負(fù)責(zé)每月對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)界噪聲進(jìn)行兩次定期監(jiān)測(cè)，由安全員（環(huán)保員）負(fù)責(zé)記錄，填寫(xiě)并保存《施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)界噪聲排放監(jiān)測(cè)記錄》。

　　4.2.1.3項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)界噪聲每10天進(jìn)行一次監(jiān)測(cè)，填寫(xiě)并保存《施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)界噪聲排放監(jiān)測(cè)記錄》。

　　4.2.1.4每年由工程部統(tǒng)一委托環(huán)保監(jiān)測(cè)中心對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的噪聲、污水進(jìn)行監(jiān)測(cè)，測(cè)量結(jié)果由工程部進(jìn)行評(píng)價(jià)后反饋給相關(guān)單位。

　　4.2.2監(jiān)控

　　4.2.2.1對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理體系運(yùn)行情況的監(jiān)控

　　a.監(jiān)控的依據(jù)為：各單位《施工現(xiàn)場(chǎng)目標(biāo)與指標(biāo)及環(huán)境管理方案》規(guī)定的目標(biāo)指標(biāo)和方法措施、相關(guān)的運(yùn)行控制程序、《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》、《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》的有關(guān)規(guī)定。

　　b.監(jiān)控的頻次為：根據(jù)環(huán)境管理方案規(guī)定的時(shí)間表，在計(jì)劃完成日期之前進(jìn)行。

　　c.分公司負(fù)責(zé)對(duì)本公司施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控，填寫(xiě)并保存《環(huán)境管理方案檢查記錄表》（EMS/05-1）和《施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理體系運(yùn)行檢查記錄表》（EMS/10-1）。

　　4.2.2.2對(duì)辦公區(qū)域環(huán)境管理體系運(yùn)行情況的監(jiān)控

　　a.監(jiān)控的依據(jù)為：各單位《辦公區(qū)域目標(biāo)與指標(biāo)及環(huán)境管理方案》規(guī)定的目標(biāo)、指標(biāo)和方法措施、運(yùn)行控制程序、《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》、《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》的有關(guān)規(guī)定。

　　b.監(jiān)控的頻次為：根據(jù)環(huán)境管理方案規(guī)定的時(shí)間表，在計(jì)劃完成日期之前進(jìn)行。

　　c.行政部和分公司分別對(duì)本單位環(huán)境管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控，填寫(xiě)并保存《環(huán)境管理方案檢查記錄表》和《施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理體系運(yùn)行檢查表》。

　　4.2.3監(jiān)督

　　4.2.3.1對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)重要環(huán)境因素的監(jiān)督的要求

　　a.集團(tuán)公司各部門和分公司要定期對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)污水的排放、固體廢棄物、揚(yáng)塵、易燃易爆化學(xué)品、能源資源、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)等進(jìn)行監(jiān)督，填寫(xiě)并保存《施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理體系運(yùn)行檢查表》。

　　b.對(duì)每個(gè)在施工程監(jiān)督的次數(shù)為：工程部每個(gè)工程監(jiān)督一至兩次；分公司每月監(jiān)督一次；項(xiàng)目部每月監(jiān)督兩次。

　　c.監(jiān)督的依據(jù)為：環(huán)境法律法規(guī)和其他要求以及環(huán)境管理體系文件的有關(guān)規(guī)定。

　　d.工程部負(fù)責(zé)對(duì)各分公司（項(xiàng)目部）施工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案的落實(shí)和實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，填寫(xiě)并保存《環(huán)境管理方案檢查記錄表》。

　　e.行政部負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)情況進(jìn)行監(jiān)督，填寫(xiě)并保存檢查記錄。

　　f.經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)勞務(wù)和工程分包運(yùn)行控制情況及信息交流情況進(jìn)行監(jiān)督，填寫(xiě)并保存監(jiān)督檢查記錄。

　　4.2.3.2對(duì)辦公區(qū)域重要環(huán)境因素監(jiān)督的要求

　　a.集團(tuán)公司各部門和分公司要定期對(duì)辦公區(qū)域污水排放、固體廢棄物、能源資源、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)等進(jìn)行監(jiān)督。

　　b.監(jiān)督的次數(shù)為：行政部每月一次；分公司每月兩次。

　　c.監(jiān)督的依據(jù)為：環(huán)境法律法規(guī)和其他要求以及環(huán)境管理體系文件的有關(guān)規(guī)定。

　　d.行政部和分公司分別對(duì)集團(tuán)公司和本分公司辦公區(qū)域環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案的落實(shí)和實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，填寫(xiě)并保存《環(huán)境管理方案檢查記錄表》、《辦公區(qū)域能源消耗檢查記錄表》（EMS/0806-1）、《辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生檢查表一》（EMS/0808-2.1）、《辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生檢查表二》（EMS/0808-2.2）。

　　4.2.3.3企管部負(fù)責(zé)組織對(duì)環(huán)境管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行審核，執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》的規(guī)定，并形成環(huán)境管理體系運(yùn)行報(bào)告，提交管理評(píng)審。

　　4.2.3.4工程部、行政部每年根據(jù)分工（時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月）對(duì)法律法規(guī)和其他要求的遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，以驗(yàn)證其與環(huán)境法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的符合性，形成文件并提交管理評(píng)審。

　　4.3檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，執(zhí)行《違章、糾正與預(yù)防措施控制程序》。

　　4.4保存監(jiān)測(cè)、監(jiān)控和監(jiān)督記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》的規(guī)定。

　　4.5監(jiān)測(cè)設(shè)備的管理

　　4.5.1"設(shè)備"的采購(gòu)、校準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)，均按照《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　4.5.2"設(shè)備"的安裝和使用

　　"設(shè)備"的安裝和使用嚴(yán)格執(zhí)行《AWA5633型聲級(jí)計(jì)操作規(guī)程》和《DS-31B型粉塵采樣器操作規(guī)程》的規(guī)定。

　　4.5.3"設(shè)備"的檢查與維護(hù)

　　環(huán)保員在使用"設(shè)備"前要進(jìn)行檢查。使用后要進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并填寫(xiě)《環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備檢查（維護(hù)）記錄》（EMS/10-2）。

　　4.5.4"設(shè)備"的管理

　　4.5.4.1"設(shè)備"要由專人負(fù)責(zé)管理，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員擅自動(dòng)用。

　　4.5.4.2"設(shè)備"要設(shè)專用庫(kù)房保存，不得亂堆亂放。要對(duì)"設(shè)備"的貯存及搬運(yùn)提供必要的環(huán)境和手段，

保證做到不致因貯存、搬運(yùn)而影響"設(shè)備"的精度和性能。

　　5.相關(guān)文件

　　W*/EMSC/A-20**《環(huán)境管理手冊(cè)》

　　W*/EMS/C*/A/04-20**《施工現(xiàn)場(chǎng)目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案控制程序》

　　W*/EMS/C*/A/05-20**《辦公區(qū)域目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案控制程序》

　　W*/EMS/C*/A/0801-20**《對(duì)供貨方控制程序》

　　W*/EMS/C*/A/0802-20**《易燃易爆化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序》

　　W*/EMS/C*/A/0803-20**《揚(yáng)塵控制程序》

　　W*/EMS/C*/A/0804-20**《噪聲控制程序》

　　W*/EMS/C*/A/0805-20**《施工現(xiàn)場(chǎng)能源資源控制程序》

　　W*/EMS/C*/A/0806-20**《辦公區(qū)域能源資源控制程序》

　　W*/EMS/C*/A/0807-20**《污水控制程序》

　　W*/EMS/C*/A/0808-20**《廢棄物控制程序》

　　W*/EMS/C*/A/11-20**《違章、糾正與預(yù)防措施控制程序》

　　W*/EMS/C*/A/12-20**《記錄控制程序》

　　W*/EMS/C*/A/13-20**《內(nèi)部審核控制程序》

　　W*/EMS/SY/A/01-20**《DS-31B型粉塵采樣器操作規(guī)程》

　　W*/EMS/SY/A/02-20**《AWA5633型聲級(jí)計(jì)操作規(guī)程》

　　6.標(biāo)準(zhǔn)表格

　　EMS/05-1《環(huán)境管理方案檢查記錄表》

　　EMS/0806-1《辦公區(qū)域能源消耗檢查記錄表》

　　EMS/0806-2《汽油(柴油)耗油量統(tǒng)計(jì)表》

　　EMS/10-1《施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理體系運(yùn)行檢查表》

　　EMS/10-2《環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備檢查（維護(hù)）記錄》

　　EMS/0808-2.1《辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生檢查表一》

　　EMS/0808-2.2《辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生檢查表二》

篇2：現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境管理辦法

　　現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境管理辦法

　　第一章 目的

　　通過(guò)推行現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境管理6S活動(dòng)，使公司辦公和作業(yè)區(qū)域處于清潔、整齊、有序的狀態(tài)，持續(xù)改進(jìn)工作環(huán)境，以提高員工的工作積極性和工作效率，提高產(chǎn)品質(zhì)量，提升公司管理水平，改善公司現(xiàn)狀，形成自主完善、自我特色的管理機(jī)制。

　　第二章. 范圍

　　本辦法適用于貴研鉑業(yè)股份有限公司各部門及全體員工。

　　第三章6S活動(dòng)的定義和意義（表略）

　　名稱 定義 意義 口訣

　　第四章 職責(zé)

　　第一條 總經(jīng)理

　　任命6S活動(dòng)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，授權(quán)“6S活動(dòng)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組”推行6S活動(dòng)，以及6S活動(dòng)的獎(jiǎng)懲。

　　第二條 “6S活動(dòng)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組”組長(zhǎng)

　　全面負(fù)責(zé)6S活動(dòng)。

　　第三條 6S活動(dòng)推進(jìn)工作小組

　　一、負(fù)責(zé)6S活動(dòng)推進(jìn)方案的擬定；

　　二、負(fù)責(zé)6S活動(dòng)管理文件和質(zhì)量記錄的整理、整頓；

　　三、負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門推進(jìn)6S活動(dòng)；

　　四、負(fù)責(zé)組織6S活動(dòng)的檢查和評(píng)分。

　　第四條 黨政辦

　　一、負(fù)責(zé)組織各領(lǐng)導(dǎo)辦公室開(kāi)展6S活動(dòng)；

　　二、負(fù)責(zé)在本部門開(kāi)展6S活動(dòng)。

　　第五條 生產(chǎn)質(zhì)量部

　　一、負(fù)責(zé)組織各部門開(kāi)展6S活動(dòng)；

　　二、負(fù)責(zé)在本部門開(kāi)展6S活動(dòng)。

　　第六條 資產(chǎn)管理部

　　一、負(fù)責(zé)對(duì)各部門整理出的廢棄物資進(jìn)行確認(rèn)和處置；

　　二、負(fù)責(zé)在本部門開(kāi)展6S活動(dòng)。

　　第七條 人力資源部

　　一、負(fù)責(zé)組織6S活動(dòng)的考核；

　　二、負(fù)責(zé)在本部門開(kāi)展6S活動(dòng)。

　　第八條 安全委員會(huì)辦公室

　　負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、監(jiān)督各部門開(kāi)展安全（4S）活動(dòng)。

　　第九條 各部門

　　一、負(fù)責(zé)在本部門開(kāi)展6S活動(dòng)；

　　二、負(fù)責(zé)參加6S檢查。

　　第五章. 組織

　　第十條 由總經(jīng)理任命“6S活動(dòng)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組”組長(zhǎng)，授權(quán)“6S活動(dòng)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組”推行6S活動(dòng)。

　　第十一條 “6S活動(dòng)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組”組長(zhǎng)由生產(chǎn)副總經(jīng)理?yè)?dān)任，成員由各部門負(fù)責(zé)人組成。

　　第十二條 “6S活動(dòng)推進(jìn)工作小組”掛靠生產(chǎn)質(zhì)量部，組長(zhǎng)由生產(chǎn)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人擔(dān)任，成員由各部門負(fù)責(zé)人及安全委員會(huì)辦公室、生產(chǎn)質(zhì)量部工作人員組成。

　　第十三條 “6S活動(dòng)推進(jìn)工作小組”設(shè)秘書(shū)一名，由生產(chǎn)質(zhì)量部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境管理工作的人員擔(dān)任。

　　第六章 程序

　　推行步驟：整理→整頓→清掃→安全→清潔→素養(yǎng)。

　　第十四條 整理

　　一、整理總則

　　1.、全面檢查工作現(xiàn)場(chǎng)，制定出“要”和“不要”的判斷基準(zhǔn)。處理不必要及不再使用的設(shè)備、物料；

　　2.根據(jù)設(shè)備、物料的使用度將物品分類放置到指定位置；

　　3.每月必須對(duì)設(shè)備、物資進(jìn)行清理，不要的按程序報(bào)請(qǐng)?zhí)幚怼?/P>

　　二、整理的要求及標(biāo)準(zhǔn)

　　各部門按《必要品的使用頻率和常用程度基準(zhǔn)表》區(qū)分物資的處理方法，將使用程度“低”的物資報(bào)交資產(chǎn)管理部，凡經(jīng)資產(chǎn)管理部核實(shí)、確認(rèn)是已經(jīng)廢棄無(wú)用的設(shè)備、物資的，由資產(chǎn)管理部按公司規(guī)定統(tǒng)一處理，不得占據(jù)空間、場(chǎng)地，影響觀瞻。

　　必要品的使用頻率和常用程度基準(zhǔn)表（略）

　　使用程度 使用頻率 處理方法

　　第十五條 整頓

　　一、整頓總則

　　1.繪制定置圖；

　　2.對(duì)工作區(qū)、辦公室、物品放置區(qū)、通道位置進(jìn)行規(guī)劃并明顯標(biāo)識(shí)，易于識(shí)別；

　　3.物品放置有合理規(guī)劃，按定置擺放整齊，通道暢通，無(wú)物品占用通道；

　　4.各類物品分種類、型號(hào)、規(guī)格整齊擺放，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)，現(xiàn)場(chǎng)物品要求隨用隨還、取用方便；

　　二、定置

　　1.定置原則

　　（1）定置管理要符合工藝要求，經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)、調(diào)整，使生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的人、物、信息處于最佳狀態(tài)，以滿足工藝流程的需要；

　　（2）定置要以安全為前提，做到操作安全，物放穩(wěn)妥、防護(hù)得力、道路暢通、消防方便；

　　（3）符合環(huán)境保護(hù)和勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；

　　（4）定置管理要貫徹節(jié)約的原則，要因地制宜，利用現(xiàn)有條件，少花錢、多辦事；

　　（5）定置物及場(chǎng)所要隨著生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的變化而變動(dòng)。

　　2.定置范圍

　　（1）人員定置：規(guī)定每個(gè)操作人員工作位置和活動(dòng)范圍，嚴(yán)禁串崗；

　　（2）設(shè)備定置：根據(jù)生產(chǎn)流程要求，合理安排設(shè)備位置；

　　（3）物料定置：根據(jù)生產(chǎn)流程，確定物料區(qū)域，狀態(tài)標(biāo)識(shí)；

　　（4）工具箱、試劑柜、文件柜定置：箱/柜內(nèi)各種物品要分類擺放整齊。

　　3、定置要求

　　（1）有物必有位：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物品各有其位，分區(qū)存放，位置明確；

　　（2）有位必分類：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物品按照工藝和檢驗(yàn)狀態(tài)，逐一分類；

　　（3）分類必標(biāo)識(shí)：狀態(tài)標(biāo)識(shí)齊全、醒目、美觀、規(guī)范；

　　（4）按區(qū)域定置：認(rèn)真分析繪制生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)定置區(qū)域，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所有物品按區(qū)域標(biāo)明位置，分類存放；不能越區(qū)、不能混放、不能占用通道。

　　4、辦公室定置

　　（1）辦公桌上可定置電話機(jī)、臺(tái)歷、臺(tái)燈、茶杯，文具等；

　　（2）資料柜內(nèi)的資料、臺(tái)帳、文件、報(bào)表、記錄、圖紙等要分類放置、編目 ，并保持清潔、有序、方便查找、取用的狀態(tài)；

　　（3）清潔用具放在隱蔽處，保持整齊和自身干凈；

　　（4）各部門、各生產(chǎn)線的定置圖張貼在各部門

、各生產(chǎn)線的墻或看板上，個(gè)人辦公桌、文件柜、工具柜的定置圖由各自責(zé)任人妥善保管，便于檢查。

　　5、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的區(qū)域定置

　　（1）按工藝流程對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所的劃分進(jìn)行定置，確定本區(qū)域各種設(shè)備、工器具的位置和存放區(qū)；

　　（2）對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備、工具、儀器、試劑、儀表等實(shí)行規(guī)范定置；

　　（3）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不得放置與工作無(wú)關(guān)的物品；

　　（4）工作臺(tái)（桌）上可放置儀器、試劑、儀表、工具材料等，但要及時(shí)清理、整頓。

　　6、工具柜（架）、儀器柜（架）、試劑柜（架）的定置

　　（1）物品要按上輕下重、精密粗糙分開(kāi)、取用方便、存放安全、互不影響的原則定置；

　　（2）工具柜內(nèi)只允許存放工具、量具等與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的物品；

　　（3）儀器柜內(nèi)只允許存放儀器（試劑）、儀表等與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的物品；

　　（4）試劑柜內(nèi)只允許存放試劑等與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的物品；

　　（5）柜內(nèi)保持清潔、有序、方便查找取用的狀態(tài)；

　　（6）柜頂部不得放置物品，確實(shí)需要放置的應(yīng)保持整齊，標(biāo)識(shí)清楚。

　　7.庫(kù)房（包括各生產(chǎn)線工具、材料間）定置

　　（1）庫(kù)房?jī)?nèi)儲(chǔ)存的物品，均按物品類別存庫(kù)，分區(qū)定置，按物品的品種、規(guī)格、性狀等區(qū)別存放，做到整齊，保證安全，取用方便；

　　（2）物品存放要按區(qū)域劃分，www.dewk.cn進(jìn)行定置；物品有保質(zhì)要求和方法的，標(biāo)示牌上應(yīng)標(biāo)明，防止變質(zhì)；

　　（3）庫(kù)房?jī)?nèi)通道暢通，清潔整齊、禁放與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的物品。

　　8.定置圖的內(nèi)容、格式

　　（1）辦公區(qū)定置圖，采用A4（210mm×297 mm）幅面紙，白紙黑跡、電腦打字，標(biāo)出內(nèi)容、方位、門窗位置，貼在房間內(nèi)醒目位置。

　　（2） 作業(yè)區(qū)定置圖：

　　定置圖的大小可視定置內(nèi)容多少做相應(yīng)調(diào)整，要求醒目、規(guī)范。定置圖采用A3（297mm×420mm）幅面紙，白紙黑跡、電腦打字。

　　作業(yè)區(qū)定置圖應(yīng)按方位將區(qū)域位置標(biāo)出，包括辦公室、生產(chǎn)線、庫(kù)房、通道、洗手間等位置。定置圖擺放于車間醒目位置。

　　各生產(chǎn)線、庫(kù)房定置圖的內(nèi)容包括設(shè)備、通道、工具箱、物料區(qū)、固定的工位器具、用具等。定置圖放置于作業(yè)區(qū)墻面或看板醒目位置。

　　9、各類物料區(qū)域線劃線規(guī)定

　　區(qū)域大小視物料使用情況而定，用區(qū)域線進(jìn)行劃定，區(qū)域線寬50cm～70cm，顏色為黃色。

　　三、標(biāo)識(shí)

　　1.標(biāo)識(shí)方法

　　（1）設(shè)備標(biāo)識(shí)

　　標(biāo)識(shí)內(nèi)容：名稱、型號(hào)、編號(hào)、責(zé)任人和狀態(tài)，以及必要時(shí)的警示標(biāo)識(shí)。

　　（2）暫放物標(biāo)識(shí)

　　標(biāo)識(shí)內(nèi)容：名稱、型號(hào)、責(zé)任人、狀態(tài)、暫放時(shí)間（開(kāi)始、結(jié)束）等。

　　（3）環(huán)境標(biāo)識(shí)

　　通道：人行道、消防通道及特別通道等；

　　區(qū)域：辦公區(qū)、作業(yè)區(qū)、檢查區(qū)、半成品區(qū)、暫放區(qū)、吸煙點(diǎn)等；

　　設(shè)施：電路、水管、氣管、油管、消防設(shè)施等。

　　（4）物品標(biāo)識(shí)

　　物品定置放置，標(biāo)識(shí)清楚，易于識(shí)別。

　　（5）門牌

　　部門、生產(chǎn)線名稱，雙面顯示。

　　（6）卡座

　　標(biāo)識(shí)內(nèi)容：區(qū)域名稱（個(gè)人區(qū)域、物品擺放區(qū)域、公共區(qū)域等）、部門、編號(hào)、責(zé)任人、辦公電話等。

　　標(biāo)識(shí)卡大小100mm×150mm，顏色：個(gè)人區(qū)域（淡紅）、物品擺放區(qū)域（淡黃）、公共區(qū)域（淡綠）。

　　（7）文件柜、儀器（試劑）柜和工具箱

　　標(biāo)識(shí)內(nèi)容：名稱、部門、編號(hào)、責(zé)任人；采用自制卡片（65mm×110 mm）。

　　2.警示牌

　　（1）小心叉車（在通道拐彎處）、限高、禁止攀越、禁止吸煙等警示牌；

　　（2）出口、安全出口標(biāo)識(shí)牌；

　　（3）穿戴勞保用品、防護(hù)用具等標(biāo)志牌。

　　四、作業(yè)區(qū)域整頓

　　設(shè)備及輔助設(shè)施按定置圖布置，并確定責(zé)任人。

　　所有的工具、試劑要放置在工裝架（工具、試劑柜/架）內(nèi)，分類整理，公用的物品取用時(shí)，用完要及時(shí)放回原處。游標(biāo)卡尺、千分尺等量具水平擺放在專用的量具箱內(nèi)。工具不使用時(shí)不得放置在機(jī)器或產(chǎn)品上。物料按定置圖擺放，標(biāo)明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量。不許在通道上作業(yè)，通道上無(wú)工件、車輛、雜物等。

　　定置圖以外的物品清理出工作現(xiàn)場(chǎng)。

　　五、辦公區(qū)整頓

　　實(shí)行定置化管理，各部門繪制本部門的定置圖，本部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，按定置圖進(jìn)行管理。

　　1.辦公桌/卡座：一般的常用辦公用品：筆、訂書(shū)機(jī)、涂改液、膠水、裁紙刀、便條紙、橡皮、計(jì)算器，盡量集中放在指定文件柜內(nèi)，電腦線、網(wǎng)線、電話線有序放置（集束）；人離開(kāi)30分鐘以上應(yīng)將桌面收拾干凈； 抽屜可放置辦公用品和其他用品；臺(tái)式文件柜放置文件和辦公用品，每層進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

　　2.文件柜：文件資料、資料袋、文件夾、文件盒、書(shū)籍要求干凈、整齊，不得零散放置，標(biāo)識(shí)向外，排列整齊。

　　3.卡座屏風(fēng)：電話一覽表張貼于正對(duì)卡座入口方向的中間，卡座的標(biāo)識(shí)牌固定在卡座入口的邊緣，不允許有其他張貼；

　　4.垃圾簍：每個(gè)卡座、辦公桌允許放置一個(gè)垃圾簍，垃圾不得超過(guò)其總?cè)萘康?/3；

　　5.報(bào)刊：上報(bào)架或者指定地點(diǎn)放置，或閱完后歸位。

　　第十六條 清掃

　　一、清掃總則

　　1.劃分清掃責(zé)任區(qū)；

　　2.地面、門窗打掃干凈，無(wú)灰塵雜亂物，無(wú)死角；

　　3.工作臺(tái)面清掃干凈，無(wú)灰塵；

　　4.設(shè)備清理干凈，無(wú)滴漏、積塵。

　　二、公共區(qū)域（如通道、樓梯）按衛(wèi)生值日表進(jìn)行清掃。

　　三、編制部門、生產(chǎn)線《6S區(qū)域清掃責(zé)任表》，并確保如實(shí)填寫(xiě)。

　　四、清掃基準(zhǔn)（表略）

　　對(duì)象 清掃標(biāo)準(zhǔn)要求 周期 清掃時(shí)間

　　第十七條 安全

　　一、安全總則

　　1.電源開(kāi)關(guān)、風(fēng)扇、燈具等損壞及時(shí)報(bào)修；

　　2.物品堆放、懸掛、安裝、設(shè)置不存在危險(xiǎn)狀況；

　　3.特殊工種培訓(xùn)后持證上崗；

　　4.正在維修或修理中設(shè)備貼上標(biāo)識(shí)；

　　5.危險(xiǎn)物品、區(qū)域、設(shè)備、儀器、儀表嚴(yán)格按照安全要求管理。

　　二、其他要求按公司相關(guān)安全管理規(guī)定執(zhí)行。

　　第十八條 清潔

　　一、清潔總則

　　1.維護(hù)整理、整頓、清掃、安全的工作；

　　2.自我檢查、互相檢查，及時(shí)糾正提高。

　　二、落實(shí)前面的整理、整頓、清掃、安全工作。

　　三、建立自查互查制度，不斷完善提高。

　　第十九條 素養(yǎng)

　　一、素養(yǎng)總則

　　1、工作服整潔得體，儀容整齊大方；

　　2、言談舉止文明有禮，對(duì)人熱情大方；

　　3、工作精神飽滿；

　　4、有團(tuán)隊(duì)精神，互幫互助，積極參加6S活動(dòng)；

　　5、應(yīng)進(jìn)行自我管理和自我約束，不斷提高自我管理水平的意識(shí)。其中必須嚴(yán)格執(zhí)行工藝操作規(guī)程，上班時(shí)間未經(jīng)主管同意不得擅離工作崗位，嚴(yán)禁在非指定場(chǎng)所抽煙，嚴(yán)禁在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)從事與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的活動(dòng)，以及放置與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品。

　　二、遵守《員工手冊(cè)》有關(guān)規(guī)定。

　　三、遵守其它公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

　　第七章 考核

　　第二十條 檢查標(biāo)準(zhǔn)

　　見(jiàn)《貴研鉑業(yè)股份有限公司6S活動(dòng)檢查標(biāo)準(zhǔn)表》

　　第二十一條 檢查評(píng)分

　　一、日常巡檢

　　1.每周隨機(jī)抽選一個(gè)工作日進(jìn)行日常巡檢；

　　2.“6S活動(dòng)推進(jìn)工作小組”負(fù)責(zé)安排人員進(jìn)行日常巡檢；

　　3.日常巡檢的范圍在一個(gè)月內(nèi)覆蓋公司所有現(xiàn)場(chǎng)；

　　4.檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題作為待整改項(xiàng)，列入月底“6S現(xiàn)場(chǎng)管理日”檢查，“6S現(xiàn)場(chǎng)管理日”檢查時(shí)仍未整改的，該項(xiàng)累計(jì)扣分；

　　5.檢查標(biāo)準(zhǔn)按《貴研鉑業(yè)股份有限公司6S活動(dòng)檢查標(biāo)準(zhǔn)表》執(zhí)行。

　　二.“6S現(xiàn)場(chǎng)管理日”檢查

　　1.公司每個(gè)月的最后一周的星期二為公司“6S現(xiàn)場(chǎng)管理日”，在整個(gè)公司范圍進(jìn)行檢查。

　　2.各職能部門輪流擔(dān)任“6S現(xiàn)場(chǎng)管理日”組長(zhǎng)單位，負(fù)責(zé)組織人員對(duì)各職能部門進(jìn)行“6S現(xiàn)場(chǎng)管理日”檢查，檢查組成員包含一名“6S活動(dòng)推進(jìn)工作小組”成員。

　　3.各事業(yè)部、檢測(cè)中心、研發(fā)中心、信息中心輪流擔(dān)任“6S現(xiàn)場(chǎng)管理日”檢查組長(zhǎng)單位，負(fù)責(zé)組織人員對(duì)各事業(yè)部、檢測(cè)中心、研發(fā)中心、信息中心進(jìn)行“6S現(xiàn)場(chǎng)管理日”檢查，檢查組成員包含一名“6S活動(dòng)推進(jìn)工作小組”成員。

　　4.當(dāng)月6S現(xiàn)場(chǎng)管理日前3個(gè)工作日，“6S活動(dòng)推進(jìn)工作小組”將當(dāng)月檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)分表及待整改項(xiàng)一起，發(fā)放給各檢查小組組長(zhǎng)。

　　5. 檢查小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)在檢查前組織小組成員對(duì)檢查內(nèi)容進(jìn)行學(xué)習(xí)，部署檢查日的工作，并于當(dāng)日將評(píng)分結(jié)果報(bào)交“6S活動(dòng)推進(jìn)工作小組”秘書(shū)。

　　6.“6S活動(dòng)推進(jìn)工作小組”www.dewk.cn負(fù)責(zé)匯總整理6S活動(dòng)檢查結(jié)果，報(bào)“6S活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組”組長(zhǎng)審核后，在公司內(nèi)部公開(kāi)通告結(jié)果，并將結(jié)果送交人力資源部，并由人力資源部歸檔、備案。

　　7.人力資源部負(fù)責(zé)根據(jù)檢查結(jié)果，按月度、年度對(duì)被檢查部門、生產(chǎn)線、研究室進(jìn)行考核分級(jí)，提出獎(jiǎng)懲意見(jiàn)，報(bào)“6S活動(dòng)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組”組長(zhǎng)審核后，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

　　三.考核結(jié)果分級(jí)

　　1.職能部門、班組、生產(chǎn)線、研究室分?jǐn)?shù)計(jì)算

　　根據(jù)各部門現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境面積、人數(shù)等的不同，通過(guò)加權(quán)系數(shù)方式進(jìn)行合理分配。

　　實(shí)得分?jǐn)?shù)=當(dāng)月“6S現(xiàn)場(chǎng)管理日”檢查分?jǐn)?shù)×加權(quán)系數(shù)K，K=1+K1+K2。

　　其中：

　　K1：人數(shù)系數(shù)

　　人數(shù) 10人以下 10至25人 25至50人 50人以上

　　K2：面積系數(shù)

　　面積（平米）

　　200以下 200至500 500至1000 1000以上

　　2.事業(yè)部、檢測(cè)中心、研發(fā)中心、信息中心分?jǐn)?shù)計(jì)算

　　各事業(yè)部、檢測(cè)中心、研發(fā)中心和信息中心當(dāng)月“6S現(xiàn)場(chǎng)管理日”實(shí)得分?jǐn)?shù)=本部門所有參加當(dāng)月 “6S現(xiàn)場(chǎng)管理日”檢查的班組、生產(chǎn)線及研究室實(shí)得分?jǐn)?shù)之和÷參加當(dāng)月 “6S現(xiàn)場(chǎng)管理日”檢查的班組、生產(chǎn)線及研究室數(shù)。

　　3.考核結(jié)果的使用

　　（1）職能部門以部門為單位，事業(yè)部、檢測(cè)中心、研發(fā)中心及信息中心以班組（生產(chǎn)線、研究室）和部門為單位，考核分級(jí)。

　　（2）當(dāng)月“6S現(xiàn)場(chǎng)管理日”實(shí)得分?jǐn)?shù)，職能部門之間以部門為單位進(jìn)行評(píng)分排名，各事業(yè)部、檢測(cè)中心、研發(fā)中心及信息中心分別以班組（生產(chǎn)線、研究室）和部門為單位進(jìn)行評(píng)分排名。

　　（3）月度考核結(jié)果分為優(yōu)秀（占參加評(píng)比總數(shù)的10%）、良好（占參加評(píng)比總數(shù)的30%）、合格和不合格（當(dāng)月考評(píng)分?jǐn)?shù)低于80分的，評(píng)定為不合格）四檔。

　　（4）年終將根據(jù)全年平均分排名，考核結(jié)果分為一級(jí)（占參加評(píng)比總數(shù)的10%）、二級(jí)（占參加評(píng)比總數(shù)的30%）、三級(jí)（占參加評(píng)比總數(shù)的60%）三個(gè)等級(jí)。

　　四、獎(jiǎng)懲

　　1.獎(jiǎng)勵(lì)

　　（1）月度考核連續(xù)三次為優(yōu)秀的職能部門、班組、生產(chǎn)線、研究室頒發(fā)6S流動(dòng)優(yōu)秀錦旗，并在公司范圍內(nèi)通告表彰。

　　（2）年終考核為一級(jí)的職能部門獎(jiǎng)勵(lì)500元、班組（研究室）獎(jiǎng)勵(lì)500元，年度平均分第一名的事業(yè)部、檢測(cè)中心、研發(fā)中心或信息中心獎(jiǎng)勵(lì)1000元。

　　（3）年終考核為一級(jí)的部門、班組、研究室，及相掛鉤的黨支部，作為年底公司先進(jìn)集體、先進(jìn)黨支部的重要評(píng)比依據(jù)。相關(guān)的人員優(yōu)先作為公司年底優(yōu)秀員工、優(yōu)秀黨員評(píng)比的

人選。該部門質(zhì)量員年底考核加2分。

　　2.懲罰

　　（1）月度考核連續(xù)兩次為不合格者，職能部門負(fù)責(zé)人罰款100元；班組、生產(chǎn)線及研究室負(fù)責(zé)人罰款50元，班組、生產(chǎn)線及研究室所屬部門領(lǐng)導(dǎo)罰款100元（同部門多班組累計(jì)計(jì)算）。

　　（2）職能部門年終考核平均分末尾一名，部門負(fù)責(zé)人罰款200元；年終考核平均分班組（研究室）末尾三名，班組（生產(chǎn)線、研究室）負(fù)責(zé)人罰款100元，部門負(fù)責(zé)人罰款200元（同部門多班組累計(jì)計(jì)算）。

　　（3）職能部門年終考核平均分末尾一名，事業(yè)部、檢測(cè)中心、研發(fā)中心及信息中心年終考核平均分末尾一名及所掛鉤黨支部，不得參與公司先進(jìn)集體、先進(jìn)黨支部的評(píng)比。職能部門年終考核平均分末尾一名、班組（生產(chǎn)線、研究室）末尾三名的所有人員及該部門質(zhì)量員，不得參與公司先進(jìn)個(gè)人和先進(jìn)共產(chǎn)黨員的評(píng)比。

　　（4）檢查中對(duì)“關(guān)鍵事項(xiàng)”的處罰

　　無(wú)理由不能按期完成6S整改項(xiàng)目，或根本未進(jìn)行整改的，責(zé)任人罰款50元，班組長(zhǎng)、生產(chǎn)線負(fù)責(zé)人、研究室負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人各罰款100元。

　　擅自串崗、離崗或做與工作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)，責(zé)任人罰款50元，班組長(zhǎng)、生產(chǎn)線負(fù)責(zé)人、研究室負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人罰款100元。

　　現(xiàn)場(chǎng)違規(guī)操作，責(zé)任人罰款50元，班組長(zhǎng)、生產(chǎn)線負(fù)責(zé)人、研究室負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人罰款100元。

　　“6S活動(dòng)推進(jìn)工作小組”負(fù)責(zé)將檢查出的“關(guān)鍵事項(xiàng)”內(nèi)容及時(shí)送交人力資源部備案，由人力資源部對(duì)被檢查部門提出懲罰意見(jiàn)，報(bào)“6S活動(dòng)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組”組長(zhǎng)審核后，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一扣罰。

　　第八章 相關(guān)文件

　　《貴研鉑業(yè)股份有限公司6S活動(dòng)檢查標(biāo)準(zhǔn)表》

篇3：公司ISO14000手冊(cè):環(huán)境管理體系內(nèi)審程序

　　公司ISO14000手冊(cè)--環(huán)境管理體系內(nèi)審程序

　　編號(hào)-EP19EMS程序文件

　　1目的

　　定期進(jìn)行內(nèi)部環(huán)境管理體系審核，以驗(yàn)證環(huán)境活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合策劃的安排并是否有效，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，糾正和預(yù)防不合格，確保環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行和不斷地改進(jìn)。

　　2適用范圍

　　適用于內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的控制（簡(jiǎn)稱內(nèi)審）。

　　3職責(zé)

　　3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)制定內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃，報(bào)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)。

　　3.2環(huán)境管理者代表確定審核組成員，任命審核組長(zhǎng)。

　　3.3審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定審核計(jì)劃，提交審核報(bào)告，內(nèi)審員負(fù)責(zé)配合組長(zhǎng)實(shí)施內(nèi)審，并對(duì)不符合糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查。綜合辦公室是內(nèi)審的實(shí)施部門。

　　3.4環(huán)境管理者代表對(duì)審核報(bào)告評(píng)審，并將審核報(bào)告下發(fā)到相關(guān)部門，同時(shí)向最高管理者代表匯報(bào)，提交管理評(píng)審。

　　3.5各部門負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)審提出的不符合項(xiàng)進(jìn)行整改。

　　4工作程序

　　4.1每年1月初，由綜合辦公室負(fù)責(zé)制定《年度審核計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。一般情況下每年一次對(duì)公司環(huán)境管理體系所涉及的各部門各要素覆蓋一次審核。如有下列情況，可臨時(shí)增加頻次。

　　a發(fā)生嚴(yán)重的環(huán)境問(wèn)題或相關(guān)方有嚴(yán)重抱怨。；

　　b組織的領(lǐng)導(dǎo)層、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、重大環(huán)境因素、生產(chǎn)工藝等有較大改變。；

　　c即將進(jìn)行第二、三方審核。。

　　4.3審核的準(zhǔn)備

　　4.3.1組建審核組。

　　a.審核組長(zhǎng)：由綜合辦公室成員擔(dān)任。

　　b.審核組成員：由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，考試合格，取得內(nèi)審資格證書(shū)且被公司總經(jīng)理任命的內(nèi)審員組成。

　　4.3.2審核組的職責(zé)

　　a.審核組長(zhǎng)

　　(1)代表審核小組對(duì)審核實(shí)施管理并負(fù)有最終責(zé)任。制定《EMS內(nèi)部審核計(jì)劃》。

　　(2)確定審核范圍。

　　(3)確定審核結(jié)果。

　　(4)向環(huán)境管理者代表匯報(bào)。

　　b.審核組成員

　　(1)根據(jù)審核準(zhǔn)則進(jìn)行審核。

　　(2)審核應(yīng)客觀公正，并與被審核區(qū)域無(wú)直接責(zé)任。

　　(3)記錄審核中的不符合項(xiàng)，并向?qū)徍私M長(zhǎng)匯報(bào)。

　　c.被審核部門

　　(1)將審核的有關(guān)事項(xiàng)及時(shí)傳達(dá)給部門的有關(guān)人員。

　　(2)提供審核所需的資料及作現(xiàn)場(chǎng)說(shuō)明，積極配合審核組審核。

　　(3)對(duì)審核出的不符合項(xiàng)，提出糾正措施。

　　(4)實(shí)施糾正措施并確認(rèn)效果后，向?qū)徍私M長(zhǎng)報(bào)告。

　　4.3.3編制審核計(jì)劃

　　由審核組長(zhǎng)根據(jù)年度審核計(jì)劃編制《環(huán)境管理體系審核計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審批后實(shí)施。審核計(jì)劃于審核前七天由ISO14001審核組發(fā)至各部門。各部門負(fù)責(zé)人在收到審核通知后，如對(duì)審核計(jì)劃有異議，可在兩天內(nèi)通知審核組，協(xié)商調(diào)整。審核計(jì)劃的主要內(nèi)容包括：審核的目的、依據(jù)、范圍、日期、受審核的部門、時(shí)間安排、審核員分工等。

　　a受審核的范圍：覆蓋全公司所有部門和分廠所涉及活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)，ISO14001標(biāo)準(zhǔn)17個(gè)要素；

　　本公司環(huán)境管理體系審核范圍是：位于浙江紹興縣安昌鎮(zhèn)盛陵村的紹興縣方圓染整有限公司紡織產(chǎn)品的印染整理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和服務(wù)活動(dòng)。

　　b審核的目的：

　　1）環(huán)境管理體系是否符合對(duì)環(huán)境管理工作的預(yù)定安排和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求；

　　2）是否得到了正確的實(shí)施和保持；

　　3）向管理者報(bào)送審核結(jié)果。

　　c審核的準(zhǔn)則：

　　1）ISO14001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)；

　　2）適用于公司的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求；

　　3）公司環(huán)境管理體系文件。

　　4.3.4審核組預(yù)備會(huì)議

　　審核員分工、編制檢查表、準(zhǔn)備不符合報(bào)告表式等。

　　4.4審核實(shí)施

　　按《審核實(shí)施計(jì)劃》審核

　　4.4.1召開(kāi)首次會(huì)議

　　審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持會(huì)議，總經(jīng)理、管理者代表、審核員及受審核部門領(lǐng)導(dǎo)和陪同人員參加。會(huì)議內(nèi)容主要是：明確審核目的、范圍、介紹審核員分工、確認(rèn)審核計(jì)劃，介紹審核方法和程序、澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容等。

　　4.4.2現(xiàn)場(chǎng)審核

　　審核員按分工到受審核部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，收集客觀證據(jù)，填制《審核檢查表》，確定不符合項(xiàng)，內(nèi)審員依據(jù)《EMS內(nèi)審檢查表》通過(guò)面談、文件審閱和對(duì)現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)與情況的觀察，收集證據(jù)，對(duì)偏離EMS審核準(zhǔn)則的表現(xiàn)作出記錄，以便判定。

　　a.通過(guò)與部門負(fù)責(zé)人、主管及操作工的面談、了解EMS在該部門的貫徹情況。

　　b.通過(guò)查閱程序文件、EMS相關(guān)文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行情況。

　　4.4.3審核組內(nèi)部交流

　　現(xiàn)場(chǎng)觀察結(jié)束后，審核小組進(jìn)行審核評(píng)議，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持，全體審核員參加。

　　交流主要內(nèi)容是：總結(jié)審核工作，研究所有的不合格項(xiàng)及其分布

，其不符合項(xiàng)事實(shí)應(yīng)得到受審部門的認(rèn)可；并開(kāi)具不符合報(bào)告。報(bào)環(huán)境管理者代表復(fù)審。評(píng)價(jià)環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況，初步擬制審核報(bào)告等。

　　4.4.4召開(kāi)末次會(huì)議

　　審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持會(huì)議。公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、受審核部門領(lǐng)導(dǎo)人及陪同人員、審核員參加。會(huì)議主要內(nèi)容為：審核組長(zhǎng)介紹審核總體情況；宣布不合格報(bào)告；提出糾正措施；審核的審核結(jié)論；總經(jīng)理或管理者代表講話。

　　4.4.5編制審核報(bào)告

　　《審核報(bào)告》由審核組長(zhǎng)或其授權(quán)的審核員編寫(xiě)。《審核報(bào)告》的主要內(nèi)容有：

　　a審核目的和范圍；

　　b審核日期；

　　c審核的準(zhǔn)則；

　　d審核組成員；

　　e審核發(fā)現(xiàn)；

　　f不符合報(bào)告；

　　g審核結(jié)論,包括對(duì)環(huán)境管理體系運(yùn)行符合性和有效性的評(píng)價(jià)；

　　審核報(bào)告經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后分發(fā)給受審核部門，有關(guān)部門和有關(guān)人員。

　　4.6糾正措施的跟蹤

　　4.6.1受審核部門根據(jù)不符合報(bào)告的內(nèi)容，制定切實(shí)可行的糾正措施和實(shí)施計(jì)劃，并按“不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序”的有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施。

　　4.6.2各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門不符合項(xiàng)的整改，組織人員在1周內(nèi)提出糾正與預(yù)防措施，向?qū)徍私M長(zhǎng)提出復(fù)查要求。

　　審核組長(zhǎng)接到部門復(fù)查要求后，3天內(nèi)安排內(nèi)審員驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果向?qū)徍私M長(zhǎng)匯報(bào)。

　　4.7審核員認(rèn)為責(zé)任部門糾正措施的實(shí)施為無(wú)效時(shí)，由責(zé)任部門修改糾正措施計(jì)劃按4.6.1執(zhí)行。

　　因責(zé)任部門人員失職致使糾正措施不得力時(shí)，由審核員報(bào)管理者代表處理。

　　4.8內(nèi)部環(huán)境管理體系審核中使用的全部記錄由審核組長(zhǎng)移交綜合辦公室按《環(huán)境記錄管理程序》進(jìn)行管理。

　　4.10內(nèi)審的記錄由綜合辦公室負(fù)責(zé)整理和保存。

　　5相關(guān)文件

　　《不符合糾正和預(yù)防措施程序》

　　《環(huán)境記錄管理程序》

　　6記錄

　　6.1《年度內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》

　　6.2《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》

　　6.3《內(nèi)審檢查表》

　　6.4《不符合項(xiàng)匯總分析表》

　　6.5《內(nèi)審報(bào)告》