塑膠電子廠工程變更作業(yè)程序
供應(yīng)商管理
1.目的：
為確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求，依采購(gòu)產(chǎn)品類別及廠商達(dá)到公司要求的能力，評(píng)估選擇廠商并適當(dāng)?shù)墓芾砗细駨S商，以獲得穩(wěn)定和交貨品質(zhì)
2.范圍：
采購(gòu)產(chǎn)品生產(chǎn)所需要之物料，半成品及委外加工品自廠商尋找登錄，考核分等級(jí)與取消資格作業(yè)
3.參考文件：
3.1 采購(gòu)管理程序 MD-P-003
4.定義：無(wú)
5.權(quán)責(zé)：
5.1采購(gòu)：考核
考核單位 價(jià) 格 品 質(zhì) 交 期 服 務(wù)
采 購(gòu) ○ ○ ○
品 保
○
廠 商 □
5.2廠務(wù)中心經(jīng)理：合格供應(yīng)商名錄的核準(zhǔn)
6.作業(yè)內(nèi)容
6.1廠商選擇流程
6.2向合格廠商采購(gòu)產(chǎn)品
6.2.1采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)根據(jù)《合格供應(yīng)商名錄》(附件一)，選擇適當(dāng)?shù)膹S商進(jìn)行產(chǎn)品的采購(gòu)
6.2.2合格廠商的登錄方法
6.2.2.1本程序發(fā)布前廠商，由采購(gòu)以《廠商考核表》(附件二)會(huì)同各單位對(duì)廠商以往的交貨品質(zhì)，交貨與服務(wù)狀態(tài)考核后，選擇表列提出《合格供應(yīng)商登錄申請(qǐng)表》(附件三)經(jīng)會(huì)簽確認(rèn)，廠務(wù)中心經(jīng)理核準(zhǔn)后，登錄于《合格供應(yīng)商名錄》
6.2.2.2廠商的選擇評(píng)鑒，非本公司能完全掌握，符合下列情況者，得由采購(gòu)提出《供應(yīng)商登錄申請(qǐng)表》經(jīng)會(huì)簽確認(rèn)及廠務(wù)中心經(jīng)理核準(zhǔn)后，登錄《合格供應(yīng)商名錄》
6.2.2.3根據(jù)新廠商選擇評(píng)估流程論證的廠商
6.3新廠商選擇評(píng)估
6.3.1提出《廠商選擇評(píng)估基準(zhǔn)表》
當(dāng)采購(gòu)產(chǎn)品須增加新的廠商時(shí)，則需求單位提出《廠商選擇評(píng)估基準(zhǔn)表》(附件四)由權(quán)責(zé)單位類別物性提出廠商能力需求，經(jīng)采購(gòu)的協(xié)調(diào)確認(rèn)后交部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)做為選擇，評(píng)估廠商的依據(jù)
6.3.1.1價(jià)格基準(zhǔn)
為使采購(gòu)之產(chǎn)品，能夠符合成本策略要求及以合理的市場(chǎng)價(jià)格取得，采購(gòu)應(yīng)對(duì)原物料的價(jià)格提出價(jià)格基準(zhǔn)
6.3.1.2交期(LEAD TIME)基準(zhǔn)
為使產(chǎn)品能夠符合庫(kù)存策略要求并且能適時(shí)地投入生產(chǎn)制造，物控應(yīng)對(duì)物料之下訂單至交貨為止的交貨期間，提出交期(LEAD TIME)要求
6.3.1.3產(chǎn)品安規(guī)與制造能力基準(zhǔn)
工程部應(yīng)提出產(chǎn)品的安規(guī)要求(例如：UL CSA)產(chǎn)品規(guī)格允許或廠商的工程能力要求如需要時(shí)提出送樣評(píng)估要求
6.3.1.4產(chǎn)品品質(zhì)保證基準(zhǔn)
品保部應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì)要求，考慮下列方式或其組合，提出廠商應(yīng)具備的品質(zhì)保證方案要求，如有需要時(shí)可考慮實(shí)地評(píng)鑒廠商保質(zhì)保證系統(tǒng)
6.3.1.4.1獲得ISO 9000認(rèn)證
6.3.1.4.2廠商沒(méi)最終產(chǎn)品檢驗(yàn)附出貨報(bào)告
6.3.1.5其它服務(wù)
各單位若有與產(chǎn)品相關(guān)的其它(服務(wù))要求時(shí)，則在其它服務(wù)欄內(nèi)提出具體要求并簽署
6.3.2廠商能力調(diào)查
由采購(gòu)參考下列原則尋找適當(dāng)?shù)膹S商，并請(qǐng)廠商填寫(xiě)《供應(yīng)商資料》(附件五)及依《廠商選擇評(píng)估基準(zhǔn)表》進(jìn)行廠商能力調(diào)查
6.3.2.1具優(yōu)良品牌形象或獲市場(chǎng)好評(píng)之廠商
6.3.2.2在該類產(chǎn)品居領(lǐng)導(dǎo)地位或產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良之廠商
6.3.2.3 價(jià)格，服務(wù)具有竟?fàn)幜S商
6.3.2.4服務(wù)同業(yè)績(jī)效卓之廠商
6.3.3評(píng)估選擇廠商
采購(gòu)在收到各廠商填回的《供應(yīng)商資料卡》及廠商能力調(diào)查結(jié)果進(jìn)行實(shí)查并《廠商選擇評(píng)估基準(zhǔn)表》的要求協(xié)調(diào)送樣或?qū)嵉卦u(píng)鑒作業(yè)或資格審查
6.3.3.1送樣
6.3.3.1.1當(dāng)需要送樣時(shí)，則采購(gòu)?fù)ㄖ獜S商送樣，交品保部依進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試，檢驗(yàn)提出相關(guān)的檢驗(yàn)報(bào)告送采購(gòu)歸總
6.3.3.1.2不合格時(shí)，由采購(gòu)?fù)ㄖ獜S商限期改善后再向本公司申請(qǐng)送樣，若再不合格則取消其資格
6.3.3.2實(shí)地評(píng)鑒廠商
當(dāng)需要實(shí)地評(píng)鑒廠商時(shí)，由采購(gòu)單位召集相關(guān)單位依《供應(yīng)商評(píng)鑒表》(附件六)的項(xiàng)目，對(duì)廠商制造能力及品質(zhì)能力，進(jìn)行實(shí)地了解或評(píng)估，并于回廠后開(kāi)評(píng)核
會(huì)議議決是否錄為合格廠商
6.3.3.2.1評(píng)鑒判定不合格基準(zhǔn)
當(dāng)廠商有二項(xiàng)被評(píng)為差或一項(xiàng)被評(píng)為劣時(shí)，新廠商目前的合格廠商差距無(wú)發(fā)展?jié)摿r(shí)
6.3.3.3當(dāng)依《廠商選擇評(píng)估基準(zhǔn)表》的要求完成廠商評(píng)估選擇作業(yè)，采購(gòu)應(yīng)匯總相關(guān)資料擇定廠商，提出《合格供應(yīng)商登錄申請(qǐng)表》交各參與單位會(huì)簽確認(rèn)送廠務(wù)中心最高主管審核后由采購(gòu)登錄及分發(fā)更新的《合格供應(yīng)商名錄》
6.3.3.4特殊通融登錄，符合以下條件之廠商或免于評(píng)鑒直接登錄
6.3.3.4.1通過(guò)ISO或相關(guān)國(guó)際/國(guó)家品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)者
6.3.3.4.2客戶指定
6.3.3.4.3獨(dú)家壟斷，無(wú)替代廠商者
6.3.3.4.4 本程序書(shū)執(zhí)行前已合作良好者
6.4廠商考核管理
6.4.1每三個(gè)月考核一次
6.4.2考核辦法
6.4.2.1則采購(gòu)依產(chǎn)品類別分發(fā)廠商考核表，則各單位分別對(duì)廠商評(píng)分考核
6.4.2.2同一物件若考核單位有兩個(gè)以上時(shí)，則以平均分?jǐn)?shù)為廠商的成績(jī)，若考核單位有異議則不列入平均計(jì)算
6.4.2.3若客戶到廠商處驗(yàn)貨時(shí)，其記錄不可做為廠商有效管理品質(zhì)的證據(jù)
6.4.2.4當(dāng)廠商考核結(jié)果產(chǎn)生上列情形時(shí)，應(yīng)對(duì)最差等級(jí)的廠商，則采購(gòu)針對(duì)其考核狀態(tài)協(xié)商權(quán)責(zé)考核單位提出處理或取消合格廠商資格
6.4.2.4.1廠商的評(píng)分等距達(dá)三個(gè)等級(jí)
6.4.2.4.2廠商考核等級(jí)全分為DE兩個(gè)等級(jí)
6.4.2.4.3若廠商考核等級(jí)全分為E級(jí)時(shí)，則取消其資格
6.4.2.5采購(gòu)回收總《廠商考核表》傳各權(quán)責(zé)單位全簽確認(rèn)呈總經(jīng)理核示
6.4.2.6采購(gòu)依核示內(nèi)容采取行動(dòng)或調(diào)整采購(gòu)策略
6.4.3考核項(xiàng)目及單位
6.4.3.1價(jià)格
由采購(gòu)依廠商價(jià)格竟?fàn)幜σ钥己私o分方式參考以下評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
很 便 宜 便 宜 市 價(jià) 可 貴 很 貴
100~95分 94~85分 84~75分 74~60分 59~50分 49~0分
6.4.3.2品質(zhì)
由品保對(duì)廠的進(jìn)料，制程品質(zhì)考核給分方式參考下列評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
6.4.3.2.1抽檢批數(shù)
進(jìn)貨批數(shù)-不合格批數(shù)/進(jìn)貨總批數(shù)*100%
6.4.3.2.2免檢
100%
6.4.3.2.3制程
每件異常且屬于供應(yīng)商責(zé)任時(shí)，扣5分
6.4.3.2.3.1制造：生產(chǎn)件數(shù)-不良件數(shù)*5
6.4.3.2.3.2品保：進(jìn)料份數(shù)-件數(shù)*5
6.4.3.3交期
由采購(gòu)對(duì)廠商交貨狀態(tài)予以考核，交期考核公式為：
(1-遲交批數(shù)/總交貨批數(shù))*100%
6.4.3.4服務(wù)水準(zhǔn)(協(xié)調(diào)性)
則采購(gòu)與品保對(duì)廠商服務(wù)水準(zhǔn)，協(xié)調(diào)性予以考核，其考核方式參考下列
優(yōu) 良 可 差 劣
100~91分 90~81分 80~71分 70~60分 59~0分
6.4.4資格取消
6.4.4.1當(dāng)廠商的價(jià)格，品質(zhì)，交期或服務(wù)水準(zhǔn)于考核結(jié)果或日常表現(xiàn)低劣時(shí)，則權(quán)責(zé)單位提出合格廠商資格取消申請(qǐng)，申請(qǐng)權(quán)責(zé)如下：
6.4.4.1.1價(jià)格交期水準(zhǔn)低劣時(shí)，由采購(gòu)制造單位提出合格廠商資格取消申請(qǐng)
6.4.4.1.2品質(zhì)水準(zhǔn)低劣時(shí)，由品保或制造單位提出合格廠商資格取消申請(qǐng)
6.4.4.2會(huì)簽相關(guān)單位
資格取消須經(jīng)采購(gòu)，品保與制造會(huì)簽同意，廠務(wù)中心經(jīng)理核準(zhǔn)后，并由采購(gòu)自《合格供應(yīng)商名錄》除名，同時(shí)重新分發(fā)《合格供應(yīng)商名錄》
6.4.4.3 當(dāng)廠商連續(xù)一年無(wú)交貨記錄，直接由采購(gòu)取消資格無(wú)需會(huì)簽
6.5廠商記錄保存及維持
6.5.1《廠商選擇，評(píng)估基準(zhǔn)表》
由采購(gòu)依據(jù)產(chǎn)品類別建檔保存，以供評(píng)估新廠商時(shí)使用參考，以節(jié)省評(píng)估新廠商時(shí)之運(yùn)作
6.5.2《供應(yīng)商資料卡》，《供應(yīng)商評(píng)鑒表》，《合格供應(yīng)商登錄申請(qǐng)表》，《廠商考核表》由采購(gòu)依廠商分別建檔保存
6.5.3《廠商考核表》保存期限為二年，其余檔案保存期為取消廠商資格后一年
7. 合格供應(yīng)商名錄
7.1合格供應(yīng)商名錄 MD-P-001 01
7.2廠商考核表 MD-P-001 02
7.3合格供應(yīng)商登錄申請(qǐng)表 MD-P-001 03
7.4供應(yīng)商選擇，評(píng)估基準(zhǔn)表 MD-P-001 04
7.5供應(yīng)商資料卡 MD-P-001 05
7.6供應(yīng)商評(píng)鑒表 MD-P-001 06
合 格 供 應(yīng) 商 名 錄
□ 原物料 □ 外包產(chǎn)品 □ 制/修訂日期
項(xiàng) 次 產(chǎn)品類別 供應(yīng)商名錄 登錄申請(qǐng)編號(hào) 登錄日期 備 注
分發(fā)部門(mén)： □ QA______________ □ IQC_______________
核準(zhǔn)： 審查： 制定：
MD-P-001 01
廠 商 考 核 表
考核年度： 年 月至 年 月
編 號(hào)：
產(chǎn)品類別：
名次 代碼 廠商名稱 價(jià)格 交期 品質(zhì) 服務(wù) 總分 評(píng)等 備注 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
A 100~91 A級(jí)
90-81 B 級(jí)
80~71 C級(jí)
70~60 D級(jí)
60以下 E級(jí)
B C D E F
備注：上表由考核主辦單位根據(jù)各單位考核成績(jī)填寫(xiě)
各權(quán)責(zé)單位考核評(píng)分解析表：
1各考核項(xiàng)目以該項(xiàng)目之權(quán)重為滿分,考核時(shí)以最佳為基準(zhǔn),其余各廠商分別與最佳者比較給分；
2下表各權(quán)責(zé)單位依據(jù)獨(dú)立考核后，交回主辦單位由主辦單位歸總而成；
代碼 價(jià) 格 交 期 (廠 務(wù))
采 購(gòu) 權(quán) 重 得 分 遲交批數(shù) 總交貨批數(shù) 分 數(shù) 權(quán) 重 得 分
A 30% 20%
B C D E F
代碼 品 質(zhì) 交 期 (廠 務(wù))
品 保 生 產(chǎn) 平 均 權(quán) 重 得 分 采 購(gòu) 品 保 平 均 權(quán) 重 得 分
A 40% 10%
B C D E
廠務(wù)中心經(jīng)理核示
采 購(gòu) 品 保 廠 務(wù)
MD-P-001 02
合格供應(yīng)商登錄申請(qǐng)表
編號(hào)：
供應(yīng)商名稱： 申 請(qǐng) 日 期
可產(chǎn)品類別 年 月 日
□ 供應(yīng)商選擇管理程序發(fā)布實(shí)行前之優(yōu)良供應(yīng)商，名冊(cè)附件
□ 特例登錄 □ 客戶指定之供應(yīng)商 □ 買(mǎi)方獨(dú)占市場(chǎng) □ 其它
□ 根據(jù)選擇，評(píng)估基準(zhǔn)表要求選擇之合格供應(yīng)商，其相關(guān)資料如下：
項(xiàng)目 選擇，評(píng)估基準(zhǔn) 供應(yīng)商能力 評(píng)語(yǔ)
價(jià)格 □ 合乎要求
交期 □ 合乎要求
產(chǎn)品安規(guī)與制造能力 □ 合乎要求
其它/服務(wù)
送樣 □ 是
□ 不需 □ 合乎要求
實(shí)地評(píng)鑒 □ 是
□ 不需 □ 合乎要求
廠務(wù)中心經(jīng)理核示
資材部副理核示 采 購(gòu) 廠 務(wù) 工 程 品 保
MD-P-001 03
供應(yīng)商選擇 評(píng)估基準(zhǔn)表
制表日期：
供應(yīng)商名稱 認(rèn)可產(chǎn)品類別
項(xiàng) 目 選 擇 , 評(píng) 估 基 準(zhǔn) 權(quán) 責(zé) 單 位
價(jià) 格 交 期 采 購(gòu) 廠 務(wù) 產(chǎn) 品 安 規(guī)
與工 程 能 力 工 程
產(chǎn)品品質(zhì)保證 □ 獲得ISO 9000認(rèn)證
□ 供應(yīng)商沒(méi)有最終產(chǎn)品檢驗(yàn)系統(tǒng)
□ 交貨時(shí)檢驗(yàn)附出貨報(bào)告 品保
其 它
服 務(wù)
送 樣 工 程
實(shí) 地 評(píng) 鑒 品 保
廠務(wù)中心經(jīng)理核示
資材部副理核示 采 購(gòu) 廠 務(wù) 工 程 品 保
篇2：公司供應(yīng)商管理程序(5)
公司供應(yīng)商管理程序（五）
1．目的
建立環(huán)保物質(zhì)程序管理采購(gòu)過(guò)程，保證所采購(gòu)的產(chǎn)品滿足本公司生產(chǎn)的需要和環(huán)保要求。
2．范圍
適用本公司所有原材料及副資材采購(gòu)的供應(yīng)商。
（注：本程序只涉及到國(guó)內(nèi)的供應(yīng)商，國(guó)外的供應(yīng)商由**公司指定、管理）
3．定義
無(wú)
4．職責(zé)
主導(dǎo)部門(mén)：資材調(diào)達(dá)系
相關(guān)部門(mén)：ISO事務(wù)局、制造部
5．管理內(nèi)容
5.1新供應(yīng)商的選擇：
5.1.1開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商時(shí)，該供應(yīng)商首先要滿足公本公司ISO9001體系、ISO14001體系以及環(huán)境管理物質(zhì)和法律法規(guī)規(guī)定的禁用物質(zhì)的要求。
5.1.2若供應(yīng)商品有通過(guò)ISO14001或知名企業(yè)環(huán)保系統(tǒng)相關(guān)的環(huán)保認(rèn)可，可優(yōu)先列為采購(gòu)對(duì)象。
5.1.3在評(píng)估新的供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)先告知供應(yīng)商本公司的環(huán)保管理物質(zhì)的管理方針、管理標(biāo)準(zhǔn)。
5.1.4相關(guān)部門(mén)對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行必要的考核評(píng)審，評(píng)審合格后匯報(bào)總經(jīng)理確認(rèn)，再將供應(yīng)商及產(chǎn)品規(guī)格納入到《KEN-RoHS適合物料·副資材一覽表》中。
考核評(píng)審的依據(jù)：“供應(yīng)商評(píng)審檢查表”
5.1.5對(duì)于無(wú)法滿足本公司要求的企業(yè)，不能列入公司的供應(yīng)商，如因部品的特殊性，可適當(dāng)要求定期組改、再評(píng)審，直至合格后才方可納入合格供應(yīng)商。
5.1.6國(guó)外的供應(yīng)商由東洋公司進(jìn)行選擇，并將相關(guān)的信息傳達(dá)于新建高公司，由ISO事務(wù)局修正相關(guān)的表格并聯(lián)絡(luò)有關(guān)部門(mén)。
5.2供應(yīng)商的管理和信息傳達(dá)：
5.2.1新部品送樣時(shí)簽回我司要求的《環(huán)境管理物質(zhì)協(xié)議書(shū)》和部品的ICP數(shù)據(jù)或權(quán)威機(jī)構(gòu)檢測(cè)報(bào)告。由資材部接收傳達(dá)ISO事務(wù)局確認(rèn)和登錄，參閱文件管理程序的《環(huán)境管理物質(zhì)信息處理流程》。
5.2.2所送物料之相關(guān)物質(zhì)的含量均符合我公司相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。
5.2.3在物料外標(biāo)示上或產(chǎn)品上要有相關(guān)批號(hào)、供應(yīng)商名、部品名、規(guī)格及數(shù)量等可作追蹤保證的依據(jù)。
5.2.4能每批交貨都符合《環(huán)境管理物質(zhì)協(xié)議書(shū)》和部品的ICP數(shù)據(jù)或權(quán)威機(jī)構(gòu)檢測(cè)報(bào)告書(shū)的期限。否則依不合格管理程序處理。
5.2.5供應(yīng)商在變更管理上要遵從本公司變更管理的相關(guān)要求。事前提出相關(guān)依賴，由本公司認(rèn)可后方可投入批量生產(chǎn)。
5.2.6對(duì)于本公司的信息情報(bào)變更或新建時(shí)，由供應(yīng)商擔(dān)當(dāng)責(zé)任人務(wù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。確保公司的基準(zhǔn)要求能夠傳達(dá)到供應(yīng)商，并能實(shí)現(xiàn)在相應(yīng)的部品上，保證部品的提供能達(dá)到公司的要求。
5.3供應(yīng)商的評(píng)審：
5.3.1評(píng)審的準(zhǔn)備：根椐供應(yīng)商評(píng)審計(jì)劃表日程，至少提前10個(gè)工作日向供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)相關(guān)評(píng)審事宜，并要求供應(yīng)商先自行進(jìn)行臨查，為評(píng)審作好準(zhǔn)備。
5.3.2評(píng)審的頻率：原則上至少每年/次對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查評(píng)審。如評(píng)審不合格的供應(yīng)商，進(jìn)行指導(dǎo)、改善后再進(jìn)行評(píng)審。
5.3.3對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審必需建立在公司環(huán)境管理物質(zhì)要求的基準(zhǔn)上，依供應(yīng)商評(píng)審檢查表的內(nèi)容為依據(jù)進(jìn)行評(píng)審。
5.3.4評(píng)審的結(jié)果判定：
5.3.4.1合格判定原則：年度評(píng)審中存在五項(xiàng)以上（含五項(xiàng)）不符合事項(xiàng)“×”發(fā)生
時(shí)，作為不合格判定。
5.3.4.2是正依賴事項(xiàng)中有兩項(xiàng)以上（含兩項(xiàng)）不能關(guān)閉時(shí)，作為不合格判定。
5.3.4.3對(duì)于評(píng)審表中判定為改善事項(xiàng)△的項(xiàng)目，公司將不作書(shū)面的改善要求，但供應(yīng)商必需自行改善，次回評(píng)審時(shí)如還沒(méi)有完善將上升為不符合事項(xiàng)“×”。
5.3.5評(píng)審的結(jié)果中對(duì)于不符合事項(xiàng)必須在總結(jié)會(huì)議上經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn)，再提出是正依賴書(shū)，同評(píng)審報(bào)告書(shū)一起傳達(dá)供應(yīng)商。
5.3.6是正依賴書(shū)改善內(nèi)容的實(shí)施有效性由ISO事務(wù)局擔(dān)當(dāng)進(jìn)行書(shū)面或現(xiàn)場(chǎng)的確認(rèn)，管理代表承認(rèn)。實(shí)施失效的事項(xiàng)，要求定期內(nèi)再改善。
5.3.7對(duì)于不合格的供應(yīng)商，由ISO事務(wù)局進(jìn)行指導(dǎo)、督促、跟蹤，如對(duì)不符合事項(xiàng)在定期指導(dǎo)改善后仍不能達(dá)到要求的供應(yīng)商。情況允許條件下（保證生產(chǎn)正常化）匯報(bào)經(jīng)理取消合格供應(yīng)商資格，并聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門(mén)；特殊情況下及時(shí)向經(jīng)理匯報(bào)進(jìn)行判定。
6．相關(guān)附件
6.1供應(yīng)商評(píng)審計(jì)劃表
6.2供應(yīng)商評(píng)審檢查表
6.3環(huán)境管理物質(zhì)協(xié)議書(shū)
6.4是正依賴書(shū)
篇3：機(jī)械制造公司供應(yīng)商管理程序
機(jī)械制造公司供應(yīng)商管理程序
1.0目的
確認(rèn)分供方具有滿足本公司要求的品質(zhì)保證能力，保證我公司品質(zhì)體系能對(duì)分供方進(jìn)行控制。
2.0范圍
適于我公司的分供方的評(píng)審和保持。
3．定義/術(shù)語(yǔ)
3.1AVL：ApprovedVendorList的縮寫(xiě)，即合格分供方清單。它是經(jīng)評(píng)審合格的分供方集合。
5.0責(zé)任
5.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)引導(dǎo)對(duì)分供方的工廠調(diào)查并按AVL進(jìn)行采購(gòu)。
5.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織對(duì)分供方進(jìn)行的工廠調(diào)查。
負(fù)責(zé)批準(zhǔn)新的合格分供方.
參與對(duì)分供方的工廠調(diào)查。
組織對(duì)分供方的定期評(píng)審。
5.4在對(duì)分供方有品質(zhì)體系要求時(shí)，內(nèi)審組應(yīng)參與對(duì)分供方進(jìn)行的工廠調(diào)查。
5.5文控中心按受控文件的處理方式更新和發(fā)放AVL。
6.0程序
6.1分供方的選擇原則：
6.1.1滿足合同要求，包括品質(zhì)體系和品質(zhì)保證能力的要求。
6.1.2滿足數(shù)量和交貨期要求。
6.1.3價(jià)格合理。
6.1.4服務(wù)良好。
6.1.5地理位置接近。
6.1.6對(duì)訂購(gòu)數(shù)量或價(jià)值通常較大的同一外購(gòu)件，一般應(yīng)有兩個(gè)以上分供方，進(jìn)行多渠道供應(yīng)，以便于競(jìng)爭(zhēng)、比較和調(diào)劑，同時(shí)也可避免一旦某一分供方出現(xiàn)意外事故，而影響我公司預(yù)定生產(chǎn)進(jìn)程，導(dǎo)致不必要的經(jīng)濟(jì)損失。
6.2分供方的資格審查：
6.2.1采購(gòu)部指示潛在分供方填寫(xiě)“供貨商供貨要求批準(zhǔn)表”，填好后由采購(gòu)部交生產(chǎn)工程和品質(zhì)主管審核，由品質(zhì)管理代表批準(zhǔn)。
6.2.2如果品質(zhì)管理代表認(rèn)為該分供方產(chǎn)品對(duì)本公司產(chǎn)品性能和品質(zhì)影響較大，則需進(jìn)行工廠調(diào)查。品質(zhì)管理代表將其意見(jiàn)簽署在“供貨商供貨要求批準(zhǔn)表”表上。
6.3工廠調(diào)查：
6.3.1此項(xiàng)只有在品質(zhì)管理代表認(rèn)為需要時(shí)才進(jìn)行。
6.3.2對(duì)分供方的工廠調(diào)查由品質(zhì)部組織，采購(gòu)部引導(dǎo)，品質(zhì)工程師、生產(chǎn)工程師參加。6.3.3.在對(duì)分供方有品質(zhì)體系要求時(shí)，內(nèi)審組應(yīng)參與對(duì)該分供方的工廠調(diào)查。
6.3.4考察應(yīng)機(jī)敏地進(jìn)行，并著重調(diào)查以下事項(xiàng)：
6.3.4.1設(shè)備是否滿足生產(chǎn)要求，設(shè)備參數(shù)是否能夠保持。
6.3.4.2人員素質(zhì)和品質(zhì)管理制度、品質(zhì)管理水平如何？
6.3.4.3原材料來(lái)源如何？是否具有足夠的儲(chǔ)備？
6.3.4.4產(chǎn)品檢驗(yàn)設(shè)施、手段是否齊全、有效？
6.3.4.5生產(chǎn)能力和產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定性。
6.3.4.6公司財(cái)政地位、效益狀況。
6.3.4.7公司管理層對(duì)品質(zhì)管理及產(chǎn)品品質(zhì)的態(tài)度和承諾。
6.3.5考查中應(yīng)考慮已證實(shí)的分供方能力和業(yè)績(jī)的品質(zhì)審核報(bào)告或品質(zhì)記錄。
6.3.6考查應(yīng)作出有關(guān)記錄。并填寫(xiě)“供貨商調(diào)查表”，向品質(zhì)部提出建議供參考。
6.3.7品質(zhì)部主管召集由進(jìn)行工廠調(diào)查的人員和生產(chǎn)工程師、采購(gòu)部主管參加的會(huì)議。經(jīng)七成以上人員同意后，形成結(jié)論，以在“供貨商調(diào)查表”表上背書(shū)簽名，以表示確認(rèn)。
6.3.8品質(zhì)主管批準(zhǔn)上述結(jié)論。
6.3.9品質(zhì)工程師將“供貨商調(diào)查表”存盤(pán)。
6.3.10如果此分供方評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，采購(gòu)部通知供貨商提供物料樣品。
6.3.11如未獲通過(guò)，采購(gòu)部負(fù)責(zé)將評(píng)審結(jié)果通知分供方。
6.4樣品評(píng)定：
6.4.1采購(gòu)部要求供貨商提交物料樣品。
6.4.2采購(gòu)部將分供方提交的物料樣品送工程部評(píng)審。
6.4.3生產(chǎn)工程師評(píng)審樣品物料并作“物料評(píng)審報(bào)告，發(fā)QC部、工程部和生產(chǎn)部。QC部作出是否滿足品質(zhì)要求的反饋；工程部作出是否滿足工藝要求的反饋；生產(chǎn)部作是否滿足生產(chǎn)實(shí)際的反饋。
6.4.4會(huì)簽后,反饋采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu).
6.5更新AVL
6.5.1在工廠調(diào)查合格且樣品物料評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，由工程部主管批準(zhǔn)此供貨商為我公司分供方，生產(chǎn)工程師將該供貨商加入合格分供方清單AVL中。
6.5.2DCC負(fù)責(zé)更新AVL，向各有關(guān)部門(mén)提供其最新情況，并按《文件和數(shù)據(jù)管理程序》進(jìn)行控制。
6.6合格分供方的保持：
貨倉(cāng)按月度記錄分供方送貨不及時(shí)情況，作成貨倉(cāng)月度收貨報(bào)告，于次月第一周交采購(gòu)部。
6.6.1IQC按月度記錄分供方產(chǎn)品品質(zhì)不良狀況，作成月度進(jìn)貨檢查報(bào)告，于次月第一周交采購(gòu)部。
6.6.2對(duì)表現(xiàn)不良的分供方，由采購(gòu)部發(fā)出“DisqualificationNotice不合格通知”，要求其達(dá)到要求的平均批接收率水平。對(duì)在2個(gè)月內(nèi)無(wú)糾正效果的分供方，建議工程部將其從AVL中除去。
6.6.3對(duì)合格分供方的定期監(jiān)督：
生產(chǎn)工程師應(yīng)定期（一般每12個(gè)月至少評(píng)審一次）組織采購(gòu)部、PCMC（貨倉(cāng)）、品質(zhì)部，對(duì)已列于AVL上的合格分供方在該評(píng)審期內(nèi)的表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)審，并作出和保存該評(píng)審記錄。按審批權(quán)限，對(duì)不能達(dá)到我公司要求和表現(xiàn)不良的分供方在AVL上剔除。