物資設備采購管理監督辦法

　　為進一步加強集團公司物資設備采購租賃使用的監督管理，加大從源頭上預防和遏制腐敗工作力度，規范采購行為，降低采購成本，規避經營風險，提高管理水平，依據國家有關法律法規和集團公司相關規章制度，制定本辦法。

　　第一條 本辦法所稱物資設備采購（租賃），是指集團公司各級各類物資設備采購（租賃），包括：工程物資、工程機械、專用設備、工程及行政用車、周轉材料、機械配件等的采購（租賃），集團公司、工程公司機關金額較大的一次性大宗物資的采購（租賃）。

　　第二條 物資設備采購管理（租賃）監督主體是指：集團公司、工程公司紀委及工程項目紀工委。紀檢監察組織依照法律和規定，對管理范圍內的物資設備采購（租賃）管理進行監督。

　　第三條 為更好發揮紀檢監察組織的監督管理職能作用，各業務部門和紀檢監察組織應主動相互協調、密切配合，及時溝通信息。在物資設備采購（租賃）運作時，業務部門要提前向紀檢監察組織以書面或其他形式告知其基本情況，包括物資設備名稱、種類、運作方式、時間、地點和參加人員等。紀檢監察組織在接到業務部門通知后，及時安排監督人員參與。監督人員要認真履行職責，積極主動參與并認真把關。

　　第四條 參與采購決策

　　監督人員要參與本級年度購置計劃、自建項目計劃的論證，監督是否按實際需要申報購置計劃，是否按購置計劃和庫存情況編制采購計劃，并嚴格執行；是否存在計劃與實際采購不相符，以“變通”手段采購等問題；特殊情況下的計劃外采購是否嚴格履行了審批程序。獨家代理、專利、專有等特殊產品采購的審批程序是否合規、備查資料是否齊全。

　　第五條 參與市場調查

　　（一）供應商資格審查。監督是否按規定對供應商進行資格審查，考察程序是否合規。

　　（二）供應商業績考核。監督是否對供應商進行動態量化考核，供應商是否有履約能力，是否列入“黑名單”。

　　（三）采購價格審查。通過調查采購價格的確定過程和相關資料，監督采購價格是否合理，是否存在超出采購指導價格，調查供應商數量是否達到評估價格要求。

　　第六條 參與采購招標

　　（一）采購方式。通過了解采購物資設備的種類、市場供應情況和交貨期要求，監督采購方式的選擇是否正確、合理，大宗、重要物資采購方式是否經過集體審定。

　　（二）招標程序。監督招標前有無組織技術交流，標底測算是否合理，招標程序是否規范、嚴謹，評委組成是否合規，評分標準是否合理，是否按評標標準確定中標人。招投標項目在開標時，監督人員必須在開標現場監督開標運作全過程。確認各投標方代表是否到場，當場在各投標方代表的監督下，親自檢查各標書的密封情況，同時監督開封，在公認合理無異議的情況下，各投標方代表在開標結果表上簽字，監督人員作為公證人簽字證明此開標結果有效。

　　（三）詢比價采購。通過查閱詢價記錄、詢價書等相關資料，監督詢比價程序是否規范，詢比價資料是否齊全，詢價書內容是否正規、完整，供應商的報價書內容和密封是否符合要求，有無相應的技術協議，詢比價結果是否客觀公正。

　　選擇其它采購方式的，通過了解相關的采購管理規定和程序，監督是否按規定審批和辦理相應的采購手續。

　　第七條 參與合同過程監控

　　（一）審批與簽訂。監督是否按規定審批和簽訂合同，有無越級、越權審批、簽訂的現象，合同中標人和實際簽約人是否一致，合同是否為集團公司統一范本，合同條款是否存在法律隱患。

　　（二）過程控制。監督是否跟蹤合同履行過程，異常情況有無書面報告和解決方案，是否按合同約定追究違約供應商的責任，變更合同的審批手續是否規范，有無簽訂合同變更協議。

　　（三）采購物資設備驗收。監督物資設備入庫是否嚴格執行了質量、數量驗收制度；對技術要求高、大批量或資金額度大的物資設備是否組織了由物資、技術等專業部門及使用單位參加的聯合驗收并實行驗收簽字手續。

　　（四）不合格物資設備處理。監督對不符合合同約定的物資設備是否辦理讓步接受、退貨、索賠等事宜。

　　（五）貨款結算。通過查閱合同、付款計劃、付款憑據等相關資料，監督物資設備采購資金的使用是否嚴格執行集團公司財務規定；付款審批手續是否齊全、是否存在超額付款、提前結算、長期占用等問題、供應商質量保證金支付是否符合規定。

　　第八條 參與物資設備處理

　　（一）積壓物資處理。通過查閱庫存結構報表等相關資料，監督是否按規定開展庫存動態分析，對大額積壓物資形成的原因和www.dewk.cn責任是否分析清楚，是否追究相關人員的責任。

　　（二）廢舊物資設備處理。監督是否建立了廢舊物資回收制度；報廢物資是否認真執行了報批手續；是否建立并認真執行廢舊物資處理制度；在廢舊物資處理過程中是否有私設“小金庫”、損公肥私等行為。

　　第九條 三個重點

　　紀檢監察組織在實施監督過程中，要重點監督采購、租賃和廢舊物資處理三個環節。紀委負責監督工程機械、工程和行政車輛的采購管理。項目紀工委主要負責監督工程用主材、地材、周轉材料、輔助材料和單臺價格5萬元以下的設備以及二、三類料的采購；工程機械、工程和行政車輛、小型機具、周轉材料的租賃；廢舊物資、周轉材料、5萬元以下廢舊設備和小型機具的處理。

　　第十條 一項措施

　　為確保各項監督制度落到實處，自本辦法印發之日起，集團公司各類物資設備采購（租賃）合同(協議)上要設立紀檢監察組織意見一欄，紀檢監察負責人必須簽字。無項目紀工委書記或其授權人簽字，項目經理或其授權人不得簽字，不得加蓋公章；無公司紀委書記或其授權人簽字，法人代表或其授權人不得簽字，不得加蓋公章。

　　第十一條 對監督檢查中發現的問題，要分析原因，分清責任，提出整改意見。一般問題責成自行整改，嚴重問題的由紀檢監察組織立案查處。

　　第十二條 本辦法適用于集團公司本級及所屬各單位。

　　第十三條 本辦法由集團公司紀委、監察處負責解釋。

　　第十四條 本辦法自印發之日起實行。

篇2：大學圖書采購招標管理監督實施細則

　　大學圖書采購招標管理與監督實施細則

　　第一條 為貫徹落實《z大學招標管理與監督辦法（試行）》，使圖書、電子圖書文獻等采購規范化、制度化，提高資金的使用效益，特制定本實施細則。

　　第二條 學校成立圖書采購招標工作小組(以下簡稱圖招小組)，小組成員由校招標領導小組確定。圖招小組在校招標領導小組的領導下負責組織具體招標工作，并接受校招標領導小組辦公室的監督和檢查。

　　第三條 價格在5萬元以上的圖書資料均按本細則實行招標管理。

　　第四條 圖書招標采購工作采用公開招標、邀請招標方式進行。

　　第五條 圖書招標采購工作的程序：

　　1、圖招小組擬定招標方案，制定招標書，編制合理標底，報校招標領導小組審核后，向社會公開項目(圖書、期刊、電子圖書等)，組織供貨單位報名參與投標。

　　2、圖書招標采購工作小組根據投標供貨商的綜合情況，提出入圍名單報送校招標領導小組，由校招標領導小組確定投標入圍單位。

　　3、圖書招標采購小組對選定入圍的投標單位的資質、報價與優惠條件、信譽等進行必要考察后，向3家以上的供貨單位發出招標書。各投標單位在規定的投標有效期內，將投標書密封并加蓋有效印鑒后交招標小組。

　　4、圖書招標采購小組采取集體評標的方式，以投標方案、產品質量、經營實力、到書率、到書速度、拆扣率、網絡服務狀況和售后服務等為依據，對投標單位進行綜合評定，公布評定結果，擇優確定中標單位。參加評標的評委在開標結果統計表上簽名。

　　第六條 圖書招標采購小組在招標工作結束后，將招標書、投標書、評標結果、合同等備份資料報校招標領導小組辦公室備案。

　　第七條 對違反本細則規定的人員按《z大學招標管理與監督辦法（試行）》和《z大學經濟合同管理與監督辦法（試行）》的相關條款進行處理。

　　第八條 教材采購按本細則執行。

　　第九條 本細則由資產管理處負責解釋。

　　第十條 本細則自發布之日起施行。

篇3：大學設備物資采購招標管理監督實施細則

　　大學設備、物資采購招標管理與監督實施細則

　　第一條 為貫徹執行《z大學招標管理與監督辦法（試行）》，使設備、物資采購 過程規范化、制度化，提高資金的使用效益，特制定本實施細則。

　　第二條 學校成立設備、物資采購招標工作小組（以下簡稱招標工作小組），小組人 員的組成及辦公地點仍按湘大資發[2000]1號文件執行。招標工作小組在校招標領導 小組的領導下負責組織具體招標工作并接受校招標辦公室的監督檢查。

　　第三條 凡使用學校預算資金和單位自籌資金購買的同批號或單臺件價值在5萬元以上 的各類設備和物資（包括教學科研儀器設備、行政設備、實驗器材、辦公和勞保用品、 圖書資料、教材、藥品及器械等）均按本細則實行招標管理。

　　第四條 價值在5萬元以下的設備物資采購，由主管部門、使用單位負責人及有關代表 參照本細則執行。

　　第五條 設備、物資采購可根據不同情況，分別采取公開招標、邀請招標及議標的方 式進行。

　　第六條 招標工作程序

　　（一）用戶或執行單位（資產管理處）向招標工作小組提出經主管部門批準的設備、 物資采購有效計劃，填寫招標申請表。

　　（二）招標工作小組擬定招標方案，制定招標書，組織用戶、執行單位、審計處等 有關部門編制合理標底，報校招標領導小組審核后，向社會公開采購項目，組織供 貨商報名參與投標。

　　（三）招標工作小組將參與投標供貨商的綜合情況報送校招標領導小組，提出入圍 建議名單，由校招標領導小組確定3家以上單位作為投標入圍單位。

　　（四）招標工作小組對選定入圍的供貨商的資質、質量、技術力量、報價與優惠條 件、售后服務、信譽等進行考察后，向3家以上供貨商發出招標書。各投標者在規定 的投標有效期內，將投標書密封并加蓋有效印鑒后交招標工作小組。

　　（五）招標工作小組組織集體評標。建立校內評委庫，每次開標前隨機抽取5—7名 評委參加評標，做好評標過程的記錄。以方案可行、質量可靠、技術先進、報價合 理和售后服務良好等為依據進行綜合評價，公布評標結果，擇優確定中標單位，參 加開標的評委在開標結果統計表上簽名或蓋章。

　　第七條 招標工作小組在發出中標通知書一個月內，根據招標書和投標單位的承諾內 容，按合同管理與監督辦法負責與中標單位簽訂采購合同，并監督合同的執行。對中 標簽定合同后無法或不認真履行合同條款的，可廢止本次招標和所簽合同，重新組www.dewk.cn織 招標。投標商的信譽保證金不退還，造成重大損失的應依法要求賠償。

　　第八條 對于采購價值在5萬元以上的特殊商品且只有一個供貨商的情況下，采購程序 如下：

　　（一）由招標工作小組選擇三家以上用戶進行調查，了解該供貨商的產品質量、信譽、 技術實力、售后服務等情況，并向招標領導小組提交對供貨商的調查報告和詳細的采 購方案。

　　（二）招標領導小組對提交的調查報告和采購方案進行審查，審查批準后，正式通知 招標工作小組。

　　（三）由招標工作小組負責與供貨商進行商務談判，按本細則第七條規定簽訂采購合同。

　　（四）對某些不能進行公開招標的項目，用戶單位要寫出具體的書面說明材料，報招標 領導小組審批。

　　第九條 對圖書資料和大宗福利物資，或經常性消耗而每次又不宜采購過多的物資 （如藥品等）采用按年度競標、定點供貨的辦法，具體程序按本細則第六條或第八條執行。

　　第十條 各單位對大宗物資和成批設備要制定年度采購計劃，禁止將大宗物資和成批設備 化整為零，分散采購。

　　第十一條 招標工作小組在招標工作結束后，將招標書、評標結果、合同等備份資料報 校招標辦備案。

　　第十二條 對違反本細則有關規定的人員，按《z大學招標管理與監督辦法(試行)》和 《z大學經濟合同管理與監督辦法(試行)》的相關條款進行處理。

　　第十三條 本細則由資產管理處負責解釋。

　　第十四條 本細則自發布之日起施行。