建筑公司質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進制度
一、適用范圍
適用于公司質(zhì)量信息管理、傳遞和溝通及質(zhì)量管理工作的改進。
二、相關(guān)文件
1.《管理手冊》
2.《事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施管理程序》
3.《內(nèi)審管理控制程序》
4.《管理評審控制程序》
三、實施職責(zé)
1.本程序由工程部負責(zé)管理；
2.外部信息收集、內(nèi)部信息發(fā)布由工程部部負責(zé)；
3.項目部按規(guī)定內(nèi)容負責(zé)信息的上報。
四、工作流程
4.1信息分類
4.1.1外部質(zhì)量信息
<1>國家、地方有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)；
<2>國家、行業(yè)、地方施工驗收規(guī)范、標準、管理制度；
<3>上級主管部門有關(guān)質(zhì)量方面的規(guī)定；
<4>顧客投訴、顧客滿意度信息。
4.1.2內(nèi)部質(zhì)量信息
1、項目質(zhì)量施工組織設(shè)計
2、年度工程質(zhì)量總結(jié)
3、考核實施情況
4、不合格品匯總
5、工程質(zhì)量信息
4.2信息的收集和傳遞
4.2.1外部信息的收集和傳遞
4.2.1.1外部信息的收集通過各級政府網(wǎng)站、上級主管部門來文、協(xié)作單位來文等渠道獲取。
4.2.1.2 對收集到的外部信息由本部門負責(zé)人確認后，視信息內(nèi)容按文件資料控制要求及時傳達到相關(guān)單位。
4.2.2內(nèi)部信息的傳遞
4.2.2.1工程部對外報送的報表需經(jīng)公司主管經(jīng)理審批后進行報送；
4.2.2.2項目部上報的質(zhì)量信息要及時傳遞給公司主管經(jīng)理；
4.2.2.3工程部需發(fā)布的質(zhì)量信息以文件、通知及視頻會議的形式及時傳達到各項目部。
4.3內(nèi)部各項信息報送要求：
4.3.1項目質(zhì)量施工組織設(shè)計
a.報送時間：在工程開工半個月內(nèi)。
b.編審要求：按要求進行編審。
4.3.2質(zhì)量檢驗計劃
a.報送時間：在各專業(yè)(單項)開工半個月內(nèi)。
b.編審要求：按要求進行編審。
c.如果在施工過程中，因圖紙晚到或其它原因需補充或變更的，經(jīng)監(jiān)理審批后，及時報送。
4.3.3年度工程質(zhì)量總結(jié)
a.報送時間：在本年度12月20日前報送
b.編制要求：圍繞本工程施工進度、工程質(zhì)量驗收、監(jiān)督檢查情況、質(zhì)量管理工作的創(chuàng)新以及對公司質(zhì)量管理有何意見和建議等各方面進行總結(jié)。
4.3.4項目考核實施情況
a.報送時間： 25日
b.報送內(nèi)容及報送方式：依據(jù)項目部制訂的考核辦法，實施考核，并留有考核記錄。報送可在工程質(zhì)量信息中體現(xiàn)。
4.3.5不合格品報表
a.報送時間：輕微不合格、一般不合格、監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和反饋單每月25日前報；發(fā)生質(zhì)量事故后12小時內(nèi)報出。
b.報送格式要求：
輕微不合格、一般不合格品：執(zhí)行《不合格品控制程序的有關(guān)要求》。
監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和其反饋單：按其整改通知單和反饋單的記錄格式，以電子郵件、復(fù)印件或傳真件報送。
4.3.6工程質(zhì)量信息（年報）
a.報送時間：管理評審前一周
b.編制要求：主要編制內(nèi)容有：重大工序質(zhì)量檢查驗收情況、工程質(zhì)量的閃光點、質(zhì)量驗收情況、監(jiān)督（質(zhì)檢）檢查情況、存在問題及整改情況、下一步工作計劃、需公司協(xié)調(diào)的問題等。
4.4 工程質(zhì)量信息的處置及改進：對于信息反應(yīng)的問題及處置及改進措施，執(zhí)行《事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施管理控制程序。
篇2：質(zhì)量管理體系所有過程產(chǎn)品改進程序
質(zhì)量管理體系所有過程產(chǎn)品之改進程序
1目的
為持續(xù)有效地改進本公司之質(zhì)量管理體系，特制定本程序。
2范圍
本公司質(zhì)量管理體系所有過程產(chǎn)品之改進，均屬本程序之管理范圍。
3權(quán)責(zé)
3.1總負責(zé)人：管理代表。
3.2改善議題之選擇與實施改善：各部門。
4定義
無
5作業(yè)內(nèi)容
5.1 改善策劃與實施管理流程圖。(見附件一)
5.2當質(zhì)量管理體系進行過程中發(fā)生異常及客戶溝通時，可依照下列程序文件進行處理
5.2.1 客戶抱怨時、依照《客戶溝通管理程序》進行改善。
5.2.2 過程能力出現(xiàn)差異時、依照《過程能力評定程序》進行處理。
5.2.3 產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生異常時、依照《糾正與預(yù)防措施管理程序》進行改善。
5.2.4 質(zhì)量目標出現(xiàn)異常時、依照《質(zhì)量方針與目標管理程序》進行改善。
5.2.5 資料分析發(fā)現(xiàn)異常時、依照《資料分析管理程序》進行改善。
5.2.6 內(nèi)部品質(zhì)審核發(fā)現(xiàn)異常時，依照《內(nèi)部品質(zhì)審核管理程序》進行改善。
5.3 定期改善策劃與實施。
5.3.1 每年12月底由管理代表召集各部門，就下列各方面情況進行分析，并制定下一年度之改進計劃。
A 物料損耗
B 生產(chǎn)效率
C 產(chǎn)品品質(zhì)
D 管理方法
E 其它
5.3.2 依5.3.1中所列事項選定改善議題，并組成改善小組，改善小組長由管理代表指定，小組成員由小組負責(zé)人選擇，改善小組之活動方式依照《內(nèi)部溝通管理程序》進行運作。
5.3.3 由改善小組對本小組改善議題之相關(guān)數(shù)據(jù)進行收集，并運用相關(guān)統(tǒng)計方法進行分析，制定改善措施，并填寫《改善計劃書》及《改善可行性分析報告》交管理代表組織相關(guān)人員審查改善是否可行。
5.3.4 由改善小組依據(jù)《改善計劃書》中所制定之改善措施實施改善。
5.3.5 改善措施執(zhí)行完成后，由改善小組確認改善達成效果，并制作《改善報告書》上呈管理代表及副總經(jīng)理審批。
5.3.6 改善效果確認已達成改善目標時，必要時依據(jù)《文件與資料管理程序》對管理體系文件進行修改或增補。
5.4 相關(guān)記錄依照《質(zhì)量記錄管理程序》進行保存。
6相關(guān)文件
6.1客戶溝通管理程序
6.2過程能力評定程序
6.3 質(zhì)量方針與目標管理程序
6.4資料分析管理程序
6.5糾正與預(yù)防措施管理程序
6.6內(nèi)部品質(zhì)審核管理程序
6.7質(zhì)量記錄管理程序
6.8 文件與資料管理程序
7表單。
7.1改善報告書
7.2改善可行性分析報告
7.3改善計劃書
8附件
8.1 改善策劃與實施管理程序流程圖
附件一 改進策劃與實施管理流程圖
確定改善小組
問題發(fā)生時改善 識別機會進行改善
議題選擇
確定小組工作流程
收集數(shù)據(jù)
分析數(shù)據(jù)
方案提出
NG
可行性分析
yes
實施改進
效果評審
NG
符合目標
yes
總結(jié)經(jīng)驗