建設(shè)集團(tuán)事故、事件、不符合控制程序
1 目的
為了對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境污染以及其他災(zāi)害事故的及時(shí)調(diào)查，分析，處理，以便采取有效的措施，使不符合的現(xiàn)實(shí)和潛在的根源得到消除，達(dá)到防止類(lèi)似事故的重復(fù)發(fā)生，保證公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
2 范圍
適用于公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境事故調(diào)查、處理、報(bào)告的管理。
3 職責(zé)
3.1 公司綜合管理部負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全、環(huán)境的不符合項(xiàng)的控制歸口管理。
3.2 公司各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)職業(yè)健康安全及環(huán)境運(yùn)行不符合項(xiàng)的控制，對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行糾正，必要時(shí)制定糾正預(yù)防控制措施實(shí)施控制。
3.3 工程部是事故、事件調(diào)查、處理和報(bào)告控制的歸口管理部門(mén)，管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)事故、事件的調(diào)查處理。
3.4 工程部負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量事故、人身事故、火災(zāi)事故、交通事故、機(jī)械設(shè)備事故、事件、環(huán)境污染、違章雷擊以及地震等事件的調(diào)查、分析和處理。
3.5 工程部負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)事故、事件、違章的報(bào)告及一般事故、事件、違章的調(diào)查和處理，協(xié)助管理者代表對(duì)重大事故、事件、違章的調(diào)查和處理。
3.6 綜合管理部負(fù)責(zé)有關(guān)食品衛(wèi)生和傳染病方面事件及管理體系不符合項(xiàng)的調(diào)查和處理。
3.7 工會(huì)參與有關(guān)事故、事件、違章的調(diào)查、處理和報(bào)告。
4 管理內(nèi)容與方法
4.1 不符合項(xiàng)的來(lái)源
-- 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng);
-- 日常運(yùn)行中各部門(mén)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng);
-- 管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng);
-- 監(jiān)測(cè)和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng);
-- 外部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)。
4.2 不符合項(xiàng)控制要求
-- 對(duì)日常運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)由責(zé)任單位負(fù)責(zé)糾正;
4.3 事故快報(bào)
4.3.1 事故快報(bào)范圍
• 人員傷亡一次造成三人以上輕傷，或一人以上重傷的事故;
• 事故發(fā)生后，因高處墜落、觸電、火災(zāi)、高空落物、中毒窒息和傳染病等造成人員傷勢(shì)不明，不能確定傷害程度的情況;
• 火災(zāi)事故;
• 質(zhì)量事故;
• 交通死亡事故或人員重傷實(shí)施搶救或造成三人以上負(fù)傷以及車(chē)物嚴(yán)重受損的交通事故;
• 設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞、傾覆、側(cè)翻等事件;
• 因暴雨、風(fēng)暴、雷擊、地震等自然災(zāi)害造成局部或全部停產(chǎn)，或由此引起人員傷亡和環(huán)境傳染的事件;
• 放射源或劇毒物品引起人員傷害或在一小時(shí)內(nèi)未尋回放射源或劇毒物品的事件;
• 化學(xué)物品大量流失引起污染或可能引發(fā)事故的事件;
• 其他有關(guān)引起電力、通訊、供氣、供水中斷的事故或事件;
4.3.2 快報(bào)時(shí)間設(shè)定
各部門(mén)或相關(guān)供方在災(zāi)害或事故、事件、違章發(fā)生后一小時(shí)內(nèi)向公司相應(yīng)的職責(zé)歸口管理部門(mén)電話報(bào)告，并在一個(gè)工作日內(nèi)，填寫(xiě)災(zāi)害或事故快報(bào)，以形式書(shū)面報(bào)告公司相應(yīng)的職責(zé)歸口部門(mén)。
4.3.3 快報(bào)程序
4.3.3.1 工作時(shí)間內(nèi)報(bào)告公司相應(yīng)的職責(zé)歸口管理部門(mén)，人身事故、質(zhì)量事故、職業(yè)危害、火災(zāi)、交通事故、機(jī)械事故等事件或環(huán)境違章，報(bào)告工程部，食品衛(wèi)生傳染病方面事件報(bào)告綜合管理部。
4.3.3.2 各職責(zé)歸口部門(mén)在接到報(bào)告后應(yīng)立即報(bào)告公司管理者代表、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理。
4.3.3.3 夜間及節(jié)假日?qǐng)?bào)告公司值班室，值班人員接報(bào)后應(yīng)立即報(bào)告相關(guān)部門(mén)主管和工程部主管。
4.3.3.4 各職責(zé)歸口部門(mén)按上級(jí)有關(guān)事故報(bào)告規(guī)定及時(shí)上報(bào)。
4.3.3.5 特殊情況下可越級(jí)上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門(mén)。
4.4 事故調(diào)查、處理
4.4.1 凡屬快報(bào)范圍的事故、事件、違章發(fā)生后應(yīng)保留事發(fā)現(xiàn)場(chǎng)，供現(xiàn)場(chǎng)勘察。
4.4.2 工程部主管組織有關(guān)施工、技術(shù)、安全等專(zhuān)業(yè)人員和工會(huì)有關(guān)人員，組成事故調(diào)查組，重大事故由公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組成事故調(diào)查組，進(jìn)行調(diào)查處理，并按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，積極采取減少事故損失的處理措施。
4.4.3 調(diào)查組通過(guò)對(duì)事發(fā)現(xiàn)場(chǎng)的勘察、相關(guān)人員的詢(xún)問(wèn)、有關(guān)資料的查閱，調(diào)查事故、事件、違章的所有不符合事實(shí)。
4.4.4 在查明發(fā)生事故、事件、違章原因，過(guò)程、人員傷亡情況、經(jīng)濟(jì)損失情況，確定事故、事件、違章責(zé)任后，提出處理意見(jiàn)和防范措施，寫(xiě)出事故、事件、違章調(diào)查報(bào)告。
4.4.5 對(duì)防范措施的落實(shí)情況由相應(yīng)的部門(mén)進(jìn)行跟蹤檢查，驗(yàn)證其有效性和符合性。
4.4.6 對(duì)工程施工及管理中的一般不符合，由工程部按《糾正和預(yù)防措施控制程序》要求執(zhí)行。
4.4.7 對(duì)管理體系中的不符合，由綜合管理部按《糾正和預(yù)防措施控制程序》要求執(zhí)行。
4.5 事故統(tǒng)計(jì)、報(bào)告
4.5.1 工程部每月對(duì)當(dāng)月事故、事件、違章情況進(jìn)行匯總，并報(bào)管理者代表審閱。
4.5.2 統(tǒng)計(jì)上報(bào)按GB6441-1986《企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)》、國(guó)務(wù)院第75號(hào)令《企業(yè)職工傷亡事故報(bào)告和處理規(guī)定》和國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督局(20**)93號(hào)文規(guī)定執(zhí)行。
4.5.3 有關(guān)事故、事件、違章的記錄由各職能歸口部門(mén)存檔。
5 相關(guān)文件
《糾正和預(yù)防措施控制程序》
《記錄控制程序》
《工程安全管理規(guī)定》
6 附錄
附錄A 流程圖
附 錄 A
(資料性附錄)
流程圖
篇2：成本管理體系事件和不符合控制工作程序
成本管理體系事件和不符合控制程序
1、目的
為了確保成本事件和不符合得到識(shí)別和控制，及時(shí)、迅速地糾正和處置成本事件及不符合以減少成本損失，防止成本事件和不符合的重復(fù)發(fā)生，確保本公司成本水平和成本管理體系的持續(xù)改進(jìn)和保持。
2、范圍
本程序適用于本公司的成本事件、成本水平不符合和成本管理體系活動(dòng)不符合。
3、職責(zé)
3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織成本事件的響應(yīng)和處理。
3.2體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織嚴(yán)重不符合的評(píng)審和處置。
3.3成本部是成本事件和不符合控制的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織一般不符合的評(píng)審和處置，并對(duì)不符合的處置實(shí)施過(guò)程進(jìn)行檢查和監(jiān)督。
3.4責(zé)任部門(mén)和單位負(fù)責(zé)不符合處置的具體實(shí)施。
4、工作程序
4.1事件和不符合的分類(lèi)：
4.1.1成本事件可分為內(nèi)部成本事件和外部成本事件。
4.1.1.1本公司的內(nèi)部成本事件一般包括：
a）人身和財(cái)產(chǎn)安全事故；
b）產(chǎn)品質(zhì)量事故；
c）設(shè)備機(jī)損事故；
d）環(huán)境事故；
d）火災(zāi)；
e）突然斷電；
f）重大勞資糾紛或人員（人才）嚴(yán)重流失；
g）決策嚴(yán)重失誤；
h）壞帳損失；
i）超儲(chǔ)積壓；
j）應(yīng)收帳款陳欠過(guò)多，時(shí)間很長(zhǎng)；
k）內(nèi)部治安事件。
（不限于此）
4.1.1.2本公司外部成本事件一般包括：
a）材料價(jià)格上漲；
b）能源價(jià)格上漲；
c）顧客索賠；
d）罰沒(méi)款；
e）法律訴訟；
f）顧客流失，市場(chǎng)份額急劇減少；
g）自然災(zāi)害；
h）供方緊急漲價(jià)；
i）材料和能源突然短缺；
j）法律法規(guī)緊急限制；
k）相關(guān)方緊急限制；
l）緊急停電、斷電、限電；
m）市場(chǎng)環(huán)境和顧客要求發(fā)生變化；
n）外部治安事件；
（不限于此）
4.1.2本公司的不符合可分為嚴(yán)重不符合和一般不符合。
4.1.2.1嚴(yán)重不符合一般包括：
a）成本高于目標(biāo)值20%以上；
b）成本管理體系系統(tǒng)性的不符合；
c）成本管理體系區(qū)域性的不符合；
d）高層領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)生的不符合（包括未實(shí)施管理評(píng)審）；
e）未開(kāi)展降低成本活動(dòng)；
f）未按消耗定額領(lǐng)料/發(fā)料；
g）未編制成本費(fèi)用預(yù)算；
h）未滿足法律法規(guī)要求；
i）未制定或不完善成本事件的應(yīng)急和響應(yīng)預(yù)案；
j）未規(guī)定或缺少成本管理職責(zé)；
k）對(duì)重大浪費(fèi)和損失不考核；
l）嚴(yán)重違反或偏離成本方針；
m）對(duì)潛在的成本事件和不符合未采取預(yù)防措施；
n）對(duì)成本事件和嚴(yán)重不符合未采取糾正措施；
o）未實(shí)施改進(jìn)的安排和部署。
（不限于此，其他可按檢查或?qū)徍巳藛T現(xiàn)場(chǎng)判定為準(zhǔn)）
4.1.2.2一般不符合：除嚴(yán)重不符合外的不符合均屬一般不符合。
4.2不符合的評(píng)審和處置
4.2.1當(dāng)成本管理體系運(yùn)行和成本發(fā)生過(guò)程出現(xiàn)一般不符合時(shí)，應(yīng)由成本部或其責(zé)任部門(mén)和單位組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，并做出處置決定，經(jīng)體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門(mén)和單位組織實(shí)施糾正，成本部應(yīng)跟蹤、監(jiān)督檢查并驗(yàn)證糾正的結(jié)果。
4.2.2當(dāng)成本管理體系運(yùn)行和成本發(fā)生過(guò)程出現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)，成本部應(yīng)立即向體系負(fù)責(zé)人報(bào)告，由體系負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門(mén)和單位人員進(jìn)行評(píng)審，并做出處置決定，由責(zé)任部門(mén)和單位組織實(shí)施糾正，成本部跟蹤、監(jiān)督檢查并驗(yàn)證糾正的結(jié)果。
4.2.3對(duì)不符合的評(píng)審，應(yīng)采用會(huì)議方式或會(huì)簽方式進(jìn)行。若采用會(huì)議方式，與會(huì)人員必須簽到，有關(guān)部門(mén)和單位應(yīng)做好《不符合評(píng)審記錄》，有關(guān)部門(mén)及公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在《不符合評(píng)審記錄》中簽署意見(jiàn)并簽字確認(rèn)。
4.2.4不符合的評(píng)審記錄，由成本部負(fù)責(zé)歸檔保存。
4.2.5對(duì)不符合進(jìn)行評(píng)審后，責(zé)任部門(mén)和單位必須依據(jù)評(píng)審結(jié)果予以處置和糾正，并且應(yīng)在糾正后再次驗(yàn)證其是否符合規(guī)定要求或滿足預(yù)期的要求。
4.2.6對(duì)不符合進(jìn)www.dewk.cn行處置后，針對(duì)不符合產(chǎn)生的原因，責(zé)任部門(mén)和單位必須按《糾正措施控制程序》的要求制定和實(shí)施糾正措施，以消除不符合產(chǎn)生的原因，防止不符合的重復(fù)發(fā)生。
4.3成本事件的評(píng)審、響應(yīng)和處置
4.3.1當(dāng)本公司出現(xiàn)成本事件時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)和單位及時(shí)響應(yīng)，迅速啟動(dòng)實(shí)施預(yù)案對(duì)成本事件進(jìn)行應(yīng)急處置，事件主管部門(mén)應(yīng)跟蹤、監(jiān)督檢查并驗(yàn)證處置的結(jié)果。
4.3.2成本事件能產(chǎn)生成本風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)成本事件的預(yù)警和響應(yīng)等控制應(yīng)按《成本風(fēng)險(xiǎn)控制程序》執(zhí)行。
4.3.3當(dāng)沒(méi)有制定預(yù)案的成本事件發(fā)生時(shí)，有關(guān)責(zé)任部門(mén)和單位應(yīng)立即向主管部門(mén)和成本部報(bào)告，對(duì)重大事件也可直接向體系負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理或主管高層領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，體系負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)和單位對(duì)成本事件進(jìn)行評(píng)審（除緊急情況外可容許評(píng)審的事件），并做出處置決定，由責(zé)任部門(mén)和單位組織實(shí)施，事件主管部門(mén)應(yīng)跟蹤、監(jiān)督檢查并驗(yàn)證處置的結(jié)果。
4.3.4對(duì)成本事件的評(píng)審，應(yīng)采用會(huì)議方式進(jìn)行，與會(huì)人員必須簽到，有關(guān)部門(mén)和單位應(yīng)做好《成本事件評(píng)審記錄》，有關(guān)部門(mén)及公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在《成本事件評(píng)審記錄》中簽署意見(jiàn)
并簽字確認(rèn)。
4.3.5成本事件的評(píng)審記錄，由成本部負(fù)責(zé)歸檔保存。
4.3.6對(duì)成本事件進(jìn)行處置后，事件主管部門(mén)應(yīng)組織有關(guān)責(zé)任部門(mén)和單位進(jìn)行調(diào)查和報(bào)告，并分析其產(chǎn)生的原因，按《糾正措施控制程序》的要求制定和實(shí)施糾正措施，以消除成本事件產(chǎn)生的原因，防止成本事件的再發(fā)生。
5、相關(guān)/支持性文件
5.1《糾正措施控制程序》
5.2各種預(yù)案
5.3《成本風(fēng)險(xiǎn)控制程序》
6、記錄
6.1《不符合評(píng)審記錄》
6.2《成本事件評(píng)審記錄》
6.3《成本事件調(diào)查報(bào)告》
篇3：物業(yè)管理手冊(cè):不符合糾正和預(yù)防措施控制工作程序
物業(yè)管理手冊(cè)：不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序
1、目的
為了消除已存在或潛在的不符合原因，采取糾正和預(yù)防措施，防止不符合的發(fā)生或重復(fù)發(fā)生，制定本程序。
2、范圍
本程序適用于公司對(duì)不符合項(xiàng)所采取的糾正和預(yù)防措施的管理。
3、職責(zé)
3.1各部門(mén)負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施本部門(mén)的糾正和預(yù)防措施及公司制定的相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。
3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織對(duì)管理體系、服務(wù)持續(xù)改進(jìn)及糾正和預(yù)防措施的控制，負(fù)責(zé)監(jiān)督和協(xié)調(diào)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及措施有效性的驗(yàn)證。
3.3物業(yè)服務(wù)中心及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)有效處理業(yè)主的意見(jiàn)和建議。
3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大的糾正和預(yù)防措施的審批工作。
4、程序
4.1糾正措施
4.1.1所提供的服務(wù)不合格中的糾正措施
4.1.1.1業(yè)主對(duì)同一服務(wù)項(xiàng)目每月投訴達(dá)到3次或依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果同一服務(wù)每月不合格項(xiàng)發(fā)生5次以上時(shí)，適用糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生。
4.1.1.2品質(zhì)部依據(jù)每月服務(wù)過(guò)程的檢驗(yàn)記錄，進(jìn)行匯總分析，填制《月管理目標(biāo)、指標(biāo)檢驗(yàn)匯總分析》，制定糾正措施，并根據(jù)需要由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《不合格項(xiàng)糾正（預(yù)防）措施》。
4.1.1.3《不合格項(xiàng)糾正（預(yù)防）措施》經(jīng)管理者代表審批后（重大的糾正和預(yù)防措施由總經(jīng)理審批），由各部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施。
4.1.1.4品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤，調(diào)查其有效性，對(duì)行之有效的糾正措施應(yīng)納入相關(guān)體系文件。
4.1.2內(nèi)部審核中出現(xiàn)不符合項(xiàng)按《內(nèi)部審核控制程序》執(zhí)行。
4.1.3對(duì)管理評(píng)審會(huì)議作出的改進(jìn)決議，由責(zé)任部門(mén)制定措施填寫(xiě)《不合格項(xiàng)糾正（預(yù)防）措施》，并根據(jù)要求進(jìn)行實(shí)施。
4.1.4對(duì)采購(gòu)物品或供方服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)，管理部組織評(píng)審并填寫(xiě)《不合格項(xiàng)糾正（預(yù)防）措施》，通知供方，要求供方進(jìn)行原因分析，并將糾正措施反饋給管理部，管理部負(fù)責(zé)
對(duì)其下一批采購(gòu)來(lái)的物資或提供的服務(wù)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》對(duì)供方控制的有關(guān)規(guī)定。
4.1.5環(huán)境運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)不符合的糾正措施
4.1.5.1不符合的范圍
a)內(nèi)部審核及管理評(píng)審中出現(xiàn)不符合；
b)日常監(jiān)視和測(cè)量中出現(xiàn)的不符合；
c)相關(guān)方對(duì)環(huán)境表現(xiàn)投訴；
d)出現(xiàn)環(huán)境污染事故。
4.1.5.2a)項(xiàng)不符合按4.1.2或4.1.3條款規(guī)定執(zhí)行。
4.1.5.3環(huán)境關(guān)鍵特性監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)及目標(biāo)指標(biāo)管理方案檢查的不符合由品質(zhì)部組織相關(guān)責(zé)任部門(mén)分析原因制定措施，填寫(xiě)《不合格項(xiàng)糾正（預(yù)防）措施》并責(zé)成相關(guān)部門(mén)實(shí)施。
4.1.5.4各部門(mén)在環(huán)境運(yùn)行控制自查發(fā)現(xiàn)的不符合，應(yīng)及時(shí)糾正并分析原因制定措施，填寫(xiě)《不合格項(xiàng)糾正（預(yù)防）措施》并實(shí)施。
4.1.5.5相關(guān)方投訴處理后，由品質(zhì)部填寫(xiě)《不合格項(xiàng)糾正（預(yù)防）措施》責(zé)成相關(guān)部門(mén)分析原因制定措施并實(shí)施。
4.1.5.6若出現(xiàn)環(huán)境污染事故各相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)采取措施減少環(huán)境影響，同時(shí)報(bào)管理者代表及品質(zhì)部，品質(zhì)部及時(shí)組織相關(guān)責(zé)任部門(mén)分析原因制定措施，填寫(xiě)《不合格項(xiàng)糾正（預(yù)防）措施》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后責(zé)成相關(guān)部門(mén)實(shí)施。
4.1.6每項(xiàng)糾正措施完成后，管理部負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證、評(píng)審所采取措施的有效性，在《不合格項(xiàng)糾正（預(yù)防）措施》上簽名確認(rèn)，防止類(lèi)似情況的再發(fā)生。
4.2預(yù)防措施
4.2.1對(duì)潛在的不符合，采取預(yù)防措施，以消除潛在不符合的原因，防止不符合發(fā)生。
4.2.2識(shí)別潛在不符合
為了及時(shí)了解管理體系運(yùn)行的有效性，過(guò)程、服務(wù)質(zhì)量及環(huán)境績(jī)效趨勢(shì)和業(yè)主的要求和期望，及時(shí)收集和分析各方面的反饋信息，各相關(guān)部門(mén)要及時(shí)分析如下記錄：
4.2.2.1供方供貨、服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、業(yè)主滿意度調(diào)查、業(yè)主的意見(jiàn)記錄等；
4.2.2.2以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告；
4.2.2.3環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)有關(guān)記錄；
4.2.2.4合規(guī)性評(píng)價(jià)情況。
4.2.3發(fā)現(xiàn)潛在的不符合事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在問(wèn)題影響程度確定輕重緩急，各相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《不
河南建業(yè)物業(yè)管理有限公司文件編號(hào)：JW/QEM-061-20**標(biāo)題：不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序章節(jié)號(hào)8.5.2/8.5.3版本號(hào)0/B
合格項(xiàng)糾正（預(yù)防）措施》報(bào)品質(zhì)部，由品質(zhì)部召集相關(guān)部門(mén)評(píng)審，分析原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門(mén)，品質(zhì)部填寫(xiě)《不合格項(xiàng)糾正（預(yù)防）措施》相關(guān)欄目，責(zé)任部門(mén)實(shí)施，品質(zhì)部對(duì)預(yù)防措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并簽字確認(rèn)。
4.3糾正和預(yù)防措施的實(shí)施控制及記錄
4.3.1管理者代表負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的原因分析和責(zé)任部門(mén)的確定，并監(jiān)督措施的實(shí)施過(guò)程。
4.3.2品質(zhì)部在《不合格項(xiàng)糾正（預(yù)防）措施》上記錄完成時(shí)間及驗(yàn)證結(jié)果。逾期未完成者，要報(bào)告管理者代表，組織責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分析，追究相關(guān)人員的責(zé)任并再次限期完成。
4.3.3由糾正和預(yù)防措施引起的對(duì)管理體系文件的任何更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。
4.3.4糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入之一。
4.4本程序產(chǎn)生的記錄按《記錄控制程序》
5、相關(guān)文件
5.1《文件控制程序》
5.2《記錄控制程序》6、相關(guān)記錄
6.1《月管理目標(biāo)、指標(biāo)檢驗(yàn)匯總分析》JW/JL-8.5.2-001
6.2《不合格項(xiàng)糾正（預(yù)防）措施》JW/JL-8.5.2-002